Постановление Правительства Ростовской области от 26.05.2014 № 385

     * В том числе 27914,0 тыс. рублей - остаток средств  федерального
бюджета, неиспользованный в 2012 году.
     ** Неполное освоение   средств    в    связи    с    ограничением
финансирования в ноябре - декабре  2013 г.  (распоряжения  Губернатора
Ростовской области от 30.10.2013 N 240 и от 29.11.2013 N 272)
     Примечание.
     Список использованных сокращений:
     МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры;
     ГБУК  РО  -   государственное   бюджетное   учреждение   культуры
Ростовской области.

     3.2. Бюджетная   эффективность   Программы   в   соответствии   с
постановлением Администрации Ростовской области  от  16.09.2010  N 187
"Об утверждении  Областной  целевой  программы  развития   туризма   в
Ростовской области на 2011 - 2016  годы"  определяется  как  отношение
фактического  объема  средств  областного   бюджета,   выделенных   на
реализацию Программы, к запланированному объему.
     В 2013 году  бюджетная  эффективность  Программы  составила  20,7
процента в целом,  а  по  мероприятиям  государственного  заказчика  -
координатора Программы - департамента инвестиций и предпринимательства
Ростовской области - 93,4 процента.
     Экономия средств  областного  бюджета,  полученная  в  результате
снижения  начальной  максимальной  цены  контрактов   при   проведении
конкурсных процедур, составила 898,9 тыс. рублей.
     Сумма неосвоенных средств областного бюджета  составила  5  667,0
тыс. рублей по главному распорядителю  -  министерству  строительства,
архитектуры  и  территориального  развития   Ростовской   области   по
мероприятию Программы  пункт  1.4.5  "Создание  генерального  плана  и
рабочего проекта музейного комплекса на  территории  музея-заповедника
"Танаис"". По информации  министерства  культуры  Ростовской  области,
произошел срыв сроков проектирования из-за  разногласий  Недвиговского
сельского   поселения   по   вопросу   прокладки   сетей    инженерной
инфраструктуры.   Ведется   претензионная   работа.    Документы    на
финансирование работ по осуществлению  технологического  присоединения
не были представлены.
     Мероприятия Программы не были направлены  на  энергосбережение  и
энергоэффективность.
     Информация о внесении изменений  в  финансирование  Программы  за
счет средств бюджета Ростовской области приведена таблице N 3.

                                                           Таблица N 3

  ИНФОРМАЦИЯ о внесении изменений в финансирование Программы за счет
            средств бюджета Ростовской области в 2013 году

|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|
|                Наименование                 |          Изменения           |
|            мероприятия Программы            |    бюджетных ассигнований    |
|                                             |  по мероприятиям Программы   |
|                                             |—————————|————————————————————|
|                                             |  сумма  |  причины внесения  |
|                                             |  (тыс.  |     изменений      |
|                                             | рублей) |                    |
|                                             |  (+/-)  |                    |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————————————————|
|                      1                      |    2    |         3          |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————————————————|
|1.1.1.1. Комплекс обеспечивающей             |-3 298,9 |уменьшение          |
|инфраструктуры автотуристского кластера      |         |расходов в связи    |
|"Всплеск", Ростовская область, 1-й этап      |         |с расторжением      |
|строительства. Подъездная дорога N 1.        |         |контракта по        |
|Строительно-монтажные работы                 |         |решению             |
|                                             |         |Арбитражного суда в |
|                                             |         |связи с             |
|                                             |         |неисполнением       |
|                                             |         |обязательств по вине|
|                                             |         |подрядчика          |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————————————————|
|1.2.2. Предоставление субсидии               |-7 402,9 |уменьшение          |
|муниципальному образованию "Город Азов"      |         |расходов в связи    |
|на реализацию мероприятия муниципальной      |         |с полученной        |
|программы развития туризма "Строительство    |         |экономией по        |
|пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове |         |проведенным         |
|(новое строительство)"                       |         |государственным     |
|                                             |         |закупкам            |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————————————————|
|1.5.2. Предоставление субсидий субъектам     | - 160,0 |сокращение расходов |
|туристской индустрии в целях возмещения      |         |на субсидирование   |
|части затрат в связи с выполнением работ по  |         |субъектов           |
|классификации гостиниц и других средств      |         |туристической       |
|размещения на территории Ростовской          |         |индустрии на        |
|области                                      |         |6 процентов         |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————————————————|
|1.4.5. Создание генерального плана и рабочего|+ 4 354,8|приведение в        |
|проекта музейного комплекса на территории    |         |соответствие объемов|
|музея-заповедника "Танаис"                   |         |финансирования      |
|                                             |         |мероприятия с       |
|                                             |         |областным бюджетом  |
|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————————————————|
     Степень достижения целей Программы соответствует периоду времени,
затраченному на их достижение.
     Подведомственные   учреждения   в   сфере   туризма   в   ведении
департамента  инвестиций  и  предпринимательства  Ростовской   области
отсутствуют.
     Объем привлеченных средств федерального бюджета составил  27914,0
тыс. рублей - остаток средств, не использованный в 2011-2012 годах  по
подпункту  1.1.1.1  пункта  1.1.1.  Системы  программных  мероприятий.
Средства в отчетном году освоены в сумме 4069,1 тыс. рублей.
     Объем внебюджетных средств составил 19186,1 тыс. рублей, или  7,2
процента от запланированного объема в связи с  отсутствием  средств  у
инвесторов.
     Объем  средств  местных  бюджетов   на   реализацию   мероприятий
Программы,  привлеченных   в   рамках   софинансирования   мероприятий
действующих муниципальных программ развития туризма,  составил  2961,2
тыс. рублей.
     С 3 февраля по 31 марта 2014 г. управлением финансового  контроля
Ростовской области осуществлялась  проверка  целевого  и  эффективного
расходования бюджетных  средств  на  реализацию  Программы.  Нарушений
соблюдения  бюджетного   законодательства   Российской   Федерации   в
результате проверки не выявлено.
     3.3. Критерием "Социально-экономического эффекта"  от  реализации
Программы является рост заработной платы с целью  повышения  уровня  и
качества  жизни  населения  Ростовской  области.  Указанный   критерий
базируется на Указе  Президента  Российской  Федерации  от  28.06.2007
N 825 "Об оценке  эффективности  деятельности  органов  исполнительной
власти субъектов Российской Федерации"  и  распоряжении  Правительства
Российской  Федерации  от   15.06.2009   N 806-р   "Об организации   и
проведении  мониторинга  процессов  в  реальном   секторе   экономики,
финансово-банковской  и   социальной   сферах   субъектов   Российской
Федерации". Контроль уровня средней  начисленной  заработной  платы  в
сфере  туризма  осуществляется  в  рамках  мероприятий  по  финансовой
поддержке  субъектов  туристской   индустрии.   По   итогам   проверки
соблюдения условий договоров на предоставление субсидий СТИ темп роста
в сравнении с 2012 годом равен 110 процентам.
     3.4. "Результативность  бюджетных  расходов  на   государственную
поддержку"  базируется  на  постановлении   Правительства   Российской
Федерации от 22.05.2004 N 249 "О мерах по  повышению  результативности
бюджетных  расходов"  и  исходя   из   определения   "результативность
бюджетных расходов": соотношение  между  результатами  деятельности  и
расходами на их достижение, а  также  степень  достижения  планируемых
результатов деятельности.
     3.4.1. Соотношение между результатами деятельности и расходами на
их  достижение  (для   финансовых   форм   государственной   поддержки
туристской деятельности организаций):

                                        ОНПi
                               КРБРi = —————— ,
                                        ОБРi

     где КРБРi - коэффициент, определяющий результативность  бюджетных
расходов в i-м году;
     ОНПi - объем налоговых платежей, поступивших в  консолидированный
бюджет  от  организаций,  получивших  финансовую  поддержку  в   сфере
туристской   деятельности   в   i-м   году    (перечень    документов,
подтверждающих уплату налоговых платежей  в  консолидированный  бюджет
организациями  -  получателями  финансовой   поддержки,   определяется
нормативными  правовыми  актами  Правительства   Ростовской   области,
утверждающими порядок и условия предоставления такой поддержки);
     ОБРi  -  объем  бюджетных  расходов  в  i-м  году  на  финансовую
поддержку туристской деятельности организаций.
     По  итогам  2013  года  коэффициент  результативности   бюджетных
расходов КРБР на реализацию мероприятия по предоставлению субсидий СТИ
в  целях  возмещения  затрат   (расходов)   в   рамках   постановления
Правительства  Ростовской  области  от  11.03.2012  N 159   "О порядке
предоставления  субсидий  субъектам  туристской  индустрии   в   целях
возмещения части затрат на приобретение основных  средств  в  связи  с
оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма" равен 1,74.
     3.4.2. Степень достижения результатов деятельности определяется в
соответствии   с    методикой    оценки    эффективности    Программы,
предусмотренной  в  приложении  N 2  к   постановлению   Администрации
Ростовской  области  от  16.09.2010  N 187.   Информация   об   оценке
эффективности реализации Программы представлена в таблице N 4.

                                                           Таблица N 4

                              ИНФОРМАЦИЯ
             об оценке эффективности реализации Программы
                       за 2013-й финансовый год

|———|——————————————————————————|—————————|————————————|————————|——————————|
| N |       Наименование       | Единица | Ожидаемое  | Факти- | Отклоне- |
|п/п|        показателя        |измерения|  значение  | чески  |  ние от  |
|   |     результативности     |         |  целевых   |достиг- |планового |
|   |                          |         |показателей,| нутое  |показателя|
|   |                          |         | предусмот- |значение|  (+/-)   |
|   |                          |         |   ренное   |показа- |          |
|   |                          |         | Программой |  теля  |          |
|———|——————————————————————————|—————————|————————————|————————|——————————|
| 1 |            2             |    3    |     4      |   5    |    6     |
|———|——————————————————————————|—————————|————————————|————————|——————————|
|1. |Увеличение числа          |процентов|    1,35    |  10,0  |  + 8,65  |
|   |прибывающих в             |         |            |        |          |
|   |Ростовскую область        |         |            |        |          |
|   |иностранных и российских  |         |            |        |          |
|   |туристов на 8 процентов за|         |            |        |          |
|   |годы реализации           |         |            |        |          |
|   |Программы                 |         |            |        |          |
|———|——————————————————————————|—————————|————————————|————————|——————————|
|2. |Увеличение номерного      |процентов|    1,04    |  1,8   |  + 0,76  |
|   |фонда средств размещения  |         |            |        |          |
|   |на 6,5 процента за годы   |         |            |        |          |
|   |реализации Программы      |         |            |        |          |
|———|——————————————————————————|—————————|————————————|————————|——————————|
|3. |Прирост объема платных    |процентов|    4,1     |  15,2  |  + 11,1  |
|   |туристских услуг, услуг   |         |            |        |          |
|   |гостиниц и аналогичных    |         |            |        |          |
|   |коллективных средств      |         |            |        |          |
|   |размещения и              |         |            |        |          |
|   |специализированных        |         |            |        |          |
|   |средств размещения не     |         |            |        |          |
|   |менее 27 процентов за     |         |            |        |          |
|   |годы реализации           |         |            |        |          |
|   |Программы                 |         |            |        |          |
|———|——————————————————————————|—————————|————————————|————————|——————————|
     В  2013  году  по  предварительным  оценкам  получены   следующие
показатели:
     численность   посещающих   Ростовскую   область   российских    и
иностранных граждан, в том числе самостоятельных туристов, - 1,1  млн.
человек, что на 10 процентов больше, чем в 2012 году;
     номерной фонд гостиниц и других коллективных  средств  размещения
области - 27,8  тыс.  мест  единовременного  размещения,  что  на  1,8
процента выше уровня 2012 года;
     объем платных услуг субъектов туриндустрии области  -  3,8  млрд.
рублей, что на 15,2 процента больше, чем в предыдущем периоде.
     Полученные    результаты    превысили    планируемые    значения.
Положительная  динамика  объясняется  ростом  интереса  к  отдыху   на
территории области со стороны самостоятельных туристов,  в  том  числе
автотуристов, путешествующих на Юг России через Ростовскую область,  и
к его организации со стороны бизнеса.

                 IV. Дальнейшая реализация Программы

     В соответствии с постановлением Правительства Ростовской  области
от  25.09.2013   N 587   "Об утверждении   государственной   программы
Ростовской  области  "Развитие  культуры  и   туризма"   постановление
Администрации  Ростовской  области  от   16.09.2010   N 187   признано
утратившим силу с 1 января 2014 г.


     Начальник управления
     документационного обеспечения
     Правительства Ростовской области                 Т.А. Родионченко