Постановление Правительства Республики Калмыкии от 02.11.2014 № 437

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об основных показателях уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2015 год и на период до 2017 года

В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 22 февраля 2007 г. N 334-III-З «О прогнозировании социально-экономического развития Республики Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия  постановляет:

1.Одобрить прилагаемый уточненный прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2015 год и на период до 2017 года.

2.Органам исполнительной власти Республики Калмыкия:

обеспечить реализацию основных макроэкономических параметров уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2015 год и на период до 2017 года;

обеспечить режим экономного и рационального использования бюджетных средств для достижения экономического и социального эффекта от использования бюджетных средств при обязательном выполнении всех социальных обязательств.

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                                   И. Зотов

2 декабря 2014 г.

N 437

г. Элиста

Одобрен

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 2 декабря 2014 г. N 437

Уточненный прогноз

социально-экономического развития Республики Калмыкия

на 2015 год и на период до 2017 года

Основные параметры уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов разработаны на основе прогнозных материалов органов исполнительной власти Республики Калмыкия, с учетом задач и приоритетов, определенных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596-602, 606, Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, а также с учетом итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2013 год и истекший период 2014 года.

1. Производство валового регионального продукта

Основным интегрирующим макроэкономическим показателем, характеризующим масштабы удельного производства, является валовой региональный продукт (ВРП) и его величина в расчете на душу населения.

Фактический объем валового регионального продукта Республики Калмыкия по итогам 2012 года составил 34,02 млрд. рублей или 100,0% в сопоставимой оценке к уровню 2011 года. В 2013 году по оценке Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия объем валового регионального продукта Республики Калмыкия составит 39,29 млрд. рублей, что на 1,9% больше уровня 2012 года.

Экономическая ситуация в 2014 году характеризуется сохранением тенденции экономического роста. По оценке Министерства темп роста ВРП в 2014 году по отношению к соответствующему периоду прошлого года составит 102,9%.

Таблица 1

Валовой региональный продукт Республики Калмыкия

Показатели	Ед. изм.	2012 г. отчет	2013 г. оценка	2014 г. оценка
ВРП, всего	млн. руб.	34 016,50	39 291,00	45 108,50
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	100,0	101,9	102,9
ВРП на душу населения	руб.	119 182,5	138 798,2	160 380,1

Основными факторами роста валового регионального продукта Республики Калмыкия в 2014 году являются такие виды экономической деятельности, как сельское хозяйство, строительство, торговля.

Таблица 2

Основные показатели развития экономики

(в % к предыдущему году)

Показатели	отчет	оценка	Прогн	оз
	2013 г.	2014 г.	2015	г.	2016	г.	2017	г.
			1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
ВРП*	101,86	102,87	102,73	106,91	103,51	106,86	103,29	105,32
Индекс потребительских цен за период с начала года	108,45	106,63	111,70	108,90	108,30	107,50	107,10	105,20
Производство продукции промышленности	108,30	106,70	101,94	104,66	108,24	111,32	103,01	109,97
Производство продукции сельского хозяйства	100,90	106,80	104,00	105,20	104,90	106,90	105,40	107,80
Инвестиции в основной капитал	100,10	104,31	104,14	119,19	101,83	112,62	101,00	101,46
Реальные денежные доходы населения	101,20	101,90	100,10	102,70	102,30	103,40	103,30	104,70
Оборот розничной торговли	101,19	100,65	100,19	101,03	102,79	102,63	103,84	104,26
Объем платных услуг населению	100,50	102,37	103,57	103,62	103,93	104,10	104,24	104,43

105,32*- 2013 год оценка Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия

В прогнозном периоде сохранится положительная динамика темпа роста ВРП с 2,9% в 2014 году до 3,3% по первому варианту и до 5,3% по второму варианту в 2017 году.

Индекс потребительских цен за период с начала 2014 года к соответствующему периоду предыдущего года ожидается в размере 106,6%. В 2015-2017 годах прогнозируется снижение индекса потребительских цен по первому варианту с 111,7% в 2015 году до 107,1% в 2017 году, по второму варианту с 108,9% в 2015 году до 105,2% в 2017 году.

Производство промышленной продукции в текущем году ожидается на уровне 106,7%. В 2015-2017 годах прогнозируется увеличение в среднем на 4,4% по первому варианту и 8,6% по второму варианту.

В сельском хозяйстве в 2014 году ожидается рост производства на 6,8%. В прогнозном периоде среднегодовые темпы роста составят 4,8% по первому варианту и 6,6% по второму варианту.

В 2014-2017 годах ожидается рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что связано с реализацией инвестиционных проектов, по следующим видам экономической деятельности: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство. Реализация инвестиционных проектов позволит достичь увеличения объемов инвестиций в среднем на 2,3% по первому варианту и 10,8% по второму варианту.

