Постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2014 № 629-П

Приложение №5

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 29.12.2014 № 629-П

10. Оценка эффективности (экономическая, социальная и экологическая) реализации государственной программы

Фундаментальная особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения индивидуумов, что в конечном итоге влечет за собой изменения в основах функционирования общества.

Реализация государственной программы позволит создать правовые, экономические и организационные условия для дальнейшего развития туристического кластера в Астраханской области, удовлетворить потребности населения Астраханской области, российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах активного и полноценного отдыха.

В государственной программе предполагается использовать систему индикаторов и цифровых показателей, характеризующих текущие результаты культурной и туристической деятельности. При этом конкретные проекты, включенные в государственную программу, содержат свои собственные показатели результативности.

Оценка эффективности реализации государственной программы и отдельных проектов по каждому ее разделу осуществляется государственным заказчиком - координатором государственной программы.

Реализация мероприятий государственной программы предполагает достижение следующих конечных результатов в 2020 году по сравнению с 2013 годом:

- повышение уровня удовлетворенности жителей Астраханской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры с 70 до 87%;

- увеличение количества посещений учреждений культуры и искусства Астраханской области (на 1 жителя в год) с 8,5 до 9,2 ед.;

- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) с 3,2 до 4,6%;     

- увеличение количества посещений общедоступных библиотек Астраханской области (на 1 жителя в год) с 3,5 до 6,5ед.;

- увеличение количества посещений музейных учреждений Астраханской области (на 1 жителя в год) с 0,5 до 0,86 ед.;

- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых учреждениями культуры и искусства Астраханской области в субъектах Российской Федерации, по отношению к 2013 году с 10 до 110%;

- увеличение количества культурных акций, проведенных за рубежом (по сравнению с предыдущим годом), с 13 до 20%;

- увеличение доли государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области, оснащаемых специальным оборудованием и современными материально-техническими средствами, с 56 до 75%;

- увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры на 1 жителя с 14 до 15 ед.;

- увеличение доли объектов культурного наследия Астраханской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области с 46 до 53%;

- рост объёма налоговых платежей туристской отрасли Астраханской области с 150 млн. руб. до 450 млн. руб.;

- увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры и искусства Астраханской области, подведомственными министерству культуры Астраханской области, по отношению к предыдущему году с 3,1 до 4,3 %.

Главный социально-экономический эффект от реализации государственной программы выражается в повышении социальной роли культуры и туризма у жителей Астраханской области, приобщению их к культурным ценностям и, соответственно, в повышении качества жизни населения Астраханской области, создании благоприятной общественной атмосферы для осуществления курса на модернизацию региона, в укреплении имиджа Астраханской области в России и за рубежом. Этот эффект, отложенный во времени, будет выражаться, в частности:

- в укреплении единства при местном разнообразии культурного пространства Астраханской области, способствующем сохранению самобытности народов, ее населяющих;

- в создании благоприятных условий для творческой деятельности, разнообразия и доступности, предлагаемых населению культурных благ и информации в сфере культуры и искусства;

- в создании благоприятных условий для интеграции культуры Астраханской области в мировой культурный процесс, освоении новых форм и направлений культурного обмена;

- в активизации процессов экономического развития культуры и росте негосударственных ресурсов, привлекаемых в отрасль культуры Астраханской области;

- в обеспечении конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда, а также в развитии эстетического воспитания молодежи;

- в повышении имиджа Астраханской области на мировом и российском туристических рынках;

- в значительном увеличении потока въезжающих туристов;

- в формировании индустрии гостеприимства, отвечающей современным стандартам;

- в увеличении притока инвестиций в туристическую отрасль;

- в улучшении качества жизни городского и сельского населения Астраханской области созданием более 7918 рабочих мест;

- в формировании оптимальной системы учета въезжающих туристов, которая позволит вести статистику;

- в повышении информационной доступности туристических ресурсов Астраханской области;

- в повышении уровня квалификации персонала, субъектов туристической деятельности;

- в увеличении потока налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

Задачи развития культуры и туризма тесно переплетены с задачами охраны окружающей среды. Как правило, эта связь проявляется в области охраны культурных ландшафтов и достопримечательных мест, в деятельности музеев-заповедников. Формирование системы достопримечательных мест и охраняемых историко-культурных территорий прямо связано с решением проблем экологии и охраной природного наследия. Таким образом, государственная программа решает проблемы развития культуры и туризма в тесной связи с задачей охраны окружающей среды.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации государственной программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении № 6 к государственной программе.

