Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 06.04.2016 № 77

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике.

Реализация Подпрограммы 3 позволит комплексно подойти к развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, а также обеспечить системность при их решении на основе определения целей, задач и планируемых мероприятий, рациональной концентрации материальных, трудовых, финансовых и прочих ресурсов в приоритетных направлениях развития предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике.

В качестве значимых тенденций в прогнозном периоде будет обеспечен рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, повышение доли работников предприятий и организаций малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике от общей численности занятых в экономике Карачаево-Черкесской Республике.

4.3.1. Паспорт Подпрограммы 3

Наименование Подпрограммы 3	«Развитие социального предпринимательства, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2018 годы» (далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики
Соисполнители Подпрограммы 3	Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики
Цели Подпрограммы 3	Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики; создание комфортных условий для ведения бизнеса в Карачаево-Черкесской Республике и перевода экономики Карачаево-Черкесской Республики на инновационный путь развития; формирование положительного имиджа и пропаганда Карачаево-Черкесской Республики, улучшение инвестиционного климата в Карачаево-Черкесской Республике; повышение конкурентоспособности экономики Карачаево-Черкесской Республики
Задачи Подпрограммы 3	Внедрение и совершенствование финансовых механизмов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике и создание условий для инновационного развития экономики Карачаево-Черкесской Республики; создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике; популяризация предпринимательской деятельности на территории Карачаево-Черкесской Республики
Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, которым оказана государственная поддержка; количество вновь созданных рабочих мест
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3	2016-2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3	Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в ценах соответствующих лет составляет 17292,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета (по согласованию) – 15000,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 5000,0 тыс. рублей 2017 год – 5000,0 тыс. рублей 2018 год – 5000,0 тыс. рублей средства республиканского бюджета – 792,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 264,0 тыс. рублей 2017 год – 264,0 тыс. рублей 2018 год – 264,0 тыс. рублей Объемы финансирования Подпрограммы 3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета. Для финансирования мероприятий Подпрограммы 3 предполагается привлечение внебюджетных средств (частных инвесторов) (по согласованию) – 1500,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 250,0 тыс. рублей 2017 год – 500,0 тыс. рублей 2018 год – 750,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3	Ежегодный прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике в бюджеты всех уровней; ежегодное создание не менее 100 новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, получившими государственную поддержку в рамках Подпрограммы 3

4.3.2. Основные цели, задачи и целевые показатели

Подпрограммы 3, основные мероприятия Подпрограммы 3

К приоритетным направлениям государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 3 относятся:

привлечение финансовых средств, для предоставления мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике;

развитие механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике;

создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике;

содействие в развитии малого инновационного предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике;

устранение избыточных административных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике.

Целью Подпрограммы 3 является обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике как основного элемента рыночной экономики, важнейшего инструмента создания новых рабочих мест, насыщения рынка товаров и услуг, источника пополнения бюджета республики и бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, формирования конкурентной среды в экономике Карачаево-Черкесской Республики.

Задачами Подпрограммы 3 являются:

внедрение и совершенствование финансовых механизмов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике и создание условий для инновационного развития экономики Карачаево-Черкесской Республике;

создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, в том числе инновационную инфраструктуру;

популяризация предпринимательской деятельности на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы 3 и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

Ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы 3 являются:

ежегодный прирост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике в бюджеты всех уровней;

ежегодное создание не менее 100 новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, получившими государственную поддержку в рамках Подпрограммы 3.

Сроки реализации Подпрограммы 3 - 2016 - 2018 годы.

Подпрограмма 3 предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике:

Оказание мер государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, в рамках которого предполагается:

создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы, ориентированных на обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, в том числе предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы, ориентированных на обеспечение деятельности  субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2018 годы;

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на создание (развитие) социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике.

Развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, в рамках которых предполагается:

направление бюджетных ассигнований республиканскому государственному унитарному предприятию «Кавказ» (далее – РГУП «Кавказ») для осуществления им уставной деятельности;

создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы для субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике.

Совершенствование организационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, в рамках которого предполагается:

популяризация предпринимательской деятельности на территории Карачаево-Черкесской Республики, а также публикация извещений о проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике и субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, информационных сообщений и других необходимых документов, освещающих результаты его проведения;

реализация специальных образовательных программ для инновационных компаний в Карачаево-Черкесской Республике;

организация проведения совещаний, семинаров, «круглых столов», межрегиональных форумов и конференций и участие в них руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике;

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 приведен в приложении 7 к Программе.

4.3.3. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и задач Подпрограммы 3

К мерам государственного регулирования в сфере реализации Подпрограммы 3 относятся:

оказание государственной поддержки за счет средств республиканского бюджета организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты с привлечением кредитов в российских кредитных организациях;

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, связанных с созданием (развитием) социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике.

