Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 386-П

     Приложение N 3
     к государственной программе

                   Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
                                                                                      тыс. рублей

|—————|——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|  N  |                      |   Всего   | 2015 г.  | 2016 г.  | 2017 г.  | 2018 г.  | 2019 г.  |
| п/п |                      |           |          |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 1.  | Государственная      | 1648892,3 | 289749,4 | 316249,4 | 347173,4 | 348471,2 | 347248,9 |
|     | программа "Развитие  |           |          |          |          |          |          |
|     |рыбохозяйственного    |           |          |          |          |          |          |
|     | комплекса            |           |          |          |          |          |          |
|     | Астраханской         |           |          |          |          |          |          |
|     | области"             |           |          |          |          |          |          |
|     |——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     | в том числе          |           |          |          |          |          |          |
|     |——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     | Бюджет Астраханской  | 794692,3  | 123249,4 | 139749,4 | 160673,4 | 176971,2 | 194048,9 |
|     | области              |           |          |          |          |          |          |
|     |——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     | Внебюджетные         | 854200,0  | 166500,0 | 176500,0 | 186500,0 | 171500,0 | 153200,0 |
|     | источники            |           |          |          |          |          |          |
|     |——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     | Итого                | 1648892,3 | 289749,4 | 316249,4 | 347173,4 | 348471,2 | 347248,9 |
|     |——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     | в т. ч. капитальные  | 296700,0  | 60000,0  | 65000,0  | 70000,0  | 65000,0  | 36700,0  |
|     | вложения             |           |          |          |          |          |          |
|     |——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     | Бюджет Астраханской  | 140000,0  | 30000,0  | 30000,0  | 30000,0  | 30000,0  | 20000,0  |
|     | области              |           |          |          |          |          |          |
|     |——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     | Внебюджетные         | 156700,0  | 30000,0  | 35000,0  | 40000,0  | 35000,0  | 16700,0  |
|     | источники            |           |          |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     | в том числе:         |           |          |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 2   | Подпрограмма         | 590000,0  | 115000,0 | 120000,0 | 125000,0 | 115000,0 | 115000,0 |
|     | "Развитие            |           |          |          |          |          |          |
|     | производственных     |           |          |          |          |          |          |
|     | мощностей            |           |          |          |          |          |          |
|     | предприятий          |           |          |          |          |          |          |
|     | рыбохозяйственного   |           |          |          |          |          |          |
|     | комплекса            |           |          |          |          |          |          |
|     | Астраханской         |           |          |          |          |          |          |
|     | области"             |           |          |          |          |          |          |
|     |——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     | Бюджет Астраханской  |  75000,0  | 15000,0  | 15000,0  | 15000,0  | 15000,0  | 15000,0  |
|     | области              |           |          |          |          |          |          |
|     |——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     | Внебюджетные         | 515000,0  | 100000,0 | 105000,0 | 110000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
|     | источники            |           |          |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 3   | Подпрограмма         | 597800,0  | 90700,0  | 107200,0 | 127200,0 | 137500,0 | 135200,0 |
|     | "Развитие            |           |          |          |          |          |          |
|     | аквакультуры       в |           |          |          |          |          |          |
|     | Астраханской         |           |          |          |          |          |          |
|     | области"             |           |          |          |          |          |          |
|     |——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     | Бюджет Астраханской  | 441100,0  | 60700,0  | 72200,0  | 87200,0  | 102500,0 | 118500,0 |
|     | области              |           |          |          |          |          |          |
|     |——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     | Внебюджетные         | 156700,0  | 30000,0  | 35000,0  | 40000,0  | 35000,0  | 16700,0  |
|     | источники            |           |          |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 4   | Подпрограмма         | 397500,0  | 72500,0  | 77500,0  | 82500,0  | 82500,0  | 82500,0  |
|     | "Воспроизводство     |           |          |          |          |          |          |
|     | водных биологических |           |          |          |          |          |          |
|     | ресурсов в           |           |          |          |          |          |          |
|     | Астраханской         |           |          |          |          |          |          |
|     | области"             |           |          |          |          |          |          |
|     |——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     | Бюджет Астраханской  | 215000,0  | 36000,0  | 41000,0  | 46000,0  | 46000,0  | 46000,0  |
|     | области              |           |          |          |          |          |          |
|     |——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     | Внебюджетные         | 182500,0  | 36500,0  | 36500,0  | 36500,0  | 36500,0  | 36500,0  |
|     | источники            |           |          |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| 5   | Ведомственная        |  63592,3  | 11549,4  | 11549,4  | 12473,4  | 13471,2* | 14548,9* |
|     | целевая программа    |           |          |          |          |          |          |
|     | "Повышение           |           |          |          |          |          |          |
|     | эффективности        |           |          |          |          |          |          |
|     | государственного     |           |          |          |          |          |          |
|     | управления           |           |          |          |          |          |          |
|     | рыбохозяйственным    |           |          |          |          |          |          |
|     | комплексом           |           |          |          |          |          |          |
|     | Астраханской         |           |          |          |          |          |          |
|     | области"             |           |          |          |          |          |          |
|     |——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     | Бюджет Астраханской  |  63592,3  | 11549,4  | 11549,4  | 12473,4  | 13471,2* | 14548,9* |
|     | области              |           |          |          |          |          |          |
|—————|——————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
* - прогнозируемые значения объемов финансирования на 2018-2019 годы


     Приложение N 4
     к государственной программе

                                             Показатели результативности и эффективности реализации государственной
                                                                            программы

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|         Цель, задачи, наименование мероприятий         |                   Показатели результативности выполнения государственнойпрограммы                    |
|                                                        |—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|                                                        |  Наименование показателей   | ед.     |  значение  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|                                                        |   непосредственного (для    | изм.    | показател- |         |         |         |         |         |
|                                                        |  мероприятий) и конечного   |         |    я за    |         |         |         |         |         |
|                                                        |     (для целей и задач)     |         | предшест-  |         |         |         |         |         |
|                                                        |         результатов         |         |   вующий   |         |         |         |         |         |
|                                                        |                             |         |   период   |         |         |         |         |         |
|                                                        |                             |         | (2014 г.)  |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Государственная программа"Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"                                                                         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Цельгосударственной программы. Создание условий для    | Оборот организаций по виду  | млн     |   1185,0   | 1200,0  | 1250,0  | 1300,0  | 1350,0  | 1400,0  |
| устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса      | экономической деятельности  | руб.    |            |         |         |         |         |         |
| Астраханской области посредством сохранения,           | "Рыболовство, рыбоводство"  |         |            |         |         |         |         |         |
| воспроизводства, рационального использования водных    |                             |         |            |         |         |         |         |         |
| биологических ресурсов, развития аквакультуры и        |                             |         |            |         |         |         |         |         |
| обеспечения конкурентоспособности продукции            |                             |         |            |         |         |         |         |         |
| астраханских производителей                            |                             |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Задачагосударственной программы1. Формирование         | Доля рыбы и продуктов       |    %    |    60,7    |  62,6   |  64,1   |  64,4   |  64,7   |  65,0   |
| условий для качественного обновления                   | рыбных переработанных и     |         |            |         |         |         |         |         |
| производственных мощностей предприятий                 | консервированных в объеме   |         |            |         |         |         |         |         |
| рыбохозяйственного комплекса Астраханской области      | вылова водных               |         |            |         |         |         |         |         |
|                                                        | биологических ресурсов и    |         |            |         |         |         |         |         |
|                                                        | выращенной рыбы             |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Подпрограмма "Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области"                                              |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Цель. Формирование условий для качественного           | Доля рыбы и продуктов       |    %    |    60,7    |  62,6   |  64,1   |  64,4   |  64,7   |  65,0   |
| обновления производственных мощностей предприятий      | рыбных переработанных и     |         |            |         |         |         |         |         |
| рыбохозяйственного комплекса Астраханской области      | консервированных в объеме   |         |            |         |         |         |         |         |
|                                                        | вылова водных биоресурсов и |         |            |         |         |         |         |         |
|                                                        | выращенной рыбы             |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Задача. Формирование материально - технической базы    | Объем привлеченных          | тыс.    |   55000    | 100000  | 105000  | 110000  | 100000  | 100000  |
| предприятий в целях увеличения выпуска                 | инвестиций на развитие      | руб.    |            |         |         |         |         |         |
| переработанной рыбной продукции                        | материально-технической     |         |            |         |         |         |         |         |
|                                                        | базы предприятий            |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Задачагосударственной программы 2. Увеличение за счет  | Индекс товарного            |    %    |   101,2    |  104,1  |  104,1  |  106,8  |   108   |   114   |
| интенсификации рыбоводного производства объемов        | рыбоводства*                |         |            |         |         |         |         |         |
| выращивания и реализации товарной рыбы                 |                             |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Подпрограмма "Развитие аквакультуры в Астраханской области"                                                                                                   |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Цель. Увеличение за  счет  интенсификации  рыбоводного | Индекс товарного            |    %    |   101,2    |  104,1  |  104,1  |  106,8  |   108   |   114   |
| производства   объемов   выращивания   и    реализации | рыбоводства *               |         |            |         |         |         |         |         |
| товарной рыбы                                          |                             |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Задача 1. Совершенствование существующих технологий    | Рыбопродуктивность          |  ц/га   |    4,3     |   4,5   |   5,0   |   6,0   |   7,5   |   8,5   |
| выращивания товарной рыбы и разработка новых           | водоемов, используемыхдля   |         |            |         |         |         |         |         |