Эффективность реализации государственной программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных государственной программой. Методика расчета показателей (индикаторов) основных мероприятий государственной программы приведена в приложении № 7 к государственной программе.

Методика оценки эффективности реализации государственной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому показателю.

Экономический эффект государственной программы будет связан с активизацией экономических процессов развития культуры и туризма, ростом объемов привлечения негосударственных ресурсов в отрасль, оптимизацией расходования бюджетных средств, сосредоточением ресурсов на решении приоритетных задач в сфере культуры и туризма Астраханской области.

Приложение №6

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 29.12.2014 № 629-П

Приложение №1

к государственной программе

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
1	Темп роста количества посетителей учреждений культуры Астраханской области по отношению к 2013 году	%	100	101	103	105	107	110	115	117
2	Объём оказанных туристических услуг	млн. руб.	2341	2751	3026	3329	3671,9	4057,4	4483,5	4958,7
Подпрограмма «Культура и искусство Астраханской области»
3	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, от общего числа детей	%	11,8	12	12,2	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9
4	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Российской Федерации (по сравнению с предыдущим годом)	%	-	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2
5	Доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия Астраханской области, в общем количестве мероприятий, реализованных государственными учреждениями культуры Астраханской области	%	69	70	71	72	73	74	75	76
6	Темп роста количества гастролей по отношению к 2013 году	%	100	102	105	108	110	113	115	117
Подпрограмма «Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области»
7	Доля государственных учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области	%	62,5	65	70	73	75	80	85	90
Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области»
8	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зданий муниципальных учреждений культуры Астраханской области	%	73	74	75	76	77	78	79	80
9	Прирост количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Астраханской области, по отношению к предыдущему году	%	9	11	13	15	16	18	20	22
10	Доля инновационных творческих проектов по отношению к мероприятиям, относящимся к основной деятельности муниципальных учреждений культуры Астраханской области	%	10	15	20	25	28	30	33	35
Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области»
11	Доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области	%	10	12	13	14	15	16	17	18
12	Темп роста количества выявленных, обследованных и поставленных на государственную охрану объектов археологического наследия Астраханской области по отношению к 2013 году	%	100	110	120	130	140	150	155	160
Подпрограмма «Развитие туризма в Астраханской области»
13	Темп роста числа туристических предприятий, действующих на территории Астраханской области, к предыдущему году	%	111	116	106	106	106	106	106	106
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области»
14	Степень исполнения государственных заданий государственными учреждениями культуры и искусства Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области		не ниже 100%	не ниже 100%	не ниже 100%	не ниже 100%	не ниже 100%	не ниже 100%	не ниже 100%	не ниже 100%
15	Доля учреждений культуры Астраханской области и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Приложение № 7

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 29.12.2014 № 629-П

         Перечень мероприятий государственной программы

Задача 3 государственной программы. Создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера											Объем налоговых платежей туристской отрасли Астраханской области	млн руб.		150	200	250	300	350	400	450
Подпрограмма «Развитие туризма в Астраханской области»
Цель. Создание условий для формирования в Астраханской области конкурентоспособного туристского кластера											Объем налоговых платежей туристской отрасли Астраханской области	млн. руб.		150	200	250	300	350	400	450
Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры											Общее количество туристов, посетивших Астраханскую область	тыс.		3059	3500	3550	3704,9	3870	4050	4250
1.1. Реализация проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Астраханский» в Астраханской области (строительство объектов туристско-рекреационного кластера «Астраханский» на острове Пролетарском в акватории р. Волги г. Астрахани)» (бюджетные инвестиции)	2015-2018	Минкульт-туризм Астра-хан- ской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области	Федера- ль- ный бюджет	669750,0	177840,0	18400,0	201720,0	271790,0			Количество обслуженных туристов по итогам реализации проекта	тыс.		-	-	-	200	300	500	700
			Бюджет АО	119240,0	-	-	52350,0	66 890,0			Количество рабочих мест	ед.		-	410	410	410	410	410	410
			Вне-бюджет- ныеисточники	1795330,0	391380,0	416820,0	443910,0	543220,0
1.2. Реализация проекта культурно-познавательного туризма «Сарай - Бату – столица Золотой Орды» в Харабалинском районе Астраханской области	2015-2020	Минкульт туризм Астра-ханскойобласти, ООО «Сарай-Бату» (по согласованию)	Внебюд-жетныеисточ-ники	40000,0	10000,0	10000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	Количество рабочих мест	ед.		15	20	23	25	28	30	34
											Количество обслуженных туристов			26 000	27000	28500	30000	31500	33000	35000
Задача 2. Создание кластерного взаимодействия и повышение эффективности управления развитием туризма											Количество субъектов туристской деятельности, действующих на территории Астраханской области, составляющих туристский кластер	ед.		750	800	850	900	950	1000	1050
2.1. Создание и развитие кластерного взаимодействия в рамках распоряжения Правительства Астраханской области от 10.04.2014 № 135-Пр «О формировании и развитии приоритетных территориально-отраслевых кластеров в Астраханской области»	2015-2020	Минкульт туризм Астра-ханскойобласти, министерство экономического развития Астраханской области, члены туристского кластера Астраханской области	Бюджет АО	-	-	-	-	-	-	-	Число участников туристского кластера Астраханской области	ед.		697	766	844	926	1013	1104	1205
2.2. Создание и ведение электронной информационной карты об объектах туриндустрии и туристских ресурсах области	2016-2020	Минкульт туризм Астра-ханскойобласти	Бюджет АО	1638,0	-	1000,0	150,0	160,0	163,0	165,0	Количество субъектов туристской деятельности, нанесенных на электронную информационную карту	ед.		0	0	675	730	840	910	1170
2.3. Создание туристского информационного центра	2015-2020	Минкульт туризм Астра-ханскойобласти	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество рабочих мест	ед.		0	21	22	23	23	24	25
											Количество обслуженных туристов	тыс.		0	60	60	65	70	75	80
Задача 3. Диверсификация туристского продукта Астраханской области											Доля услуг рыболовно-охотничьего туризма в общем объеме туристических услуг Астраханской области	%		60	55	50	50	45	45	40
											Количество видов туризма в Астраханской области	ед.		6	7	8	9	10	11	12
3.1. Организация исследований состояния рынка туристических услуг Астраханской области и его отдельных составляющих	2015-2020	Мин-культ туризм Астра-ханскойобласти, ОНБ	Бюджет АО	3000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	Количество проведенных маркетинговых исследований в Астраханской области	ед.		1	1	2	2	2	2	2
3.2. Проведение и участие в конференциях, совещаниях и форумах по отдельным видам туризма	2015-2020	Минкульт туризм Астра-хан- ской области, некоммерческое партнерство (далее – НП) «Астраханская туристическая лига» (по согласованию), НП «Астраханский туристический союз» (по согласованию)	Бюджет АО	2500,0	-	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	Количество участников конференций, совещаний, форумов по отдельным видам туризма			200	200	200	250	300	300	320
			Внебюд-жетные источ-ники	1500,0	-	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3.3. Раз-витиеновых туристических маршрутов и организация пресс-туров для федеральных туроператоров и СМИ	2015-2020	Минкульт туризм Астра-ханскойобласти, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), НП «Астраханская туристическая лига» (по согласованию), НП «Астраханский туристический союз» (по согласованию)	Бюджет АО	1500,0	-	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	Количество разработанных маршрутов	ед.		5	5	5	6	6	7	8
			БюджетМО	150,0	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Количество пресс-туров	ед.		2	3	3	4	4	4	4
