Постановление Правительства Ростовской области от 08.05.2013 № 254

     Примечание.
     Используемые сокращения:
     ГУ СОН РО - государственное учреждение  социального  обслуживания
населения Ростовской области;
     ГУ РО - государственное учреждение Ростовской области;
     ГОУ  СО  -  государственное  областное   учреждение   социального
обслуживания;
     УСЗН - Управление социальной защиты населения.

     3.2. Сведения  о  результатах  оценки   бюджетной   эффективности
реализации Программы в 2012 году.

     Расходы, произведенные в 2012 году в рамках реализации Программы,
соответствуют установленным расходным полномочиям минтруда  области  и
министерства строительства Ростовской области.
     Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Программы составила
188 849,8 тыс. рублей, в том числе 1835,1  тыс.  рублей  в  результате
проведенных конкурсных процедур. Объемы неосвоенных средств и  причины
их неосвоения по мероприятиям Программы приведены в графе  18  таблицы
N 2.
     В целях обеспечения энергосбережения и  повышения  энергетической
эффективности лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов  для
государственных   учреждений,   подведомственных   митруду    области,
утверждены с учетом  снижения  объема  потребления  на  3  процента  в
соответствии   с   Федеральным   законом   от   23.11.2009    N 261-ФЗ
"Об энергосбережении и  повышении  энергетической  эффективности  и  о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные   акты   Российской
Федерации".
     Несоответствие объемов уточненных ассигнований областного бюджета
объемам   бюджетных   ассигнований,   предусмотренных   в   Программе,
составляет 4 318,6 тыс. рублей:
     77,9 тыс. рублей - фактическое поступление из  Пенсионного  фонда
Российской  Федерации  субсидии   на   газификацию   жилья   отдельным
категориям граждан в объеме, меньше планируемого на 77,9 тыс. рублей;
     0,4 тыс.  рублей - экономия по выплате государственной пенсии  за
выслугу  лет,  ежемесячной  доплаты  к  пенсии  в связи с заявительным
характером обращений - дальнейшим замещением  гражданскими  служащими,
достигшими  пенсионного  возраста,  должностей  государственной службы
Ростовской области.  Изменения  не  внесены  в  Программу  в  связи  с
перераспределением       ассигнований      в      соответствии      со
справкой-уведомлением от 17.12.2012 N 18/107 после подготовки  проекта
постановления о внесении изменений в Программу;
     0,4 тыс. рублей - оплата услуг по  ежемесячной  денежной  выплате
лицу, удостоенному звания  "Почетный  гражданин  Ростовской  области".
Изменения  не  внесены  в  Программу  в  связи  с   перераспределением
ассигнований в соответствии  со  справкой-уведомлением  от  17.12.2012
N 18/107 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в
Программу;
     4240,7 тыс. рублей  -  необходимость   исполнения   постановления
Федерального Арбитражного суда о взыскании с минтруда области за  счет
казны Ростовской области в пользу  ОАО  "Российские  железные  дороги"
4 240,61684 тыс. рублей  за  счет  уменьшения  расходов  по  субсидиям
бюджетным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение   государственного
задания на оказание государственных услуг  (корректировка  финансового
обеспечения  государственного  задания   в   связи   с   неисполнением
количественных  показателей  государственного  задания   на   оказание
государственных услуг).
     Информация  о  перераспределении  бюджетных  ассигнований   между
мероприятиями Программы приведена в таблице N 3.

                                                           Таблица N 3


                              ИНФОРМАЦИЯ
                    о перераспределении бюджетных
              ассигнований между мероприятиями Программы

