Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.04.2015 № 108

Форма 6

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики

Наименование государственной программы -  государственная программа «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года»

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики

(тыс.рублей)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики
			очередной 2014 год	первый 2015 год планового периода	второй 2016 год планового периода	2017 год завершения действия Программы
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа	«Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года»	Всего	9079,4	12622,1	45022,1	45022,1
		Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	9079,4	7022,1	7022,1	7022,1
		Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики		5600,0	38000,0	38000,0
Подпрограмма 1	«Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года»	Всего	6296,3	6386,1	6386,1	6386,1
		Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	6296,3	6386,1	6386,1	6386,1
Подпрограмма 2	«Развитие туризма на 2014-2017 годы»	Всего	2783,1	6236,0	38636,0	38636,0
		Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2783,1	636,0	636,0	636,0
		Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики		5600,0	38000,0	38000,0
Основное мероприятие 1	Маркетинг	Всего	2783,1	636,0	636,0	636,0
Мероприятие 1.1	Брендинг наиболее значимых туробъектов	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики
Мероприятие 1.2	Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания
Мероприятие 1.3	Обучение населения предоставлению новых туруслуг
Мероприятие 1.4	Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса
Мероприятие 1.5	Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга
Мероприятие 1.6	Выставки и презентации		2783,1	336,0	336,0	336,0
Мероприятие 1.7	СМИ
Мероприятие 1.8	Организация массовых мероприятий
Мероприятие 1.9	Информационная продукция			300	300	300
Основное мероприятие 2	Инвестиционные проекты	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики		5600,0	38000,0	38000,0
Мероприятие 2.1	Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Медовые водопады»
Мероприятие 2.1.1	Строительство объектов туристской  инфраструктуры
Мероприятие 2.1.2	Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры			5600,0	38000,0	38000,0

Форма 7

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех

источников финансирования

Наименование государственной программы -  государственная программа «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года»

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики

(тыс. рублей)

№ п/п	Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год завершения действия Программы
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная программа	«Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года»	Всего	9079,4	412022,1	649022,1	591422,1
			Республиканский бюджет КЧР	9079,4	12622,1	45022,1	45022,1
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			204000,0	204000,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР
			Иные источники		400000,0	400000,0	342400,0
2.	Подпрограмма 1	«Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года»	Всего	6296,3	6386,1	6386,1	6386,1
			Республиканский бюджет КЧР	6296,3	6386,1	6386,1	6386,1
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР
			Иные источники
3.	Подпрограмма 2	«Развитие туризма на 2014-2017 годы»	Всего	2783,1	406636,0	642636,0	585036,0
			Республиканский бюджет КЧР	2783,1	6236,0	38636,0	38636,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			204000,0	204000,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР
			Иные источники		400000,0	400000,0	342400,0

Приложение 2 к Программе

П Л А Н

реализации Программы

Наименование государственной программы -  государственная программа «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года»

Ответственный исполнитель государственной программы -  Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат	Целевой показатель, для достижения которого выполняется мероприятие
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие туризма Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года»	Правоторова М.В., начальник отдела финансово-хозяйственной деятельности – главный бухгалтер	2014 год	2017 год		100% выполнения
1.1.	КВР 121. Фонд оплаты труда и страховые взносы		2014 год	2017 год		100% выполнения
1.2.	КВР 122. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		2014 год	2017 год		100% выполнения
1.3.	КВР 242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2014 год	2017 год		100% выполнения
1.4.	КВР 244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		2014 год	2017 год		100% выполнения
1.5.	КВР 852. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		2014 год	2017 год		100% выполнения
2.	Подпрограмма 2 «Развитие туризма на 2014-2017 годы»		2014 год	2017 год
2.1.	Маркетинг	Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов	2014 год	2017 год	Увеличение турпотока на 6%	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.	Брендинг наиболее значимых туробъектов	Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов	2014 год	2017 год	Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.2.	Перевод туристско-рекреацион-ного комплекса на современные технологии туристского обслуживания	Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов	2014 год	2017 год	Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.3.	Обучение населения предоставлению новых туруслуг	Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов	2014 год	2017 год	Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.4.	Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса	Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов	2014 год	2017 год	Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.5.	Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга	Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов	2014 год	2017 год	Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.6.	Выставки и презентации	Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов	2014 год	2017 год	Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.7.	СМИ	Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов	2014 год	2017 год	Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.8.	Организация массовых мероприятий	Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов	2014 год	2017 год	Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.9.	Информационная продукция	Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов	2014 год	2017 год	Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР