Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 22.05.2015 № 433

<*> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.

<**> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.";

3) раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

(тыс. рублей)

Источник финансирования	Общий объем финансовых ресурсов	В том числе по годам реализации:
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
Федеральный бюджет	635900,0	435000,0	200900,0	-	-
Краевой бюджет	396249,3	190528,4	91729,7	51320,7	62670,5
	118000,0 <*>	-	118000,0 <*>	-	-
	10078,1 <**>	-	10078,1 <**>	-	-
Местный бюджет	4076,4	3746,4	110,0	110,0	110,0
Внебюджетные источники	1565100,0	981700,0	583400,0	-	-
Всего по подпрограмме	2601325,7	1610974,8	876139,7	51430,7	62780,5
	118000,0 <*>	-	118000,0 <*>	-	-
	10078,1 <**>	-	10078,1 <**>	-	-

<*> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.

<**> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

Объем бюджетного финансирования, направленный на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров, определяется на основе соответствующей проектно-сметной документации.

Финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров предполагается в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644. Реализация мероприятий по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров планируется также за счет привлечения в установленном законодательством порядке внебюджетных источников.

За счет средств внебюджетных источников в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае планируется создание гостиничных комплексов различного уровня комфортности (мини-отели, мотели, оздоровительные комплексы), торговых улиц с объектами питания и развлечения, торговых центров с круглогодичной ярмаркой сувенирных товаров, аквапарков, транспортных комплексов, яхт-клубов и другого.

С привлечением средств краевого и федерального бюджетов в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае предполагается создание современных комплексов обеспечивающей инженерной инфраструктуры, включающей системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения, объекты газоснабжения, электроснабжения и связи, объекты транспортной инфраструктуры.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов их реализации и с учетом объема средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.

Министерство курортов и туризма Краснодарского края с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и объемы финансирования по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы и состав государственных заказчиков, заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий, исполнителей.";

4) таблицу N 2 раздела 5 "Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Таблица N 2

N п/п	Показатель	Факт	Оценка	Прогноз
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Число отдыхающих в Краснодарском крае, млн. чел.	11,3	11,4	11,9	12,1	12,3	12,5
2	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения. млн. чел.	3,07	3,08	3,21	3,01	3,12	3,18
3	Объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб.	12,7	17,5	11,5	8,8	9,2	9,6
4	Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб., из них:	63,6	66,8	72,8	75,8	79,2	83,4
4.1	объем услуг (доходов) коллективных средств размещения, млрд. руб.	36,3	38,2	42,8	45,9	48,1	50,
4.2	доходы (выручка) туристских фирм, млрд. руб.	2,0	2,5	2,7	2,4	2,6	2,8
5	Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. руб.	3,8	4,2	4,7	5,9	6,5	7,2
6	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению, млрд. руб.	20,6	21,5	24,5	43,2	47,5	53,0
7	Объем санаторно-оздоровительных платных услуг, оказанных населению, млрд. руб.	7,5	8,3	9,6	11,1	12,5	14,0
8	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, тыс. кв. м	1906,5	1911,8	2436,3	2446,4	2457,6	2468,8
9	Единовременная вместимость коллективных средств размещения, тыс. мест	215,3	215,9	217,1	217,6	218,6	219,2
10	Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края, млрд. руб.	4,3	4,8	5,3	6,9	7,9	9,0

5) в таблице N 3 раздела 6 "Критерии выполнения подпрограммы":

в пункте 1.1 раздела 1 "Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" в графе 7 цифру "4" заменить цифрой "1";

в разделе 2 "Маркетинг и коммуникационная политика":

в пункте 2.1:

в графе 5 цифру "5" заменить цифрой "3";

в графе 6 цифру "5" заменить цифрой "3";

в графе 7 цифру "5" заменить цифрой "3";

пункт 2.4 исключить;

в пункте 2.7:

в графе 5 цифру "5" заменить цифрой "3";

в графе 6 цифру "5" заменить цифрой "3":

в графе 7 цифру "5" заменить цифрой "3"

в пункте 2.8:

в графе 5 цифры "225" заменить цифрами "19";

в графе 6 цифры "225" заменить цифрами "15";

в графе 7 цифры "225" заменить цифрами "15";

в пункте 2.10:

в графе 5 цифру "4" заменить цифрой "8";

в разделе 3 "Методическое обеспечение и подготовка кадров":

в пункте 3.1 в графе 5 цифру "2" заменить цифрой "6";

в пункте 3.2:

в графе 5 цифры "187" заменить цифрами "50";

в графе 6 цифры "198" заменить цифрами "50";

в графе 7 цифры "197" заменить цифрами "200";

6) в разделе 7 "Механизм реализации подпрограммы":

после абзаца "осуществляет подготовку проекта нормативного правового акта высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края о распределении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями" дополнить абзацем следующего содержания:

"ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет координатору подпрограммы отчеты о реализации подпрограммы по формам, утвержденным координатором подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий подпрограммы.";

абзац "разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации соответствующих мероприятий подпрограммы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют органам исполнительной власти Краснодарского края, ответственным за выполнение соответствующих мероприятий подпрограммы, сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации таких мероприятий;" исключить;

абзац "По объектам "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш". Берегоукрепление с. Мысхако, г. Новороссийск" и "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае. Строительство в 3-три этапа: Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту от КНС N 1 на территории санатория "Жемчужина России" до ЦНС по ул. Северной. Водовод от РЧВ на площадке резервуаров в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь (1-й и 2-й этапы)" субсидии государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на осуществление капитальных вложений за счет средств краевого бюджета предоставляются в соответствии с приложением к подпрограмме." изложить в следующей редакции:

"По объектам "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш". Берегоукрепление с. Мысхако, г. Новороссийск", "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае. Строительство в 3-три этапа: Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту от КНС 1 на территории санатория "Жемчужина России" до ЦНС по ул. Северной. Водовод от РЧВ на площадке резервуаров в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь (1-й и 2-й этапы)" и "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае. Строительство в 3-три этапа: Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту от КНС N 1 на территории санатория "Жемчужина России" до ЦНС по ул. Северной. Водовод от РЧВ на площадке резервуаров в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь (3-й этап)" субсидии государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на осуществление капитальных вложений за счет средств краевого бюджета предоставляются в соответствии с приложением к подпрограмме.";

7) в приложении к подпрограмме "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы":

таблицу N 2 изложить в следующей редакции:

"Таблица N 2

Информация

об объекте капитального строительства

"Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры

туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш"

в Краснодарском крае. "Строительство в 3-три этапа:

Напорный канализационный коллектор по Пионерскому

проспекту от КНС N 1 на территории санатория

"Жемчужина России" до ЦНС по ул. Северной.

Водовод от РЧВ на площадке резервуаров

в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь

(1-й и 2-й этапы)"

1. Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение				строительство
2	Наименование застройщика, заказчика				государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Курорты Краснодарского края"
3	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу				10,627 км
4	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства				июнь 2016 года
2. Объем финансового обеспечения
Показатель		Источник финансирования, в рублях	Период реализации
			всего	предшествующий период		2014 год	2015 год	2016 год
1		2	3	4		5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства		всего	520920000,0			515000000,0		5920000,0
			118000000,0				118000000,0
		федеральный бюджет	384402160,0			384402160,0
		краевой бюджет	123920000,0			118000000,0		5920000,0
		иные источники	118000000,0 <*>				118000000,0 <*>
		всего	12597840,0			12597840,0
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		иные источники
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		всего	508322160,0			502402160,0		5920000,0
			118000000,0 <*>				118000000,0 <*>
		федеральный бюджет	384402160,0			384402160,0
		краевой бюджет	123920000,0			118000000,0		5920000,0
			118000000,0 <*>				118000000,0 <*>
		иные источники
в том числе:
подготовка проектной документации и инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		иные источники
Общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		всего	520920000,0			515000000,0		5920000,0
			118000000,0 <*>				118000000,0 <*>
		федеральный бюджет	384402160,0			384402160,0
		краевой бюджет	123920000,0			118000000,0		5920000,0
			118000000,0 <*>				118000000,0 <*>
		иные источники	12597840,0			12597840,0
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		иные источники

<*> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.".

дополнить таблицей N 3 следующего содержания:

"Таблица N 3

Информация

об объекте капитального строительства

"Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры

туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш"

в Краснодарском крае. "Строительство в 3-три этапа:

Напорный канализационный коллектор по Пионерскому

проспекту от КНС N 1 на территории санатория

"Жемчужина России" до ЦНС по ул. Северной.

Водовод от РЧВ на площадке резервуаров

в п. Джемете до автодороги

Анапа - Керчь (3-й этап)"

1. Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение				строительство
2	Наименование застройщика, заказчика				государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Курорты Краснодарского края"
3	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу				923 м
4	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства				2016
2. Объем финансового обеспечения
Показатель		Источник финансирования, в рублях	Период реализации
			всего	предшествующий период	2015 год	2016 год	2017 год
1		2	3	4	5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства		всего	250000000,0		250000000,0
		федеральный бюджет	200900000,0		200900000,0
		краевой бюджет	49100000,0		49100000,0
		иные источники
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		иные источники
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		всего	250000000,0		250000000,0
		федеральный бюджет	200900000,0		200900000,0
		краевой бюджет	49100000,0		49100000,0
		иные источники
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		иные источники
Общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		всего	250000000,0		250000000,0
		федеральный бюджет	200900000,0		200900000,0
		краевой бюджет	49100000,0		49100000,0
		иные источники
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		иные источники