|———|———————————|————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————|
| N |Наименова- |      Наименование      | Перераспределение  |         Причины          |
|п/п|    ние    |      мероприятия       | бюджетных ассигно- |    перераспределения     |
|   |нормативно-|                        |ваний (тыс. рублей) |        бюджетных         |
|   |    го     |                        |—————————|——————————|    ассигнований между    |
|   | правового |                        |   "+"   |   "-"    |      мероприятиями       |
|   |   акта    |                        |         |          |        программы         |
|———|———————————|————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
| 1 |     2     |           3            |    4    |    5     |            6             |
|———|———————————|————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|1. |Постановле-|предоставление граж-    |52 439,5 |    -     |увеличение расходов в     |
|   |ние Прави- |данам в целях оказа-    |         |          |связи с ростом во втором  |
|   |тельства   |ния социальной под-     |         |          |полугодии 2012 года та-   |
|   |Ростовской |держки субсидий на      |         |          |рифов на жилищно-         |
|   |области от |оплату жилых поме-      |         |          |коммунальные услуги       |
|   |25.06.2012 |щений и                 |         |          |                          |
|   |N 529      |коммунальных услуг      |         |          |                          |
|   |"О внесении|————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |изменений в|ежемесячная денежная    |    -    |-79 579,9 |уменьшение расходов из-   |
|   |постано-   |выплата для полно-      |         |          |за отсутствия обращений   |
|   |вление Ад- |ценного питания бере-   |         |          |граждан за получением     |
|   |министрации|менных женщин, кор-     |         |          |социальных выплат         |
|   |Ростовской |мящих матерей и детей   |         |          |                          |
|   |области от |в возрасте до трех лет  |         |          |                          |
|   |16.10.2009 |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |N 529"     |субсидии бюджетным      | 4 908,4 |    -     |увеличение расходов в     |
|   |           |учреждениям на фи-      |         |          |связи с:                  |
|   |           |нансовое обеспечение    |         |          |2 364,4 тыс. рублей - от- |
|   |           |государственного за-    |         |          |крытием Семикаракорско-   |
|   |           |дания на оказание го-   |         |          |го дома-интерната для     |
|   |           |сударственных услуг     |         |          |престарелых и инвалидов;  |
|   |           |                        |         |          |2 544,0 тыс. рублей - за- |
|   |           |                        |         |          |вершением строительства   |
|   |           |                        |         |          |и открытием Зверевского   |
|   |           |                        |         |          |психоневрологического     |
|   |           |                        |         |          |интерната                 |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |осуществление учреж-    |18 957,0 |          |увеличение расходов в     |
|   |           |дениями социального     |         |          |связи с открытием отде-   |
|   |           |обслуживания населе-    |         |          |лений социального об-     |
|   |           |ния полномочий по       |         |          |служивания на дому при    |
|   |           |социальному обслужи-    |         |          |ЦСО в Куйбышевском,       |
|   |           |ванию граждан пожи-     |         |          |Родионово-Несветайском    |
|   |           |лого возраста и инва-   |         |          |и Белокалитвинском рай-   |
|   |           |лидов (в том числе де-  |         |          |онах                      |
|   |           |тей-инвалидов), пре-    |         |          |                          |
|   |           |дусмотренных пунк-      |         |          |                          |
|   |           |тами 1,2,3,5 и 6 части 1|         |          |                          |
|   |           |статьи 8 Областного     |         |          |                          |
|   |           |закона "О социальном    |         |          |                          |
|   |           |обслуживании населе-    |         |          |                          |
|   |           |ния Ростовской облас-   |         |          |                          |
|   |           |ти" в целях выполне-    |         |          |                          |
|   |           |ния муниципального      |         |          |                          |
|   |           |задания                 |         |          |                          |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |итого                   |76 304,9 |-79 579,9 |3275,0 тыс. рублей пере-  |
|   |           |                        |         |          |распределено на другие    |
|   |           |                        |         |          |цели - реализацию меро-   |
|   |           |                        |         |          |приятий Областной дол-    |
|   |           |                        |         |          |госрочной целевой про-    |
|   |           |                        |         |          |граммы "Улучшение со-     |
|   |           |                        |         |          |циально-экономического    |
|   |           |                        |         |          |положения и повышения     |
|   |           |                        |         |          |качества жизни пожилых    |
|   |           |                        |         |          |людей в Ростовской облас- |
|   |           |                        |         |          |ти на 2011-2014 годы"     |
|———|———————————|————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|2. |Постановле-|выплата государствен-   |    -    |  -29,6   |экономия в связи с заяви- |
|   |ние Прави- |ной пенсии за выслугу   |         |          |тельным характером об-    |
|   |тельства   |лет; ежемесячной доп-   |         |          |ращений - дальнейшим      |
|   |Ростовской |латы к пенсии отдель-   |         |          |замещением граждански-    |
|   |области от |ным категориям граж-    |         |          |ми служащими, достиг-     |
|   |26.09.2012 |дан; ежемесячной доп-   |         |          |шими пенсионного воз-     |
|   |N 931      |латы к пенсии лицам,    |         |          |раста, должностей госу-   |
|   |"О внесении|пострадавшим во вре-    |         |          |дарственной службы Рос-   |
|   |изменений в|мя событий в г. Ново-   |         |          |товской области           |
|   |постано-   |черкасске в июне        |         |          |                          |
|   |вление Ад- |1962 г.                 |         |          |                          |
|   |министрации|————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |Ростовской |ежемесячная социаль-    |  29,6   |    -     |увеличение расходов в     |
|   |области от |ная денежная выплата    |         |          |связи с внесением изме-   |
|   |16.10.2009 |лицу, удостоенному      |         |          |нений в Областной закон   |
|   |N 529"     |звания "Почетный        |         |          |от 01.08.2011 N 639-ЗС    |
|   |           |гражданин Ростовской    |         |          |"О наградах Ростовской    |
|   |           |области"                |         |          |области" в части увеличе- |
|   |           |                        |         |          |ния количества ежегодно   |
|   |           |                        |         |          |присваиваемых званий      |
|   |           |                        |         |          |"Почетный гражданин       |
|   |           |                        |         |          |Ростовской области"       |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |Итого                   |  29,6   |  -29,6   |                          |
|———|———————————|————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
| 3 |Постановле-|адресная социальная     |    -    |-50 000,0 |уменьшение расходов в     |
|   |ние Прави- |выплата                 |         |          |связи с низкой обращае-   |
|   |тельства   |                        |         |          |мостью граждан из-за не-  |
|   |Ростовской |                        |         |          |значительного размера     |
|   |области от |                        |         |          |выплаты (средний размер   |
|   |07.12.2012 |                        |         |          |за 2012 год - 105 рублей) |
|   |N 1070     |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |"О внесении|предоставление мер      |69 474,1 |    -     |увеличение расходов в     |
|   |изменений в|социальной поддержки    |         |          |связи с ростом количества |
|   |постано-   |ветеранов труда по      |         |          |ветеранов труда, восполь- |
|   |вление Ад- |проезду на железнодо-   |         |          |зовавшихся льготным       |
|   |министрации|рожном и водном         |         |          |проездом, ростом количе-  |
|   |Ростовской |транспорте пригород-    |         |          |ства поездок и увеличени- |
|   |области от |ного сообщения и на     |         |          |ем средней стоимости од-  |
|   |16.10.2009 |автомобильном транс-    |         |          |ной поездки               |
|   |N 529"     |порте пригородного      |         |          |                          |
|   |           |межмуниципального и     |         |          |                          |
|   |           |междугородного внут-    |         |          |                          |
|   |           |риобластного сообще-    |         |          |                          |
|   |           |ний                     |         |          |                          |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |предоставление мер      |    -    | -3 508,4 |уменьшение расходов в     |
|   |           |социальной поддержки    |         |          |связи с естественной убы- |
|   |           |тружеников тыла по      |         |          |лью (смертью) граждан из  |
|   |           |проезду на железнодо-   |         |          |числа льготной категории  |
|   |           |рожном и водном         |         |          |                          |
|   |           |транспорте пригород-    |         |          |                          |
|   |           |ного сообщения и на     |         |          |                          |
|   |           |автомобильном транс-    |         |          |                          |
|   |           |порте межмуници-        |         |          |                          |
|   |           |пального и междуго-     |         |          |                          |
|   |           |родного внутриобла-     |         |          |                          |
|   |           |стного сообщений        |         |          |                          |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |предоставление мер      |  168,4  |    -     |увеличение расходов в     |
|   |           |социальной поддержки    |         |          |связи с ростом количества |
|   |           |реабилитированных       |         |          |реабилитированных лиц,    |
|   |           |лиц и лиц, признанных   |         |          |воспользовавшихся         |
|   |           |пострадавшими от по-    |         |          |льготным проездом, рос-   |
|   |           |литических репрессий,   |         |          |том количества поездок и  |
|   |           |по проезду на желез-    |         |          |увеличением средней       |
|   |           |нодорожном и водном     |         |          |стоимости одной поездки   |
|   |           |транспорте пригород-    |         |          |                          |
|   |           |ного сообщения и на     |         |          |                          |
|   |           |автомобильном транс-    |         |          |                          |
|   |           |порте пригородного      |         |          |                          |
|   |           |межмуниципального       |         |          |                          |
|   |           |сообщения               |         |          |                          |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |предоставление мер      | 9 663,2 |    -     |увеличение расходов в     |
|   |           |социальной поддержки    |         |          |связи с ростом количества |
|   |           |ветеранов труда Рос-    |         |          |ветеранов труда Ростов-   |
|   |           |товской области по      |         |          |ской области, воспользо-  |
|   |           |проезду на железнодо-   |         |          |вавшихся льготным про-    |
|   |           |рожном и водном         |         |          |ездом, ростом количества  |
|   |           |транспорте пригород-    |         |          |поездок и увеличением     |
|   |           |ного сообщения и на     |         |          |средней стоимости одной   |
|   |           |автомобильном транс-    |         |          |поездки                   |
|   |           |порте пригородного      |         |          |                          |
|   |           |межмуниципального и     |         |          |                          |
|   |           |междугородного внут-    |         |          |                          |
|   |           |риобластного сообще-    |         |          |                          |
