Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 25.02.2013 № 157

|       | имущественного характера, его |   Краснодарского  |                     |                |
|       | супруга (супруги) и           |  края, размещение |                     |                |
|       | несовершеннолетних детей, а   | их в сети Интернет|                     |                |
|       | также граждан, претендующих на|                   |                     |                |
|       | занятие соответствующих       |                   |                     |                |
|       | должностей и размещение их в  |                   |                     |                |
|       | сети Интернет                 |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  3.6. | Проведение проверок полноты   |  размещение 100%  |       ежегодно      |  министерство  |
|       | размещения в сети Интернет    | сведений о доходах|                     |    культуры    |
|       | сведений о доходах, об        |   руководителей   |                     | Краснодарского |
|       | имуществе и обязательствах    |  государственных  |                     |      края      |
|       | имущественного характера      |     учреждений    |                     |                |
|       | руководителя государственного |      культуры     |                     |                |
|       | учреждения культуры           |   Краснодарского  |                     |                |
|       | Краснодарского края, его      |    края в сети    |                     |                |
|       | супруги (супруга) и           |      Интернет     |                     |                |
|       | несовершеннолетних детей, а   |                   |                     |                |
|       | также граждан, претендующих на|                   |                     |                |
|       | занятие соответствующей       |                   |                     |                |
|       | должности                     |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  3.7. | Соблюдение установленных      |    разработка и   |       ежегодно      |  министерство  |
|       | соотношений средней заработной| принятие локальных|                     |    культуры    |
|       | платы руководителей           |       актов       |                     | Краснодарского |
|       | государственных учреждений    |  государственных  |                     |      края,     |
|       | культуры Краснодарского края и|     учреждений    |                     | государственные|
|       | средней заработной платы      |      культуры     |                     |   учреждения   |
|       | работников государственных    |   Краснодарского  |                     |    культуры    |
|       | учреждений культуры           | края, поддержание |                     | Краснодарского |
|       | Краснодарского края в         |     указанного    |                     |      края      |
|       | кратности от 1 до 8           |    соотношения    |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  3.8. | Осуществление оценки          |   правовые акты   |       ежегодно      |  министерство  |
|       | эффективности деятельности    |    министерства   |                     |    культуры    |
|       | руководителя государственного |      культуры     |                     | Краснодарского |
|       | учреждения культуры           |   Краснодарского  |                     |      края      |
|       | Краснодарского края, в целях  |        края       |                     |                |
|       | расчета премирования с учетом |                   |                     |                |
|       | показателя соотношения средней|                   |                     |                |
|       | заработной платы работников   |                   |                     |                |
|       | данного учреждения со средней |                   |                     |                |
|       | заработной платой в           |                   |                     |                |
|       | Краснодарском крае            |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|   4.  |           Развитие кадрового потенциала учреждений культуры Краснодарского края          |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  4.1. | Внедрение профессиональных    |   правовые акты   |   2015 - 2018 годы  |  министерство  |
|       | стандартов в сфере культуры   |    министерства   |                     |    культуры    |
|       | Краснодарского края,          |      культуры     |                     | Краснодарского |
|       | актуализация требований и     |   Краснодарского  |                     |      края      |
|       | компетенций, необходимых для  |  края, локальные  |                     |                |
|       | оказания услуг (выполнение    |        акты       |                     |                |
|       | работ) (должностных           |  государственных  |                     |                |
|       | инструкций, регламентов)      |     учреждений    |                     |                |
|       |                               |      культуры     |                     |                |
|       |                               |   Краснодарского  |                     |                |
|       |                               |        края       |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  4.2. | Проведение мероприятий по     |     повышение     |       ежегодно      |  министерство  |
|       | подготовке и дополнительному  | профессионального |                     |    культуры    |
|       | профессиональному образованию | уровня работников |                     | Краснодарского |
|       | работников государственных    |                   |                     |      края      |
|       | учреждений культуры           |                   |                     |                |
|       | Краснодарского края с целью   |                   |                     |                |
|       | обеспечения соответствия      |                   |                     |                |
|       | работников современным        |                   |                     |                |
|       | квалификационным требованиям  |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  4.3. | Разработка основных положений |       приказ      | II квартал 2014 года|  министерство  |
|       | о порядке формирования        |    министерства   |                     |    культуры    |
|       | аттестационных комиссий,      |      культуры     |                     | Краснодарского |
|       | проведения аттестации         |   Краснодарского  |                     |      края      |
|       | работников государственных    |        края       |                     |                |
|       | учреждений культуры           |                   |                     |                |
|       | Краснодарского края           |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  4.4. | Проведение аттестации         | повышение качества|   ежегодно, с 2014  |  министерство  |
|       | работников государственных    |  предоставляемых  |         года        |    культуры    |
|       | учреждений культуры           |   услуг культуры  |                     | Краснодарского |
|       | Краснодарского края в целях   |                   |                     |      края,     |
|       | перевода трудовых отношений на|                   |                     | государственные|
|       | "эффективный контракт" в      |                   |                     |   учреждения   |
|       | соответствии с рекомендациями,|                   |                     |    культуры    |
|       | утвержденными Приказом        |                   |                     | Краснодарского |
|       | Минтруда России от 26 апреля  |                   |                     |      края      |
|       | 2013 года N 167н "Об          |                   |                     |                |
|       | утверждении рекомендаций по   |                   |                     |                |
|       | оформлению трудовых отношений |                   |                     |                |
|       | с работниками государственного|                   |                     |                |
|       | (муниципального) учреждения   |                   |                     |                |
|       | при введении эффективного     |                   |                     |                |
|       | контракта                     |                   |                     |                |
|   (В   редакции   Постановления  Главы  администрации  (губернатора)                             |
| Краснодарский край от 06.04.2015 № 268)                                                          |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  4.5. | Подготовка и направление в    |    разъяснения    |       2013 год      |  министерство  |
|       | государственные учреждения    | порядка оформления|                     |    культуры    |
|       | культуры Краснодарского края и| трудовых отношений|                     | Краснодарского |
|       | органы управления культурой   |   с работниками   |                     |      края      |
|       | администраций муниципальных   |   учреждений при  |                     |                |
|       | образований Краснодарского    |    переходе на    |                     |                |
|       | края разъяснений порядка      |    "эффективный   |                     |                |
|       | оформления трудовых отношений |     контракт"     |                     |                |
|       | с работниками учреждений при  |                   |                     |                |
|       | переходе на "эффективный      |                   |                     |                |
|       | контракт"                     |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  4.6. | Организация работы по         |    нормативные    |   2015 - 2018 годы  |  министерство  |
|       | оптимизации штатных расписаний|   правовые акты   |                     |    культуры    |
|       | государственных учреждений    |    министерства   |                     | Краснодарского |
|       | культуры Краснодарского края, |      культуры     |                     |      края,     |
|       | в том числе с учетом введения |   Краснодарского  |                     | государственные|
|       | профессиональных стандартов,  |  края, локальные  |                     |   учреждения   |
|       | внедрения утвержденных типовых|        акты       |                     |    культуры    |
|       | отраслевых норм труда.        |  государственных  |                     | Краснодарского |
|       | Формирование штатной          |     учреждений    |                     |      края      |
|       | численности работников        |      культуры     |                     |                |
|       | государственных учреждений    |   Краснодарского  |                     |                |
|       | культуры Краснодарского края  |        края       |                     |                |
|       | (библиотек, музеев,           |                   |                     |                |
|       | культурно-досуговых учреждений|                   |                     |                |
|       | и учреждений исполнительских  |                   |                     |                |
|       | искусств) на основе           |                   |                     |                |
|       | методических рекомендаций     |                   |                     |                |
|       | Министерства культуры         |                   |                     |                |
|       | Российской Федерации с учетом |                   |                     |                |
|       | необходимости качественного   |                   |                     |                |
|       | оказания услуг (выполнения    |                   |                     |                |
|       | работ)                        |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  4.7. | Проведение мероприятий по     |   дополнительные  |   ежегодно, с 2014  | государственные|
|       | заключению дополнительных     |    соглашения к   |         года        |   учреждения   |
|       | соглашений к трудовым         | трудовым договорам|                     |    культуры    |
|       | договорам с работниками       |   с работниками   |                     | Краснодарского |
|       | (трудовых договоров для вновь | (трудовые договоры|                     |      края      |
|       | принимаемых работников)       |     для вновь     |                     |                |
|       | государственных учреждений    |    принимаемых    |                     |                |
|       | культуры Краснодарского края в|    работников)    |                     |                |
|       | связи с введением             |  государственных  |                     |                |
|       | "эффективного контракта"      |     учреждений    |                     |                |
|       |                               |      культуры     |                     |                |
|       |                               |   Краснодарского  |                     |                |
|       |                               |        края       |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  4.8. | Обеспечение дифференциации    |     подготовка    |       ежегодно      |  министерство  |
|       | оплаты труда основного и      |      проектов     |                     |    культуры    |
|       | прочего персонала, оптимизация|    нормативных    |                     | Краснодарского |
|       | расходов на                   |   правовых актов  |                     |      края      |
|       | административно-управленческий|   Краснодарского  |                     |                |
|       | и вспомогательный персонал    | края, поддержание |                     |                |
|       | государственных учреждений    | установленной доли|                     |                |
|       | культуры Краснодарского края, |                   |                     |                |
|       | с учетом предельной доли      |                   |                     |                |
|       | расходов на оплату их труда в |                   |                     |                |
|       | фонде оплаты труда            |                   |                     |                |
|       | государственного учреждения   |                   |                     |                |
|       | культуры Краснодарского края -|                   |                     |                |
|       | не более 40 процентов         |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  4.9. | Обеспечение соотношения       |    подготовка и   |   ежегодно, с 2015  |  министерство  |
|       | средней заработной платы      |    направление    |         года        |    культуры    |
|       | основного и вспомогательного  |    информации в   |                     | Краснодарского |
|       | персонала государственных     |    Министерство   |                     |      края      |
|       | учреждений культуры           |      культуры     |                     |                |
|       | Краснодарского края до 1:0,7 -|     Российской    |                     |                |
|       | 0,5 с учетом типа учреждения  |     Федерации,    |                     |                |
|       |                               |    поддержание    |                     |                |
|       |                               |     указанного    |                     |                |
|       |                               |    соотношения    |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
| 4.10. | Проведение анализа и контроля |    подготовка и   |   ежегодно, с 2013  |  министерство  |
|       | выполнения мероприятий по     |    направление    |         года        |    культуры    |
|       | развитию кадрового потенциала |    информации в   |                     | Краснодарского |
|       | государственных учреждений    |    Министерство   |                     |      края      |
|       | культуры Краснодарского края  |      культуры     |                     |                |
|       |                               |     Российской    |                     |                |
|       |                               |     Федерации     |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|   5.  |  Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений |
|       |                               культуры Краснодарского края                               |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  5.1. | Участие в работе комиссии по  |     протоколы     |   2013 - 2018 годы  |  министерство  |
|       | мониторингу достижения целевых| заседания краевой |                     |    культуры    |
|       | показателей                   |      комиссии     |                     | Краснодарского |
|       | социально-экономического      |                   |                     |      края      |
|       | развития и выполнения         |                   |                     |                |
|       | поручений отдельных указов    |                   |                     |                |
|       | Президента Российской         |                   |                     |                |
|       | Федерации на территории       |                   |                     |                |
|       | Краснодарского края           |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  5.2. | Уточнение потребности и       |    подготовка и   |       ежегодно      |  министерство  |
|       | объемов расходов краевого     |    направление    |                     |    культуры    |
|       | бюджета на повышение          |    информации в   |                     | Краснодарского |
|       | заработной платы работников   |    министерство   |                     |      края      |
|       | учреждений культуры           |      финансов     |                     |                |
|       | Краснодарского края в целях   |   Краснодарского  |                     |                |
|       | реализации Указа Президента   |      края, в      |                     |                |
|       | Российской Федерации от 7 мая |    Министерство   |                     |                |
|       | 2012 года N 597 "О            |      культуры     |                     |                |
|       | мероприятиях по реализации    |     Российской    |                     |                |
|       | государственной социальной    |     Федерации,    |                     |                |
|       | политики" с учетом возможного |    нормативные    |                     |                |
|       | привлечения не менее одной    |   правовые акты   |                     |                |
|       | трети средств, получаемых за  |   Краснодарского  |                     |                |
|       | счет реорганизации            |        края       |                     |                |
|       | неэффективных учреждений,     |                   |                     |                |
|       | оптимизации штатной           |                   |                     |                |
|       | численности учреждений, а     |                   |                     |                |
|       | также средств от приносящей   |                   |                     |                |
|       | доход деятельности учреждений,|                   |                     |                |
|       | включая использование         |                   |                     |                |
|       | имущества, расширение видов   |                   |                     |                |
|       | платных услуг, повышение      |                   |                     |                |
|       | доступности информации об     |                   |                     |                |
|       | услугах учреждений культуры   |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  5.3. | Проведение предварительного   |     подготовка    |    ежеквартально    |  министерство  |
|       | анализа уровня и динамики     |   аналитических   |                     |    культуры    |
|       | заработной платы работников   |      справок      |                     | Краснодарского |
|       | государственных учреждений    |                   |                     |      края      |
|       | культуры Краснодарского края, |                   |                     |                |
|       | повышение заработной платы    |                   |                     |                |
|       | которых предусмотрено Указом  |                   |                     |                |
|       | Президента Российской         |                   |                     |                |
|       | Федерации от 7 мая 2012 года N|                   |                     |                |
|       | 597, с учетом ситуации на     |                   |                     |                |
|       | рынке труда, в том числе в    |                   |                     |                |
|       | части дефицита (избытка)      |                   |                     |                |
|       | кадров, с целью недопущения   |                   |                     |                |
|       | отставания от установленных   |                   |                     |                |
|       | целевых показателей динамики  |                   |                     |                |
|       | повышения заработной платы    |                   |                     |                |
|       | работников государственных    |                   |                     |                |
|       | учреждений культуры           |                   |                     |                |
|       | Краснодарского края           |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  5.4. | Корректировка плана           |     подготовка    |   2014 - 2017 годы  |  министерство  |
|       | мероприятий ("дорожной карты")|      проектов     |                     |    культуры    |
|       | "Изменения в отраслях         |    нормативных    |                     | Краснодарского |
|       | социальной сферы              |   правовых актов  |                     |      края      |
|       | Краснодарского края,          |   Краснодарского  |                     |                |
|       | направленные на повышение     |        края       |                     |                |
|       | эффективности сферы культуры".|                   |                     |                |
|       | Подготовка методических       |                   |                     |                |
|       | рекомендаций по внесению      |                   |                     |                |
|       | изменений органами местного   |                   |                     |                |
|       | самоуправления Краснодарского |                   |                     |                |
|       | края в муниципальные "дорожные|                   |                     |                |
|       | карты" в сфере культуры       |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  5.5. | Корректировка государственной |     подготовка    |   II квартал 2014   |  министерство  |
|       | программы Краснодарского края |     проектов о    |    года, ежегодно   |    культуры    |
|       | "Развитие культуры",          | внесении изменений|                     | Краснодарского |
|       | утвержденной постановлением   |  в постановление  |                     |      края      |
|       | главы администрации           |       главы       |                     |                |
|       | (губернатора) Краснодарского  |   администрации   |                     |                |
|       | края от 14 октября 2013 года N|   (губернатора)   |                     |                |
|       | 1175, в части приведения в    |   Краснодарского  |                     |                |
|       | соответствие включенных в нее |        края       |                     |                |
|       | показателей плана мероприятий |                   |                     |                |
|       | ("дорожной карты")            |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|   6.  |   Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников отрасли  |
|       |  культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597  |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  6.1. | Обсуждение хода реализации    | протокол заседания|       ежегодно      |  министерство  |
|       | региональной "дорожной карты" |                   |                     |    культуры    |
|       | на заседаниях территориальной |                   |                     | Краснодарского |
|       | трехсторонней комиссии по     |                   |                     |      края      |
|       | регулированию                 |                   |                     |                |
|       | социально-трудовых отношений  |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  6.2. | Обеспечение проведения анализа|    подготовка и   |  ежегодно, 2 раза в |  министерство  |
|       | реализации мероприятий по     |    направление    |         год         |    культуры    |
|       | повышению оплаты труда,       |    информации в   |                     | Краснодарского |
|       | предусмотренных в "дорожной   |    Министерство   |                     |      края      |
|       | карте"                        |      культуры     |                     |                |
|       |                               |     Российской    |                     |                |
|       |                               |     Федерации     |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  6.3. | Проведение разъяснительной    |     проведение    |       ежегодно      |  министерство  |
|       | работы в трудовых коллективах |     семинаров,    |                     |    культуры    |
|       | с участием профсоюзных        |     совещаний,    |                     | Краснодарского |
|       | организаций о мероприятиях,   |    публикации в   |                     |      края,     |
|       | реализуемых в рамках          | средствах массовой|                     |   профсоюзные  |
|       | региональной "дорожной карты",| информации и сети |                     |   организации  |
|       | а также планов мероприятий    |      Интернет     |                     |                |
|       | "дорожных карт"               |                   |                     |                |
|       | государственных учреждений    |                   |                     |                |
|       | культуры Краснодарского края, |                   |                     |                |
|       | в том числе мерах по повышению|                   |                     |                |
|       | оплаты труда                  |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  6.4. | Обеспечение представления форм| представление форм|    ежеквартально    |  министерство  |
|       | федерального статистического  |  статистического  |                     |    культуры    |
|       | наблюдения за показателями    |     наблюдения    |                     | Краснодарского |
|       | заработной платы категорий    |                   |                     |      края      |
|       | работников, повышение оплаты  |                   |                     |                |
|       | труда которых предусмотрено   |                   |                     |                |
|       | Указом Президента Российской  |                   |                     |                |
|       | Федерации от 7 мая 2012 года N|                   |                     |                |
|       | 597                           |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  6.5. | Мониторинг реализации в сфере |    подготовка и   | ежегодно 10 января, |  министерство  |
|       | культуры Краснодарского края  |    направление    |       10 июля       |    культуры    |
|       | Программы поэтапного          |    информации в   |                     | Краснодарского |
|       | совершенствования системы     |    Министерство   |                     |      края      |
|       | оплаты труда в государственных|      культуры     |                     |                |
|       | (муниципальных) учреждениях на|     Российской    |                     |                |
|       | 2012 - 2018 годы, утвержденной|     Федерации     |                     |                |
|       | Распоряжением Правительства   |                   |                     |                |
|       | Российской Федерации от 26    |                   |                     |                |
|       | ноября 2012 года N 2190-р     |                   |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  6.6. | Разработка и утверждение форм |       приказ      | II квартал 2014 года|  министерство  |
|       | анализа реализации мероприятий|    министерства   |                     |    культуры    |
|       | и достижения целевых          |      культуры     |                     | Краснодарского |
|       | показателей (индикаторов)     |   Краснодарского  |                     |      края      |
|       | "дорожной карты"              |        края       |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------------+----------------+
|  6.7. | Проведение анализа реализации |   представление   |    ежеквартально    |  министерство  |
|       | мероприятий, предусмотренных  |    информации в   |                     |    культуры    |
|       | "дорожной картой", и          | департамент труда |                     | Краснодарского |
|       | достижения целевых показателей|    и занятости    |                     |      края      |
|       | (индикаторов) "дорожной карты"|     населения     |                     |                |
|       |                               |   Краснодарского  |                     |                |
|       |                               |       края и      |                     |                |
|       |                               |    Министерство   |                     |                |
|       |                               |      культуры     |                     |                |
|       |                               |     Российской    |                     |                |
|       |                               |     Федерации     |                     |                |
+-------+-------------------------------+-------------------+---------------+-----+----------------+
     (Раздел    в    редакции    Постановления   Главы   администрации
(губернатора) Краснодарский край от 23.05.2014 г. N 512)
   
      Министр культуры
      Краснодарского края                    Н.Г.Пугачева
   

Приложение

к плану мероприятий

("дорожной карте") "Изменения

в отраслях социальной сферы

Краснодарского края, направленные

на повышение эффективности

сферы культуры"

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

(В редакции Постановления Главы администрации (губернатора)

Краснодарский край от 19.12.2016 № 1060)

Субъект Российской Федерации:	Краснодарский край
Категория работников:	работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	246,0	267,0	268,7	270,7	279,6	282,0	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	5367227	5404300	5513804	5554990	5604640	5651750	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	X	21814	20242,7	20522,5	20522,5	20045,0	20045,0	X	X
4	Численность населения Краснодарского края, чел.	5307322	5367227	5404300	5513804	5554990	5604640	5651750	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Краснодарском крае, %:
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	53	59	65	74	85	100	X	X
5.2	по Краснодарскому краю	X,	62,5	68,8	80,3	80,3	90	100	X	X
6	Средняя заработная плата работников по Краснодарскому краю <*>, руб.	21409,2	24246,7	25951,0	24115,3	24831,0	25500,0	27544,0	X	X
7	Темп роста к предыдущему году, %	X	113,3	107,0	92,9	103,0	102,7	108,0	X	X
8	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Краснодарского края, руб.	12278	1,5159,6	17855,2	19363,1	19939,3	22950,0	27544,0	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	123,5	117,8	108,4	103,0	115,1	120,0	X	X
10	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X	4,7	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4	X	X
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	4278,8	4994,9	5647,1	6208,6	6393,4	7187,6	8626,3	18249,1	34063,0
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.	X	716,1 <**>	652,2	1213,7	1398,5	2192,7	3631,4	3264,4	9088,5
	в том числе:
13.1	за счет средств консолидированного бюджета Краснодарского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб., из них:	X	644,5	618,6	1114,4	1288,0	2029,1	3457,4	3023,0	8507,5
13.1.1	средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., в том числе:	X	34,2	159,9	160,1	269,9	380,6	575,5	589,9	1,546,0
13.1.1.1	от реструктуризации сети, млн. руб.	X,	4,0	3,3	2,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
13.1.1.2	от оптимизации численности персонала, в том. числе административно-управленческого, млн. руб.	X	0,5	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	76,6
13.1.1.3	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	29,7	80,0	158,1	269,9	380,6	575,5	508,0	1464,1
13.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	71,6	33,6	99,3	110,5	163,6	174,0	243,4	581,0
13.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Краснодарского края на соответствующий год, млн. руб.	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	X	716,1	652,2	1213,7	1398,5	2192,7	3631,4	3264,4	9088,5
15	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	X	4,8	24,5	13,2	19,3	17,4	15,8	18,1	17,0