Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 22.05.2015 № 433

7. В приложении N 2 к государственной программе Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":

1) позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования программы

общий объем финансирования составляет 420674,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 420503,4 тыс. рублей: 2014 год - 266630,7 тыс. рублей 2015 год - 45178,0 тыс. рублей 2015 год - 55959,7 тыс. рублей <*> 2015 год - 30609,4 тыс. рублей <**> 2016 год - 81765,2 тыс. рублей 2017 год - 26929,5 тыс. рублей планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 171,4 тыс. рублей: 2014 год - 50,0 тыс. рублей 2015 год - 0,0 тыс. рублей 2016 год - 70,4 тыс. рублей 2017 год - 51,0 тыс. рублей

<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

<**> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.";

2) таблицу N 1 раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Таблица N 1

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, всего	В том числе				Государственные заказчики мероприятия, получатели субсидий, ответственные за выполнение мероприятия, исполнители
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Маркетинговая деятельность
1.1	Организация рекламно-информационного обеспечения продвижения краевого туристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках, обеспечение осуществления рекламной деятельности, направленной на привлечение внимания инвесторов к проекту создания горноклиматического курорта Лагонаки и продвижение туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района, в том числе доработка макета горноклиматического курорта Лагонаки, разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов, сопровождение и продвижение программного продукта создания горноклиматического курорта Лагонаки	краевой бюджет	18005,8	2960,2	3045,6	6000,0	6000,0	министерство курортов и туризма Краснодарского края
			954,4 <*>	-	954,4*	-	-
1.2	Организация и проведение форумов, конференций, совещаний, семинаров, выставок, ярмарок и других мероприятий, представление интересов Краснодарского края на общероссийских, региональных, международных выставках и ярмарках в целях привлечения внимания инвесторов к проекту создания горноклиматического курорта Лагонаки и продвижения туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района	краевой бюджет	9407,4	907,4	1500,0	3500,0	3500,0	министерство курортов и туризма Краснодарского края
1.3	Разработка концепции развития рекреационного и туристского комплекса с целью создания горноклиматического курорта (первый этап)	краевой бюджет	7300,0	-	-	-	7300,0	министерство курортов и туризма Краснодарского края
	Итого по разделу 1	краевой бюджет	34713,2	3867,6	4545,6	9500,0	16800,0
			954,4 <*>	-	954,4 <*>	-	-
2. Градостроительная деятельность
2.1	Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на разработку на основе соответствующих документов территориального планирования проектов планировки территорий муниципальных образований	краевой бюджет	72984,2	-	-	70265,2	2719,0	органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		местный бюджет	121,4	-	-	70,4	51,0
		всего	73105,6	-	-	70335,6	2770,0
	Итого по разделу 2	краевой бюджет	72984,2	-	-	70265,2	2719,0
		местный бюджет	121,4	-		70,4	51,0
		всего	73105,6	-	-	70335,6	2770,0
3. Охрана окружающей среды
3.1	Выполнение комплекса научно-исследовательских работ "Проведение экологического мониторинга окружающей среды создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки"	краевой бюджет	6328,6	1164,3	1164,3	2000,0	2000,0	министерство природных ресурсов Краснодарского края
			1164,3 <*>		1164,3 <*>	-
	Итого по разделу 3	краевой бюджет	6328,6	1164,3	1164,3	2000,0	2000,0
			1164,3 <*>	-	1164,3 <*>	-	-
4. Инженерная инфраструктура
4.1	Подготовка проектной документации в целях создания линий электропередачи (110 кВ), "Апшеронская - Самурская - Лагонаки", подстанция (110 кВ) "Апшеронская", подстанция (110 кВ) "Самурская", подстанция (110 кВ) "Лагонаки" (включая изыскательские работы)	краевой бюджет	5410,5	-	-	-	5410,5	государственное казенное учреждение Краснодарского края "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса"
4.2	Разработка технико-экономического обоснования и схемы электроснабжения территории создаваемого горноклиматического курорта	краевой бюджет	1418,5	-	1418,5	-	-	государственное казенное учреждение Краснодарского края "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса"
	Итого по разделу 4	краевой бюджет	6829,0	-	1418,5	-	5410,5
5. Туристская инфраструктура
5.1	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по владению и пользованию имуществом, находящимся в муниципальной собственности (подготовка проектной документации в целях развития узкоколейной железной дороги х. Гуамка - пос. Мезмай и пос. Мезмай - река Молочная, в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)	краевой бюджет	35250,3	35250,3	-	-	-	органы, местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		местный бюджет	50,0	50,0	-	-	-
		всего	35300,3	35300,3	-	-	-
	Итого по разделу 5	краевой бюджет	35250,3	35250,3	-	-	-
		местный бюджет	50,0	50,0	-	-	-
		всего	35300,3	35300,3	-	-	-
6. Транспортная инфраструктура
6.1	Автомобильная дорога регионального значения "пос. Мезмай река Молочная" (изыскательские работы, разработка проектной и рабочей документации на строительство объекта)	краевой бюджет	264398,1	226348,5	38049,6	-	-	министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края
			53841,0 <*>	-	53841,0 <*>	-	-
			30609,4 <**>		30609,4 <**>
	Итого по разделу 6	краевой бюджет	264398,1	226348,5	38049,6	-	-
			53841,0 <*>	-	53841,0 <*>	-	-
			30609,4 <**>	-	30609,4 <**>	-	-
	Итого по подпрограмме	краевой бюджет	420503,4	266630,7	45178,0	81765,2	26929,5
			55959,7 <*>	-	55959,7 <*>	-	-
			30609,4 <**>	-	30609,4 <**>	-	-
		местный бюджет	171,4	50,0	-	70,4	51,0
		всего	420674,8	266680,7	45178,0	81835,6	26980,5
			55959,7 <*>	-	55959,7 <*>	-	-
			30609,4 <**>	-	30609,4 <**>	-	-

<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

<**> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.";

3) раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 420674,8 тыс. рублей, из них:

(тыс. рублей)

Источник финансирования	Общий объем финансовых ресурсов	В том числе по годам реализации:
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
Краевой бюджет	420503,4	266630,7	45178,0	81765,2	26929,5
	55959,7 <*>	-	55959,7 <*>	-	-
	30609,4 <**.	-	30609,4 <**>	-	-
Местный бюджет	171,4	50,0	-	70,4	51,0
Всего по подпрограмме	420674,8	266680,7	45178,0	81835,6	26980,5
	55959,7 <*>	-	55959,7 <*>	-	-
	30609,4 <**>	-	30609,4 <**>	-	-

<*> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

<**> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов их реализации с учетом объема средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.";

4) таблицу 2 раздела 5 "Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Таблица N 2

N п/п	Показатель	Оценка	Прогноз
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Число отдыхающих в Апшеронском районе, млн. чел.	0,212	0,217	0,241	0,282	0,327	0,351
2	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, млн. чел.	0,012	0,012	0,013	0,032	0,038	0,042
3	Объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб.	0,027	0,182	2,524	0,085	0,096	0,115
4	Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб., из них:	0,098	0,124	0,151	0,171	0,195	0,212
4.1	объем услуг (доходов) коллективных средств размещения, млрд. руб.	0,070	0,086	0,092	0,107	0,126	0,138
4.2	доходы (выручка) туристских фирм, млрд. руб.	0,028	0,038	0,059	0,064	0,069	0,074
5	Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. руб.	0,023	0,025	0,041	0,046	0,056	0,068
6	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению, млрд. руб.	0,005	0,005	0,006	0,006	0,008	0,010
7	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, тыс. кв. м	3,73	4,12	4,45	5,190	5,930	7,510
8	Единовременная вместимость коллективных средств размещения, тыс. мест	0,838	0,973	1,112	1,310	1,522	1,782
9	Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края, млрд, руб.	0,007	0,008	0,009	0,010	0,011	0,012

5) в разделе 6 "Критерии выполнения мероприятий подпрограммы":

в пункте 1.1 раздела 1 "Маркетинговая деятельность" в графе 5 цифру "2" заменить цифрой "3";

пункт 2.1 раздела 2 "Градостроительная деятельность" изложить в следующей редакции:

"

2.1

Количество разработанных проектов планировки территории

штук

-

-

1

-

";

в пункте 5.1 раздела 5 "Туристская инфраструктура" в графе 5 цифру "1" исключить;

6) в разделе 7 "Механизм реализации подпрограммы":

абзац "представляет координатору подпрограммы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении финансирования подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий подпрограммы, а также сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий подпрограммы;" изложить в следующей редакции:

"ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет координатору подпрограммы отчеты о реализации подпрограммы по формам, утвержденным координатором подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий подпрограммы;";

в абзаце "разработка на основе соответствующих документов территориального планирования проектов планировки территорий муниципальных образований;" слова "муниципальных образований" исключить:

в абзаце "количество разработанных проектов планировки территорий муниципальных образований." слова "муниципальных образований" исключить;

абзац "разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации соответствующих мероприятий подпрограммы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют органам исполнительной власти Краснодарского края, ответственным за выполнение соответствующих мероприятий подпрограммы, сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации таких мероприятий;" исключить;

7) приложение к подпрограмме "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы" изложить в следующей редакции:

"Приложение

к подпрограмме

"Создание горноклиматического

курорта Лагонаки и объектов,

обеспечивающих его функционирование"

на 2014 - 2017 годы

Информация

об объекте капитального строительства

"Автомобильная дорога регионального значения

"пос. Мезмай - река Молочная" (изыскательские работы,

разработка проектной и рабочей документации

на строительство объекта)"