|   |           |ний                     |         |          |                          |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |выплата государствен-   |    -    |-26 136,3 |уменьшение расходов в     |
|   |           |ной пенсии за выслугу   |         |          |связи с заявительным ха-  |
|   |           |лет; ежемесячной доп-   |         |          |рактером обращений -      |
|   |           |латы к пенсии отдель-   |         |          |дальнейшим замещением     |
|   |           |ным категориям граж-    |         |          |гражданскими служащи-     |
|   |           |дан; ежемесячной доп-   |         |          |ми, достигшими пенсион-   |
|   |           |латы к пенсии лицам,    |         |          |ного возраста, должностей |
|   |           |пострадавшим во вре-    |         |          |государственной службы    |
|   |           |мя событий в г. Ново-   |         |          |Ростовской области        |
|   |           |черкасске в июне        |         |          |                          |
|   |           |1962 г.                 |         |          |                          |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |предоставление мер      |23 264,9 |    -     |увеличение в связи с рос- |
|   |           |социальной поддержки    |         |          |том во втором полугодии   |
|   |           |ветеранов труда Рос-    |         |          |2012 года тарифов на жи-  |
|   |           |товской области, за     |         |          |лищно-коммунальные ус-    |
|   |           |исключением проезда     |         |          |луги                      |
|   |           |на железнодорожном      |         |          |                          |
|   |           |транспорте пригород-    |         |          |                          |
|   |           |ного сообщения и на     |         |          |                          |
|   |           |автомобильном транс-    |         |          |                          |
|   |           |порте пригородного      |         |          |                          |
|   |           |межмуниципального и     |         |          |                          |
|   |           |междугородного внут-    |         |          |                          |
|   |           |риобластного сообще-    |         |          |                          |
|   |           |ний                     |         |          |                          |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |предоставление мер      |88 986,6 |    -     |увеличение расходов в     |
|   |           |социальной поддержки    |         |          |связи с ростом тарифов на |
|   |           |ветеранам труда         |         |          |жилищно- коммунальные     |
|   |           |                        |         |          |услуги                    |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |предоставление мер      |    -    |-10 067,6 |уменьшение расходов в     |
|   |           |социальной поддержки    |         |          |связи с естественной убы- |
|   |           |лиц, работавших в ты-   |         |          |лью (смертью) граждан из  |
|   |           |лу в период Великой     |         |          |числа льготной категории  |
|   |           |Отечественной войны     |         |          |                          |
|   |           |1941-1945 годов         |         |          |                          |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |предоставление граж-    |    -    |-55 000,0 |уменьшение расходов в     |
|   |           |данам в целях оказа-    |         |          |связи с изменением        |
|   |           |ния социальной под-     |         |          |(уменьшением) с 1 июля    |
|   |           |держки субсидий на      |         |          |2012 г. региональных      |
|   |           |оплату жилых поме-      |         |          |стандартов нормативной    |
|   |           |щений и                 |         |          |площади жилого помеще-    |
|   |           |коммунальных услуг      |         |          |ния, используемой для     |
|   |           |                        |         |          |расчета субсидии, у оди-  |
|   |           |                        |         |          |ноко проживающих граж-    |
|   |           |                        |         |          |дан с 42 кв. м до 33 кв. м|
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |предоставление мате-    |    -    |-11 000,0 |уменьшение в связи с      |
|   |           |риальной и иной по-     |         |          |уменьшением фактиче-      |
|   |           |мощи для погребения     |         |          |ской численности получа-  |
|   |           |                        |         |          |телей, по сравнению с уч- |
|   |           |                        |         |          |тенной при расчете бюд-   |
|   |           |                        |         |          |жета                      |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |обеспечение равной      |23 166,9 |    -     |увеличение расходов в     |
|   |           |доступности услуг       |         |          |связи с ростом количества |
|   |           |общественного транс-    |         |          |граждан, воспользовав-    |
|   |           |порта на территории     |         |          |шихся льготным проез-     |
|   |           |области для отдельных   |         |          |дом, ростом количества    |
|   |           |категорий граждан,      |         |          |поездок и увеличением     |
|   |           |оказание мер социаль-   |         |          |средней стоимости одной   |
|   |           |ной поддержки кото-     |         |          |поездки                   |
|   |           |рым относится к веде-   |         |          |                          |
|   |           |нию Российской феде-    |         |          |                          |
|   |           |рации и субъектов       |         |          |                          |
|   |           |Российской Федерации    |         |          |                          |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |предоставление госу-    |    -    |-27 000,0 |уменьшение расходов в     |
|   |           |дарственного ежеме-     |         |          |связи с уменьшением чис-  |
|   |           |сячного пособия на      |         |          |ленности вновь обратив-   |
|   |           |ребенка малоимущим      |         |          |шихся граждан за назна-   |
|   |           |семьям                  |         |          |чением пособия с допла-   |
|   |           |                        |         |          |той за истекшее время     |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |предоставление мер      |    -    |-20 000,0 |уменьшение расходов в     |
|   |           |социальной поддержки    |         |          |связи с уменьшением       |
|   |           |малоимущим семьям,      |         |          |фактической численности   |
|   |           |имеющим детей пер-      |         |          |получателей социальных    |
|   |           |вого-второго года       |         |          |выплат по сравнению с     |
|   |           |жизни                   |         |          |учтенной при расчете      |
|   |           |                        |         |          |бюджета                   |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |предоставление мер      |    -    | -6 000,0 |уменьшение расходов в     |
|   |           |социальной поддержки    |         |          |связи с уменьшением       |
|   |           |на детей из многодет-   |         |          |фактической численности   |
|   |           |ных семей               |         |          |получателей социальных    |
|   |           |                        |         |          |выплат по сравнению с     |
|   |           |                        |         |          |учтенной при расчете      |
|   |           |                        |         |          |бюджета                   |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |ежемесячная денежная    |    -    |-39 217,6 |уменьшение расходов из-   |
|   |           |выплата для полно-      |         |          |за отсутствия обращений   |
|   |           |ценного питания бере-   |         |          |граждан за получением     |
|   |           |менных женщин, кор-     |         |          |социальных выплат         |
|   |           |мящих матерей и детей   |         |          |                          |
|   |           |в возрасте до трех лет  |         |          |                          |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |организация и обеспе-   |10 067,6 |    -     |увеличение расходов на    |
|   |           |чение отдыха и оздо-    |         |          |выплату компенсации за    |
|   |           |ровления детей          |         |          |самостоятельно приобре-   |
|   |           |                        |         |          |тенные путевки            |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |расходы на обеспече-    |    -    | -1 215,7 |экономия по расходам на   |
|   |           |ние выполнения функ-    |         |          |питание в сумме 601,9 тыс.|
|   |           |ций государственным     |         |          |рублей в связи с недовы-  |
|   |           |казенным учреждени-     |         |          |полнением койко-дней из-  |
|   |           |ем                      |         |          |за отсутствия контингента |
|   |           |                        |         |          |(помещение иностранных    |
|   |           |                        |         |          |граждан в учреждение      |
|   |           |                        |         |          |осуществляется по реше-   |
|   |           |                        |         |          |нию суда), по заработной  |
|   |           |                        |         |          |плате в сумме 613,8 тыс.  |
|   |           |                        |         |          |рублей в связи с умень-   |
|   |           |                        |         |          |шением штатной числен-    |
|   |           |                        |         |          |ности с 1 января 2012 г. с|
|   |           |                        |         |          |66 до 49 единиц           |
|   |           |————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |итого                   |224 791,7|-249 145,6|24 353,9 тыс. рублей пе-  |
|   |           |                        |         |          |рераспределены на другие  |
|   |           |                        |         |          |цели, в том числе:        |
|   |           |                        |         |          |136,3 тыс. рублей - для   |
|   |           |                        |         |          |изготовления бланков      |
|   |           |                        |         |          |единых социальных про-    |
|   |           |                        |         |          |ездных билетов;           |
|   |           |                        |         |          |24 217,6 тыс. рублей - на |
|   |           |                        |         |          |реализацию мероприятий    |
|   |           |                        |         |          |Областной долгосрочной    |
|   |           |                        |         |          |целевой программы "Раз-   |
|   |           |                        |         |          |витие и использование     |
|   |           |                        |         |          |информационных и теле-    |
|   |           |                        |         |          |коммуникационных тех-     |
|   |           |                        |         |          |нологий в Ростовской об-  |
|   |           |                        |         |          |ласти на 2010-2014 годы"  |
|———|———————————|————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
|   |           |всего                   |301 126,2|-328 755,1|27 628,9 тыс. рублей пе-  |
|   |           |                        |         |          |рераспределено на другие  |
|   |           |                        |         |          |цели                      |
|———|———————————|————————————————————————|—————————|——————————|——————————————————————————|
     Соотношение  степени  достижения  целей  Программы   с   периодом
времени,  затраченным  на  их  достижение,  выражается  в   достижении
основных целей реализации Программы в 2012 году  путем  предоставления
своевременно и в полном объеме мер  социальной  поддержки,  увеличения
числа детей, проживающих на  территории  Ростовской  области,  имеющих
возможность получать оздоровительные услуги  круглогодично,  повышения
качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг.
     Основные цели реализации Программы в 2012 году достигнуты, задачи
выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
     В соответствии с постановлением Правительства Ростовской  области
от 23.12.2011 N 291 "О порядке организации работы  по  формированию  и
финансовому  обеспечению  государственного   задания   государственным
учреждениям  Ростовской  области"  в  2012  году   минтрудом   области
ежеквартально  проводился   мониторинг   исполнения   государственного
задания  на  предоставление   государственных   услуг.   Специалистами
минтруда области осуществлено 42  контрольных  мероприятия  исполнения
государственных  заданий  на  предоставление   государственных   услуг
государственными учреждениями социального обслуживания.
     Результаты  мониторинга   исполнения   государственных   заданий,
установленных подведомственным учреждениям, приведены в таблице N 4.

