В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски,
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В таблице 3
приведены основные риски и меры по их минимизации.
Таблица 3
|
N п/п
|
Риски
|
Меры по их минимизации
|
|
|
1.
Внутренние риски реализации подпрограммы
|
|
1.1
|
Неэффективность организации и управления процессом реализации
подпрограммы
|
Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации
мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности
использования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки
результативности и эффективности реализации подпрограммы
|
|
|
1.2
|
Перераспределение средств, определенных подпрограммой, в ходе
ее исполнения
|
Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в
подпрограмму, в том числе в части изменения плановых значений показателей
подпрограммы
|
|
|
1.3
|
Отсутствие управленческого опыта, недостаточный уровень
профессионализма кадров
|
Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки
сотрудников Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение
внешних экспертов (консультантов) в целях эффективной реализации подпрограммы
|
|
|
1.4
|
Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в
ходе реализации подпрограммы
|
Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю
межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы
|
|
|
1.5
|
Длительный срок реализации подпрограммы и, как следствие,
возрастание неопределенности по мере ее реализации
|
Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды,
позволяющего оперативно реагировать на изменения. Информационное
сопровождение реализации подпрограммы
|
|
|
2. Внешние
риски реализации подпрограммы
|
|
2.1
|
Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и
внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы и другие
факторы могут негативно отразиться на стоимости привлекаемых средств и
сократить объем инвестиций
|
Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с
пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное
реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих
воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей
подпрограммы
|
|
|
2.2
|
Задержка сроков принятия запланированных нормативных правовых
актов и, как следствие, снижение результативности подпрограммы
|
Организация предварительной разработки проектов необходимых
планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты.
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем
финансовом году
|
|
|
2.3
|
Снижение уровня бюджетного финансирования подпрограммы,
вызванное возникновением дефицита республиканского бюджета
|
Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное
приведение значений показателей подпрограммы в соответствие с объемами
бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на
реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий
|
|
|
2.4
|
Изменение федерального законодательства в части финансирования
системы физической культуры и спорта
|
Привлечение внебюджетных средств
|
|
|
2.5
|
Отсутствие (недобросовестность) поставщиков (исполнителей)
товаров (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном
федеральным законодательством и нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики
|
Планирование сроков проведения конкурсных процедур с
возможностью повтора их проведения. Организация работы по возврату средств на
плановые мероприятия в следующем финансовом году
|
|
|
2.6
|
Поздние сроки поступления финансовых средств
|
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия
в следующем финансовом году
|
|
|
2.7
|
Изменение федерального законодательства в части
перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями
|
Осуществление мониторинга изменений федерального
законодательства
|
|
10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Достижение цели и решение поставленных задач будет обеспечено
посредством реализации мероприятий подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на достижение
целевых ориентиров, определенных в Программе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе
анализа степени достижения цели и решения задач подпрограммы путем
сопоставления фактически достигнутых показателей задач подпрограммы и
их плановых значений, приведенных в приложении N 1 к Программе, по
формуле:
Сд = Зд / Зп * 100%,
где:
Сд - степень достижения цели (решения задач);
Зд - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для
индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых
является рост значений).
ПОДПРОГРАММА 3
"Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской
Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все
дивизионы), кубках России по футболу"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
|
Координатор
подпрограммы
|
Министерство спорта
Кабардино-Балкарской Республики
|
|
Исполнители
подпрограммы
|
Министерство спорта
Кабардино-Балкарской Республики
|
|
Цели
подпрограммы
|
основной
целью подпрограммы является создание условий для участия профессионального
футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах)
России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу
|
|
Задачи
подпрограммы
|
проведение
запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки для успешного
участия профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в
чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по
футболу;
создание
условий для проведения тренировочного процесса;
организация
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по различным
направлениям деятельности, включая организацию их стажировок по тематике
подпрограммы
|
|
Целевые
индикаторы
и показатели
подпрограммы
|
доля
лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей
численности обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом
|
|
Этапы
и сроки
реализации
подпрограммы
|
2016 -
2020 годы
|
|
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
|
объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 150 000,00 тыс.