| технологий выращивания нетрадиционных для              | выращивания товарной рыбы   |         |            |         |         |         |         |         |
| Астраханской области объектов аквакультуры             |                             |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Задача 2. Создание системы оптовой реализации          | Ввод объектов для           |   ед.   |     -      |    -    |    -    |    -    |    -    |    3    |
| выращенной товарной рыбы в Астраханской области        | длительного резервирования  |         |            |         |         |         |         |         |
|                                                        | и глубокой переработки      |         |            |         |         |         |         |         |
|                                                        | выращенной товарной рыбы    |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Задача 3. Развитиеглубокой переработки продукции       | Объемвыращенной товарной    |  тыс.   |    0,4     |   0,5   |   1,0   |   2,0   |   3,0   |   5,0   |
| аквакультуры вАстраханской области                     | рыбы, направленной на       |  тонн   |            |         |         |         |         |         |
|                                                        | глубокую переработку        |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Задачагосударственной программы 3. Сохранение и        | Изменение объема            |    %    |    100     |   101   |   102   |   103   |   104   |   105   |
| увеличение ресурсной базы рыболовства (увеличение      | промысловых запасов ценных  |         |            |         |         |         |         |         |
| промысловых запасов ценных видов рыб)                  | видов рыб *                 |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Подпрограмма "Воспроизводство водных биологических ресрсов в Астраханской области"                                                                            |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Цель. Сохранение и увеличение ресурсной базы           | Изменение объема            |    %    |    100     |   101   |   102   |   103   |   104   |   105   |
| рыболовства (увеличение промысловых запасов ценных     | промысловых запасов ценных  |         |            |         |         |         |         |         |
| видов рыб)                                             | видов рыб *                 |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Задача 1. Оптимизация условий обитания и нагула        | Площадь водоемов с          | тыс. га |    23,5    |  28,5   |  28,5   |  28,5   |  28,5   |  28,5   |
| водных биологических ресурсов                          | ежегодно улучшаемым         |         |            |         |         |         |         |         |
|                                                        | экологическим состоянием    |         |            |         |         |         |         |         |
|                                                        | водных объектов             |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Задача 2. Увеличение объемов воспроизводства           | Результативность            |  тыс.   |    350     |   400   |   500   |   550   |   550   |   550   |
| полупроходных и речных видов рыб                       | естественного               | шт./га  |            |         |         |         |         |         |
|                                                        | воспроизводства             |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Задача государственной программы 4. Развитие           | Изменение оборота           |    %    |   102,6    |  104,3  |  108,6  |  113,4  |  117,4  |  121,7  |
| рыбохозяйственного комплекса                           | организаций по виду         |         |            |         |         |         |         |         |
|                                                        | экономической деятельности  |         |            |         |         |         |         |         |
|                                                        | "Рыболовство, рыбоводство"* |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления рыбохозяйственным комплексом Астраханской области"                       |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Цель. Развитие рыбохозяйственного комплекса            | Изменение оборота           | %.      |   102,6    |  104,3  |  108,6  |  113,4  |  117,4  |  121,7  |
|                                                        | организаций по виду         |         |            |         |         |         |         |         |
|                                                        | экономической деятельности  |         |            |         |         |         |         |         |
|                                                        | "Рыболовство, рыбоводство"* |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Задача 1. Государственное регулирование и рациональное | Индекс промышленного        | %.      |   103,2    |  103,7  |  104,2  |  104,4  |  104,9  |  105,4  |
| использование водных биологических ресурсов            | рыболовства *               |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Задача 2. Создание условий для предприятий             | Количество заключенных      | ед.     |     60     |   60    |   60    |   60    |   60    |   60    |
| рыбохозяйственного комплекса по предоставлению         | договоров о предоставлении  |         |            |         |         |         |         |         |
| рыбопромысловых участков                               | рыбопромысловых участков    |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Задача 3. Содействие в обеспечении населения           | Индекс промышленного        |    %    |   100,2    |  101,2  |  102,2  |  103,3  |  104,3  |  105,3  |
| Астраханской областипродукцией предприятий             | производства пищевой        |         |            |         |         |         |         |         |
| рыбохозяйственного комплекса                           | рыбной продукции *          |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Задача 4. Повышение квалификации специалистов          | Изменение количества        |    %    |   100,8    |  100,8  |  100,8  |  101,5  |  101,5  |  101,5  |
| рыбохозяйственных организаций на базе автономного      | ежегодно обученных          |         |            |         |         |         |         |         |
| учреждения дополнительного профессионального           | специалистов*               |         |            |         |         |         |         |         |
| образования в соответствии с государственным заданием  |                             |         |            |         |         |         |         |         |
|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
* - относительные показатели рассчитываются к уровню 2013 года