                                                           Таблица N 4


                              РЕЗУЛЬТАТЫ
                мониторинга исполнения государственных
         заданий, установленных подведомственным учреждениям

|———|———————————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————|
| N |        Наименование услуги        | Единица  |  Объем задания на 2012 год   |
|п/п|        по видам учреждений        |измерения |—————————|—————————|——————————|
|   |                                   |  услуги  |  план   |  факт   | процент  |
|   |                                   |          |         |         |выполнения|
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
| 1 |                 2                 |    3     |    4    |    5    |    6     |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|1. |Дома-интернаты (пансионаты) для    |          |         |         |          |
|   |престарелых и инвалидов            |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги с обеспечением   |  койко-  | 789 515 | 777 713 |   98,5   |
|   |проживания, предоставляемые граж-  |   дней   |         |         |          |
|   |данам пожилого возраста и инвали-  |          |         |         |          |
|   |дам                                |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|2. |Специальные дома-интернаты для     |          |         |         |          |
|   |престарелых и инвалидов            |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги с обеспечением   |  койко-  | 80 520  | 77 884  |   96,7   |
|   |проживания, предоставляемые граж-  |   дней   |         |         |          |
|   |данам пожилого возраста и инвали-  |          |         |         |          |
|   |дам                                |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|3. |Психоневрологические интернаты     |          |         |         |          |
|   |(дома инвалидов)                   |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги с обеспечением   |  койко-  |1 130 232|1 121 285|   99,2   |
|   |проживания, предоставляемые лицам, |   дней   |         |         |          |
|   |страдающим хроническими психиче-   |          |         |         |          |
|   |скими заболеваниями                |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|4. |Комплексные социальные центры по   |          |         |         |          |
|   |оказанию помощи лицам без опреде-  |          |         |         |          |
|   |ленного места жительства           |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги с обеспечением   |  койко-  | 86 362  | 87 358  |  101,2   |
|   |проживания, предоставляемые лицам  |   дней   |         |         |          |
|   |без определенного места жительства |          |         |         |          |
|   |———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги без обеспечения  |число че- |   120   |    9    |   7,5    |
|   |проживания, прочие (приобретение   |ловек (по-|         |         |          |
|   |проездных документов, обеспечение  |ездка, пи-|         |         |          |
|   |продуктами питания на время пути   |  тание)  |         |         |          |
|   |следования согласно нормам трехра- |——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |зового питания в день, фотографиро-|число че- |   110   |   100   |   90,9   |
|   |вание на документы)                |ловек (фо-|         |         |          |
|   |                                   |   то)    |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|5. |Дома ночного пребывания            |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги с обеспечением   |  койко-  |  9 000  | 11 038  |  122,6   |
|   |проживания, предоставляемые лицам  |   дней   |         |         |          |
|   |без определенного места жительства |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги без обеспечения  |число че- |    6    |    -    |    -     |
|   |проживания, прочие (приобретение   |ловек (по-|         |         |          |
|   |проездных документов, обеспечение  |ездка, пи-|         |         |          |
|   |продуктами питания на время пути   |  тание)  |         |         |          |
|   |следования согласно нормам трехра- |——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |зового питания в день, фотографиро-|число че- |   15    |    -    |    -     |
|   |вание на документы)                |ловек (фо-|         |         |          |
|   |                                   |   то)    |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|6. |Социальные приюты                  |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги с обеспечением   |  койко-  | 24 820  | 23 672  |   95,4   |
|   |проживания, предоставляемые лицам  |   дней   |         |         |          |
|   |без определенного места жительства |          |         |         |          |
|   |———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги без обеспечения  |число че- |    5    |    -    |    -     |
|   |проживания, прочие (приобретение   |ловек (по-|         |         |          |
|   |проездных документов, обеспечение  |ездка, пи-|         |         |          |
|   |продуктами питания на время пути   |  тание)  |         |         |          |
|   |следования согласно нормам трехра- |——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |зового питания в день, фотографиро-|число че- |   25    |   25    |   100    |
|   |вание на документы)                |ловек (фо-|         |         |          |
|   |                                   |   то)    |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|7. |Социально-реабилитационные цен-    |          |         |         |          |
|   |тры для несовершеннолетних         |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги с обеспечением   |  койко-  | 208 387 | 205 426 |   98,6   |
|   |проживания, предоставляемые детям, |   дней   |         |         |          |
|   |оказавшимся в трудной жизненной    |          |         |         |          |
|   |ситуации и нуждающимся в экстрен-  |          |         |         |          |
|   |ной социальной помощи              |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги без обеспечения  |  койко-  | 45 960  | 46 020  |  100,1   |
|   |проживания, предоставляемые детям, |   день   |         |         |          |
|   |в том числе детям с ограниченными  |          |         |         |          |
|   |возможностями, в условиях дневного |          |         |         |          |
|   |пребывания                         |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги без обеспечения  |  койко-  |  3 358  |  2 078  |   61,9   |
|   |проживания, предоставляемые детям  |   дней   |         |         |          |
|   |в условиях семейной воспитательной |          |         |         |          |
|   |группы                             |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги без обеспечения  |число че- | 92 813  | 93 350  |  100,6   |
|   |проживания для оказания помощи     |  ловек   |         |         |          |
|   |детям, семьям и отдельным гражда-  |          |         |         |          |
|   |нам, попавшим в трудную жизнен-    |          |         |         |          |
|   |ную ситуацию                       |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|8. |Социальные приюты для детей и      |          |         |         |          |
|   |подростков                         |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги с обеспечением   |  койко-  | 47 136  | 45 948  |   97,5   |
|   |проживания, предоставляемые детям, |   дней   |         |         |          |
|   |оказавшимся в трудной жизненной    |          |         |         |          |
|   |ситуации и нуждающимся в экстрен-  |          |         |         |          |
|   |ной социальной помощи              |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги без обеспечения  |  койко-  |  3 105  |  2 980  |   96,0   |
|   |проживания, предоставляемые детям  |   дней   |         |         |          |
|   |в условиях семейной воспитательной |          |         |         |          |
|   |группы                             |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|9. |Центры социальной помощи семье и   |          |         |         |          |
|   |детям                              |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги с обеспечением   |  койко-  | 15 761  | 15 780  |  100,1   |
|   |проживания, предоставляемые детям, |   дней   |         |         |          |
|   |попавшим в трудную жизненную си-   |          |         |         |          |
|   |туацию                             |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги без обеспечения  |  койко-  | 21 140  | 21 140  |  100,0   |
|   |проживания, предоставляемые детям, |   дней   |         |         |          |
|   |в том числе детям с ограниченными  |          |         |         |          |
|   |возможностями, в условиях дневного |          |         |         |          |
|   |пребывания                         |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги без обеспечения  |число че- | 21 091  | 21 093  |  100,0   |
|   |проживания для оказания помощи     |  ловек   |         |         |          |
|   |детям, семьям и отдельным гражда-  |          |         |         |          |
|   |нам, попавшим в трудную жизнен-    |          |         |         |          |
|   |ную ситуацию                       |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|10.|Реабилитационные центры для детей  |          |         |         |          |
|   |с ограниченными возможностями      |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги с обеспечением   |  койко-  | 33 535  | 33 533  |  100,0   |
|   |проживания, предоставляемые детям  |   дней   |         |         |          |
|   |с ограниченными возможностями      |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги без обеспечения  |число че- |  7 186  |  7 186  |  100,0   |
|   |проживания для оказания помощи     |  ловек   |         |         |          |
|   |детям, семьям и отдельным гражда-  |          |         |         |          |
|   |нам, попавшим в трудную жизнен-    |          |         |         |          |
|   |ную ситуацию                       |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|11.|Детские дома-интернаты для умст-   |          |         |         |          |
|   |венно отсталых детей               |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги с обеспечением   |  койко-  | 164 700 | 156 615 |   95,1   |
|   |проживания, предоставляемые умст-  |   дней   |         |         |          |
|   |венно отсталым детям               |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|12.|Детские дома-интернаты детей с фи- |          |         |         |          |
|   |зическими недостатками             |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги с обеспечением   |  койко-  | 13 200  | 15 775  |  119,5   |
|   |проживания, предоставляемые детям  |   дней   |         |         |          |
|   |с физическими недостатками         |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги без обеспечения  |  койко-  |  2 940  |  2 048  |   69,7   |
|   |проживания, предоставляемые детям  |   дней   |         |         |          |
|   |с физическими недостатками в усло- |          |         |         |          |