рублей, в том числе:
2016 год
- 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год
- 50 000,00 тыс. рублей;
2018 год
- 25 000,00 тыс. рублей;
2019 год
- средства не предусмотрены;
2020 год
- 25 000,00 тыс. рублей,
бюджетные
ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета
не предусмотрены.
|
|
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
|
увеличение доли лиц,
занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности
обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 16,5
процентов;
успешное участие
профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в
чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по
футболу, достижение высоких результатов
|
(В редакции Постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 27.03.2017 N 52-ПП)
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и прогноз развития
Реализация подпрограммы будет осуществляться по следующим
направлениям:
развитие игровых видов спорта, предоставления услуг в сфере
физической культуры и спорта, формирования и подготовки сборных команд
Кабардино-Балкарской Республики по игровым видам спорта для участия в
соревнованиях различного уровня, популяризации здорового образа жизни
среди жителей республики;
участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской
Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все
дивизионы), кубках России по футболу;
участие детско-юношеских футбольных команд в российских и
международных соревнованиях по футболу;
подготовка и организация детско-юношеских футбольных команд.
Необходима реализация комплекса мер по совершенствованию системы
организации футбольных клубов, внедрению новых
организационно-управленческих решений, направленных на создание
условий для эффективного участия профессионального футбольного клуба
Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по
футболу (все дивизионы), кубках России по футболу.
2. Приоритеты государственной политики в сфере подготовки и участия
профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в
чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках
России по футболу, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы),
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритетами государственной политики в сфере являются:
совершенствование системы игровых видов спорта;
организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
повышение эффективности профессиональных футбольных клубов
Кабардино-Балкарской Республики;
подготовка спортсменов-профессионалов по футболу;
формирование и функционирование дублирующего состава команды;
создание и функционирование детско-юношеских футбольных команд;
реализация программ дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности;
участие в российских и международных соревнованиях по футболу.
Основной целью является создание условий для успешного участия
профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в
чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках
России по футболу.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить:
проведение запланированных мероприятий в полном объеме и в
установленные сроки;
организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов по различным направлениям деятельности, включая
организацию их стажировок по тематике подпрограммы.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в
общей численности обучающихся, систематически занимающихся
физкультурой и спортом.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
обеспечить проведение запланированных мероприятий в полном объеме
и в установленные сроки;
достичь высоких результатов профессиональному футбольному клубу
Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по
футболу (все дивизионы), кубках России по футболу;
увеличить долю лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных
школах, в общей численности обучающихся, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, до 16,5 процентов. (В редакции Постановления
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27.03.2017 N 52-ПП)
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016 - 2020 годах.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.
Мероприятие 1
"Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской
Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все
дивизионы), кубках России по футболу"
Реализация основного мероприятия предполагает создание условий
для участия профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской
Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все
дивизионы), кубках России по футболу.
В частности, это обеспечение деятельности профессиональных
клубов.
Реализация основного мероприятия обеспечивает сохранение и
развитие материально-технической базы профессиональных клубов,
содержание штатного персонала, осуществление функций по оказанию услуг
населению.
Конечный результат - успешное участие профессионального
футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах
(первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по
футболу.
4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации
основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики
в рамках подпрограммы
Оказываемые государственные услуги (работы) государственными
учреждениями Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики в
рамках подпрограммы приведены в приложении N 3 к Программе.
6. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации подпрограммы
Участие местных администраций муниципальных районов и городских
округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не
предусмотрено.
7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных,
научных и иных организаций, а также государственных
внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского территориального
фонда обязательного медицинского страхования
в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных
организаций, а также государственных внебюджетных фондов,
Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного
медицинского страхования в реализации подпрограммы не предусмотрено.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в
2016-2020 годах за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах)
150000,00 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год - 50 000,00 тыс. рублей;
2018 год - 25 000,00 тыс. рублей;
2019 год - средства не предусмотрены;
2020 год - 25 000,00 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств
федерального бюджета не предусмотрены.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены
в приложении N 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на очередной финансовый год и плановый период.
(Раздел в редакции Постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 27.03.2017 N 52-ПП)
9. Описание мер государственного регулирования
и управления рисками реализации подпрограммы
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски,
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В таблице 4
приведены основные риски и меры по их минимизации.
Таблица 4
|
N п/п
|
Риски
|
Меры по их минимизации
|
|
1.