Реальные денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2014 году ожидаются в размере 101,9%, в среднем за период 2015-2017 годы реальные доходы вырастут на 1,9% и 3,6% в соответствии вариантам развития.

Рост объема платных услуг и оборота розничной торговли за 2015-2017 годы составит в среднем за год – 2,3% и 4,1% соответственно 1 варианту развития и 2,6% и 4,5 % соответственно 2 варианту развития.

В числе региональных особенностей формирования ВРП республики необходимо отметить значительный удельный вес сельского хозяйства (34,3%), второй по величине удельный вес приходится на государственное управление – 16,6%, третий – на оптовую и розничную торговлю (8,3%).

Таблица 3

Структура валового регионального продукта

Республики Калмыкия, %

Показатель	отчет	оценка		прог	ноз
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.
				вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2
ВРП	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;	34,32	34,60	35,62	36,02	35,92	36,33	36,13	36,57	36,15
Рыболовство, рыбоводство;	0,14	0,14	0,14	0,13	0,15	0,13	0,14	0,13	0,14
Добыча полезных ископаемых;	2,19	3,05	3,13	2,93	3,24	2,79	3,04	2,65	2,86
Обрабатывающие производства;	2,34	2,22	2,05	2,00	2,04	1,89	1,92	1,85	1,84
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;	1,66	1,88	1,66	2,17	2,24	2,84	2,89	2,99	3,71
Строительство;	9,76	9,05	8,93	9,48	9,76	9,42	10,30	9,33	10,17
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;	8,28	8,52	8,50	8,29	8,31	8,17	8,07	8,15	8,00
Гостиницы и рестораны;	0,71	0,70	0,66	0,64	0,63	0,63	0,62	0,63	0,61
Транспорт и связь;	4,29	4,21	4,15	4,05	3,98	3,99	3,89	3,98	3,86
Финансовая деятельность;	0,76	0,75	0,74	0,72	0,71	0,71	0,69	0,71	0,69
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;	4,10	4,02	3,97	3,87	3,80	3,81	3,72	3,80	3,68
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение;	16,59	16,27	16,06	15,66	15,40	15,44	15,06	15,40	14,92
Образование;	6,62	6,49	6,41	6,25	6,15	6,16	6,01	6,14	5,95
Здравоохранение и предоставление социальных услуг;	7,09	6,95	6,86	6,69	6,58	6,59	6,44	6,58	6,37
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.	1,17	1,15	1,13	1,11	1,09	1,09	1,06	1,09	1,05

В прогнозируемом периоде по сравнению с 2013 годом ожидается увеличение удельного веса таких видов экономической деятельности как «Сельское хозяйство» – с 34,6% до 36,6% по первому варианту и до 36,2% по второму варианту, «Строительство» – с 9,05% до 9,33% по первому варианту и до 10,17% по второму варианту, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – с 1,9% до 2,99% по первому варианту и до 3,71% по второму варианту.

Увеличение удельных весов по указанным видам экономической деятельности обусловливается реализацией на территории республики инвестиционных проектов и государственных программ Республики Калмыкия.

2. Промышленное производство

Промышленное производство Республики Калмыкия представлено предприятиями следующих разделов Общероссийской классификации видов экономической деятельности: раздел С «Добыча полезных ископаемых»; раздел D «Обрабатывающие производства»; раздел E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

Индекс промышленного производства Республики Калмыкия (агрегированный индекс производства) в 2013 году составил 108,3%. По оценке в 2014 году индекс промышленного производства достигнет 106,7%, в 2017 году повысится по варианту 1 до 103,0%, по варианту 2 – до 110,0%.

Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленности за 2013 год составил 6 105,32 млн. рублей. По оценке в 2014 году данный показатель составит 6 705,19 млн. рублей, за прогнозируемый период 2015-2017 гг. ожидается его увеличение по варианту 1 – с 7 196,15 млн. рублей до 9 528,77 млн. рублей, по варианту 2 – с 7 385,35 млн. рублей до 11 378,97 млн. рублей.

Рис. 1. Структура промышленного производства в 2012-2017 годах

В структуре промышленного производства в 2013 году преобладает добыча полезных ископаемых – 44,7%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды составило 40,3%, обрабатывающие производства – 15,0%.

По оценке 2014 года ожидается увеличение доли производства по разделу С «Добыча полезных ископаемых» на 3,2 процентных пункта, по разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2014 году планируется снижение на 3,2 п.п. Доля производства по разделу D «Обрабатывающие производства» в 2014 году останется на уровне 2013 года.

В прогнозном периоде по варианту 1 ожидается увеличение удельного веса раздела Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» с 38,1% в 2015 году до 48,1% в 2017 году (на 10,0 п.п.), соответственно планируется снижение доли обрабатывающих производств с 15,2% до 13,2% на 2,0 п.п., добычи полезных ископаемых – с 46,7% до 38,7% на 8,0 п.п.

