|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.12.2001 № 425Норматив расходов на пользование канализацией на 1 чел. руб./год Зк 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 146,3 Корректирующий коэффициент расходов Ккор 1,40 1,76 1,40 1,92 1,99 1,05 2,07 1,64 1,11 1,95 1,58 Уровень оплаты услуг населением f 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 РАСХОДЫ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЗАТРАТ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ Rв=((Чв*Зв*Ккор)+(Чк*Зк*Ккор))*(1-f) 2746,4 977,9 890,1 1764,2 741,0 1008,1 3609,0 1715,3 7669,8 3201,8 1177,0 25500,6 Наличное население, чел. Чн 98100,0 42400,0 37100,0 46100,0 22500,0 50200,0 86900,0 55400,0 253000,0 59100,0 39200,0 780000,0 Отношение уд. веса город. населения района к среднереспубликанскому Кк 0,577 0,293 1,181 0,300 0,358 0,646 0,587 0,500 1,618 1,752 1,149 8,96 Средний расход на 1 усл. город. жителя, рублей Ср 206,6 206,6 206,6 242,7 330,7 262,1 307,4 278,8 353,2 206,6 233,2 РАСХОДЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО Rбл=Чн*Кк*Ср 11694,3 2566,6 9052,2 3356,5 2663,8 8499,7 15678,5 7722,8 144572,8 21392,0 10505,3 237704,6 НОРМАТИВНЫЕ РАСХОДЫ ЖКХ Джкх=Rж+Rт+Rв+Rбл 15982,4 4287,1 13354,2 7989,7 3876,9 12369,5 23203,7 10926,8 202437,9 29933,0 20956,5 345317,6 Численность детей в ДДУ, чел. 2127 1877 1650 1747 630 2730 4180 1431 10259 2400 1540 30571,0 Средний расход на 1 ребенка в 2001 г. тыс. руб. 6,881 6,881 6,881 6,881 6,881 6,881 6,881 6,881 6,881 6,881 6,881 Удельный вес з/платы в сред. расходе 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 Удельный вес м/затрат в сред. расходе 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 0,543 Коэффициент индексации затрат по з/плате 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Коэффициент индексации затрат по м/з. 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 Поправочный коэффициент 1,114 1,128 1,118 1,114 1,114 1,137 1,114 1,124 1,011 1,000 1,221 Нормативные расходы на дошкольное образование, тыс. руб. НРдду=Числ*Рсред*Кпопр 17367,0 15518,4 13520,7 14264,3 5144,0 22750,8 34129,8 11789,0 76027,7 17590,7 13781,9 241884,3 Численность учащихся в средних общеобразовательных, чел. 22543 9656 5967 7773 4826 10276 19241 11716 34337 8100 5196 139631 Средний расход на 1 учащегося, тыс. руб., 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 Удельный вес з/платы в сред. расходе 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 0,723 Удельный вес м/затрат в сред. расходе 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 Коэффициент индексации затрат по з/плате 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Коэффициент индексации затрат по м/з. 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 Поправочный коэффициент 1,332 1,841 1,420 2,062 2,025 1,651 1,454 1,389 1,046 1,000 2,248 Нормативные расходы на среднее образование, тыс. руб. НРшк=Числ*Рсред*Кпопр 75205,5 44523,0 21221,6 40143,1 24476,3 42491,8 70069,0 40758,2 89955,5 20287,0 29254,9 498386,2 Численность детей во внешкольных учреждениях, чел. 1660,0 3158,0 1620,0 2300,0 1358,0 3987,0 3799,0 5755,0 3200,0 3610,0 2679,0 33126,0 Средний расход на 1 учащегося, тыс. руб., 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 Удельный вес з/платы в сред. расходе 0,783 0,783 0,783 0,763 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 Удельный вес м/затрат в сред. расходе 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 Коэффициент индексации затрат по з/плате 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Коэффициент индексации затрат по м/з. 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 Поправочный коэффициент 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,000 1,000 1,367 Нормативные расходы на дополнительное образование, тыс. руб. НРдоп=Числ*Рсред*Кпопр 1487,3 2829,4 1451,4 2060,7 1216,7 3572,1 3403,7 5156,1 2397,2 2704,3 2743,4 29022,1 Численность воспитанников в интернате при школе, чел. 80,0 80,0 Средний расход на 1 воспитанника, тыс. руб. 21,691 Удельный вес з/платы в сред. расходе 0,255 Удельный вес м/затрат в сред. расходе 0,745 Коэффициент индексации затрат по з/плате 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Коэффициент индексации затрат по м/з. 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 Поправочный коэффициент 1,064 Нормативные расходы на интернат при школе, тыс. руб. НРинт=Числ*Рсред*Кпопр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011,4 Численность учащихся в музыкальных школах, чел. 461,0 462,0 464,0 482,0 183,0 440,0 607,0 143,0 1328,0 609,0 326,0 5505,0 Средний расход на 1 учащегося, тыс. руб. 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820 Удельный вес з/платы в сред. расходе 0,877 0,877 0,877 0,877 0,877 0,877 0,877 0,877 0,877 0,877 0,877 Удельный вес м/затрат в сред. расходе 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 Коэффициент индексации затрат по з/плате 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Коэффициент индексации затрат по м/з. 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 Поправочный коэффициент 1,219 1,219 1,219 1,219 1,255 1,219 1,219 1,219 1,009 1,000 1,405 Нормативные расходы на музыкальные школы, тыс. руб. НРмуз=Числ*Рсред*Кпопр 1607,8 1611,3 1618,3 1681,1 657,1 1534,6 2117,0 498,7 3833,8 1742,4 1310,5 18212,8 Численность учащихся в вечерних школах, чел. 201,0 235,0 65,0 320,0 380,0 502,0 64,0 150,0 1917,0 Средний расход на 1 учащегося, тыс. руб. 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476 1,476 Удельный вес з/платы в сред. расходе 0,890 0,890 0,890 0,890 0,890 0,890 0,890 0,890 0,890 0,890 0,890 Удельный вес м/затрат в сред. расходе 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 Коэффициент индексации затрат по з/плате 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Коэффициент индексации затрат по м/з. 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 Поправочный коэффициент 1,223 1,223 1,383 1,223 2,743 1,000 1,000 1,405 Нормативные расходы на вечерние школы, тыс. руб. НРвеч=Числ*Рсред*Кпопр 367,7 0,0 0,0 429,9 134,5 585,4 0,0 1559,1 750,9 95,7 315,2 4238,0 Численность детей-сирот, чел. - дошкольного возраста 0,0 1,0 15,0 10,0 5,0 9,0 30,0 5,0 5,0 80,1 - школьного возраста 113,0 23,0 90,0 100,0 25,0 95,0 106,0 65,0 303,0 85,0 39,0 1044,1 - выпускники 15,0 6,0 11,0 17,0 3,0 10,0 15,0 8,0 36,0 11,0 5,0 137,1 Норматив на 1 ребенка дошкольного возраста в год, тыс. рублей 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 Норматив на 1 ребенка школьного возраста в год, тыс. рублей 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 Норматив на 1 выпускника в год, тыс. рублей 8,6 8,8 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 Нормативные расходы на детей-сирот, тыс. рублей НР сирот 3659,6 793,9 3262,3 3507,8 806,9 3172,8 3654,3 2099,7 10488,0 2868,9 1380,1 35694,0 УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ 2553,0 2553,1 СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ 1750,0 1750,0 ИТОГО расходы по образованию, тыс. рублей НРитого=НРяз+НРдду+НРшк+НРдоп+НРинт+НРмуз+НРвеч 96035,3 64482,1 37812,0 58579,1 31628,5 72946,0 109719,5 59761,3 172965,0 44973,2 49156,0 798058,0 ПРОЧИЕ расходы по образованию, тыс. рублей НРпр=(НРяз+Нрдду+НРшк+НРдоп+НРинт+НРмуз+НРвеч)*2,9% 2785,0 1870,0 1096,5 1698,8 917,2 2115,4 3181,9 1733,1 5016,0 1304,2 1425,5 23143,7 Расходы на развитие, тыс. рублей НРразв= (НРяз+НРдду+НРшк+НРдоп+НРинт+НРмуз+НРвеч+НРпр)*7,5% 7411,5 4976,4 2918,1 4520,8 2440,9 5629,6 8467,6 4612,1 13348,6 3470,8 3793,6 61590,1 Средства на повышение з/платы 57719,4 24158,7 14531,9 12511,0 13991,5 31521,0 42493,2 32764,2 98358,4 23560,3 39102,8 390712,4 Средства на выплату компенсаций за метод. литературу 2419,2 2166,0 940,8 1214,4 858,0 1991,6 3110,4 1562,4 5475,6 1302,0 1227,6 22268,0 Целевые расходы 1000,0 125,0 5630,0 2323,7 1641,0 1749,0 15200,0 27668,7 НОРМАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ, тыс. рублей НРобр=НРяз+НРдду+НРшк+НРдоп+НРинт+НРмуз+НРвеч+НРпр+ НРразв+Цел+Нрсирот+Цр 170030,0 99447,1 60686,6 87661,9 52966,8 119017,4 172375,9 102532,7 320851,6 77479,5 96085,5 1359135,2 Численность населения, чел. Чнас 97700,0 42200,0 36900,0 45800,0 22400,0 50100,0 86500,0 55200,0 248900,0 59000,0 39200,0 783900,0 Средний расход на 1 человека, рублей Рсред 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 Удельный вес з/платы в сред. расходе 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 Удельный вес м/затрат в сред. расходе 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 Коэффициент индексации затрат по з/плате 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Коэффициент индексации затрат по м/з. 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 Поправочный коэффициент по культуре Кпопр 0,941 2,329 1,793 2,883 3,170 1,821 1,204 1,482 0,503 0,502 1,608 средства на повышение з/платы 2552,2 2975,5 1735,8 3504,1 1373,3 3247,0 1696,8 2191,9 1694,0 269,3 1831,4 23071,0 Целевые расходы 850,0 2250,0 1401,0 1000,0 500,0 200,0 800,0 7001,0 Нормативные расходы на культуру, тыс. руб. НРкульт=Чисп*Рсред*Кпопр+Цр 7658,4 8434,5 8260,4 13087,6 6717,6 9314,8 7980,0 6735,5 8645,7 2113,8 6132,4 83080,1 Численность населения, чел. Чнас 97700,0 42200,0 36900,0 45800,0 22400,0 50100,0 86500,0 55200,0 59000,0 39200,0 535000,1 Средний расход на 1 человека, тыс. рублей Рсред 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 Целевые расходы 391,0 391,1 Нормативные расходы на кинофикацию, тыс. руб. НРкин=Числ*Рсред+Цр 683,9 295,4 258,3 320,6 547,8 350,7 605,5 386,4 0,0 413,0 274,4 4136,1 Средний разовый тираж Т 6000,0 4400,0 4000,0 3000,0 2000,0 4200,0 6000,0 4000,0 2500,0 3000,0 39100,1 Средний расход на 1 тираж, тыс. руб. Рсред 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 Поправочный коэффициент по сми Кпопр 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 Целевые расходы 200,0 220,0 420,1 Нормативные расходы на СМИ, тыс. руб. НРсми=Т*Рсред*Кпопр+Цр 1092,0 800,8 728,0 546,0 728,0 764,4 1292,0 728,0 0,0 675,0 726,2 8080,0 Численность населения, всего чел. Чнас 97700,0 42200,0 36900,0 45800,0 22400,0 50100,0 86500,0 55200,0 248900,0 59000,0 39200,0 783900,1 Средний расход на душу населения, тыс. рублей Рсред 0,4244 0,4244 0,4244 0,4244 0,4244 0,4244 0,4244 0,4244 0,4244 0,4244 0,4244 Удельный вес з/платы в сред. расходе 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 0,490 Удельный вес м/затрат в сред. расходе 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 Коэффициент индексации затрат по з/плате 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Коэффициент индексации затрат по м/з. 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 Корректирующий коэффициент Ккор 1,330 1,262 1,466 1,189 1,676 1,539 1,406 1,177 1,010 1,427 1,664 средства на повышение з/платы 10030,3 7856,1 6497,4 2906,4 4060,6 6911,3 21721,3 4588,7 41607,9 12576,4 11288,5 130044,0 Целевые расходы 536,0 2000,0 1610,0 1250,0 7700,0 200,0 13296,1 НОРМАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, тыс. рублей НРздр=Чнас*Рсред*Ккор+Цр 68552,3 31841,3 31396,5 29432,0 20968,7 43246,8 77745,3 33849,6 162526,8 50494,7 40865,8 590919,9 Численность населения от 5 лет до пенсионного возраста, чел. Чнас 66594 28320 26179 30939 15096 34484 59990 38131 185871 43649 29205 558458 Средний расход на душу населения, тыс. рублей Рсред 0,01538 0,01538 0,01538 0,01538 0,01538 0,01538 0,01538 0,01538 0,01538 0,01538 0,01538 Козффициент индексации затрат по м/з. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Расходы на содержание спорт. команд и объектов (в абс. сумме) Спорт 30800,0 4332,0 35132,0 Целевые расходы 200,0 469,6 1077,4 500,0 2247,0 НОРМАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НА ФИЗКУЛЬТУРУ И СПОРТ, тыс. рублей НРфиз=Чнас*Рсред+Спорт+Цр 1024,2 435,6 602,6 475,8 232,2 1000,0 2000,0 586,5 33658,7 671,3 5281,2 45968,1 Число лиц, подпадающих под действие закона, чел. Числ 7792 5437 5358 5755 1463 5168 8045 4265 30350 8762 4357 86752 гарантированный объем расходов в расчете на 1 чел. в год (руб./год) Р 839,0 839,0 839,0 839,0 839,0 839,0 839,0 839,0 839,0 839,0 839,0 Субсидии на реализацию фед. закона "О ветеранах", тыс. Vсубсидий=Числ*Рmin 6537,5 4561,6 4495,4 4828,4 1227,5 4336,0 6749,8 3578,3 25463,7 7351,3 3655,5 72784,5 Число семей, подпадающих под действие закона, Числ 3494 1784 541 882 1191 2365 3645 1483 2572 530 608 19095 гарантированный объем расходов в расчете на 1 семью в год (руб./год) Р 1664,7 1664,7 1664,7 1664,7 1664,7 1664,7 1664,7 1664,7 1664,7 1664,7 1664,7 Субсидии на реализацию фед. закона "О мерах по соц. поддержке многодетных семей", тыс. рублей Vсубсидий=Числ*Р 5816,5 2969,8 900,6 1468,3 1982,7 3937,0 6067,8 2468,8 4281,6 882,3 1012,1 31787,1 количество семей, ед. Кс 728 143 104 246 70 403 440 144 5498 547 174 8499 средний размер субсидий на 1 семью в месяц, руб. Сср 240,3 240,3 240,3 240,3 240,3 240,3 240,5 240,3 240,3 240,3 240,3 затраты на содержание отделов субсидий, тыс. рублей Зс 205,8 38,1 29,4 38,0 19,7 113,8 89,2 40,6 1553,5 154,6 49,2 2332 корректирующий коэффициент Ккор 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 Нормативные расходы на выплату жилищных субсидий, тыс. руб. НРж/с=Кс*Сср*12/1000*Ккор+Зс 2557,0 499,9 365,3 838,9 245,8 1415,3 1510,2 505,7 19310,0 1921,2 611,2 29780,5 Количество коек Чк 20,0 25,0 25,0 50,0 15,0 35,0 20,0 50,0 240,0 Средний расход на 1 койку, тыс. руб. Рсред 27,527 27,527 27,527 27,527 27,527 27,527 27,527 27,527 27,527 27,527 Удельный вес з/платы в сред. расходе 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 Удельный вес м/затрат в сред. расходе 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 Коэффициент индексации затрат по з/плате 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Коэффициент индексации затрат по м/з. 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 Поправочный коэффициент по территориальным центрам Кпопр 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 Нормативные расходы на территориальные центры, тыс. руб. НРцентр=Чк*Рсред*Кпопр 0,0 653,6 817,0 817,0 0,0 1634,1 490,2 1143,8 0,0 586,2 1802,6 7944,6 Количество обслуживаемых Чобсл 430,0 319,0 380,0 332,0 210,0 427,0 525,0 356,0 639,0 604,0 320,0 4542,0 Средний расход на 1 обслуживаемого, тыс. руб. Рсред 3,337 3,337 3,337 3,377 3,377 3,377 3,377 3,377 3,377 3,377 3,377 Удельный вес з/платы в сред. расходе 0,729 0,729 0,729 0,729 0,729 0,729 0,729 0,729 0,729 0,729 0,729 Удельный вес м/затрат в сред. расходе 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 Коэффициент индексации затрат по з/плате 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Коэффициент индексации затрат по м/з. 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 Поправочный коэффициент по отделениям соц. помощи Кпопр 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,3 Нормативные расходы на отделения соц. помощи, тыс. руб. НРотд=Чобсп*Рсред*Кпопр 1751,3 1299,2 1547,6 1352,1 892,9 1739,1 2138,2 1460,9 2201,8 2081,2 1424,6 17888,1 Численность населения в районе (городе), чел. Чнас 97700,0 42200,0 36900,0 45800,0 22400,0 50100,0 86500,0 55200,0 248900,0 59000,0 39200,0 783900,0 Средний расход на 1 человека, тыс. руб. Рсред 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Нормативные расходы на оказание адресной помощи, тыс. руб. НРадрес=Чнас* 4% *Рсред 4689,6 2026,6 1771,2 2198,4 1075,2 2404,8 4152,0 2649,6 11947,2 2832,0 1881,6 37627,0 Количество коек Чк 50,0 80,0 50,0 180,1 Средний расход на 1 койку, тыс. руб., Рсред 24,1 24,1 24,1 Поправочный коэффициент 1,0 1,0 1,086 Нормативные расходы на учреждения соц. обеспечения, тыс. руб. НРучр=Чк*Рсред 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1204,4 1927,0 0,0 0,0 0,0 654,3 3785,0 Количество пенсионеров Чпенс 23259,0 8070,0 9709,0 10589,0 5814,0 11432,0 18321,0 11059,0 53328,0 14896,0 7482,0 173959,1 Средний расход на 1 пенсионера, рублей Рсред 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 Удельный вес з/платы в сред. расходе 0,5 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 Удельный вес м/затрат в сред. расходе 0,5 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 Коэффициент индексации затрат по з/плате 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Коэффициент индексации затрат по м/з. 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 Поправочный коэффициент по службе срочной помощи на дому Кпопр 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,4 1,2 Нормативные расходы на службу срочной помощи на дому, тыс. руб., НРсроч=Чпенс*Рсред*Кпопр 188,8 65,5 80,4 97,9 47,2 97,4 151,7 89,8 446,7 153,2 66,5 1485,0 средства на повышение з/платы 1541,2 1208,9 580,4 629,4 451,1 1290,6 1370,6 811,9 348,3 96,8 867,8 9197,0 расходы на развитие (23,7%) 459,8 478,3 579,5 537,3 222,6 1108,0 1115,6 638,6 627,7 668,5 935,7 7371,0 целевые расходы 500,0 400,0 340,0 860,0 1000,0 143,0 3243,0 ФОНД КОМПЕНСАЦИЙ, всего 5680,3 3609,5 2756,3 2881,7 5190,7 3692,1 4732,1 5445,4 19268,4 3625,8 6842,6 63724, Число лиц, подпадающих под действие закона, чел. Ч 4062 2081 1650 2016 1223 2444 3056 1785 9173 2289 1634 3141 гарантированный объем расходов в расчете на 1 чел в год (руб./год) Р 1053,0 1053,0 1053,0 1053,0 1053,0 1053,0 1053,0 1053,0 1053,0 1053,0 1053,0 Субсидии на реализацию фед. закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", тыс. рублей Vсубсидий=Ч*Р 4277,3 2191,3 1737,5 2122,8 1287,8 2573,5 3220,1 1879,6 9559,2 2410,3 1720,6 33080,0 Число лиц, подпадающих под действие закона, чел. Ч 133 54 144 88 51 119 130 57 304 111 110 130 гарантированный объем расходов в расчете на 1 чел в год (руб./год) Р 3507,0 3507,0 3507,0 3507,0 3507,0 3507,0 3507,0 3507,0 3507,0 3507,0 3507,0 Субсидии на реализацию фед. законов о соц. защите граждан, подвергшихся действию радиации, тыс. рублей V субсидий=Ч*Р 486,4 189,4 608,0 308,6 178,9 417,3 455,9 199,9 1066,1 389,3 385,8 4562,6 Число лиц, подпадающих под действие закона, чел. Ч 2 1 0 2 1 1 2 2 8 1 0 20 гарантированный объем расходов в расчете на 1 чел. в год (руб/год) Р 1840,0 1840,0 1840,0 1840,0 1840,0 1840,0 1840,0 1840,0 1840,0 1840,0 1840,0 Субсидии на реализацию фед. законов о предоставлении соц. гарантий. Героям соц. труда и полным кавалерам Ордена Труд. Славы, тыс. рублей V субсидий=Ч*Р 3,7 1,8 0,0 3,7 1,8 1,8 3,7 3,7 14,7 1,8 0,0 36,8 Число лиц, подпадающих под действие закона, чел. Ч 679 893 374 325 2709 509 766 2447 6207 600 3447 18956 гарантированный объем расходов в расчете на 1 чел. в год (руб/год) Р 1374,0 1374,0 1374,0 1374,0 1374,0 1374,0 1374,0 1374,0 1374,0 1374,0 1374,0 Субсидии на реализацию фед. законов о реабилитации жертв политических репрессий, тыс. рублей V субсидий=Ч*Р 932,9 1227,0 513,9 446,6 3722,2 699,4 1052,5 3362,2 8528,4 824,4 4736,2 26045,0 НОРМАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ, тыс. руб. 29222,0 17872,1 14293,7 15989,6 11335,8 22858,7 31265,3 19792,8 83895,3 20341,5 19754,3 286621,0 ИТОГО НОРМАТИВНЫЕ РАСХОДЫ, тыс. руб. 308310,5 171552,4 135257,4 171608,3 108789,3 220728,8 326265,3 184366,3 825610,1 189364,9 197119,3 2840972,0 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 1513,2 839,7 662,5 843,6 518,0 1085,2 1617,7 894,6 4031,7 928,7 951,4 13888,0 ПРОЧИЕ не нормативные РАСХОДЫ 4713,0 1978,8 2472,1 4486,2 1094,7 2692,1 4288,2 2926,3 15061.7 10221,2 2208,2 52143,0 из них: земельные ресурсы 2876,0 1466,0 1950,0 1895,0 776,0 1824,0 2431,0 1566,0 7658,0 2665,0 826,0 25933,1 поддержка виноградарства 6480,0 6480,1 расходы по нормативному содержанию муниципальных а/д 126,0 253,8 231,9 130,3 5275,7 486,4 6504,0 ИТОГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 314536,7 174370,9 138392,0 176938,1 110402,0 224506,1 334172,1 188187,2 844703,5 200514,8 200278,9 2907002,0 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ РАСЧЕТ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО РАЗДЕЛУ "ОБРАЗОВАНИЕ" Детские дошкольные учреждения +-------------------------------+ уд. вес з/платы | 45,7 | А уд. вес мат. затрат | 54,3 | В +-------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Дети | прогимн. | горный | расчет коэффициента |----------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------- | всего | прогимн. | остальные | гор. сан. | сельские | коэфф. | коэфф. | сельск. | гор. прогимн. | поправ. +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 2127 2127 2127 1,15 1,25 1,000 1,114 Зольский 1877 80 1626 171 1877 1,15 1,20 1,25 1,025 1,128 Майский 1650 1590 60 1650 1,20 1,25 1,007 1,118 Прохладненский 1747 1747 1747 1,25 1,000 1,114 Черекский 630 630 630 1,25 1,000 1,114 Терский 2730 720 2010 2730 1,15 1,25 1,040 1,137 Урванский 4180 4180 4180 1,20 1,25 1,000 1,114 Чегемский 1431 30 1301 100 1431 1,15 1,20 1,25 1,017 1,124 г. Нальчик 10259 768 9491 570 1,15 1,01 1,011 1,011 г. Прохладный 2400 2400 1,00 1,000 1,000 Эльбрусский 1540 102 1438 1540 1,20 1,25 1,187 1,221 ВСЕГО: 30571 1598 27204 1769 18482 +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------+ уд. вес з/платы | 72,7 | А уд. вес мат. затрат | 27,7 | В +-------------------------------+ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | учащиеся | кол-во | ср. размер | лицейный | лицейные | горный | расчет коэффициента |------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------- | всего | остальные | лицеи, гимн. | лицеи, гор.| горное | сельск. | учрежден. | школы | коэфф. | горные | коэфф. | сельск. | гор/лиц | поправ. 1 | поправ. 2 | общий +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 22543 21386 1157 22543 37 609 1,15 1,25 1,008 1,188 1,000 1,332 Зольский 9656 8541 102 1013 9656 27 358 1,15 1,20 1,25 1,023 1,201 1,522 1,841 Майский 5967 5967 0 5967 13 459 1,15 1,25 1,000 1,181 1,187 1,420 Прохладненский 7773 7773 0 7773 23 338 0,00 1,25 1,000 1,181 1,612 2,062 Черекский 4826 3879 0 947 4826 15 322 1,15 1,20 1,25 1,039 1,216 1,693 2,025 Терский 10276 10035 241 10276 26 395 1,15 1,25 1,004 1,184 1,380 1,651 Урванский 19241 18988 106 147 19241 39 493 1,15 1,20 1,25 1,002 1,183 1,105 1,454 Чегемский 11716 10907 118 691 11716 19 617 1,15 1,20 1,25 1,013 1,193 1,000 1,389 г. Нальчик 34337 27915 6422 2905 31 1108 1,15 1,02 1,028 1,035 1,000 1,046 г. Прохладный 8100 8063 37 10 810 1,15 1,00 1,001 1,000 1,000 1,000 Эльбрусский 5196 975 0 1561 2660 5196 16 325 0,00 1,38 1,20 1,25 1,217 1,376 1,677 2,248 ВСЕГО: 139631 124429 8183 1561 5458 100099 256 545 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ РАСЧЕТ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО РАЗДЕЛУ "ОБРАЗОВАНИЕ" Вечерние школы +-------------------------------+ уд. вес з/платы | 89,0 | А уд. вес мат. затрат | 11,0 | В +-------------------------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+ | учащиеся | горный | расчет коэффициента |-------------------------|--------|------------------------------------ | всего | равнин | горное | коэфф. | сельск. и ИТУ | горный | поправ. 