Внутренние риски реализации подпрограммы
|
|
1.1
|
Неэффективность организации и управления процессом реализации
подпрограммы
|
Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации
мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности
использования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки
результативности и эффективности реализации подпрограммы
|
|
1.2
|
Перераспределение средств, определенных подпрограммой, в ходе
ее исполнения
|
Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в
подпрограмму, в том числе в части изменения плановых значений показателей
подпрограммы
|
|
1.3
|
Отсутствие управленческого опыта, недостаточный
профессиональный уровень кадров
|
Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки
сотрудников Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение
внешних экспертов (консультантов) в целях эффективной реализации подпрограммы
|
|
1.4
|
Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в
ходе реализации подпрограммы
|
Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю
межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы
|
|
1.5
|
Длительный срок реализации подпрограммы и, как следствие,
возрастание неопределенности по мере ее реализации
|
Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды,
позволяющего оперативно реагировать на изменения. Информационное
сопровождение реализации подпрограммы
|
|
2. Внешние риски
реализации подпрограммы
|
|
2.1
|
Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и
внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы и другие
факторы могут негативно отразиться на стоимости привлекаемых средств и
сократить объем инвестиций
|
Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с
пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное
реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих
воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей
подпрограммы
|
|
2.2
|
Задержка сроков принятия запланированных нормативных правовых
актов и, как следствие, снижение результативности подпрограммы
|
Организация предварительной разработки проектов необходимых
планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты.
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем
финансовом году
|
|
2.3
|
Снижение уровня бюджетного финансирования подпрограммы,
вызванное возникновением дефицита республиканского бюджета
|
Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное
приведение значений показателей подпрограммы в соответствие с объемами
бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на
реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий
|
|
2.4
|
Изменение федерального законодательства в части финансирования
системы физической культуры и спорта
|
Привлечение внебюджетных средств
|
|
2.5
|
Отсутствие (недобросовестность) поставщиков (исполнителей)
товаров (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном
федеральным законодательством и нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики
|
Планирование сроков проведения конкурсных процедур с
возможностью повтора их проведения. Организация работы по возврату средств на
плановые мероприятия в следующем финансовом году
|
|
2.6
|
Поздние сроки поступления финансовых средств
|
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия
в следующем финансовом году
|
|
2.7
|
Изменение федерального законодательства в части
перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями
|
Осуществление мониторинга изменений федерального
законодательства
|
10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Достижение цели и решение поставленных задач будет обеспечено
посредством реализации мероприятий подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на достижение
целевых ориентиров, определенных в Программе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе
анализа степени достижения цели и решения задач подпрограммы путем
сопоставления фактически достигнутых показателей задач подпрограммы и
их плановых значений.
ПОДПРОГРАММА 4
Управление развитием отрасли физической культуры и спорта
(В редакции Постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 16.10.2017 № 192-ПП)
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
|
Координатор
подпрограммы
|
Министерство спорта
Кабардино-Балкарской Республики
|
|
Исполнители
подпрограммы
|
Министерство спорта
Кабардино-Балкарской Республики
|
|
Цели
подпрограммы
|
повышение
эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта
|
|
Задачи
подпрограммы
|
повышение
качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций
в установленной сфере деятельности;
обеспечение
эффективного и качественного управления государственными финансами и
использованием государственного имущества;
улучшение
кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, включая разработку
мер по кадровому обеспечению физкультурно-спортивной работы среди лиц с
ограниченными возможностями и инвалидов;
совершенствование
кадрового обеспечения физкультурной и массовой спортивной работы на
предприятиях и в учреждениях, а также по месту жительства населения;
развитие
волонтерства для целей физической культуры и
спорта;
совершенствование
системы оплаты труда работников учреждений, оказывающих услуги в сфере
физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки;
совершенствование
форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями,
осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта
|
|
Целевые
индикаторы
и показатели
подпрограммы
|
доля
муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии в области развития физической культуры и спорта с
республиканским органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов
Кабардино-Балкарской Республики
|
|
Этапы
и сроки
реализации
подпрограммы
|
2013 -
2020 годы
|
|
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
|
объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 128 241,61 тыс.
