Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.04.2015 № 108

7. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджетных и внебюджетных источников в сумме 1662145,7 тыс. рублей.

Бюджетные источники:

федеральный бюджет - средства, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (прогнозируются как возможный источник средств). Предполагается привлечь средства федерального бюджета в сумме 408000,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2016 год - 204000,0 тыс. рублей

2017 год - 204000,0 тыс. рублей.

Республиканский бюджет - средства, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы республиканским законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики приведено в приложение 1 к Программе.

Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.

Предполагается привлечь средства республиканского бюджета в сумме 111745,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 9079,4 тыс. рублей

2015 год – 12622,1 тыс. рублей

2016 год – 45022,1 тыс. рублей

2017 год – 45022,1 тыс. рублей.

Внебюджетные источники: средства участников из числа организаций, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств с указанием сумм на основании соответствующих заявок организаций - участников Программы). Предполагается привлечь средства частных инвесторов в сумме 1142400,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2015 год – 400000,0 тыс. рублей

2016 год – 400000,0 тыс. рублей

2017 год – 342400,0 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 1 к Программе.

Участие муниципальных образований в реализации Программы не предусмотрено. Возможно включение муниципальных программ по туризму в Программу в виде подпрограммы.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

К концу 2016 года в случае реализации мероприятий, предусмотренных Программой, ожидаются следующие конечные результаты:

увеличение числа прибывающих в Карачаево-Черкесскую Республику иностранных и российских туристов к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к 2013 году;

увеличение номерного фонда средств размещения туристов за годы реализации Программы в полтора раза по отношению к 2013 году;

увеличение платных услуг субъектов туриндустрии населению к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к 2013 году;

создание дополнительных рабочих мест в сфере обслуживания туристской инфраструктуры и смежных отраслях не менее 12 тыс. человек.

	Приложение 1 к Программе
	Форма 1

С В Е Д Е Н И Я

о составе и значениях целевых показателей Программы

Наименование государственной программы - государственная программа «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2013 (базовый) год	отчетный 2014 год	очередной 2015 год	первый 2016 год планового периода	2017 год завершения действия Программы
			отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года»
1.	КВР 121. Фонд оплаты труда и страховые взносы	% выполнения		99,9	100	100	100
2.	КВР 122. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	% выполнения		89,3	100	100	100
3.	КВР 242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	% выполнения		90,0	100	100	100
4.	КВР 244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	% выполнения		83,6	100	100	100
5.	КВР 852. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	% выполнения		77,5	100	100	100
6.	Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	млн.рублей		1430,0	1601,6	1793,8	1950,0
7.	Внутренний туристический поток	тыс. человек		700	900	1107,0	1361,0
8.	Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях	тыс. человек		11,2	11,6	11,9	12,2
9.	Инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы	млн.рублей		2783,1	406236,0	438636,0	438636,0
10.	Доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики	%		1,5	1,5	2,0	2,5
11.	Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику	тыс. человек		10,5	11,2	11,8	12,5
12.	Количество коллективных средств размещения	единиц		146	148	150	156
13.	в том числе экономического класса (категории 1*-3*)	единиц		143	144	147	153
Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года»
1.1.	КВР 121. Фонд оплаты труда и страховые взносы	% выполнения		99,9	100	100	100
1.2.	КВР 122. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	% выполнения		89,3	100	100	100
1.3.	КВР 242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	% выполнения		90,0	100	100	100
1.4.	КВР 244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	% выполнения		83,6	100	100	100
1.5.	КВР 852. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	% выполнения		77,5	100	100	100
Подпрограмма 2 «Развитие туризма на 2014-2017 годы»
2.1.	Объем платных туристических услуг  населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	млн. рублей	926,45	1430,0	1601,6	1793,8	1950,0
2.2.	Внутренний туристический поток	тыс. человек	470,0	700	900	1107,0	1361,0
2.3.	Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях	тыс. человек	8,8	11,2	11,6	11,9	12,2
2.4.	Инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы	млн. рублей	-	2783,1	406236,0	438636,0	438636,0
2.5.	Доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики	%	1,29	1,5	1,5	2,0	2,5
2.6.	Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику	тыс. человек	9,9	10,5	11,2	11,8	12,5
2.7.	Количество коллективных средств размещения	единиц	145	146	148	150	156
2.8.	в том числе экономического класса (категории 1*-3*)	единиц	142	143	144	147	153

Форма 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий Программы

Наименование государственной программы -  государственная программа «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Целевой показатель основного мероприятия	Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие
1	2	3	4	5	6
Государственная программа (в целом, без распределения по подпрограммам)
1.		Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2014-2017 годы
Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года»
1.1.	КВР 121. Фонд оплаты труда и страховые взносы	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2014-2017 годы		100% выполнения
1.2.	КВР 122. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		2014-2017 годы		100% выполнения
1.3.	КВР 242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2014-2017 годы		100% выполнения
1.4.	КВР 244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		2014-2017 годы		100% выполнения
1.5.	КВР 852. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		2014-2017 годы		100% выполнения
Подпрограмма 2 «Развитие туризма на 2014-2017 годы»
2.1.	Маркетинг	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2014-2017 годы		Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.1.	Брендинг наиболее значимых туробъектов		2014-2017 годы		Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.2.	Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания		2014-2017 годы		Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.3.	Обучение населения предоставлению новых туруслуг		2014-2017 годы		Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.4.	Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса		2014-2017 годы		Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.5.	Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга		2014-2017 годы		Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.6.	Выставки и презентации		2014-2017 годы		Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.7.	СМИ		2014-2017 годы		Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.8.	Организация массовых мероприятий		2014-2017 годы		Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.9.	Информационная продукция		2014-2017 годы		Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.2.	Инвестиционные проекты		2015-2017   годы		Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР
2.2.1.	Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Медовые водопады»	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики	2015-2017 годы	Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Внутренний туристический поток. Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях	Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР
2.2.1.1.	Строительство объектов туристской  инфраструктуры		2015-2017 годы
2.2.1.2.	Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры		2015-2017 годы