1 +------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 201 201 1,25 1,000 1,223 Зольский 0 Майский 0 Прохладненский 235 235 1,25 1,000 1,223 Черекский 65 18 47 1,20 1,25 1,145 1,383 Терский 320 320 1,25 1,000 1,223 Урванский 0 Чегемский 380 363 17 1,20 2,93 1,009 2,737 г. Нальчик 502 502 1,00 1,000 1,000 г. Прохладный 64 64 1,00 1,000 1,000 Эльбрусский 150 0 150 1,20 1,25 1,200 1,445 ВСЕГО: 1917 1703 214 +------------------------------------------------------------------------------------------------+ РАСЧЕТ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО РАЗДЕЛУ "ОБРАЗОВАНИЕ" Музыкальные школы +-------------------------------+ уд. вес з/платы | 87,7 | А уд. вес мат. затрат | 12,3 | В +-------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | учащиеся | горный | расчет коэффициента |---------------------------------------|--------|------------------------------- | всего | остальные | горное | сельские | коэфф. | сельск. | гор. проги | поправ. +---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 461 461 461 1,25 1,000 1,219 Зольский 462 462 462 1,20 1,25 1,000 1,219 Майский 464 464 464 1,25 1,000 1,219 Прохладненский 482 482 482 1,25 1,000 1,219 Черекский 183 153 30 183 1,20 1,25 1,033 1,255 Терский 440 440 440 1,25 1,000 1,219 Урванский 607 607 607 1,20 1,25 1,000 1,219 Чегемский 143 143 143 1,20 1,25 1,000 1,219 г. Нальчик 1328 1328 21 1,01 1,000 1,009 г. Прохладный 609 609 1,00 1,000 1,000 Эльбрусский 326 50 276 326 1,20 1,25 1,169 1,405 ВСЕГО: 5505 5199 306 3589 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ РАСЧЕТ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО РАЗДЕЛУ "ОБРАЗОВАНИЕ" Внешкольные учреждения +-------------------------------+ уд. вес з/платы | 78,3 | А уд. вес мат. затрат | 21,7 | В +-------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | учащиеся | горный | расчет коэффициента |----------------------------------------|--------|------------------------------- | всего | остальные | горное | сельские | коэфф. | сельск. | гор. проги | поправ. +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 1660 1660 1660 1,25 1,000 1,196 Зольский 3158 3158 3158 1,25 1,000 1,196 Майский 1620 1620 1620 1,25 1,000 1,196 Прохладненский 2300 2300 2300 1,25 1,000 1,196 Черекский 1358 1358 1358 1,25 1,000 1,196 Терский 3987 3987 3987 1,25 1,000 1,196 Урванский 3799 3799 3799 1,25 1,000 1,196 Чегемский 5755 5755 5755 1,25 1,000 1,196 г. Нальчик 3200 3200 1,00 1,000 1,000 г. Прохладный 3610 3610 1,00 1,000 1,000 Эльбрусский 2679 0 2679 2679 1,20 1,25 1,200 1,367 ВСЕГО: 33126 30447 2679 26316 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ РАСЧЕТ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО РАЗДЕЛУ "КУЛЬТУРА" +-------------------------------+ уд. вес з/платы | 43,7 уд. вес мат. затрат | 56,3 на душу населения | 52,0 +-------------------------------+ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | население | кол-во | на | горный | расчет коэффициента |-------------------------|-----------| 1000 |--------|------------------------------------------------- | всего | равнин | горное | учрежден. | | коэфф. | равнин | горный | поправ. 1 | поправ. 2 | общий +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 97700 97700 41 0,42 1,25 1,000 1,109 0,8 0,941 Зольский 42200 39128 3072 44 1,04 1,20 1,25 1,015 1,117 2,1 2,329 Майский 36900 36900 30 0,81 1,25 1,000 1,109 1,6 1,793 Прохладненский 45800 45800 58 1,27 1,25 1,000 1,109 2,6 2,883 Черекский 22400 17677 4723 31 1,38 1,20 1,25 1,042 1,132 2,8 3,170 Терский 50100 50100 41 0,82 1,25 1,000 1,109 1,6 1,821 Урванский 86500 85911 589 46 0,53 1,20 1,25 1,001 1,110 1,1 1,204 Чегемский 55200 51583 3617 36 0,65 1,20 1,25 1,013 1,116 1,3 1,482 г. Нальчик 248900 248900 30 0,12 1,00 1,000 1,000 0,5 0,503 г. Прохладный 59000 59000 6 0,10 1,00 1,000 1,000 0,5 0,502 Эльбрусский 39200 7224 31976 26 0,66 1,20 1,25 1,163 1,198 1,3 1,608 ВСЕГО: 783900 739923 43977 389 0,50 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ школьники +--------------------------------------------------------------------+ кв. норматив на одежду | 703,0 | А | 1138,00 | А1 кв. норматив на мягк. инвент. | 116,0 | В | 103,00 | В1 дневная норма питания | 56,0 | С | 72,00 | С1 ---------------------------------------------------------------| норматив на 1 выпуск. в год (тыс. руб.) 8,60 | Д +--------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | дети-сироты | средний расход в год | сумма расходов |----------------------------------|----------------------|-------------------------------------- | дошкольн. | школьн. | выпускники | дошкольн. | школьн. | дошколь. | школьн. | выпуск. | всего +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 113 15 23,7 31,2 0 3526 129 3655 Зольский 1 23 6 23,7 31,2 24 718 52 793 Майский 15 90 11 23,7 31,2 356 2808 95 3258 Прохладненский 10 100 17 23,7 31,2 237 3120 146 3503 Черекский 25 3 23,7 31,2 0 780 26 806 Терский 5 95 10 23,7 31,2 119 2964 86 3169 Урванский 9 106 15 23,7 31,2 213 3307 129 3650 Чегемский 65 8 23,7 31,2 0 2028 69 2097 г. Нальчик 30 303 36 23,7 31,2 711 9454 310 10474 г. Прохладный 5 85 11 23,7 31,2 119 2652 95 2865 Эльбрусский 5 39 5 23,7 31,2 119 1217 43 1378 ВСЕГО: 80 1044 137 23,7 31,2 1896 32573 1178 35647 +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ФОРМУЛЫ РАСЧЕТОВ: гр5=(А+В)*4 кв.+(С*365 дн.)/1000 гр6=(А1+В1)*4кв+(С1*365 дн.)/1000 гр7=гр2*гр5 гр8=гр3*гр6 гр9=гр4*Д гр10=гр7+гр8+гр9 РАСЧЕТ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ОТРАСЛИ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" (таб. 2) +-----------------------------+ уд. вес з/пл. с нач. | 49 уд. вес мат. затрат | 51 на душу населения | 424,4 +-----------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | население | горный | сельск. | расчет поправочных коэфф. | койки | коэфф. | скор. общ. |---------------------------------------------------------| коэфф. | коэфф. |----------------------------------------| | обеспеч. | Кскорр. | всего | равнин | горное | 0-18 лет | пенсион. | уд. вес | | | горный К3 | К2 | К1 | общий К | | койками Кк | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 97244 97244 35507 21973 59,1 1,00 1,25 1,000 1,123 1,077 1,209 690 1,100 1,330 Зольский 42204 38803 3401 15815 9995 61,2 1,20 1,25 1,016 1,132 1,114 1,262 255 1,000 1.262 Майский 37185 37185 11801 9876 58,3 1,00 1,25 1,000 1,123 1,062 1,192 295 1,230 1,466 Прохладненский 45631 45631 15465 11069 58,1 1,00 1,25 1,000 1,123 1,059 1,189 290 1,000 1,189 Черекский 22454 17900 4554 8256 5833 62,7 1,20 1,25 1,041 1,147 1,143 1,312 185 1,277 1,676 Терский 50306 50306 17760 11687 58,5 1,00 1,25 1,000 1,123 1,067 1,197 417 1,285 1,539 Урванский 86343 85752 591 31077 19289 58,3 1,20 1,25 1,001 1,123 1,063 1,194 656 1,178 1,406 Чегемский 54387 50803 3584 19332 11733 57,1 1,20 1,25 1,013 1,131 1,041 1,177 310 1,000 1,177 г. Нальчик 251141 251141 67148 53967 48,2 1,00 1,02 1,000 1,010 1,000 1,010 1090 1,000 1,010 г. Прохладный 59565 59565 18511 14988 56,2 1,00 1,00 1,000 1,000 1,025 1,025 535 1,393 1,427 Эльбрусский 39884 7220 32664 12509 7988 51,4 1,20 1,25 1,164 1,223 1,000 1,223 350 1,361 1,664 ВСЕГО: 786344 741550 44794 253181 178398 54,9 Х Х Х Х Х Х 5073 Х Х +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Формулы расчетов: гр3=гр2-гр4 гр7=(гр5+гр6)тр2х100 гр10=(гр4хгр8+гр3):гр2 гр11=(49хгр9хгр10+51):100 гр12=гр7:54,9, где: 54,9-уд. вес нас. в возр. до 18 лет и пенс. в общ. числ. насел. в ср. по КБР гр13=гр12хгр11 гр15=(гр14:гр2)х1000:6,45, где 6,45 - обеспеченность койками в расчете на 1000 жителей в среднем по районам и городам гр16=гр13хгр15 РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ "СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ" на 2002 год +----------------------------------------------------------------------------------+ Район | ср. раз. | сред. | коэфф. | сумма | целевые | всего | тираж | расход | | расходов | расходы | +----------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 6000 182,000 1092 1092 Зольский 4400 182,000 801 801 Майский 4000 182,000 728 728 Прохладненский 3000 182,000 546 546 Черекский 2000 182,000 2000 728 728 Терский 4200 182,000 764 764 Урванский 6000 182,000 1092 200 1292 Чегемский 4000 182,000 728 728 г. Нальчик 182,000 0 г. Прохладный 2500 182,000 455 220 675 Эльбрусский 3000 182,000 1,330 726 726 ВСЕГО: 4000 182,000 7660 420 8080 +----------------------------------------------------------------------------------+ РАСЧЕТ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО РАЗДЕЛУ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" +-----------------------------------+ уд. вес з/платы | 46,0 | А уд. вес мат. затрат | 54,0 | В на 1 обслуживаемого | 16511,1 | С +-----------------------------------+ Территориальные центры +--------------------------------------------------------------------------------------------+ | численность обслуживаемых | горный | расчет коэффициента |---------------------------|--------|----------------------------- | всего | равнин | горное | коэфф. | сельск. | горный | поправ. 1 +--------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский Зольский 20 20 1,25 1,115 Майский 25 25 1,25 1,115 Прохладненский 25 25 1,25 1,115 Черекский Терский 50 50 1,25 1,115 Урванский 15 15 1,25 1,115 Чегемский 35 35 1,25 1,115 г. Нальчик г. Прохладный 20 20 1,00 1,000 Эльбрусский 50 50 1,20 1,25 1,200 1,230 ВСЕГО: 240 190 50 +-------------------------------------------------------------------------------------------+ РАСЧЕТ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО РАЗДЕЛУ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" +----------------------------------+ уд. вес з/платы | 42,9 | А уд. вес мат. затрат | 27,1 | В на 1 обслуживаемого | 2153,1 | С +----------------------------------+ Отделения оказания социальной помощи +-------------------------------------------------------------------------------------------+ | число обслуживаемых | горный | расчет коэффициента |-------------------------|--------|------------------------------- | всего | равнин | горное | коэфф. | сельск. | горный | поправ. 1 +-------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 430 430 1,25 1,182 Зольский 319 319 1,25 1,182 Майский 380 380 1,25 1,182 Прохладненский 332 332 1,25 1,182 Черекский 210 150 60 1,20 1,25 1,057 1,234 Терский 427 427 1,25 1,182 Урванский 525 520 5 1,20 1,25 1,002 1,182 Чегемский 356 292 64 1,20 1,25 1,036 1,191 г. Нальчик 639 639 1,00 1,000 г. Прохладный 604 604 1,00 1,000 Эльбрусский 320 103 217 1,20 1,25 1,136 1,292 ВСЕГО: 4542 4196 346 1,20 1,25 +-------------------------------------------------------------------------------------------+ ФОРМУЛЫ РАСЧЕТОВ: гр7=(гр4*гр5+гр3)/гр2 гр8=(А*гр6*гр7+В)/100 РАСЧЕТ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО РАЗДЕЛУ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" +----------------------------------+ уд. вес з/платы | 46,0 | А уд. вес мат. затрат | 54,0 | В на 1 обслуживаемого | | С +----------------------------------+ Служба срочной помощи на дому +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | численность пенсионеров | удельный вес | расчет коэффициента |----------------------------------|--------------|----------------------------------------- | пенсионеры | ветераны и инвалиды | коэфф. | сельск. и горн. | по уд. весу.| поправ. +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 23259 8144 0,35 1,25 1,000 1,105 Зольский 8070 3067 0,38 1,25 1,000 1,105 Майский 9709 4272 0,44 1,25 1,002 1,127 Прохладненский 10589 5186 0,49 1,25 1,115 1,259 Черекский 5814 1573 0,27 1,25 1,000 1,105 Терский 11432 5144 0,45 1,25 1,024 1,160 Урванский 18321 8583 0,47 1,25 1,067 1,127 Чегемский 11059 3318 0,30 1,25 1,000 1,105 г. Нальчик 53328 26234 0,49 1,00 1,120 1,140 г. Прохладный 14896 8939 0,60 1,00 1,366 1,400 Эльбрусский 7482 1945 0,26 1,25 1,000 1,209 ВСЕГО: 173959 76405 0,44 1,000 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Проект консолидированного и республиканского бюджетов Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год БЮДЖЕТ Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год тыс. рублей +--------------------------------------------------------------------------------------------------+ Наименование показателей | консолиди- | в том числе | рованный |----------------------------------- | | республиканский | местные бюджеты +--------------------------------------------------------------------------------------------------+ ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2285125 959867 1325258 Налоги на прибыль (доход), прирост капитала: 597263 194117 397146 Налог на прибыль организаций 166129 45310 120819 Налог на доходы физических лиц, 425080 148780 276300 Налог на игорный бизнес 54 27 27 Налоги на товары, услуги. Лицензионные и регистрационные 1276108 642918 633190 Акцизы по подакцизным товарам 1176914 602321 574593 Лицензионные и регистрационные сборы 1800 1800 0 Налог на покупку иностранных ден. знаков 1069 267 802 Налог с продаж 96325 38530 57795 Налоги на совокупный доход 130788 3575 127213 Налоги на имущество 180411 86850 93561 Платежи за пользование природными ресурсами: 96670 32407 64263 налог на добычу полезных ископаемых 7231 0 7231 Плата за норм. и сверхнорм. выбросы 2754 2754 0 Плата за пользование водными объектами 26519 15911 10608 Земельный налог 60166 13742 46424 Прочие налоги, пошлины и сборы: 9885 0 9885 Государственная пошлина 6176 0 6176 Местные налоги и сборы 3709 0 3709 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 192807 74618 118189 Доходы от государст. и муницип. имущества 166428 64618 101810 Прочие неналоговые доходы 26379 10000 16379 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 256000 256000 0 ИТОГО собственных доходов 2733932 1290485 1443447 От других уровней власти 3335920 3335920 1463571 Средства Фонда финансовой поддержки субъектов РФ 2354981 2354981 1306118 Средства Фонда развития регионов РФ 230000 230000 Средства Фонда компесаций РФ 281307 281307 63725 Средства Фонда софинансирования 135633 135633 93728 Субвенции на господдержку дорожного хозяйства 210760 210760 Дотация на стабилизацию доходной части бюджета 123239 123239 ВСЕГО ДОХОДОВ 6069852 4626405 2907018 РАСХОДЫ Государственное управление 249458 140901 108557 Судебная власть 18671 18671 0 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 194759 192091 266 Финансирование научно-исследовательских работ 20551 20551 0 Промышленность, энергетика и строительство 420142 413653 6489 - топливная промышленность 9303 2814 6489 - другие отрасли промышленности 46539 46539 0 - государственные инвестиции 364300 364300 0 Сельское хозяйство и рыболовство 187341 154928 32413 Охрана окружающей среды 10278 10278 0 Транспорт, дорожное хозяйство 222260 222260 0 Развитие рыночной инфраструктуры 5600 5600 0 Жилищно-коммунальное хозяйство 429863 84544 345319 Предупреждение и ликвидация ЧС 69237 69237 0 Образование 1684494 325357 1359137 Культура, искусство и кинематография 157620 70403 87217 Средства массовой информации 54060 45980 8080 Здравоохранение 979365 388444 590921 Физическая культура и спорт 65969 20000 45969 Социальная политика 732359 445729 286630 Обслуживание гос. внутреннего долга 181626 177700 3926 Финансовая помощь бюджетам других уровней 1463571 Прочие расходы 130199 100507 29692 Расходы целевых бюджетных фондов 256000 256000 0 Всего расходов 6069852 4626405 2907018 Дефицит (-), профицит (+) 0 0 0 +--------------------------------------------------------------------------------------------------+ Пояснительная записка к проекту республиканского и консолидированного бюджетов Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет Кабардино-Балкарской Республики по основным доходным источникам В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации прогнозируемый объем доходов бюджетной системы Кабардино-Балкарской Республики рассчитан на основе принятого на момент составления проекта бюджета налогового законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. Расчеты произведены в соответствии с основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год по методике, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 октября 2001 года N 360 "Об основных направлениях реформирования межбюджетных отношений в Кабардино-Балкарской Республике в 2002-2005 годах". Прогнозируемый на 2002 год контингент доходов бюджетной системы, рассчитанный исходя из вышеизложенных подходов, составляет 6248,9 млн. рублей, в том числе поступления в федеральный бюджет - 3514,9 млн. рублей, республиканский (КБР) бюджет - 1290,5 млн. рублей, местные бюджеты - 1443,4 млн. рублей. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Налог на прибыль организаций. Расчеты поступлений налога в бюджет в 2002 году произведены с учетом введения в действие главы 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на прибыль организаций" исходя из установленной единой ставки налогообложения в размере 24 процентов. Валовая прибыль прогнозируется в объеме 1077 млн. рублей или 4,3% от ВРП. При этом удельный вес льгот и вычетов сокращается по сравнению с 2001 годом в 2 раза - с 27 до 14 процентов, что вызвано отменой большинства льгот и вычетов с 1 января 2002 года. Рассчитанная исходя из этих параметров сумма налогооблагаемой прибыли организаций составляет 926 млн. рублей с ростом к оценке текущего в 1,5 раза. С учетом стопроцентной собираемости налога сумма прогнозируемых поступлений - 222,3 млн. рублей. Дополнительно 19,3 млн. рублей предполагается мобилизовать за счет принимаемых мер по совершенствованию налогового администрирования и сокращения имеющейся недоимки по налогу на прибыль организаций. Таким образом, суммарный объем поступлений налога на прибыль организаций во все уровни бюджета в 2002 году составит 241,6 млн. рублей, из которого поступления от кредитных и страховых организаций планируется в сумме 21,4 млн. рублей. В соответствии с установленными ставками зачисления налога в бюджеты разных уровней прогнозируемый объем доходов республиканского (КБР) бюджета составляет 45,3 млн. рублей, местных бюджетов - 120,8 млн. рублей. Налог на доходы физических лиц. Проектировки поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Кабардино-Балкарской Республики в 2002 году составлены на основании установленного главой 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации порядка налогообложения доходов граждан. В качестве базовых макроэкономических показателей приняты прогнозируемый фонд оплаты труда в сумме 5140 млн. рублей, численность работающих в количестве 193,8 тыс. человек, а также фактически сложившееся в предыдущие годы количество произведенных вычетов на иждивенцев. Сумма доходов физических лиц откорректирована для целей налогообложения в соответствии с установленными законодательством льготами и вычетами, в частности учтены: - стандартные вычеты на 1 работающего - 400 рублей в месяц, на каждого иждивенца - 300 рублей в месяц; - уменьшение облагаемых доходов на сумму производимых гражданами расходов на медицину и образование (4,9% и 0,3% от совокупных доходов соответственно). Таким образом, прогнозируемая доля фонда заработной платы, принимаемая к учету при формировании прогноза поступлений налога на доходы граждан, составляет 62,5% от общей проектируемой его величины или 3214 млн. рублей. Поступление в бюджет Кабардино-Балкарской Республики налога на доходы физических лиц, удерживаемого предприятиями, учреждениями и организациями, прогнозируется в сумме 417,9 млн. рублей, из них в республиканский бюджет - 146,3 млн. рублей. Налог на доходы физических лиц, удерживаемый налоговыми органами, исчислен исходя из фактических сложившихся поступлений в 2001 году, проиндексированных исходя из прогнозируемого роста денежных доходов граждан в 2002 году. Предполагаемые доходы бюджета КБР по данному налогу с учетом вышеприведенных факторов составляют 7,2 млн. рублей. Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории КБР. Прогноз поступлений акцизов на алкогольную продукцию в 2002 году составлен в соответствии с планируемыми объемами производства подакцизных товаров, ставками акцизов, установленными главой 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом принятого Федерального закона, предусматривающего индексацию указанных ставок на 12 процентов. В соответствии с разработанным проектом бюджета Кабардино-Балкарской Республики предполагается обеспечить загрузку имеющихся в республике мощностей по производству спирта на 73%, водки, ликероводочной и винно-коньячной продукции - на 60 процентов. Прогнозируемый объем производства подакцизной продукции в 2002 году, рассчитанный исходя из вышеуказанной загруженности, составит: - спирт этиловый из пищевого сырья - 4015 тыс. декалитров; - водка и ликероводочные изделия - 11170 тыс. декалитров, в том числе водка - 8950 тыс. декалитров; - коньяк - 25 тыс. декалитров; - вино виноградное - 330 тыс. декалитров; - вино плодово-ягодное -1595 тыс. декалитров; - пиво - 785 тыс. декалитров. Указанные меры по наращиванию производства в республике подакцизной продукции позволят компенсировать сужение доходной базы бюджета КБР, обусловленного изменением порядка уплаты акцизов с 1 июня 2001 года. В связи с введением нового порядка уплаты акцизов на водку, ликероводочные изделия, вина и коньяки, предусмотренного главой 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, доходы бюджета Кабардино-Балкарской Республики по указанному источнику рассчитаны с учетом: - уплаты предприятиями-производителями акциза в размере 50% установленных ставок при реализации алкогольной продукции через акцизные склады; - вычета в полном объеме сумм акциза по спирту, содержащемуся в алкогольной продукции, у предприятия-производителя такой продукции; - уплаты акцизными складами, зарегистрированными в установленном порядке на территории Кабардино-Балкарской Республики, второй половины суммы акцизов с учетом сложившегося в республике годового объема потребления алкогольной продукции 713,9 тысяч декалитров. Таким образом, прогнозируемая на 2002 год доля акцизов на алкогольную продукцию в налоговых доходах бюджета КБР составляет 52%, при ожидаемом в текущем году уровне - 57 процентов. Рассчитанное исходя из действующих с 1 января 2001 года ставок и прогнозируемых объемов производства поступление акцизов в бюджет Кабардино-Балкарской Республики планируется в сумме 1177 млн. рублей, из них в республиканский (КБР) бюджет - 602 млн. рублей, местные бюджеты - 575 млн. рублей. Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте. Объем прогнозируемых поступлений налога на операции по покупке иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте, определен исходя из фактической реализации валюты за предыдущие два года, скорректированные на прогнозируемый курс рубля по отношению к доллару США в размере 31,5 рублей и объема продаж иностранной валюты коммерческими и сберегательными банками республики на 2002 год в сумме 8,5 млн. долларов США, что соответствует 267,2 млн. рублей. Таким образом общий объем поступлений указанного налога прогнозируется на 2002 год в сумме 2672 тыс. рублей, из которых в федеральный бюджет по нормативу 60 процентов поступит 1603 тыс. рублей, в бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 1069 тыс. рублей. Налог с продаж. Оценка прогнозируемых поступлений в доходы бюджета Кабардино-Балкарской Республики налога с продаж произведена на основе прогнозируемого объема оборота розничной торговли - 10,4 млрд. руб. и платных услуг - 2,7 млрд. руб., сформировавшейся структуры розничного товарооборота, с учетом льгот по перечню товарной продукции и услуг, установленному Законом КБР "О налоге с продаж" и пятипроцентной ставки налога. Исчисленный налогооблагаемый оборот оценивается в сумме 1,9 млрд. рублей или 14,7% от общей суммы товарооборота во всех каналах реализации и платных услуг. Прогнозируемая сумма налога с продаж на 2002 год 96,3 млн. рублей распределяется по утвержденным нормативам: 40% в республиканский (КБР) бюджет - 38,5 млн. рублей и 60% в местные бюджеты - 57,8 млн. рублей. За счет реализации мер по наращиванию объемов оборота розничной торговли, платных услуг и стимулированию налоговых усилий по повышению собираемости налога с продаж прогнозируемые поступления указанного налога превышают ожидаемое исполнение бюджета в 2001 году в 2 раза. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Поступления доходов в бюджет по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, рассчитаны исходя из фактически уплаченных в текущем году юридическими и физическими лицами сумм налога. Прогнозируемые в 2002 г. доходы бюджета Кабардино-Балкарской Республики от юридических лиц - 11,3 млн. рублей, в том числе в республиканский - 3,6 млн. рублей. Прогнозный план поступления единого налога на совокупный доход для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по упрощенной системе налогообложения - 4,0 млн. рублей, которые в полном объеме поступят в доходы местных бюджетов Кабардино-Балкарской Республики. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности. При прогнозировании поступлений по единому налогу на вмененный доход на 2002 год учтено изменение его ставок в соответствии с принятым Законом Кабардино-Балкарской Республики от 25.08.2001 г. N 88-РЗ "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности". Численность организаций, осуществляющих указанные виды деятельности, по сведениям УМНС РФ по КБР составляет 1399 единиц, индивидуальных предпринимателей - 13473, в том числе 1696 предпринимателей, дополнительно выявленных в ходе контрольной работы органов налоговой полиции на рынках г. Нальчика. В расчеты доходов бюджета по данному источнику заложены сведения о количестве налогоплательщиков в разрезе видов деятельности, значения базовой доходности и корректирующие коэффициенты, установленные законодательством Кабардино-Балкарской Республики. В прогнозируемых доходах бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2002 году предусмотрено поступление вмененного налога от автозаправочных станций, входящих в систему ОАО "Каббалкнефтепродукт", в связи с чем в бюджеты всех уровней дополнительно поступит 12 млн. рублей. В целом в соответствии с произведенными расчетами организациями и индивидуальными предпринимателями, подпадающими под действие Закона Кабардино-Балкарской Республики "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности" будет уплачено налога с учетом зачисляемых средств во внебюджетные фонды 174,8 млн. рублей, в том числе в бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 115,5 млн. рублей. Налог на имущество предприятий и организаций. Проектировки доходов бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год предусматривают поступление налога на имущество предприятий и организаций в сумме 173,7 млн. рублей, из которых в соответствии с Федеральным Законом "О налоге на имущество предприятий" в республиканский (КБР) бюджет подлежит зачислению 86,9 млн. рублей. Указанные поступления рассчитаны исходя из прогнозируемой стоимости имущества хозяйствующих субъектов 21,6 млрд. рублей, в том числе среднегодовой налогооблагаемой его части - 8,1 млрд. рублей. В расчетах учитывается также прогнозируемый рост стоимости товарно-материальных ценностей на 14,8 процентов, а также сокращение имеющейся недоимки на 20 процентов, в результате которого планируется обеспечить дополнительное поступления средств в бюджет в сумме 11,4 млн. рублей. Налог на добычу полезных ископаемых. В связи с введением в действие с 1 января 2002 года главы 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на добычу полезных ископаемых" в доходах бюджета Кабардино-Балкарской Республики учтены поступления указанного налога в сумме 7,2 млн. рублей. Расчеты планируемых поступлений налога произведены с учетом ожидаемых объемов добычи полезных ископаемых на территории республики, прогнозируемого уровня цен на них, утвержденных ставок налогообложения главой 26 части второй Налогового кодекса, а также нормативов отчислений, установленных в соответствии со статьей 11 Федерального Закона от 8 августа 2001 г. N 126-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов законодательства Российской Федерации". Проектировки бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год, составленные исходя из вышеперечисленных параметров, а также вносимых Правительством КБР предложений по зачислению сумм налога на добычу полезных ископаемых, остающихся в распоряжении республики, в полном объеме в доходы местных бюджетов, предусматривают мобилизацию данного налога в объеме 13462 тыс. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 6231 тыс. рублей, местные - 7231 тыс. рублей. Плата за пользование водными объектами. Расчет платы за пользование водными объектами произведен исходя из сложившихся объемов водопользования и индексации ставок платы в 2 раза, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О плате за пользование водными объектами". Кроме того, в соответствии с указанным законом в налогооблагаемую базу по данному доходному источнику включены объемы добываемых в республике подземных пресных вод - 85,5 млн. кубических метров, что позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджеты всех уровней 24,6 млн. рублей. С учетом нормативов распределения платежей за водопользование, установленных Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18.01.2001 г. N 6-РЗ "О плате за пользование водными объектами" и прогнозируемой собираемости, а также принимая во внимание приостановление действия абзаца 1 статьи 8 Федерального закона от 6 мая 1998 г. N 71-ФЗ "О плате за пользование водными объектами" общая сумма таких платежей в контингенте составляет 26,5 млн. рублей, которая в полном объеме подлежит зачислению в доходы бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в республиканский - 15,9 млн. рублей. Земельный налог. Прогнозирование доходов бюджета Кабардино-Балкарской Республики от средств, зачисляемых в бюджет плательщиками земельного налога, осуществлено исходя из имеющейся в республике площади городских, поселковых, сельскохозяйственных земель и земель других категорий. Общая сумма указанных средств с учетом индексации ставок налога в 2 раза составляет 84,4 млн. рублей, из которых в соответствии с установленными нормативами причитается к зачислению в федеральный бюджет - 24,3 млн. рублей, республиканский - 13,7 млн. рублей, местные бюджеты - 46,4 млн. рублей. Налог на пользователей автомобильных дорог, налог с владельцев транспортных средств. Доходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по средствам, зачисляемым в уплату налога на пользователей автомобильных дорог, рассчитаны исходя из ожидаемой оценки поступлений указанного налога в текущем году, увеличенной на прогнозируемый рост объемов промышленного производства в 2002 году. При этом в расчетах заложено сокращение имеющейся недоимки в сумме 34 млн. рублей на 50 процентов, в результате которого планируется дополнительно обеспечить поступление в бюджет 17 млн. рублей. Таким образом, суммарные доходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по данному доходному источнику прогнозируются в сумме 240 млн. рублей. В расчетах поступлений налога с владельцев транспортных средств учтено восстановление действовавших в 2000 году ставок налога. Доходы республиканского бюджета по средствам, зачисляемым в уплату данного налога, прогнозируются на уровне 16 млн. рублей. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Доходы республиканского бюджета в виде дивидендов по пакетам акций, находящимся в республиканской собственности, прогнозируются в сумме 2100 тыс. руб. При определении указанной суммы было учтено, что в собственности КБР в настоящее время находятся акции 121 акционерных обществ, включая 24 акционерных общества в отношении которых используются специальное право на участие в управлении "золотая акция". При этом указанные акционерные общества по доле участия Правительства КБР в уставных капиталах распределяются следующим образом: - 100% - уставного капитала - 1 акционерное общество; - более 50% уставного капитала - 32 акционерных обществ; - от 25 до 50% уставного капитала - 54 акционерных обществ; - менее 25% уставного капитала - 10 акционерных обществ. По доходам бюджета от сдачи в аренду государственного и муниципального имущества учтены поступления арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения и находящихся в аренде помещений. Прогнозируемые поступления от сдачи в аренду сельскохозяйственных земель определены исходя из расчетной ставки арендной платы в сумме 1000 рублей в год за 1 гектар земли, общей площади пашни 287,9 тыс. га, из которых предполагается предоставить в пользование арендаторам около 144 тыс. га. Планируемый объем поступления указанных платежей в 2002 году составляет 143,9 млн. рублей, из которых в соответствии с действующими нормативами 14,4 млн. рублей подлежит зачислению в республиканский (КБР) бюджет. Сумма платы за сдаваемые в аренду помещения рассчитана с учетом площади указанных помещений 4947 кв. м., прогнозируемой ставки 45,9 рублей в месяц за 1 кв. м. и установленного норматива зачисления в республиканский (КБР) бюджет - 60 процентов. Таким образом, общая сумма прогнозируемых поступлений по данному доходному источнику составляет 1636 тыс. рублей. В соответствии со статьей 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 сентября 2001 г. "Об установлении размера отчислений от использования государственного имущества унитарными предприятиями" в доходах республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год предусмотрено перечисление части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Прогнозируемая сумма указанных поступлений - 1052 тыс. рублей рассчитана исходя из проектируемого объема чистой прибыли 62 государственных унитарных предприятий 10,5 млн. рублей. В составе неналоговых доходов учтены сборы, взимаемые УГИБДД МВД КБР в сумме 10 млн. рублей, а также уплата предприятиями процентов по ранее выделенным бюджетным ссудам и кредитам в общей сумме 45,4 млн. рублей, в том числе по: - постановлению Правительства РФ от 18.12.1995 г. N 1244 - 16520 тыс. рублей - постановлению Правительства КБР от 19.10.1994 г. N 240 - 6774 тыс. рублей; - постановлению Правительства КБР от 10.03.1998 г. N 85 - 4675 тыс. рублей; - кредитам предприятиям АПК - 17468 тыс. рублей. Таким образом, общий объем неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит в 2002 году 192,8 млн. рублей или 7 процентов от общей суммы собственных доходов, республиканского - 74,6 млн. рублей или 6 процентов. Финансовая помощь Кабардино-Балкарской Республике предусмотрена федеральным законом "О федеральном бюджете на 2002 год" в объеме 335,9 млн. рублей, в том числе: - из Фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 2355 млн. рублей; - из Фонда развития регионов Российской Федерации субвенции и субсидии на реализацию программ развития регионов, в частности на реализацию целевой государственной программы "Юг России" в сумме 230 млн. рублей; - из Фонда компенсаций субсидии и субвенции на реализацию федеральных законов "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в сумме 281,3 млн. рублей; - из Фонда софинансирования дотации на частичное возмещение расходов по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы в сумме 135,6 млн. рублей; - субвенции на государственную поддержку дорожного хозяйства в сумме 210,8 млн. рублей; - дотация на стабилизацию доходной части бюджета - 123,2 млн. рублей. Исходя из вышеизложенного параметры бюджета Кабардино-Балкарской Республики по доходам определены в сумме 6069,9 млн. рублей. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Проект республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год рассчитан исходя из необходимости соблюдения социальных гарантий, действующего бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. Расчеты производились с учетом одобренных Правительством Кабардино-Балкарской Республики направлений реформирования межбюджетных отношений, социальных стандартов и нормативов финансовых затрат по методике формирования местных бюджетов, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 октября 2001 года N 360. Учтены изменения бюджетного законодательства в части учета операций по расходам в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. Объем расходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 24,3% прогнозируемого объема ВРП и оценивается в 6069,9 млн. рублей, с темпом роста против показателей, утвержденных на 2001 год, в 1,4 раза или на 1738 млн. рублей. В структуре расходов бюджета Кабардино-Балкарской Республики 857,7 млн. рублей или 14,1% составляют целевые средства федерального бюджета, направляемые по разделу "Социальная политика" на оплату льгот по федеральному законодательству соответствующим категориям граждан в сумме 281,3 млн. рублей; средства на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в сумме 135,6 млн. рублей; средства на реализацию программ развития регионов в сумме 230 млн. рублей и па государственную поддержку дорожного хозяйства в сумме 210,8 млн. рублей. +---------------------------------------------------------------------------------------+ | Расходы бюджета, | удельный вес в | удельный вес в ВРП, | млн. рублей | общих расходах | % (25 млрд. руб.) | | бюджета, % | +---------------------------------------------------------------------------------------+ Расходы, всего 6069,9 100,0 24,3 из них: Социальная сфера и наука 4124,3 67,9 16,5 Производственная сфера 1321,3 21,8 5,3 Органы управления, правопорядка, судебные органы 462,9 7,6 1,9 Обслуживание внутреннего долга (процентные расходы) 181,6 3,0 0,7 Прочие расходы -20,2 -0,3 -0,1 +---------------------------------------------------------------------------------------+ Республиканский бюджет также сбалансирован. Расходы составляют 4626,4 млн. рублей с ростом против бюджетных показателей 2001 года в 1,41 раза или на 1355,5 млн. рублей. Непроцентные расходы сформированы по традиционной структуре и составляют 4448,7 млн. рублей, процентные расходы сформированы исходя из графика платежей по внутреннему долгу на 2002 год в сумме 177,7 млн. рублей. Расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы возрастают но сравнению с 2001 годом на 844,5 млн. рублей в результате индексации тарифной части фонда оплаты труда в среднем в 1,89 раза в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.0101 г. N 775 "О повышении тарифных ставок (окладов) ЕТС но оплате труда работников организаций бюджетной сферы". Расходы на материальные затраты запланированы с индексом 1,12 в том числе расчет ассигнований на оплату коммунальных услуг проведен с учетом утвержденных лимитов потребления и тарифов по оплате услуг, представленных Министерством экономики и торговли Кабардино-Балкарской Республики. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. Объем бюджетного финансирования на 2002 год по разделу "Государственное управление и местное самоуправление" предусматривается в размере 249,5 млн. руб., в том числе: на государственное управление 140,9 млн. руб. на местное самоуправление 108,6 млн. руб. В расчетах учтено увеличение численности муниципальных служащих в связи с введением дополнительных единиц по работе с несовершеннолетними, работников ЗАГСов и архивов, работников, обеспечивающих мобилизационную деятельность и работу местных избирательных комиссий. Формирование фонда оплаты труда производилось в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13.10.2000 г. N 36-РЗ "О внесении изменений и дополнений в закон Кабардино-Балкарской Республики "О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности, и денежном содержании государственных служащих государственной службы Кабардино-Балкарской Республики" и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.08.2001 г. N 86-РЗ "О денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности, и денежном содержании муниципальных служащих муниципальной службы в Кабардино-Балкарской Республики". Материальные затраты, предусмотренные на государственное управление проиндексированы в 1,12 раза. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. Объем расходов на 2002 год по разделу "Судебная власть" предусмотрен в размере 18,7 млн. рублей. В объеме средств, предусматриваемых на судебную систему Кабардино-Балкарской Республики, учтены ассигнования на содержание: - Конституционного суда Кабардино-Балкарской Республики в объеме 2,7 млн. рублей; - аппарата мировых судей Управления Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республики в размере 16,0 млн. рублей. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА. Общий объем расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2002 году по разделу "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства" планируется на уровне 192,1 млн. рублей. В объеме средств, предусматриваемых на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности, учтены ассигнования на содержание: - милиции общественной безопасности Министерство внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики в размере 182,1 млн. рублей; - на приобретение специальной продукции Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерство внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики в размере 10,0 млн. рублей. В расчетах к проекту республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год предусмотрены средства на увеличение должностных окладов сотрудникам органов внутренних дел в среднем в 1,9 раза с 1 июля 2002 года, которые в расчете на год составляют 28,1 млн. рублей. Материальные затраты проиндексированы в 1,12 раза и составляют 77,4 млн. рублей. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ. Расходы на науку планируются в сумме 20,6 млн. рублей или в 1,35 раза больше, чем в 2001 году. Из них на содержание учреждений науки - 7,1 млн. рублей, оплачу договорных работ и выполнение целевых программ по Кабардино-Балкарской Республике - 13,5 млн. рублей. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО. Общий объем средств, направляемый в 2002 году из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на финансирование отраслей материального производства (включая финансирование объектов целевой программы "Юг России" из Фонда регионального развития в сумме 230 млн. рублей) планируется на уровне 643,6 млн. рублей. В составе расходов по обозначенному разделу учитываются ассигнования на дотирование расходов по обеспечению населения твердым топливом, воспроизводство минерально-сырьевой базы, стандартизацию и метрологию и государственные инвестиции. Твердое топливо. Бюджетные ассигнования на возмещение топливо-снабжающим организациям разницы в ценах на уголь, реализуемый населению в 2002 году, рассчитаны исходя из количества семей фактически приобретающих твердое топливо для печного отопления, нормы продажи в размере 2 тонны на семью, а для горных населенных пунктов - 3 тонны, прогнозной цены реализации - 1969 рублей и утвержденной розничной - 1190 рублей. При таких условиях и прогнозируемой реализации угля населению 11,4 тыс. тонн (при фактически сложившейся в 2000 году - 9 тыс. тонн и за 9 месяцев 2001 года - 3,7 тыс. тонн) расходы консолидированного бюджета прогнозируются в сумме 9,3 млн. рублей, в том числе республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 2,8 млн. рублей, из которых 1 млн. рублей для обеспечения малоимущих семей республики и 1,8 млн. рублей - для жителей Майского, Чегемского, Эльбрусского районов и пригородов г. Нальчика. Государственная поддержка производственных отраслей. В целях стабилизации и обеспечения роста объема промышленной продукции предприятиями хозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в проекте республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предусматриваются ассигнования в сумме 49,7 млн. рублей, в том числе 3,2 млн. рублей из Фонда регионального развития и 46,5 млн. рублей - собственные источники. Средства федерального бюджета будут направлены на финансирование объектов целевой программы "Юг России": на развитие виноградарства и виноделия - 1,2 млн. рублей, развитие производства детского питания - 1,0 млн. рублей. За счет собственных источников планируется реализация мероприятий программы "Энергосбережение КБР" в части завершения работ по оснащению объектов бюджетной сферы приборами учета потребляемых энергоресурсов на сумму 12,8 млн. рублей, разработка градостроительной документации и выполнение работ по Программе развития промышленного комплекса до 2005 года, направления которой утверждены постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 05.02.2000 года N 21 на сумму 30,7 млн. рублей. Кроме того, учтены ассигнования по метрологии и стандартизации в размере 0,2 млн. рублей и на воспроизводство минерально-сырьевой базы - 2,8 млн. рублей. В виде оказания государственной поддержки экономики в 2002 году планируется также предоставление государственных гарантий предприятиям реального сектора экономики для привлечения инвестиций с финансового рынка путем размещения имитируемых ценных бумаг, обеспеченных гарантиями Правительства Кабардино-Балкарской Республики. Государственные инвестиции. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование государственных инвестиций на 2002 год определен с темпом роста 138,3 процента в общей сумме 591,1 млн. рублей. Финансирование капитальных вложений прогнозируется за счет двух источников: собственные доходы - 364,3 млн. рублей на объекты республиканской инвестиционной программы, средства федерального бюджета - 226,8 млн. рублей на объекты целевой программы "Юг России", планируется также привлечение заемных средств. Капитальные вложения республиканской инвестиционной программы в первоочередном порядке будут направлены на реализацию целевых программ: "Жилье-2006", "Обеспечение населения питьевой водой", "Объекты строительства учреждений образования на 2001-2006 гг."' и на продолжение строительства объектов, включенных в титульные списки 2001 года. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Проект республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сохраняет ориентацию на одобренную Правительством Российской Федерации концепцию Основных направлений агропродовольственной политики на 2001 - 2010 годы, повышение эффективности вложенных в предыдущие годы средств. Общий объем бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики на сельское хозяйство прогнозируется в сумме 187,3 млн. рублей с сопоставимым темпом роста 117%, в том числе республиканский бюджет - 154,9 млн. рублей. В структуре расходов на сельское хозяйство предусмотрены изменения связанные со следующим: - в соответствием с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетные учреждения (Управление ветеринарии Минсельхозпрода КБР, Государственная семенная инспекция КБР и ГЗК "Нальчикская" с республиканским ипподромом) включены в расходы федерального бюджета. - в связи с предстоящей реструктуризацией в расходы на 2002 год не включена задолженность предприятий по полученным в 1994 году средствам федерального бюджета для закупки зерна в региональный продовольственный фонд зерна на сумму 22,8 млн. рублей, а также средствам, начисленным в 1994-2000 гг., в виде платы за пользование ими на сумму 76,0 млн. рублей. Государственная помощь будет оказана животноводству в виде дотации на прогнозный объем поставки молока в сумме 29,1 млн. рублей, а также личным и подсобным хозяйствам во исполнение Указа Президента Кабардино-Балкарской Республики от 21.07.99 года N 41 "О мерах по стимулированию производства и заготовок сельскохозяйственной продукции у населения" в сумме 10,0 млн. рублей, поддержку племенного дела в сумме 7,0 млн. рублей. Кроме того, на мероприятия по борьбе с эпизоотией сельскохозяйственных животных предусматривается финансирование на 4,8 млн. рублей, а также для повышения продуктивности естественных сенокосов и пастбищ и создания условий для заготовки кормов - на 1,5 млн. рублей. В распоряжении АОЗТ "Виноград" для выполнения программы развития виноградарства оставлена половина средств от акцизов на коньяк и вино виноградное, в расчетной сумме 7,2 млн. рублей. Для реализации постановления Правительства КБР от 04.11.2000 г. N 495 мероприятия "О концепции сохранения и развития садоводства Кабардино-Балкарской Республики до 2010 года" предусматриваются ассигнования в сумме 2,3 млн. рублей. На реализацию программы плодородия в КБР на 2000-2005 гг. в части восстановления районной оросительной сети запланировано 12,0 млн. рублей. Планируется господдержка элитного семеноводства в сумме 16,6 млн. рублей, расходы по созданию страхового запаса пестицидов прогнозируются на сумму 1,0 млн. рублей, на долевое участие в финансировании противоградовых работ - на сумму 5,0 млн. рублей, на приобретение сельскохозяйственной техники - на сумму 21 млн. рублей. Государственная поддержка фермерства республики предусматривается в размере 10 млн. рублей. Вводится новый вид государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в виде расходов на субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитам на сумму 20 млн. рублей. В расходах консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2001 год предусмотрены расходы на мероприятия, связанные с использованием земельных ресурсов, в сумме 39,7 млн. рублей, из которых средства централизуемые в республиканском бюджете на сумму 13,7 млн. рублей равными долями направляются на реализацию целевой республиканской программы "Развитие земельной реформы в КБР на 2000-2002 гг." и приобретение минеральных удобрений и средств химической защиты. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. В прогнозе расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предусмотрены ассигнования на финансирование мероприятий, связанных с улучшением охраны окружающей среды и природных ресурсов, в сумме 10,3 млн. рублей. На воспроизводство лесов, на мероприятия по лесовосстановлению и защитному лесоразведению предусмотрено 1,6 млн. рублей, на проведение работ по проведению противопаводковых мероприятий 7,0 млн. рублей, и содержание спасательных служб на водах - 0,2 млн. рублей. На мероприятия в области гидрометеорологии и экологии предусматривается 1,5 млн. рублей. ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Для обеспечения потребностей населения республики в пригородных железнодорожных перевозках в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республике предусматриваются расходы для выполнения Договора с Северо-Кавказской железной дорогой Министерства путей сообщения Российской Федерации на сумму 11,5 млн. рублей. На содержание и устойчивое развитие сети автомобильных дорог общего пользования в 2002 году предусматривается 466,8 млн. рублей, в том числе 210,8 млн. рублей за счет субвенций, субсидий из федерального бюджета и 256,0 млн. доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Структура направлений выделенных ассигнований характеризуется следующим образом: реконструкция, строительство и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (63% от выделенных ассигнований), нормативное содержание территориальных автодорог, и приведение в нормативное состояние сельских автодорог и улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта - 23%, проектно-изыскательские работы - 6%, приобретение эксплуатационной дорожной техники - 4%, расходы на управление дорожным хозяйством и образование резерва - 4 процента. Расходы на обозначенные направления будут осуществляться по объектам согласно титульным спискам утвержденным Правительством Кабардино-Балкарской Республики. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. В целях формирования предпосылок устойчивого экономического роста сектора малого предпринимательства, в соответствии с Законом КБР "О государственной поддержке малого предпринимательства" на его дальнейшее развитие предусматривается государственная поддержка в сумме 5,6 млн. рублей. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Изменения в прогнозировании бюджетных расходов и порядке финансирования в части услуг предоставляемых населению связаны с приближением отрасли к самофинансированию, усилением адресности на субсидирование граждан и трансформацией возмещения убытков от предоставления услуг в социальные выплаты. В Кабардино-Балкарской Республике на 2002 год на жилищно-коммунальные услуги установлены следующие стандарты: - уровень платежей населения - 90% от утвержденной ставки, тарифа на виды услуг; - предельная стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 кв. м общей площади жилья - 13,9 рублей с ростом 1,17; - максимально допустимая доля оплаты жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - 22%. Повышение размера оплаты жилья и коммунальных услуг осуществляется с одновременным применением мер социальной защиты граждан в виде предоставления субсидий. В расходах бюджета на 2002 год предусмотрены ассигнования на их выделение в сумме 29,8 млн. рублей, рассчитанные исходя из прогнозного размера средней субсидии на 1 семью в год в сумме 3,2 тыс. рублей. Расходы на содержание жилищного фонда запланированы в сумме 11,9 млн. рублей и рассчитаны на 4,3 млн. кв. м общей площади жилья находящегося в муниципальном обслуживании. Бюджетное дотирование по содержанию жилфонда по городам и районам определено по прогнозной оценке ЭОТ за 1 кв. м дифференцированного к среднереспубликанскому уровню. Кроме того, учтены расходы на его отопление и горячую воду, отпуск которых осуществляется ведомственными котельными на сумму 1,1 млн. рублей. На капитальный ремонт предусмотрено 64,8 млн. рублей, которые распределены по городам и районам с учетом фактически выполняемых объемов работ и удельному весу в общей площади обслуживаемого жилья. Сумма общих расходов на содержание жилищного фонда составляет 76,8 млн. рублей. Потребность в бюджетных ассигнованиях на дотацию централизованного отопления, водоснабжения и канализации определена, согласно утвержденных постановлением Правительства КБР от 20.11.2001 года N 360 норм и нормативов расхода тепловой энергии на отопление 1 кв. м. общей площади, потребления и подогрева воды, пропуска стоков на 1 потребителя в год. Расходы на дотацию централизованного отопления предусмотрены в бюджетах Прохладненского района на сумму 1,6 млн. рублей (с учетом того, что энергия вырабатывается на твердом топливе), Эльбрусского района на 2,7 млн. рублей и в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 21,6 млн. рублей. Расходы па водоснабжение и канализацию рассчитаны на население пользующиеся указанным видом услуг, независимо от форм собственности (частная или жилфонд), а также условий, влияющих на стоимость услуги, оказываемой муниципальным предприятием в зависимости от специфики источника водоснабжения и составляют 25,5 млн. рублей. Расходы на внешнее благоустройство рассчитаны на условную численность наличного городского населения и составляют 239,3 млн. рублей. В первоочередном порядке расходы предусматриваются на текущее содержание и санитарную очистку, уличное освещение, капитальный ремонт зеленных насаждений ямочный ремонт дорог и тротуаров. По г. Нальчику расходы рассчитаны с учетом реализации статуса города, как столицы республики, и сумма бюджетных ассигнований на благоустройство составляет 144,6 млн. руб. или 60,4% от общей суммы, предусмотренной на эти цели в бюджете. В республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики для выполнения мероприятий и программ по модернизации тепломеханического оборудования, капитальному ремонту котельных, переводу их на газ, по замене и ремонту ветхих водопроводных сетей, приобретению спецтехники и созданию резерва на устранение аварийных ситуаций запланировано 61,4 млн. рублей. Общие расходы консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики на дотирование жилищно-коммунального хозяйства в 2002 году определены в сумму 429,9 млн. рублей, в том числе республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 84,5 млн. рублей соответственно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИИ. Расходы на предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствии в проекте республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год определены в сумме 69,2 млн. рублей. В связи с переходом Управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики в введение Министерства по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии стихийных бедствии Кабардино-Балкарской Республики, расходы на содержание противопожарной службы предусмотрены соответственно по разделу "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС" в размере 57,5 млн. рублей. В расчетах к проекту республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год предусмотрены средства: - на увеличение должностных окладов сотрудникам органов внутренних дел в среднем в 1,9 раза с 1 июля 2002 года, которые в расчете на год составляют 5,2 млн. рублей; - на реализацию Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 2001 года N 287 "Об усилении противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики" введена дополнительная численность 120 единиц аттестованного состава, которые в расчете на год составляют 5,9 млн. рублей, на приобретение пожарной техники в размере 5,7 млн. рублей; - на реализацию Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июня 1998 года N 253 "О создании и использовании Республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кабардино-Балкарской Республики" в размере 5,0 млн. рублей. Материальные затраты проиндексированы в 1,12 раза и составляют 31,2 млн. рублей. ОБРАЗОВАНИЕ. Расходы на образование по проекту бюджета на 2002 год определены с учетом создания социально-экономических условий обеспечения конституционных гарантий прав граждан на образование и позволят обеспечить содержание 30,6 тыс. детей в детских дошкольных учреждениях, обучение 144,2 тыс. учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов, 3,9 тыс. учащихся средних профессиональных учебных заведений. Вместе с тем планируемые расходы будут способствовать реализации важнейшей задачи государственной политики в области образования - сохранению в условиях рыночных отношений сети образовательных учреждений (275 школ и школ-интернатов, 231 учреждений дошкольного образования, 101 внешкольное учреждение, трех специальных профессиональных учебных заведений и прочих учреждений и мероприятий в области образования) и кадрового потенциала системы образования. Расходы на образование определяются в проекте консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год в сумме 1684,5 млн. рублей, из них по республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики 325,4 млн. рублей, с темпом роста соответственно 1,6 и 1,4 раза. Расходы бюджета позволят не только сохранить действующую сеть учреждений образования, но и обеспечат финансирование вновь открываемых трех интернатных и пяти внешкольных учреждений. Затраты на оплату труда работников образовательных учреждений определены исходя из ставки первого разряда Единой тарифной сетки с 1 января 2002 года в размере 450 рублей и диапазона ЕТС 1/4,5. При расчете необходимых расходов на заработную плату учитывались численность работающих по соответствующим разрядам единой тарифной сетки по оплате труда, размер ставки по этим разрядам, а также система надбавок и доплат к заработной плате. Доплаты преподавателям на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий увеличены на 100 рублей в месяц в соответствии с Указом Президента КБР N 47 от 18 июня 2001 года. Для осуществления полного государственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей планируется направить 34,2 млн. рублей. В расчетах включены нормы питания для детей дошкольного возраста 56,0 рублей в день, школьного возраста 72,0 рубля, обеспечение ежеквартально одеждой и мягким инвентарем дошкольников и школьников по 819,0 рубля и 1241,0 рублей соответственно. На обеспечение выпускников при поступлении на учебу или при трудоустройстве в среднем планируется 8,6 тыс. рублей на одного, или 1,2 млн. рублей. Расходы на выплату стипендий учащейся молодежи определены в соответствии с действующим законодательством в сумме 6,0 млн. рублей, на предоставление бесплатного комплекта учебников учащимся из малообеспеченных семей в бюджете республики учтена сумма в размере 8,0 млн. рублей. Расходы на оплату коммунальных услуг установлены исходя из лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и установленных тарифов. Предусмотрена индексация расходов на материальные затраты образовательных учреждений в связи с ростом цен в 1,12 раза. Планирование ассигнований по образовательным учреждениям осуществлялось исходя из расчетного норматива на одну планируемую единицу: в детских дошкольных учреждениях 6,9 тыс. рублей на одного ребенка, в общеобразовательных школах - 2,4 тыс. рублей на одного учащегося, во внешкольных учреждениях - 0,7 тыс. рублей на одного учащегося, в музыкальных школах - 2,8 тыс. рублей на одного учащегося, в вечерних школах 1,5 тыс. рублей на одного учащегося. При этом были применены корректирующие коэффициенты, учитывающие влияние различий в стоимости получаемых потребителями разных территорий одних и тех же видов социально-значимых услуг: коэффициент на средний размер школ, отражающий малокомплектность школ, коэффициент по заработной плате, учитывающий надбавку за работу в сельской местности, отдаленных горных районах, лицеях и гимназиях, вечерних школах при исправительно-трудовых учреждениях общего режима, наличие санаторных групп в детских дошкольных учреждениях. Расходы по прочим учреждениям образования включают в себя прочие ведомственные расходы в области образования, такие как, содержание методкабинетов, фильмотек, логопедических пунктов, централизованных бухгалтерий и спортивных школ. Расходы на приобретение оборудования и капитальный ремонт учреждений образования на 2002 год определены в размере 103,9 млн. рублей. В проекте бюджета на 2002 год помимо нормативных расходов предусматриваются целевые расходы, которые планируется направить: на охрану учреждений образования - 1696,0 тыс. рублей, на подвоз детей к школам из удаленных населенных пунктов в Прохладненском районе - 1300,0 тыс. рублей, на открытие спортивной школы в Черекском районе - 1378,7 тыс. рублей. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО. Расходы на культуру, искусство и кинематографию на 2002 год определены в сумме 157,6 млн. руб., в том числе по республиканскому (КБР) бюджету 70,4 млн. рублей. По сравнению с 2001 годом рост составил 42,5% и 28,4% соответственно. Предусмотренные ассигнования обеспечат расходы на содержание подведомственных учреждений культуры и искусства, включая расходы на вневедомственную охрану; государственную поддержку творческих союзов; выплату стипендий творческим работникам культуры и искусства; приобретение литературы и периодических изданий для библиотек; капитальный ремонт зданий объектов культуры и искусства; а также расходы, связанные с вводом в эксплуатацию в 2002 году государственного концертного зала и музея жертвам политических репрессий, Дома культуры в с. Нартан, музея в г. Чегеме и молодежного центра в г. Тереке, а также пополнение библиотечного фонда республики. В пределах объемов бюджетного финансирования будут осуществлены расходы на выплату заработной платы с учетом изменения штатной численности действующих учреждений, увеличения ставок по Единой тарифной сетке по оплате труда работников бюджетной сферы и с учетом вновь вводимых учреждений (государственный концертный зал и музей жертвам политических репрессий). Государственная поддержка кинематографии предусмотрена в сумме 5,8 млн. руб., в т.ч. по республиканскому бюджету 1,7 млн. руб., что составляет 119,5% и 189% к плану 2001 г. соответственно. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. На государственную поддержку средств массовой информации республики предусмотрены ассигнования в сумме 54,1 млн. руб., что обеспечивает финансирование 9 редакций районных газет в сумме 8,1 млн. руб., 11 редакций республиканских газет и журналов - 32,6 млн. руб., издательства "Эльбрус" - 8,0 млн. руб. и господдержку телевидения - 5,4 млн. руб. По сравнению с 2001 годом рост составил 34,3%, по республиканскому бюджету - 34,4%. Средства, предусмотренные проектом бюджета на 2002 год, позволят осуществить выпуск книжных изданий; оказание господдержки периодической печати по расходам на бумагу, типографские работы периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти и на развитие материально-технической базы; поддержку государственных организаций телерадиовещания на обеспечение населения оперативной информацией, телерадиопрограммами, имеющими общественное значение; обеспечение вневедомственной охраной эфирных объектов телерадиовещания (РТПЦ). Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 177-ФЗ "Об экономической поддержке районных (городских) газет" оказывается экономическая поддержка районных газет из федерального бюджета. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Проект консолидированного бюджета по отрасли "Здравоохранение" на 2002 год рассчитан в сумме 979,4 млн. рублей с ростом по сравнению с 2001 годом на 44,3%. Сумма расходов по республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики составила 388,4 млн. рублей, что на 46,4% больше чем в 2001 году. Расходы консолидированного бюджета на планируемый год обеспечат функционирование действующей сети учреждений, а также открываемого после капитального ремонта Республиканского кардиологического центра, вновь открываемой второй городской клинической больницы г. Нальчика и сельских врачебных амбулаторий, созданных на основе реорганизации фельдшерско-акушерских пунктов. Фонд оплаты труда исчислен исходя из штатной численности работников отрасли, оплачиваемых по ЕТС, в количестве 24,7 тыс. человек, исходя из ставки первого разряда Единой тарифной сетки с 1 января 2002 года в размере 450 рублей с учетом утвержденных в законодательном порядке доплат и надбавок. Структура расходов на здравоохранение, осуществляемых за счет бюджета, предусматривает направление средств на развитие материально-технической базы, оплату дорогостоящих видов медицинской помощи и оборудования, финансирование медицинских учреждений, оказывающих помощь при социально-значимых заболеваниях, а также платежи в фонд обязательного медицинского страхования на неработающее население. В консолидированном бюджете КБР предусмотрены средства на льготное и бесплатное лекарственное обеспечение льготной категории населения за исключением расходов на реализацию федеральных законов "О социальной защите инвалидов" и "О ветеранах", которые учтены в составе единого норматива на одного инвалида и ветерана в разделе "Социальная политика". Планируются средства на бесплатное зубо- и слухопротезирование пенсионеров исходя средней стоимости одного протеза и средней обращаемости пенсионеров. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Январь
|