рублей,
в том числе:
2013 год
- 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год
- 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год
- 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год
- 15 924,91 тыс. рублей;
2017 год
- 15 746,20 тыс. рублей;
2018 год
- 15 992,40 тыс. рублей;
2019 год
- 15 992,20 тыс. рублей;
2020 год
- 15 507,7 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
|
повышение
эффективности управления отраслью физической культуры и спорта;
повышение
качества межведомственного и межуровневого взаимодействия;
переход
к взаимодействию в электронном виде;
совершенствование
системы оплаты труда, а также мер социальной защиты и поддержки;
заключение
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической
культуры и спорта с федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта на период реализации Программы;
доведение
уровня доли муниципальных образований, заключивших соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и
спорта с республиканским органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских
округов Кабардино-Балкарской Республики до 100 процентов.
|
(В редакции Постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 27.03.2017 N 52-ПП)
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и прогноз развития
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики осуществляет
деятельность, направленную на обеспечение реализации подпрограммы,
функций по реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере развития спорта. Действие подпрограммы
направлено на повышение качества физкультурно-оздоровительных услуг и
совершенствование кадрового обеспечения физкультурной и массовой
спортивной работы с населением, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
2. Приоритеты государственной политики в сфере управления развитием
физической культуры и спорта, цель, задачи, целевые показатели
(индикаторы), ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритетами государственной политики в сфере управления
развитием физической культуры и спорта являются:
повышение эффективности управления отраслью физической культуры и
спорта;
мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций
Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики по выработке и
реализации государственной политики, и нормативно-правовому
регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом
в сфере физической культуры и спорта.
Целью подпрограммы является повышение эффективности управления
отраслью физической культуры и спорта, государственными финансами и
использования государственного имущества в части вопросов реализации
Программы.
Выполнение мероприятий по обеспечению деятельности и выполнению
функций Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере физической культуры и спорта, а также по
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом
в сфере физической культуры и спорта.
Для достижения указанной цели необходимо:
обеспечить эффективное и качественное управление государственными
финансами и использование государственного имущества;
обеспечить меры по совершенствованию системы оплаты труда
работников учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры
и спорта, и мер социальной поддержки;
совершенствовать формы взаимодействия с общественными
объединениями и организациями, осуществляющими деятельность в сфере
физической культуры и спорта.
Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является:
доля муниципальных образований, заключивших соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры
и спорта с республиканским органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов
и городских округов Кабардино-Балкарской Республики.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить
эффективность деятельности и выполнение функций Министерства спорта
Кабардино-Балкарской Республики.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013 - 2020 годах.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.
Мероприятие 1
"Реализация государственной политики
в сфере физической культуры и спорта"
Основное мероприятие подпрограммы позволит обеспечить
деятельность и выполнение функций Министерства спорта
Кабардино-Балкарской Республики по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в сфере физической
культуры и спорта.
Конечный результат - обеспечение деятельности и выполнение
функций Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики.
4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации
основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики
в рамках подпрограммы
Оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики в
подпрограмме не предусмотрено.
6. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации подпрограммы
Участие местных администраций муниципальных районов и городских
округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не
предусмотрено.
7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных,
научных и иных организаций, а также государственных
внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского территориального
фонда обязательного медицинского страхования
в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных
организаций, а также государственных внебюджетных фондов,
Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного
медицинского страхования в реализации подпрограммы не предусмотрено.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-2020
годах за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
составляет 128 241,61 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год - 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год - 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год - 15 924,91 тыс. рублей;
2017 год - 15 746,20 тыс. рублей;
2018 год - 15 992,40 тыс. рублей;
2019 год - 15 992,20 тыс. рублей;
2020 год - 15 507,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета не
предусмотрены.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены
в приложении N 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на очередной финансовый год и плановый период.
(Раздел в редакции Постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 27.03.2017 N 52-ПП)
9. Описание мер государственного регулирования
и управления рисками реализации подпрограммы
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски,
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В таблице 5
приведены основные риски и меры по их минимизации.
Таблица 5
|
N п/п
|
Риски
|
Меры по их минимизации
|
|
1.