|   |виях дневного пребывания           |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|13.|Комплексный центр социального об-  |          |         |         |          |
|   |служивания населения Боковского    |          |         |         |          |
|   |района                             |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги с обеспечением   |  койко-  |  5 175  |  5 175  |  100,0   |
|   |проживания, предоставляемые детям, |   дней   |         |         |          |
|   |оказавшимся в трудной жизненной    |          |         |         |          |
|   |ситуации и нуждающимся в экстрен-  |          |         |         |          |
|   |ной социальной помощи              |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги без обеспечения  |число че- |  2 842  |  2 842  |  100,0   |
|   |проживания для оказания помощи     |  ловек   |         |         |          |
|   |детям, семьям и отдельным гражда-  |          |         |         |          |
|   |нам, попавшим в трудную жизнен-    |          |         |         |          |
|   |ную ситуацию                       |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги с обеспечением   |  койко-  |  9 150  |  8 674  |   95,0   |
|   |проживания, предоставляемые граж-  |   дней   |         |         |          |
|   |данам пожилого возраста и инвали-  |          |         |         |          |
|   |дам                                |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги без обеспечения  |  койко-  |   540   |   540   |  100,0   |
|   |проживания для оказания помощи     |   дней   |         |         |          |
|   |отдельным гражданам, попавшим в    |          |         |         |          |
|   |трудную жизненную ситуацию         |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|14.|Центр психолого-педагогической по- |          |         |         |          |
|   |мощи населению ст. Вешенской Шо-   |          |         |         |          |
|   |лоховского района                  |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |социальные услуги без обеспечения  |число че- |  3 148  |  3 148  |  100,0   |
|   |проживания для оказания помощи     |  ловек   |         |         |          |
|   |детям, семьям и отдельным гражда-  |          |         |         |          |
|   |нам, попавшим в трудную жизнен-    |          |         |         |          |
|   |ную ситуацию                       |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |Итого                              |          |2 821 897|2 788 435|   98,8   |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|15.|Областной учебно-консультационный  |          |         |         |          |
|   |центр "Труд"                       |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
|   |услуга по обучению и проверке зна- |  число   |   30    |   30    |  100,0   |
|   |ний по охране труда руководителей и|  слуша-  |         |         |          |
|   |специалистов государственных учре- |  телей   |         |         |          |
|   |ждений Ростовской области различ-  |          |         |         |          |
|   |ного типа (вида)                   |          |         |         |          |
|———|———————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|
     На  основании  мониторинга  с  учетом  выполнения  количественных
показателей  государственного  задания   производилась   корректировка
финансового обеспечения государственного задания.
     Государственное задание  выполнено   в   полном   объеме   в   24
учреждениях  социального  обслуживания.  В  23  учреждениях выполнение
составило  более  100  процентов,  что  объясняется  востребованностью
социальных услуг, оказываемых отдельными видами учреждений социального
обслуживания,  наличием очередности в психоневрологические  интернаты,
которая  на  1  января 2013 г.  составила 740 человек.  Незначительное
отклонение  от  параметров  государственного   задания   в   остальных
учреждениях    социального   обслуживания   обусловлено   объективными
причинами:   нахождением   клиентов   в   лечебных   учреждениях,   на
санаторно-курортном лечении,  в отпусках,  на каникулах, проведением в
учреждениях карантинных мероприятий,  комплексных капитальных ремонтов
и др.
     Государственное задание государственного  автономного  учреждения
Ростовской области  "Областной  учебно-консультационный  центр  "Труд"
выполнено на 100 процентов.
     Полный отчет о  результатах  мониторинга  и  контроля  исполнения
государственных  заданий  на  предоставление   государственных   услуг
государственными  учреждениями  социального  обслуживания   Ростовской
области в 2012 году размещен на официальном сайте министерства труда и
социального развития Ростовской области.
     В  целях  достижения  наилучших  результатов   с   использованием
наименьших затрат минтрудом  области,  подведомственными  учреждениями
размещение заказов на поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг производится в соответствии с Федеральным законом от  21.07.2005
N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд"   путем
проведения запросов котировок и открытых торгов (конкурсов и аукционов
в электронной форме).
     Постановлением Правительства  Ростовской  области  от  28.02.2012
N 107  утвержден  план  мероприятий  ("дорожная   карта")   "Повышение
эффективности  и  качества  услуг  в  сфере  социального  обслуживания
населения Ростовской области (2013 - 2018 годы)", реализация  которого
призвана обеспечить доступность,  а  также  повысить  эффективность  и
качество  предоставления   населению   услуг   в   сфере   социального
облуживания,  в  том  числе  в  связи  с  переходом  на   "эффективный
контракт".
     Объем привлеченных средств на  реализацию  мероприятий  Программы
составляет:
     из федерального бюджета - 4 068 604,1 тыс. рублей;
     из внебюджетных источников - 1  536  292,0  тыс.  рублей,  в  том
числе:
     средства Пенсионного фонда  Российской  Федерации  14 708,0  тыс.
рублей;
     средства Фонда социального  страхования  Российской  Федерации  в
сумме 1 521 584,0 тыс. рублей.
     С  целью   софинансирования   расходов   бюджетов   муниципальных
образований на реализацию мероприятиий Программы - организация  отдыха
детей в каникулярное  время  и  реконструкция  здания,  незавершенного
строительством,  под  УСЗН  Чертковского  района   -   предоставлялись
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов  из  Фонда
софинансирования  расходов  при  условии  наличия  в  правовых   актах
представительных органов муниципальных образований о местных  бюджетах
средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов  в
соответствии с  постановлением  Правительства  Ростовской  области  от
28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам
для   софинансирования   расходных   обязательств,   возникающих   при
выполнении полномочий  органов  местного  самоуправления  по  вопросам
местного значения".
     Объем средств местных бюджетов составил:
     на организацию отдыха детей в каникулярное время  50  971,6  тыс.
рублей;
     на реконструкцию здания, незавершенного строительством, под  УСЗН
Чертковского района 380,2 тыс. рублей.
     В  2012  году  проводились  проверки  целевого   и   эффективного
расходования средств на реализацию Программы органами, осуществляющими
функции по государственному финансовому контролю,  и  государственными
органами,   осуществляющими   надзор   за    соблюдением    бюджетного
законодательства  Российской  Федерации,  и   нормативными   правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения:
     Контрольно-счетной палатой Ростовской области;
     Управлением финансового контроля Ростовской области;
     Государственным учреждением - Ростовское  региональное  отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации;
     Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере   здравоохранения   и
социального развития.
     В результате проведенных ревизий и  проверок  выявлены  различные
нарушения  и   недостатки,   нецелевого   использования   средств   не
установлено.
     Минтрудом области в 2012 году:
     организованы 42 комплексные  ревизии  государственных  бюджетных,
автономных    учреждений    социального    обслуживания     населения,
государственного казенного учреждения;
     проведены 9 внеплановых  контрольных  мероприятия  по  обращениям
граждан;
     осуществлены 22 комплексные  ревизии  органов  социальной  защиты
населения  муниципальных  образований,  а  также  12   камеральных   и
9 тематических проверок;
     проведены проверки использования субвенции областного бюджета  на
осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан  пожилого
возраста и инвалидов (в том  числе  детей-инвалидов),  предусмотренных
пунктами 1, 2, 3, 5  и  6  части  1  статьи  8  Областного  закона  от
22.10.2004 N 185-ЗС "О социальном  обслуживании  населения  Ростовской
области", за исключением возмещения коммунальных  расходов  учреждений
социального обслуживания,  а  также  случаев  осуществления  указанных
полномочий государственными учреждениями социального обслуживания в 19
центрах  социального  обслуживания   граждан   пожилого   возраста   и
инвалидов, в том числе четыре - по обращениям граждан;
     в  21  муниципальном  образовании  области   проведены   проверки
использования средств Фонда софинансирования  расходов,  выделенных  в
рамках Программы, в части расходования средств на  организацию  отдыха
детей в каникулярное время;
     проведена проверка расходования средств,  выделенных  на  выплату
социального пособия  в  соответствии  с  постановлением  Администрации
Ростовской области от 24.01.2005  N 16  "О порядке  оказания  адресной
социальной помощи в Ростовской области";
     контролировались вопросы бесплатного питания малоимущих граждан в
столовой минтруда области.
     По  результатам  проверок  минтрудом  области  приняты  меры   по
предупреждению  нарушений  в  дальнейшем,  укреплению   финансовой   и
бюджетной дисциплины.
     Полная версия отчета  о  контрольной  деятельности  за  2012  год
размещена на сайте минтруда области.
     3.3. Сведения  о  соответствии  фактических  целевых  показателей
реализации   Программы    показателям,    установленным    Программой,
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области.
     В  соответствии  с  Методикой  оценки  эффективности   реализации
Программы (далее - Методика) для оценки  эффективности  выполненных  в
2012  году  мероприятий   по   направлениям   Программы   использованы
показатели результативности:
     доля населения с денежными доходами  ниже  региональной  величины
прожиточного  минимума  в  общей  численности   населения   Ростовской
области;
     доля  семей,  получающих  жилищные  субсидии  на  оплату   жилого
помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в  Ростовской
области;
     доля малоимущих семей,  получающих  пособия  на  детей,  в  общем
количестве семей в Ростовской области;
     доля  оздоровленных  детей,  находящихся  в   трудной   жизненной
ситуации,  от  численности  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации, подлежащих оздоровлению;
     соответствие объема и качества предоставленных  социальных  услуг
параметрам государственного задания;
     уровень обеспеченности  государственных  стационарных  учреждений
социального обслуживания населения системами  автоматической  пожарной
сигнализации;
     соответствие объема предоставленных услуг по обучению  по  охране
труда руководителей и работников государственных учреждений параметрам
государственного задания.
     Расчет  целевых  показателей  реализации  Программы  приведен   в
таблице N 5.