Также по варианту 2 в период 2015-2017 гг. ожидается увеличение удельного веса раздела Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» с 37,5% до 54,0% (на 16,5 п.п.), соответственно планируется снижение доли обрабатывающих производств с 15,1% до 11,3% на 3,8 п.п., добычи полезных ископаемых – с 47,4% до 34,7% на 12,7 п.п. (рис. 1).

Добыча полезных ископаемых

Добывающая промышленность республики представлена добычей топливно-энергетических полезных ископаемых (нефть, включая газовый конденсат, и газ естественный (природный), а также добычей полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (песок строительный, известняк-ракушечник, кирпичные суглинки и глины).

Основными предприятиями, осуществляющими нефтедобычу на территории республики, являются: ООО «ЕвроСибОйл», ООО «Комсомольскнефть», ОАО «РИТЭК», ООО «РедОйл», ООО «Омега».

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2013 году составил 100,4%, по оценке в 2014 году составит 110,2%. Ожидаемое значение данного показателя по варианту 1 в 2015 году составит 102,1%, в 2016 году – 101,9%, в 2017 году – 101,0%. Значение соответствующего показателя по варианту 2 в 2015 году составит 106,4%, в 2016 году – 104,2%, в 2017 году – 104,0%.

За 2013 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу С «Добыча полезных ископаемых» составил 2 727,64 млн. рублей. По оценке в 2014 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 3 209,39 млн. рублей, в 2017 году по варианту 1 – 3 689,31 млн. рублей, по варианту 2 – 3 953,20 млн. рублей.

В 2013 году добыча нефти (включая газовый конденсат) составила 139,4 тыс. тонн, что на 0,2% ниже, чем в 2012 году. Снижение добычи нефти произошло по естественным причинам в связи с выработанностью месторождения ООО «Омега» и ЗАО «Нефтяная компания «Калмпетрол», что предусмотрено проектными документами.

По оценке в 2014 году добыча нефти ожидается в размере 141,8 тыс. тонн или 101,7% к уровню 2013 года, к 2017 году: по варианту 1 – 150,0 тыс. тонн (105,8% к уровню 2014 года), по варианту 2 – 163,0 тыс. тонн (115,0% к уровню 2014 года).

Ожидаемый рост добычи нефти в прогнозируемом периоде связан с решением вопроса лицензирования Каспийского месторождения, осуществлением необходимых геолого-промысловых работ в соответствии с проектными документами ООО «ЕвроСибОйл», ООО «Комсомольскнефть» (рис. 2).

За 2013 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» составил 2 725,28 млн. рублей. По оценке в 2014 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 3 207,94 млн. рублей или 101,8% к уровню 2013 года в сопоставимой оценке, в 2017 году по варианту 1 – 3 687,5 млн. рублей (101,2% к уровню 2016 года), по варианту 2 – 3 950,99 млн. рублей (104,2%).

Основную газодобычу (около 90%) осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Элиста», которое является владельцем двух лицензий на добычу углеводородного сырья (Совхозное и Ики-Бурульское газовые месторождения). В Радыковском месторождении газодобычу осуществляет ООО «Газпром добыча Краснодар», которое расположено в Городовиковском районе.

Объем добычи по газу природному (естественному) в 2013 году составил 58,2 млн. м³ или 109,6% к соответствующему периоду 2012 года (53,1 млн. м³) за счет снижения температуры осенью 2013 года.

Добыча газа в 2014 году прогнозируется на уровне 60,0 млн. м³, к 2017 году по варианту 1 – 60,0 млн. м³ или 100,0% к уровню 2014 года (при сохранении существующих проблем невыполнения лицензионных уровней), по варианту 2 – 75,0 млн. м³ или 125,0% к уровню 2014 года (в случае перенаправления газовых потоков с Совхозного месторождения на потребителей в Республике Калмыкия и снижения давления на газовых сетях г. Элиста) (рис. 3).

В последние годы нефтегазодобывающая отрасль экономики Республики Калмыкия имеет характерные признаки стагнации и кризиса. И выражается это не только в снижении объемов добычи, но и в самих масштабах производства. Они необоснованно низки, как к потенциалу ресурсной базы, так и к уже подтвержденным запасам. К числу неблагоприятных факторов следует отнести сложившееся отставание объемов прироста разведанных запасов углеводородов, высокую долю износа основных фондов, дефицит инвестиционных ресурсов, нестабильное финансовое положение ряда предприятий. Все это не обеспечивает условия для прихода инвесторов, обладающих прогрессивными технологиями добычи, организацией менеджмента и т.д. Производственный потенциал топливно-энергетического комплекса не соответствует современному научно-техническому уровню.

