Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28.08.2015 № 197

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

Республики Северная Осетия-Алания (2013-2018 годы)"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Республика Северная Осетия-Алания

Категория работников: социальные работники

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)**	х	7,2	7,5	8,6	9,0	9,4	9,7	124,2	134,6
2	Число получателей услуг, чел.**	х	5 823	5 942	6 687	6 830	6 967	7 107	117,3	122,1
3	Среднесписочная численность социальных работников, чел.**	х	805	793,7	775	760	741	730	94,4	90,7
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.**	707 577	705 050	704 624	705 270	697 385	693 882	690 029	98,9	97,9
5	Соотношение средней заработной платы  социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7	по субъекту Российской Федерации	х	46,5	57,1	57,1	79,0	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.**	15 896,7	19 567,7	20 269,0	22 583,4	24 841,8	27 326,0	30 058,6	127,0	153,6
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	123,1	103,6	111,4	110,0	110,0	110,0	х	х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.**	5720,60	9103,80	11582,70	12895,12	19625,02	27326,00	30058,60	215,6	330,2
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	159,1	127,2	111,3	152,2	139,2	110,0	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	х	0,0	0,8	1,8	2,7	2,9	2,9	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.	81,78	114,50	143,63	156,14	233,03	316,36	342,83	532,81	1 306,51
										***
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.	х	32,7*	29,13	41,64	118,53	201,86	228,33	189,30	619,50
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	32,70	28,03	38,83	112,24	192,69	218,39	179,10	622,88
										***
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн руб.), из них:	х	0,00	2,780	12,78	27,52	52,42	70,03	43,09	165,54
19	от реструктуризации сети, млн руб.	х	0,00	0,00	0,20	0,24	0,53	0,60	0,44	1,57
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.	х	0,00	2,230	11,93	26,48	50,99	68,43	40,65	160,07
20.1	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн руб.	х	0,00	2,23	6,04	13,80	27,32	35,22	22,07	84,62
20.2	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности других работников сферы социального обслуживания, млн руб.	х	0,00	0,00	5,89	12,69	23,66	33,21	18,57	75,45
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	х	0,00	0,55	0,65	0,80	0,90	1,00	2,00	3,90
22	за счет средств от приносящей доход деятельности социальных работников, млн руб.		0,00	1,100	2,81	6,29	9,17	9,94	10,20	29,32
23	за счет других источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн руб.	х	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 17+22+23)	х	32,70	29,13	41,64	118,53	201,86	228,33	189,30	619,50
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%)	х	0,0	9,5	30,7	23,2	26,0	30,7	22,8	27
26	Среднесписочная численность других работников, чел.	х	1 550	1 758	1 734	1 711	1 680	1 660	97,3	94,4
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	х	2 355	2 552	2 509	2 471	2 421	2 390	96,8	93,7

*  - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году

**   -  Темп роста 2016 года и 2018 года к 2013 году

*** - сумма за 2013-2018 годы