                                                           Таблица N 5


                                РАСЧЕТ
               целевых показателей реализации Программы

|———|——————————————————————|———————|——————————————|————————————————|—————————————————————|
| N |      Показатели      |Единица|   Формула    |  Обозначение   |       Расчет        |
|п/п|                      |измере-|   расчета    |   переменных   |     показателя      |
|   |                      |  ния  |  показателя  |    формулы     |                     |
|———|——————————————————————|———————|——————————————|————————————————|—————————————————————|
| 1 |          2           |   3   |      4       |       5        |          6          |
|———|——————————————————————|———————|——————————————|————————————————|—————————————————————|
|1. |Доля населения с де-  |процен-|Методика Рос- |       -        |        13,5         |
|   |нежными доходами      |  тов  |товстата. Про-|                |                     |
|   |ниже региональной ве- |       |гнозные зна-  |                |                     |
|   |личины прожиточного   |       |чения показа- |                |                     |
|   |минимума в общей чис- |       |теля одобрены |                |                     |
|   |ленности населения об-|       |решением      |                |                     |
|   |ласти                 |       |Правительства |                |                     |
|   |                      |       |Ростовской    |                |                     |
|   |                      |       |области       |                |                     |
|———|——————————————————————|———————|——————————————|————————————————|—————————————————————|
|2. |Доля семей, получаю-  |процен-|Чс/Ос х 100%  |Чс - число се-  | 162192/1605736х100= |
|   |щих жилищные субси-   |  тов  |              |мей получате-   |        =10,1        |
|   |дии на оплату жилого  |       |              |лей субсидий на |                     |
|   |помещения и комму-    |       |              |оплату жилого   |                     |
|   |нальных услуг, в общем|       |              |помещения и     |                     |
|   |количестве семей в об-|       |              |коммунальных    |                     |
|   |ласти                 |       |              |услуг;          |                     |
|   |                      |       |              |Ос - общее чис- |                     |
|   |                      |       |              |ло домохо-      |                     |
|   |                      |       |              |зяйств (семей) в|                     |
|   |                      |       |              |области         |                     |
|———|——————————————————————|———————|——————————————|————————————————|—————————————————————|
|3. |Доля малоимущих се-   |процен-|Чс/Ос х 100%  |Чс - число ма-  |171469/1605736х100 =-|
|   |мей, получающих еже-  |  тов  |              |лоимущих        |       = 10,7        |
|   |месячное пособие на   |       |              |семей, по-      |                     |
|   |ребенка, в общем коли-|       |              |лучающих        |                     |
|   |честве семей в области|       |              |пособия на де-  |                     |
|   |                      |       |              |тей;            |                     |
|   |                      |       |              |Ос - общее чис- |                     |
|   |                      |       |              |ло домохо-      |                     |
|   |                      |       |              |зяйств (семей) в|                     |
|   |                      |       |              |области         |                     |
|———|——————————————————————|———————|——————————————|————————————————|—————————————————————|
|4. |Доля оздоровленных    |процен-|Д=ОД/П x 100  |Д - доля оздо-  | 130350/221281х100=- |
|   |детей, находящихся в  |  тов  |              |ровленных де-   |       = 58,9        |
|   |трудной жизненной си- |       |              |тей;            |                     |
|   |туации, от численности|       |              |ОД - оздоров-   |                     |
|   |детей, находящихся в  |       |              |ленные дети;    |                     |
|   |трудной жизненной си- |       |              |П - дети, под-  |                     |
|   |туации, подлежащих    |       |              |лежащие оздо-   |                     |
|   |оздоровлению          |       |              |ровлению        |                     |
|———|——————————————————————|———————|——————————————|————————————————|—————————————————————|
|5. |Соответствие объема и |процен-|а/b х 100%    |a - объем и ка- |  2788435/2821897x   |
|   |качества предоставлен-|  тов  |              |чество          |      х100=98,8      |
|   |ных социальных услуг  |       |              |фактически      |                     |
|   |параметрам государст- |       |              |предоставлен-   |                     |
|   |венного задания       |       |              |ных социальных  |                     |
|   |                      |       |              |услуг;          |                     |
|   |                      |       |              |b - параметры   |                     |
|   |                      |       |              |государствен-   |                     |
|   |                      |       |              |ного задания на |                     |
|   |                      |       |              |оказание соци-  |                     |
|   |                      |       |              |альных услуг    |                     |
|———|——————————————————————|———————|——————————————|————————————————|—————————————————————|
|6. |Уровень обеспеченно-  |процен-|Эп=(Фп/Пп)x   |Эп - показатель;|    34/34х100=100    |
|   |сти государственных   |  тов  |x100%         |Фп - количество |                     |
|   |стационарных учреж-   |       |              |государствен-   |                     |
|   |дений социального об- |       |              |ных стационар-  |                     |
|   |служивания населения  |       |              |ных учрежде-    |                     |
|   |системами автоматиче- |       |              |ний социально-  |                     |
|   |ской пожарной сигна-  |       |              |го обслужива-   |                     |
|   |лизации               |       |              |ния населения,  |                     |
|   |                      |       |              |обеспеченных    |                     |
|   |                      |       |              |системами ав-   |                     |
|   |                      |       |              |томатической    |                     |
|   |                      |       |              |пожарной сиг-   |                     |
|   |                      |       |              |нализации;      |                     |
|   |                      |       |              |Пп - общее ко-  |                     |
|   |                      |       |              |личество госу-  |                     |
|   |                      |       |              |дарственных     |                     |
|   |                      |       |              |стационарных    |                     |
|   |                      |       |              |учреждений со-  |                     |
|   |                      |       |              |циального об-   |                     |
|   |                      |       |              |служивания на-  |                     |
|   |                      |       |              |селения         |                     |
|———|——————————————————————|———————|——————————————|————————————————|—————————————————————|
|7. |Соответствие объема   |процен-|а/b х 100%    |a - объем пре-  |    30/30х100=100    |
|   |предоставленных услуг |  тов  |              |доставленных    |                     |
|   |по обучению по охране |       |              |услуг по обуче- |                     |
|   |труда руководителей и |       |              |нию по охране   |                     |
|   |работников государст- |       |              |труда;          |                     |
|   |венных учреждений па- |       |              |b - параметры   |                     |
|   |раметрам государст-   |       |              |государственно- |                     |
|   |венного задания       |       |              |го задания по   |                     |
|   |                      |       |              |обучению по     |                     |
|   |                      |       |              |охране труда    |                     |
|———|——————————————————————|———————|——————————————|————————————————|—————————————————————|
     Оценка   достижения   запланированных   результатов    реализации
Программы приведена в таблице N 6.