4.3.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий

Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках Подпрограммы 3 не осуществляется.

4.3.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах

Выплата публичных нормативных обязательств в рамках Подпрограммы 3 не осуществляется.

4.3.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование

которых предполагается в рамках реализации мероприятий

Подпрограммы 3

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 предполагается привлечь средства из федерального бюджета – 15000,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2016 год – 5000,0 тыс. рублей;

2017 год – 5000,0 тыс. рублей;

2018 год – 5000,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на исполнение мероприятий Подпрограммы 3 Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (прогнозируются как возможный источник средств), приведены в приложении 1 к государственной программе «Развитие туризма и социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике до 2018 года».

4.3.7. Сведения об участии муниципальных образований

в реализации Подпрограммы 3

Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы 3 не предусмотрено.

4.3.8. Сведения об участии организаций, включая данные

о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию

Подпрограммы 3

Для финансирования мероприятий Подпрограммы 3 предполагается привлечение внебюджетных средств (частных инвесторов) – 1500,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2016 год – 250,0 тыс. рублей;

2017 год – 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 750,0 тыс. рублей.

5. Сведения о ведомственных целевых программах, включенных

в состав Программы

В Программе ведомственные целевые программы отсутствуют.

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер

управления рисками реализации Программы

Одной из задач анализа Программы является оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение, определение чувствительности показателей эффективности к изменениям различных параметров. Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше «запас прочности» Программы, тем лучше она защищена от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проектов. Исследование чувствительности показателей эффективности к изменению ставки дисконтирования позволяет определить устойчивость проекта по отношению к колебаниям конъюнктуры финансового рынка и возможным изменениям макроэкономических условий деятельности.

Таблица 1

Оценка проектных рисков

Возможные риски	Вероятность риска	Возможные потери	Уровень потерь	Механизмы снижения
1	2	3	4	5
Отсутствие (крайне низкое) финансирования из республиканского и федерального бюджета	Высокая	Перенос сроков реализации проектов либо полное исключение их из Программы	Высокий	Активизация работы по привлечению частных инвестиций
Изменение стоимости инвестиционных проектов	Средняя	Увеличение сроков реализации проекта	Средний	Использование господдержки для малого бизнеса
Усиление конкуренции	Низкая	Лишение части рынка	Средний	Увеличение маркетинговой составляющей
Отсутствие спроса на услуги	Низкая	Снижение цен, снижение денежного потока	Средний	Увеличение предложения дополнительных услуг
Зависимость от сторонних поставщиков	Низкая	Снижение рентабельности	Низкий	Создание собственных производств
Террористическая угроза	Средняя	Снижение турпотока	Средний	Усиление взаимодействия с силовыми структурами
Природные катаклизмы	Низкая	Разрушение объектов	Средний	Страхование объектов строительства

7. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджетных и внебюджетных источников в сумме 1337993,73 тыс. рублей.

Бюджетные источники:

федеральный бюджет - средства, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (прогнозируются как возможный источник средств). Предполагается привлечь средства федерального бюджета в сумме 384976,46 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2016 год – 184774,76 тыс. рублей

2017 год – 195201,70 тыс. рублей

2018 год – 5000,0 тыс. рублей.

Республиканский бюджет - средства, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы республиканским законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики приведено в приложение 1 к Программе.

Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.

Средства республиканского бюджета в сумме 130417,27 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 9096,3 тыс. рублей

2015 год – 19740,63 тыс. рублей

2016 год – 47832,1 тыс. рублей

2017 год – 40916,14 тыс. рублей

2018 год – 12832,1 тыс. рублей.

Внебюджетные источники: средства участников из числа организаций, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств с указанием сумм на основании соответствующих заявок организаций - участников Программы). Предполагается привлечь средства частных инвесторов (по согласованию) в сумме 822600,0 тыс. рублей, в том числе:

2015год – 300000,0 тыс. рублей

2016 год – 300250,0 тыс. рублей

2017 год – 221600,0 тыс. рублей

2018 год – 750,0 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 1 к Программе.

Участие муниципальных образований в реализации Программы не предусмотрено. Возможно включение муниципальных программ по туризму в Программу в виде подпрограммы.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

К концу 2018 года в случае реализации мероприятий, предусмотренных Программой, ожидаются следующие конечные результаты:

увеличение числа прибывающих в Карачаево-Черкесскую Республику иностранных и российских туристов к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к 2013 году;

увеличение номерного фонда средств размещения туристов за годы реализации Программы в полтора раза по отношению к 2013 году;

увеличение платных услуг субъектов туриндустрии населению к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к 2013 году;

создание дополнительных рабочих мест в сфере обслуживания туристской инфраструктуры и смежных отраслях не менее двенадцати тысяч человек.

