Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 24.12.2014 № 1537

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Протяженность автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения - 8975,184 км (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года N 977 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края"). Согласно расчету финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения должно составлять в 2014 году - 31,4 млрд. рублей, 2015 году - 33,3 млрд. рублей, 2016 году - 35,3 млрд. рублей, 2017 году - 37,4 млрд. рублей. При этом ежегодно должно ремонтироваться 1578 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Однако обеспечить нормативное финансирование в настоящее время не представляется возможным.

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 44598671,9 тыс. рублей, из них:

2015 год - 13640376,1 тыс. рублей,

2016 год - 15527649,6 тыс. рублей,

2017 год - 15430646,2 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется из средств дорожного фонда Краснодарского края в соответствии с объемом финансирования, предусмотренным в законе о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов подпрограммы в социально-экономическое развитие и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Устойчивое функционирование автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, повышение их транспортно-эксплуатационного состояния является гарантией социально-экономического развития, направлено на постепенное снижение удельного веса транспортных расходов в стоимости продукции производственного назначения, повышает скорость движения транспортного потока до разрешенных значений, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2013 года	Значение в плановом периоде по годам
				2015 год	2016 год	2017 год
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	проценты	33,95	32,95	32,45	31,95
2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	проценты	15,57	15,54	15,53	15,52

6. Критерии выполнения подпрограммы

N п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Значение 2013 года	Результат реализации в плановом периоде по годам
				2015 год	2016 год	2017 год
1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы	км	-	13,0	20,3	11,9
2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы	км	437,8	330	470	130
3	Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, включая проектные работы	км	8962,6	8975,184	8975,184	8975,184

7. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет координатор подпрограммы - министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

готовит отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации государственной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой (подпрограммой).

Мероприятия подпрограммы реализуются министерством строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Подготовка и реализация бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края осуществляется в соответствии с Порядком принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 532. (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 06.04.2015 № 268)

Информация об объектах капитального строительства государственной собственности Краснодарского края, в которые планируется реализация бюджетных инвестиций, приведена в приложениях N 1 - 20 к подпрограмме.

Перечни объектов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения утверждаются министром строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Оценка эффективности производится путем соотнесения результативности мероприятий подпрограммы со степенью финансирования. Эффективность подпрограммы (Q) рассчитывается по формуле:

 - предусмотренный объем финансирования;

 - фактический объем финансирования;

 - результативность мероприятия, рассчитанная по формуле:

 - плановое значение результата реализации мероприятий;

 - фактическое значение результата реализации мероприятий.

При значении эффективности, равном 90 процентам и более, эффективность признается высокой, при значении данного показателя от 75 до 90 процентов - средней, при значении данного показателя менее 15 процентов - низкой.

Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края представляет в министерство экономики Краснодарского края сведения по мониторингу и анализу хода реализации подпрограммы по установленным формам и несет ответственность за достоверность представляемых данных.

Первый заместитель министра

строительства, архитектуры

и дорожного хозяйства

Краснодарского края                                                      А.А. Емельянов

Приложение N 1

к подпрограмме "Строительство,

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт

и содержание автомобильных дорог

регионального или межмуниципального

значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.1

"РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ Г. КРАСНОДАР -

Г. ЕЙСК, КМ 1 + 025 - 3 + 975 (КРАСНОДАР - ЕЙСК,

КМ 1 + 025 - 3 + 975) В Г. КРАСНОДАРЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	реконструкция
2	Наименование государственного заказчика	министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края
3	Наименование застройщика	государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	2,95 км
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2015 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансирования в рублях	Период реализации
		всего	предшествующий период	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	718126080	715000000	3126080	0	0	0
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	краевой бюджет	718126080	715000000	3126080	0	0	0
	иные источники	0	0	0	0	0	0
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	17315603	17315603	0	0	0	0
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	краевой бюджет	17315603	17315603	0	0	0	0
	иные источники	0	0	0	0	0	0
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	718126080	715000000	3126080	0	0	0
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	краевой бюджет	718126080	715000000	3126080	0	0	0
	иные источники	0	0	0	0	0	0
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	17315603	17315603	0	0	0	0
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	краевой бюджет	17315603	17315603	0	0	0	0
	иные источники	0	0	0	0	0	0

Первый заместитель министра

строительства, архитектуры

и дорожного хозяйства

Краснодарского края                                                   А.А. Емельянов

Приложение N 2

к подпрограмме "Строительство,

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт

и содержание автомобильных дорог

регионального или межмуниципального

значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.2

"СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ СТ-ЦА НИЖЕГОРОДСКАЯ -

ПОС. МЕЗМАЙ - ЛАГОНАКИ В АПШЕРОНСКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	строительство
2	Наименование государственного заказчика	министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края
3	Наименование застройщика	государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	17,561 км
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2016 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансирования в рублях	Период реализации
		всего	предшествующий период	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	2186383370	1149933580	466710000	569739790	0	0
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	краевой бюджет	2186383370	1149933580	466710000	569739790	0	0
	иные источники	0	0	0	0	0	0
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	156921672	116921672	40000000	0	0	0
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	краевой бюджет	156921672	116921672	40000000	0	0	0
	иные источники	0	0	0	0	0	0
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	2186383370	1149933580	466710000	569739790	0	0
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	краевой бюджет	2186383370	1149933580	466710000	569739790	0	0
	иные источники	0	0	0	0	0	0
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	156921672	116921672	40000000	0	0	0
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	краевой бюджет	156921672	116921672	40000000	0	0	0
	иные источники	0	0	0	0	0	0

Первый заместитель министра

строительства, архитектуры

и дорожного хозяйства

Краснодарского края                                                   А.А. Емельянов

Приложение N 3

к подпрограмме "Строительство,

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт

и содержание автомобильных дорог

регионального или межмуниципального

значения Краснодарского края"

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА N 1.3

"СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ СТ-ЦА ЖУРАВСКАЯ -

Г. ТИХОРЕЦК НА УЧАСТКЕ ОБХОДА Г. ТИХОРЕЦКА

В ТИХОРЕЦКОМ РАЙОНЕ"

Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	строительство
2	Наименование государственного заказчика	министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края
3	Наименование застройщика	государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор"
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	8,942 км, 284,7 п. м
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2015 год

Объем финансового обеспечения
Показатель	Источник финансирования в рублях	Период реализации
		всего	предшествующий период	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	1923553730	1918453730	5100000	0	0	0
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	краевой бюджет	1923553730	1918453730	5100000	0	0	0
	иные источники	0	0	0	0	0	0
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	31412130	31412130	0	0	0	0
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	краевой бюджет	31412130	31412130	0	0	0	0
	иные источники	0	0	0	0	0	0
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	1923553730	1918453730	5100000	0	0	0
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	краевой бюджет	1923553730	1918453730	5100000	0	0	0
	иные источники	0	0	0	0	0	0
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации	всего	31412130	31412130	0	0	0	0
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	краевой бюджет	31412130	31412130	0	0	0	0
	иные источники	0	0	0	0	0	0