			Внебюд-жетные источ-ники	1800,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3.4. Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму	2015-2020	Минкульт туризм Астра-хан- ской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), НП «Астраханская туристическая лига» (по согласованию), НП «Астраханский туристический союз» (по согласованию), ООО «Сарай – Бату» (по согласованию)	Бюджет АО	2500,0	-	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	Количество привлеченных на мероприятия туристов	тыс.		42	44	46,5	49	50,5	52	55
			БюджетМО	500,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			Внебюд-жет- ныеисточ-ники	600,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.5. Проведение региональных конкурсов в сфере туризма	2015-2020	Минкульт туризм Астра-ханскойобласти, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), НП «Астраханская туристическая лига» (по согласованию), НП «Астраханский туристический союз» (по согласованию)	Бюджет АО	250,0	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Количество участников региональных конкурсов в сфере туризма			50	50	50	54	55	56	59
			БюджетМО	50,0	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
			Внебюд-жет- ные источ-ники	300,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3.6. Организация празднования Всемирного дня туризма с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли	2015-2020	Минкульт туризм Астра-хан- ской области, НП «Астраханская туристическая лига» (по согласованию), НП «Астраханский туристический союз» (по согласованию)	Бюджет АО	250,0	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Количество субъектов туристской деятельности, участвующих в мероприятиях Всемирного дня туризма и церемонии награ-ждения	ед.		120	125	127	130	133	135	138
			Внебюд-жетныеисточ-ники	300,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Задача 4. Формирование высокоэффективной системы информационно-рекламного продвижения туристского продукта Астраханской области											Количество обслуженных иностранных туристов в Астраханской области	тыс.		33,5	36,9	40,6	44,7	49,6	54,9	60,9
											Количество обслуженных туристов по результатам информационно-рекламногопродвижения туристского продукта Астраханской области	тыс.		267,3	294	323,4	355,7	393,1	436,3	486,5
4.1. Проведение и участие в российских и зарубежных туристических выставках, конференциях и семинарах с целью позиционирования Астраханскойобласти. Создание мобильной выставочной экспозиции «Астрахань туристическая»	2015-2020	Минкульт- туризм Астра-ханскойобласти, дирек-ция, музей-заповедник, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), НП «Астраханская туристическая лига» (по согласованию), НП «Астраханский туристический союз» (по согласованию)	Бюджет АО	7000,0	1000,0	1000,0	2000,0	1 000,0	1000,0	1000,0	Количество туристов, посетивших Астраханскую область, по итогам выставок			370	450	530	600	670	760	880
			Бю-джетМО	280,0	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Количество экспонентов туристских выставок от Астраханской области	ед.		97	106	117	126	137	149	160
			Вне-бюд-жетные источ-ики	3000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	Количество проведённых конференций и семинаров	ед.		1	1	1	2	2	2	2
4.2. Изготовление, тиражирование, монтаж видеороликов, фильмов, каталогов, буклетов, баннеров, сувенирной продукции. Показ и публикации в СМИ информации о туристическом потенциале региона с целью позиционирования Астраханской области	2015-2020	Минкульт туризм Астра-хан-ской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию), НП «Астраханская туристическая лига» (по согласованию), НП «Астраханский туристический союз» (по согласованию)	Бюджет АО	3000,0	-	1000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	Количество показов видеороликов и фильмов о туристском потенциале региона	ед.		400	60	70	75	80	90	100
			Бю-дже-т МО	100,0	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	Общий тираж полиграфической продукции по туристической тематике	тыс. экз.		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
			Вне-бюд-жетные источ-ики	1200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	Количество изготовленных баннеров по туристской тематике	ед.		1	3	3	3	3	3	3
Задача 5. Совершенствование системы подготовки кадров для туристской отрасли											Число граждан Астраханской области, занятых в туристской отрасли			10690	11759	12935	14237	15692	17301	19100
Оказание содействия при проведении курсов повышения квалификации, мастер-классов, тренингов для работников туристской отрасли	2015-2020	Минкульт туризм Астра-хан- ской области	Внебюд-жет-ные источ-ики	640,0	50,0	60,0	80,0	100,0	150,0	200,0	Количество работников туристской отрасли Астраханской области, прошедших переквалификацию			0	300	400	500	500	600	600
Итого по подпрограмме			Федеральный бюджет	669750,0	177840,0	18400,0	201720,0	271790,0	-	-
			в т.ч. капитальные вложения	669750,0	177840,0	18400,0	201720,0	271790,0	-	-
			Бюджет АО	140878,0	1500,0	4900,0	56900,0	70450,0	3563,0	3565,0
			в т.ч. капитальные вложения	119240,0	-	-	52350,0	66890,0	-	-
			БюджетМО	1180,0	30,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
			Вне-бюд-жетные источники	1844670,0	402630,0	428380,0	450490,0	549820,0	6650,0	6700,0
			в т. ч. капитальные вложения	1795330,0	391380,0	416820,0	443910,0	543220,0	-	-
			Всего	2656478,0	582000,0	451910,0	709340,0	892290,0	10443,0	10495,0