Приложение 1 к Программе

Форма 1

С В Е Д Е Н И Я

о составе и значениях целевых показателей Программы

Наименование государственной программы - государственная программа «Развитие туризма и социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике до 2018 года»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2013 (базовый) год	отчетный 2014 год	отчетный 2015 год	очередной 2016 год	первый 2017 год планового периода	2018год завершения действия Программы
			отчет	отчет	отчет	оценка	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Развитие туризма и социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике до 2018 года»
1.	121 Фонд оплаты труда и страховые взносы	% выполнения		99,9	0,99	100	100	100
2.	122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	% выполнения		89,3	0,89	100	100	100
3.	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	% выполнения		83,6	0,98	100	100	100
4.	852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	% выполнения		77,5	0,97	100	100	100
5.	Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	млн.рублей		1430,0	1262,5	1601,6	1793,8	1950,0
6.	Внутренний туристический поток	тыс. человек		700	867,7	1107,0	1361,0	1400,0
7.	Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях	тыс. человек		11,2	11,4	11,9	12,2	12,3
8.	Инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы	тыс. рублей		2785,4	300636,0	300431,0	221531,0	431,0
9.	Доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики	%		1,5	1,5	2,0	2,5	2,6
10.	Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику	тыс. человек		10,5	11,2	11,8	12,5	12,5
11.	Количество коллективных средств размещения	единиц		146	148	150	156	156
12.	в том числе экономического класса (категории 1*-3*)	единиц		143	144	147	153	153
13.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, которым оказана государственная поддержка	единиц				100	150	200
14.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, которым оказана финансовая поддержка в форме предоставления субсидий	единиц				10	15	20
15.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, которым оказана консультативная и методическая поддержка по сопровождению их деятельности посредством развития центра инноваций социальной сферы в Карачаево-Черкесской Республике	единиц				50	60	68
16.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, осуществляющих деятельность в социальной сфере, и социально ориентированных некоммерческих организаций в Карачаево-Черкесской Республике, которым оказана консультативная и методическая поддержка по сопровождению их деятельности посредством создания и (или) обеспечения деятельности центра инноваций социальной сферы для субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике	единиц				1	1	1
17.	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) посредством оказания финансовой поддержки в форме предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на создание (развитие) социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике	единиц				150	160	180
18.	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, осуществляющими деятельность в социальной сфере, которым оказана консультативная и методическая поддержка по сопровождению их деятельности посредством создания и (или) обеспечения деятельности центра инноваций социальной сферы для субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике	единиц				160	176	190
Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие туризма и социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года»
1.1.	121 Фонд оплаты труда и страховые взносы	% выполнения		99,9	0,99	100	100	100
1.2.	122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	% выполнения		89,3	0,89	100	100	100
1.3.	242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	% выполнения		90,0	0,98	100	100	100
1.4.	852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	% выполнения		77,5	0,97	100	100	100
Подпрограмма 2 «Развитие туризма на 2014-2017 годы»
2.1.	Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	млн. рублей	926,45	1430,0	1262,5	1601,6	1793,8	1950,0
2.2.	Внутренний туристический поток	тыс. человек	470,0	700	867,7	1107,0	1361,0	1400,0
2.3.	Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях	тыс. человек	8,8	11,2	11,4	11,9	12,2	12,3
2.4.	Инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы	тыс. рублей	-	2785,4	300636,0	300431,0	221531,0	431,0
2.5.	Доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики	%	1,29	1,5	1,5	2,0	2,5	2,6
2.6.	Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику	тыс. человек	9,9	10,5	11,2	11,8	12,5	12,5
2.7.	Количество коллективных средств размещения	единиц	145	146	148	150	156	156
2.8.	в том числе экономического класса (категории 1*-3*)	единиц	142	143	144	147	153	153
Подпрограмма 3 «Развитие социального предпринимательства, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2018 годы»
3.1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, которым оказана государственная поддержка, всего	единиц				10	15	20
3.2.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, которым оказана финансовая поддержка в форме предоставления субсидий	единиц				100	150	200
3.3.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, которым оказана консультативная и методическая поддержка по сопровождению их деятельности посредством развития центра инноваций социальной сферы в Карачаево-Черкесской Республике	единиц				10	15	20
3.4.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, осуществляющих деятельность в социальной сфере, и социально ориентированных некоммерческих организаций в Карачаево-Черкесской Республике, которым оказана консультативная и методическая поддержка по сопровождению их деятельности посредством создания и (или) обеспечения деятельности центра инноваций социальной сферы для субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике	единиц				50	60	68
3.5.	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) посредством оказания финансовой поддержки в форме предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на создание (развитие) социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике	единиц				1	1	1
3.6.	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, осуществляющими деятельность в социальной сфере, которым оказана консультативная и методическая поддержка по сопровождению их деятельности посредством создания и (или) обеспечения деятельности центра инноваций социальной сферы для субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике	единиц				160	176	190