Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 06.04.2016 № 77

Форма 7

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех

источников финансирования

Наименование государственной программы -  государственная программа «Развитие туризма и социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике до 2018 года»

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики

№ п/п	Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 завершения действия Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Государственная программа	«Развитие туризма и социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике до 2018 года»	Всего	9096,3	319740,63	532856,86	457717,84	18582,1
			Республиканский бюджет КЧР	9096,3	19740,63	47832,1	40916,14	12832,1
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			184774,76	195201,70	5000,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР
			Иные источники		300000,0	300250,0	221600,0	750,0
2.	Подпрограмма 1	«Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года»	Всего	6310,3	9996,6	12137,1	12137,1	12137,1
			Республиканский бюджет КЧР	6310,3	9996,6	12137,1	12137,1	12137,1
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР
			Иные источники
3.	Подпрограмма 2	«Развитие туризма на 2014-2017 годы»	Всего	2785,4	309744,03	515205,76	439816,74	431,0
			Республиканский бюджет КЧР	2785,4	9744,03	35431,0	28515,04
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			179774,76	190201,70
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР
			Иные источники		300000,0	300000,0	221100,0
3.	Подпрограмма 3	«Развитие социального предпринимательства, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2018 годы»	Всего			5514,0	5764,0	6014,0
			Республиканский бюджет КЧР			264,0	264,0	264,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			5000,0	5000,0	5000,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР
			Иные источники			250,0	500,0	750,0

Приложение 1 к Подпрограмме 2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

и прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы 2 «Развитие туризма на 2014-2018 годы»

Маркетинг

№ п/п	Наименование и содержание мероприятия	Сроки выполнения	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс.рублей)						Ожидаемые результаты
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Всего 2014-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мониторинг туристских ресурсов
1.	Брэндинг наиболее значимых туробъектов	2014-2018 годы	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	Всего							Формирование до 8 макро-брендов Карачаево-Черкесской Республики, готовых к массовым продажам. Позиционирование республики в качестве лидера по количеству и качеству туристских достопримечательностей на Юге России
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)
1.1.	Разработка бренд-буков			Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)
2.	Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания	2014- 2018 годы	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	Всего							Обучение и стимулирование собственников турпредприятий к переходу на инновационные технологии с целью снижения затрат своего бизнеса и увеличения его прибыльности и конкурентоспособности. Значительное увеличение занятости населения республики. Увеличение оборота туротрасли Карачаево-Черкесской Республики
				федеральный бюджет (по согласованию)
2.1.	Субсидирование обучения владельцев предприятий туротрасли			Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
3.	Обучение населения предоставлению новых туруслуг	2014- 2018 годы	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
				федеральный бюджет (по согласованию)
3.2.	Подготовка и проведение выездных семинаров «Основы современного турбизнеса»			Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
4.	Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса	2014-2018 годы	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
4.1.	Разработка и внедрение программного обеспечения автоматизации продаж услуг туристского комплекса Карачаево-Черкесской Республики через web-интерфейс сайта Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики			Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
5.	Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга	2014- 2018 годы	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)
5.1.	Обслуживание сайта Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики			Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)
5.2.	Создание специальных Интернет-ресурсов			Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)
5.3.	Продвижение комплекса Интернет-ресурсов			Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)
6.	Выставки и презентации	2014- 2018 годы	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	Всего	2785,4	636,0	431,0	431,0	431,0	3853,1	Укрепление делового имиджа республики в сфере туризма. Развитие дистрибьюции. Привлечение инвесторов
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет	2785,4	636,0	431,0	431,0	431,0	3853,1
				внебюджетные источники (по согласованию)
6.1.	Аренда выставочных площадей			Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)
6.2.	Подготовка, доставка и инсталляция экспозиций			Всего	2785,4	636,0	431,0	431,0	431,0	3853,1
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет	2785,4	336,0	431,0	431,0	431,0	3553,1
				внебюджетные источники (по согласованию)
6.3.	Изготовление сувенирной продукции			Всего		300,0				300,0
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)
7.	СМИ	2014- 2018 годы	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	Всего							Обеспечение мощного позитивного присутствия Карачаево-Черкесской Республики в общероссийском информационном пространстве
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)
7.1.	Расходы по привлечению журналистских (репортерских групп) на время проведения акций			Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)
7.2.	Оплата PR-публикаций в престижных СМИ			Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)
8.	Организация массовых мероприятий	2014- 2018 годы	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	Всего							Привлечение и удержание интереса к туристским территориям Карачаево-Черкесии. Повышение престижа ее курортов. Увеличение загрузки массовой туристской инфраструктуры республики. Активное привлечение спонсорских средств в
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)
8.1.	Подготовка и проведение фестивалей			Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)							продвижение Карачаево-Черкесской Республики
9.	Информационная продукция	2014- 2018 годы	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	Всего							Создание долгосрочного устойчивого образа Карачаево-Черкесии как одного из самых увлекательных туристских регионов России
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)
9.1.	Производство и трансляция телевизионных фильмов			Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)
9.2.	Выпуск путеводителей и другой книжной продукции			Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)
9.3.	Подготовка и выпуск рекламно-информационных материалов в электронной форме			Всего
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)
10.	Инвестиционные проекты Создание туристско-рекреационного кластера «Все-сезонный туристско-рекреационный комплекс Медовые водопады»			Всего		309108,03	514774,76	439385,74		1263268,53
				федеральный бюджет (по согласованию)			179774,76	190201,70		369976,46
				республиканский бюджет (средства дорожного фонда)		9108,03	35000,0	28084,04		72192,07
				внебюджетные источники (по согласованию)		300000,0	300000,0	221100,0		821100,0
10.1.	Строительство объектов туристской инфраструктуры			Всего		300000,0	300000,0	221100,0		821100,0
				федеральный бюджет (по согласованию)
				республиканский бюджет
				внебюджетные источники (по согласованию)		300000,0	300000,0	221100,0		821100,0
10.2.	Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры			Всего		9108,03	214774,76	218285,74		442168,53
				федеральный бюджет (по согласованию)			179774,76	190201,70		369976,46
				республиканский бюджет (средства дорожного фонда)		9108,03	35000,0	28084,04		72192,07
				внебюджетные источники (по согласованию)
ИТОГО				Всего	2785,4	309744,03	515205,76	439816,74	431,0	1267980,63
				федеральный бюджет (по согласованию)			179774,76	190201,70		369976,46
				республиканский бюджет	2785,4	9744,03	35431,0	28515,04	431,0	76904,17
				внебюджетные источники (по согласованию)		300000,0	300000,0	221100,0		821100,0