                                                           Таблица N 6


                              ИНФОРМАЦИЯ
                  об оценке эффективности реализации
              Программы за отчетный 2012 финансовый год

|———|——————————————————|———————|—————————————|————————————————————————|
| N |   Наименование   |Единица|  Ожидаемые  |       Фактически       |
|п/п|   показателей    |измере-|  значения   |      достигнутые       |
|   | результативности |  ния  |   целевых   |        значения        |
|   |                  |       |показателей, |      показателей       |
|   |                  |       |предусмотрен-|————————|———————————————|
|   |                  |       |     ные     |2012 год| отклонение от |
|   |                  |       | Программой  |        |планового пока-|
|   |                  |       | (2012 год)  |        | зателя (+, -) |
|———|——————————————————|———————|—————————————|————————|———————————————|
| 1 |        2         |   3   |      4      |   5    |       6       |
|———|——————————————————|———————|—————————————|————————|———————————————|
|1. |Доля населения с  |процен-|    12,3     |  13,5  |      1,2      |
|   |денежными дохо-   |  тов  |             |        |               |
|   |дами ниже регио-  |       |             |        |               |
|   |нальной величины  |       |             |        |               |
|   |прожиточного ми-  |       |             |        |               |
|   |нимума в общей    |       |             |        |               |
|   |численности насе- |       |             |        |               |
|   |ления области*    |       |             |        |               |
|———|——————————————————|———————|—————————————|————————|———————————————|
|2. |Доля семей, полу- |процен-|     9,9     |  10,1  |      0,2      |
|   |чающих жилищ-     |  тов  |             |        |               |
|   |ные субсидии на   |       |             |        |               |
|   |оплату жилого по- |       |             |        |               |
|   |мещения и комму-  |       |             |        |               |
|   |нальных услуг, в  |       |             |        |               |
|   |общем количестве  |       |             |        |               |
|   |семей в области   |       |             |        |               |
|———|——————————————————|———————|—————————————|————————|———————————————|
|3. |Доля малоимущих   |процен-|    10,3     |  10,7  |      0,4      |
|   |семей, получаю-   |  тов  |             |        |               |
|   |щих пособия на    |       |             |        |               |
|   |детей, в общем ко-|       |             |        |               |
|   |личестве семей в  |       |             |        |               |
|   |области           |       |             |        |               |
|———|——————————————————|———————|—————————————|————————|———————————————|
|4. |Доля оздоровлен-  |процен-|    57,9     |  58,9  |      1,0      |
|   |ных детей, нахо-  |  тов  |             |        |               |
|   |дящихся в трудной |       |             |        |               |
|   |жизненной ситуа-  |       |             |        |               |
|   |ции, от численно- |       |             |        |               |
|   |сти детей, находя-|       |             |        |               |
|   |щихся в трудной   |       |             |        |               |
|   |жизненной ситуа-  |       |             |        |               |
|   |ции, подлежащих   |       |             |        |               |
|   |оздоровлению      |       |             |        |               |
|———|——————————————————|———————|—————————————|————————|———————————————|
|5. |Соответствие объ- |процен-|    99,0     |  98,8  |     -0,2      |
|   |ема и качества    |  тов  |             |        |               |
|   |предоставленных   |       |             |        |               |
|   |социальных услуг  |       |             |        |               |
|   |параметрам госу-  |       |             |        |               |
|   |дарственного зада-|       |             |        |               |
|   |ния               |       |             |        |               |
|———|——————————————————|———————|—————————————|————————|———————————————|
|6. |Уровень обеспе-   |процен-|    100,0    | 100,0  |      0,0      |
|   |ченности государ- |  тов  |             |        |               |
|   |ственных стацио-  |       |             |        |               |
|   |нарных учрежде-   |       |             |        |               |
|   |ний социального   |       |             |        |               |
|   |обслуживания на-  |       |             |        |               |
|   |селения системами |       |             |        |               |
|   |автоматической    |       |             |        |               |
|   |пожарной сигнали- |       |             |        |               |
|   |зации             |       |             |        |               |
|———|——————————————————|———————|—————————————|————————|———————————————|
|7. |Соответствие объ- |процен-|    100,0    | 100,0  |      0,0      |
|   |ема предоставлен- |  тов  |             |        |               |
|   |ных услуг по обу- |       |             |        |               |
|   |чению по охране   |       |             |        |               |
|   |труда руководите- |       |             |        |               |
|   |лей и работников  |       |             |        |               |
|   |государственных   |       |             |        |               |
|   |учреждений пара-  |       |             |        |               |
|   |метрам государст- |       |             |        |               |
|   |венного задания   |       |             |        |               |
|———|——————————————————|———————|—————————————|————————|———————————————|
     *Показатель за 2012 год - по данным Ростовстата.
     Отклонение фактических показателей результативности Программы  от
запланированных значений объясняется следующим:
     в связи с ростом величины  прожиточного  минимума  и  увеличением
количества малоимущих семей, имеющих право на  получение  ежемесячного
пособия на ребенка,  показатель  "Доля  малоимущих  семей,  получающих
ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в  Ростовской
области" выше запланированного на 0,4 процента;
     показатель "Доля семей, получающих жилищные  субсидии  на  оплату
жилого помещения и коммунальных услуг,  в  общем  количестве  семей  в
области" вырос на 0,2 процента в связи с обращениями за  данным  видом
помощи граждан, ранее ее не получавших;
     благодаря  широкой  информационно-разъяснительной   работе   доля
оздоровленных детей, находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  от
численности  детей,  находящихся   в   трудной   жизненной   ситуации,
подлежащих оздоровлению, в 2012 году составила 58,9 процента,  что  на
1,0 процента выше запланированной;
     показатель  "Соответствие  объема  и   качества   предоставленных
социальных услуг  параметрам  государственного  задания"  выполнен  на
уровне 98,8 процента при планируемом значении - 99,0 процента в  связи
с неисполнением в полном объеме показателя по  государственной  услуге
"Социальные услуги без  обеспечения  проживания  для  оказания  помощи
детям в условиях  семейной  воспитательной  группы"  из-за  длительных
карантинов по скарлатине и ветряной оспе в  социально-реабилитационном
центре  Азовского  района,  проведения  капитального  ремонта   здания
социально-реабилитационного     центра     для      несовершеннолетних
Зерноградского района.
     Меры по исправлению ситуации:
     повышение эффективности проведения в социальных  приютах  области
противоэпидемических мероприятий, профилактика сезонных заболеваний;
     усиление межведомственного  взаимодействия  с  органами  опеки  и
попечительства, службами занятости населения;
     завершение  капитального  ремонта  в   социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних Зерноградского района.
     Эффективность реализации Программы рассчитывается  как  отношение
фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным
Программой, по следующей формуле:

               If1-7
          SUM ———————
               Ip1-7
 Есоц = ——————————————— х 100%,
               7

     где
     SUM - сумма;
     Есоц - эффективность реализации Программы;
     If1-7 - фактический показатель,  достигнутый  в  ходе  реализации
Программы;
     Ip1-7 - показатель, утвержденный Программой;
     7 - количество показателей Программы.
     Отношение   фактически   достигнутых   результатов   к    целевым
показателям, утвержденным Программой, приведено в таблице N 7.

                                                           Таблица N 7


                              ОТНОШЕНИЕ
                  фактически достигнутых результатов
            к целевым показателям, утвержденным Программой

|———|———————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| N |                 Наименование                  |     Отношение     |
|п/п|         показателей результативности          |   фактического    |
|   |                                               |    показателя,    |
|   |                                               |достигнутого в ходе|
|   |                                               |    реализации     |
|   |                                               |    Программы,     |
|   |                                               |   к показателю,   |
|   |                                               |   утвержденному   |
|   |                                               |    Программой     |
|———|———————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| 1 |                       2                       |         3         |
|———|———————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|1. |Доля населения с денежными доходами ниже ре-   |  13,5/12,3=1,098  |
|   |гиональной величины прожиточного минимума в    |                   |
|   |общей численности населения области            |                   |
|———|———————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|2. |Доля семей, получающих жилищные субсидии на    |  10,1/9,9=1,020   |
|   |оплату жилого помещения и коммунальных услуг,  |                   |
|   |в общем количестве семей в области             |                   |
|———|———————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|3. |Доля малоимущих семей, получающих пособия на   |  10,7/10,3=1,039  |
|   |детей, в общем количестве семей в области      |                   |
|———|———————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|4. |Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной|  58,9/57,9=1,017  |
|   |жизненной ситуации, от численности детей, нахо-|                   |
|   |дящихся в трудной жизненной ситуации, подлежа- |                   |
|   |щих оздоровлению                               |                   |
|———|———————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|5. |Соответствие объема и качества предоставленных |  98,8/99,0=0,998  |
|   |социальных услуг параметрам государственного   |                   |
|   |задания                                        |                   |
|———|———————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|6. |Уровень обеспеченности государственных стацио- |  100,0/100,0=1,0  |
|   |нарных учреждений социального обслуживания     |                   |
|   |населения системами автоматической пожарной    |                   |
|   |сигнализации                                   |                   |
|———|———————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|7. |Соответствие объема предоставленных услуг по   |  100,0/100,0=1,0  |
|   |обучению по охране труда руководителей и работ-|                   |
|   |ников государственных учреждений параметрам    |                   |
|   |государственного задания                       |                   |
|———|———————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|   |Всего                                          |       7,172       |
|———|———————————————————————————————————————————————|———————————————————|

               7,172
     Есоц = —————————— х 100% = 102,5%
                 7

     Анализ  реализации  Программы  в   2012   году,   проведенный   в
соответствии  с  Методикой,  показал,  что  эффективность   реализации
Программы составила 102,5%.
     Выполнение Программы следует считать эффективным в связи  с  тем,
что по большинству целевых показателей  достигнуты  плановые  значения
либо фактические значения данных показателей выше плановых.

                 IV. Дальнейшая реализация Программы

     В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию  мероприятий
Программы предлагается следующее.
     В  связи  с  ликвидацией  с  1  января  2014 г.  государственного
казенного учреждения Ростовской области  "Специальное  учреждение  для
содержания   иностранных   граждан,    подлежащих    депортации    или
административному  выдворению   за   пределы   Российской   Федерации"
исключить, начиная  с  2014  года,  ассигнования,  предусмотренные  на
реализацию мероприятия Программы "Расходы  на  обеспечение  выполнения
функций государственным казенным учреждением". Для  этого  планируется
обеспечить подготовку и принятие  нормативных  правовых  документов  о
ликвидации государственного казенного  учреждения  Ростовской  области
"Специальное учреждение для содержания иностранных граждан, подлежащих
депортации или  административному  выдворению  за  пределы  Российской
Федерации" и рассмотрение возможности его передачи федеральному органу
власти, уполномоченному на осуществление функций по контролю и надзору
в  сфере  миграции,  в  целях  размещения  федерального   специального
учреждения для содержания иностранных граждан и лиц  без  гражданства,
подлежащих депортации  или  административному  выдворению  за  пределы
Российской Федерации.
     Ожидаемый  результат  оптимизации  -  исключение   расходов,   не
соответствующих расходным обязательствам  минтруда  области,  в  сумме
71 094,4 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 18 028,4  тыс.  рублей
(по Областной долгосрочной целевой программе "Социальная  поддержка  и
социальное обслуживание  населения  Ростовской  области  на  2010-2014
годы"), в 2015-18 533,4 тыс. рублей, в  2016  году  -  17  266,3  тыс.
рублей, в 2017 году - 17 266,3 тыс. рублей (по Областной  долгосрочной
целевой программе  "Социальная  поддержка  и  социальное  обслуживание
населения Ростовской области на 2015-2017 годы").
     С учетом анализа освоения средств в 2012  году,  направляемых  на
предоставление  мер   социальной   поддержки   граждан,   предлагается
оптимизировать бюджетные расходы в  2013  году  и  в  2014-2017  годах
согласно таблице N 8.

                                                           Таблица N 8


                             ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                  по оптимизации бюджетных расходов

                                                             тыс. руб.
|———————————————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|
|     Наименование мероприятия      |2013 год|2014 год|2015 год|2016 год |2017 год |
|———————————————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|
|                 1                 |   2    |   3    |   4    |    5    |    6    |
|———————————————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|
|Предоставление мер социальной под- |3 500,0 |3 500,0 |3 500,0 | 3 422,0 | 3 422,0 |
|держки тружеников тыла по проезду  |        |        |        |         |         |
|на железнодорожном и водном транс- |        |        |        |         |         |
|порте пригородного сообщения и на  |        |        |        |         |         |
|автомобильном транспорте межмуни-  |        |        |        |         |         |
|ципального и междугородного внут-  |        |        |        |         |         |
|риобластного сообщений             |        |        |        |         |         |
|———————————————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|
|Предоставление мер социальной под- |5 000,0 |5 000,0 |5 000,0 |26 413,3 |26 413,3 |
|держки лиц, работавших в тылу в пе-|        |        |        |         |         |
|риод Великой Отечественной войны   |        |        |        |         |         |
|1941-1945 годов                    |        |        |        |         |         |
|———————————————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|
|Предоставление материальной и иной |5 000,0 |5 000,0 |5 000,0 | 8 190,2 | 8 190,2 |
|помощи для погребения              |        |        |        |         |         |
|———————————————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|
|Предоставление мер социальной под- |20 000,0|20 000,0|20 000,0|   0,0   |   0,0   |
|держки малоимущим семьям, имею-    |        |        |        |         |         |
|щим детей первого-второго года жиз-|        |        |        |         |         |
|ни                                 |        |        |        |         |         |
|———————————————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|
|Ежемесячная денежная выплата для   |20 000,0|20 000,0|20 000,0|227 854,8|227 854,8|
|полноценного питания беременных    |        |        |        |         |         |
|женщин, кормящих матерей и детей в |        |        |        |         |         |
|возрасте до трех лет               |        |        |        |         |         |
|———————————————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|
|Всего                              |53 500,0|53 500,0|53 500,0|265 880,3|265 880,3|
|———————————————————————————————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|
     В целях реализации  указов  Президента  Российской  Федерации  от
07.05.2012  N 597  "О мероприятиях   по   реализации   государственной
социальной политики" и от  28.12.2012  N 1688  "О некоторых  мерах  по
реализации государственной  политики  в  сфере  защиты  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей" высвобождаемые в результате
оптимизации средства в 2013 году в сумме 53 500,0 тыс. рублей, в  2014
году в сумме 71 528,4 тыс. рублей (по областной  долгосрочной  целевой
программе "Социальная поддержка и  социальное  обслуживание  населения
Ростовской области на 2010-2014 годы"); в 2015 году  -  72 033,4  тыс.
рублей, в 2016 году - 283 146,6 тыс. рублей, в 2017 году  -  283 146,6
тыс. рублей (по областной долгосрочной целевой  программе  "Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения  Ростовской  области  на
2015-2017 годы") предлагается  перераспределить  в  полном  объеме  на
повышение заработной платы  отдельных  категорий  работников:  врачей,
среднего медицинского персонала  (персонала,  обеспечивающего  условия
для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего  условия  для  предоставления  медицинских
услуг),  социальных  работников  учреждений  социального  обслуживания
населения, а также педагогических  работников  учреждений  социального
обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей.
     Ожидаемый результат оптимизации -  повышение  средней  заработной
платы   указанных   категорий   работников   учреждений    социального
обслуживания населения.
     С  учетом  фактически  сложившихся  показателей   за   2012   год
предлагается откорректировать следующие целевые показатели:
     "Доля  семей,  получающих  жилищные  субсидии  на  оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области"  в
2013 году - 10,1 процента, в 2014 году - 10,1 процента;
     "Доля  оздоровленных  детей,  находящихся  в  трудной   жизненной
ситуации,  от  численности  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации, подлежащих оздоровлению" в 2013 году - 58,9 процента, в 2014
году - 58,9 процента;
     "Соответствие объема предоставленных услуг по обучению по  охране
труда руководителей и работников государственных учреждений параметрам
государственного задания" в 2013 году - 100,0 процента, в 2014 году  -
100,0 процента.


     Начальник общего отдела
     Правительства Ростовской области                      В.В. Сечков