Основными предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, являются: ООО «Строитель» (песок), ООО «Карьер «Чолун-Хамур» (известняк-ракушечник), ООО «Троицкий кирпичный завод» (кирпичные суглинки и глины, песок), индивидуальный предприниматель Царинов В.П. (песок).

Индекс производства по разделу «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» за 2013 год составил 75,2%. По оценке в 2014 году данный показатель составит 58,9%. Снижение связано с сокращением добычи строительного песка, а также отсутствием добычи гранита, песчаника и прочего камня для памятников или строительства.

По варианту 1 ожидаемое значение индекса производства по разделу «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» в период 2015-2017 гг. составит 104,9%, 104,6% и 104,4% соответственно; по варианту 2 в 2015 году – 109,7%, в 2016 году – 108,9%, в 2017 году – 113,4%. Причиной увеличения объемов добычи сырья для строительных материалов является ужесточение надзорных мероприятий Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, в результате чего ожидается снижение уровней безлицензионной добычи.

За 2013 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по сравнению с 2012 годом (3,80 млн. рублей) снизился и составил 2,37 млн. рублей. По оценке в 2014 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 1,44 млн. рублей, в 2017 году по варианту 1 – 1,85 млн. рублей, по варианту 2 – 2,22 млн. рублей.

Обрабатывающие производства

Индекс физического объема по разделу D «Обрабатывающие производства» за 2013 год составил 116,9% к аналогичному периоду предыдущего года, что связано с благоприятной макроэкономической ситуацией, наблюдаемой с начала 2013 года. В 2014 году ожидаемое значение данного показателя составит 100,1%, в 2017 году 103,4% (по 1 варианту) или 104,2% согласно сценарным условиям 2 варианта. Показатель «Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» за 2013 год составил 918,21 млн. рублей, по оценке в 2014 году показатель составит 1 004,14 млн. рублей и в прогнозируемом периоде увеличится до 1 257,21 млн. рублей (по 1 варианту) или 1 281,50 млн. рублей (по 2 варианту) в 2017 году.

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства республики занимают: производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; производство пищевых продуктов, включая напитки и табак.

Доля пищевой продукции, включая напитки и табак в общем объеме отгруженной продукции промышленного производства за 2013 год составила 25,6% (234,6 млн. рублей); доля производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов – 24,7% (226,78 млн. рублей).

Индекс производства в отрасли «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» за 2013 год по сравнению с 2012 годом составил 112,0%, по оценке текущего года данный показатель составит 101,2% и достигнет 103,3% или 103,6% в 2017 году. Объем отгруженной продукции увеличится с 234,60 млн. рублей в 2013 году до 364,19 млн. рублей или 370,67 млн. рублей в 2017 году. Рост индекса физического объема ожидается за счет реализации инвестиционных проектов: «Строительство мясоперерабатывающего комплекса по убою и первичной переработке скота с откормочным производством» в Кетченеровском районе Республики Калмыкия (ЗАО Биф Арт); Строительство цеха по убою сельскохозяйственных животных и производству мясных полуфабрикатов (ООО «Митэко»); Строительство молочного завода «Калмыцкий агрохолдинг» (ООО «Бетонинвест»); Строительство производственного комплекса с замкнутым циклом производства мяса бройлеров в Республике Калмыкия (ООО «Калмыцкий бройлер»).

В отрасли «Текстильное и швейное производство» в 2013 году индекс физического объема составил 191,3%. По оценке 2014 года данный показатель прогнозируется на уровне 100,2% и достигнет в 2017 году 103,2% или 103,9%. Объем отгруженной продукции увеличится с 4,70 млн. рублей в 2013 году до 5,79 млн. рублей или 6,04 млн. рублей в 2017 году. Рост индекса физического объема ожидается за счет последовательной реализации субъектами предпринимательской деятельности производственных планов в прогнозируемом периоде.

Индекс производства в отрасли «Обработка древесины и производство изделий из дерева» в 2013 году составил 125,8%. Положительная динамика обусловлена спросом на продукцию окон и дверей деревянных и их коробок. В 2014 году ожидаемое значение данного показателя составит 100,2%, в 2017 году 103,4% или 104,3%. Объем отгруженной продукции в 2014 году по оценке составит 0,84 млн. рублей, в 2017 году увеличится до 1,07 млн. рублей или 1,08 млн. рублей.

В отрасли «Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность» в 2013 году индекс физического объема составил 130,0%. В 2014 году ожидаемое значение данного показателя составит 100,6%, в 2017 году 103,1% или 103,7%. Объем отгруженной продукции в 2014 году по оценке составит 87,46 млн. рублей, в 2017 году увеличится до 108,90 млн. рублей или 109,41 млн. рублей.