Внутренние риски реализации подпрограммы
|
|
1.1
|
Неэффективность организации и управления процессом реализации
подпрограммы
|
Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации
мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности
использования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки
результативности и эффективности реализации подпрограммы
|
|
1.2
|
Перераспределение средств, определенных подпрограммой, в ходе
ее исполнения
|
Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в
подпрограмму, в том числе в части изменения плановых значений показателей
подпрограммы
|
|
1.3
|
Отсутствие управленческого опыта, недостаточный уровень
профессионализма кадров
|
Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки
сотрудников Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение
внешних экспертов (консультантов) в целях эффективной реализации подпрограммы
|
|
1.4
|
Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в
ходе реализации подпрограммы
|
Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю
межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы
|
|
1.5
|
Длительный срок реализации подпрограммы и, как следствие,
возрастание неопределенности по мере ее реализации
|
Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды,
позволяющего оперативно реагировать на изменения. Информационное
сопровождение реализации подпрограммы
|
|
2. Внешние
риски реализации подпрограммы
|
|
2.1
|
Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и
внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы и другие
факторы могут негативно отразиться на стоимости привлекаемых средств и
сократить объем инвестиций
|
Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с
пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное
реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих
воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей
подпрограммы
|
|
2.2
|
Задержка сроков принятия запланированных нормативных правовых
актов и, как следствие, снижение результативности подпрограммы
|
Организация предварительной разработки проектов необходимых
планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты.
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем
финансовом году
|
|
2.3
|
Снижение уровня бюджетного финансирования подпрограммы,
вызванное возникновением дефицита республиканского бюджета
|
Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное
приведение значений показателей подпрограммы в соответствие с объемами
бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на
реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий
|
|
2.4
|
Изменение федерального законодательства в части финансирования
системы физической культуры и спорта
|
Привлечение внебюджетных средств
|
|
2.5
|
Отсутствие (недобросовестность) поставщиков (исполнителей)
товаров (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном
федеральным законодательством и нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики
|
Планирование сроков проведения конкурсных процедур с
возможностью повтора их проведения. Организация работы по возврату средств на
плановые мероприятия в следующем финансовом году
|
|
2.6
|
Поздние сроки поступления финансовых средств
|
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия
в следующем финансовом году
|
|
2.7
|
Изменение федерального законодательства в части
перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями
|
Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства
|
10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы определяется качественным
отношением фактического финансирования мероприятий к плановым
значениям на текущий год.
(Раздел в редакции Постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 03.06.2014 N 120-ПП; от 03.10.2016 N 177-ПП)
ПОДПРОГРАММА 5
"Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016-2020 годы" в Кабардино-Балкарской Республике"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
|
Координатор
подпрограммы
|
Министерство спорта
Кабардино-Балкарской Республики
|
|
Исполнители
подпрограммы
|
Министерство спорта
Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
|
|
Цели
подпрограммы
|
повышение уровня физической
подготовленности граждан в Кабардино-Балкарской Республике; обеспечение
гражданам возможностей систематически заниматься физической культурой и
спортом и вести здоровый образ жизни
|
|
Задачи
подпрограммы
|
за счет
реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в
Кабардино-Балкарской Республике повышение уровня обеспеченности населения
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта;
создание
материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и
зрелищных мероприятий и оказание физкультурно-оздоровительных услуг
населению;
оснащение
физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-технологическим оборудованием
для занятий физической культурой и спортом;
расширение сети
физкультурно-спортивных сооружений и объектов
|
|
Целевые
индикаторы
и показатели
подпрограммы
|
единовременная
пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках
реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в
Кабардино-Балкарской Республике по направлению, касающемуся совершенствования
условий для развития массового спорта
|
|
Этапы
и сроки
реализации
подпрограммы
|
2016 - 2020 годы
|
|
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
|
финансовое
обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и составляет в
2016-2020 годах за счет всех источников финансирования 22 491,68 тыс.
рублей, в том числе:
2016 год
- 22 491,68 тыс. рублей;
2017 год
- средства не предусмотрены;
2018 год
- средства не предусмотрены;
2019 год
- средства не предусмотрены;
2020 год
- средства не предусмотрены,
в том
числе за счет средств федерального бюджета
11 357,50 тыс. рублей, в том числе:
2016 год
- 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год
- средства не предусмотрены;
2018 год
- средства не предусмотрены;
2019 год
- средства не предусмотрены;
2020 год
- средства не предусмотрены;
за счет
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 11 134,18
тыс. рублей,
в том
числе:
2016 год
- 11 134,18 тыс. рублей;
2017 год
- средства не предусмотрены;
2018 год
- средства не предусмотрены;
2019 год
- средства не предусмотрены;
2020 год
- средства не предусмотрены
|
|
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
|
увеличение единовременной
пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках
реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в
Кабардино-Балкарской Республике по направлению, касающемуся совершенствования
условий для развития массового спорта, до 655 человек.
|
