Постановление Правительства Республики Калмыкии от 08.12.2014 № 447

*государственной программой не предусмотрено финансовое обеспечение за счет дополнительных бюджетных ассигнований;

**государственной программой не предусмотрены объемы капитального строительства

Приложение № 7

к государственной программе

«Управление государственными финансами

Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»,

утвержденной постановлением Правительства

Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,

республиканского бюджета, местных бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц

на реализацию целей государственной программы

«Управление государственными финансами Республики Калмыкия

на 2013-2017 годы»

Статус	Наименование государственной программы (подпрограммы государственной программы), республиканской целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор	Оценка расходов по годам, тыс. рублей
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа	«Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»	всего	544 662,8	483 643,4	192 203,6	182 404,2	182 404,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в т.ч. объемы капитального строительства**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет, действующие расходные обязательства	544 662,8	483 643,4	192 203,6	182 404,2	182 404,2
		республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами	всего	443 097,5	358 601,7	10 703,5	5 595,8	5 595,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	443 097,5	358 601,7	10 703,5	5 595,8	5 595,8
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Обеспечение управления  государственным долгом Республики Калмыкия	всего	42 341,4	71 584,4	50 087,3	50 074,8	50 074,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	42 341,4	71 584,4	50 087,3	50 074,8	50 074,8
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	Развитие и совершенствование государственного контроля	всего	13 450,5	14 840,9	13 428,8	12 085,8	12 085,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	13 450,5	14 840,9	13 428,8	12 085,8	12 085,8
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5	«Обеспечение создания условий для реализации государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»	всего	38 783,4	38 616,4	33 235,7	29 899,5	29 899,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	38 783,4	38 616,4	33 235,7	29 899,5	29 899,5
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 6	«Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами»	всего	6 990,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет	6 990,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 7	"Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений"	всего	0,0	0,0	84 748,3	84 748,3	84 748,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет			84 748,3	84 748,3	84 748,3
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*государственной программой не предусмотрено финансовое обеспечение за счет дополнительных бюджетных ассигнований;

**государственной программой не предусмотрены объемы капитального строительства

Приложение № 8а к государственной программе

«Управление государственными финансами

Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»,

утвержденной постановлением Правительства

Республики Калмыкия от  18 апреля 2013 г. № 188

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателя (индикатора) государственной программы

"Управление государственными финансами Республики Калмыкия

на 2013-2017 годы"

	Наименование показателя	Ед. изм.	Определение показателя* (1)	Временные характеристики показателя* (2)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности* (4)	Объект и единица наблюдения*(5)	Охват единиц совокупности*(6)	Ответственный за сбор данных по показателю*(7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Исполнение расходов республиканского бюджета	%	Показатель отражает степень исполнения расходов республиканского бюджета	Ежегодно	Е1 = А/Б*100%	А- кассовое исполнение расходов республиканского бюджета	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
						Б - утвержденный объем бюджетных ассигнований по расходам республиканского бюджета, тыс. руб.	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
2	Отношение объема государственного долга Республики Калмыкия к общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году	%	Показатель характеризует уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет	Ежегодно (на конец года)	Е2 = Г/ (А-Б)	Объем государственного долга Республики Калмыкия (Г)	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
						Общий объем доходов республиканского бюджета (А)	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
						Объем безвозмездных поступлений (Б)	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
3	Удельный вес расходов республиканского бюджета, формируемый в рамках программ в общем объеме расходов республиканского бюджета	%	Показатель определяет долю расходов республиканского бюджета, сформированных в соответствии с программным принципом	Ежегодно	Определяется как отношение суммы расходов по утвержденным государственным программам Республики Калмыкия на конец года к расходам республиканского бюджета	Объем расходов республиканского бюджета, формируемый в рамках государственных программ Республики Калмыкия на конец года	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
						Расходы республиканского бюджета в отчетном году	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
4	Темп роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета (к предыдущему году)	%	Показатель определяет динамику налоговых и неналоговых доходов	Ежегодно	Определяется как отношение суммы налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета за отчетный финансовый год к предыдущему финансовому году	Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
5	Отклонение исполнения республиканского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню без учета разовых поступлений	%	Показатель характеризует отклонение исполнения налоговых и неналоговых доходов от первоначально утвержденных плановых значений	Ежегодно	Е5 = (Д-Раз)/Дпр	Объем исполненных налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета (Д)	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
						Объем разовых поступлений по налоговым и неналоговым доходам (Раз)	Информация, поступающая от главных администраторов (администраторов) доходов республиканского бюджета	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
						Первоначально утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета (Дпр)	Закон о республиканском бюджете в редакции действовавшей на 1 января отчетного года	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
6	Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых) налоговых льгот и ставок налогов	да/нет	Показатель характеризует наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых) налоговых льгот и ставок налогов	Ежегодно	Определяется в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 декабря 2010 г. N 406 "Об оценке бюджетной, экономической и социальной эффективности налоговых льгот"	Сумма потерь доходов республиканского бюджета по отдельному виду налога	Информация, предоставляемая в соответствии с Порядком оценки бюджетной, экономической и социальной эффективности налоговых льгот, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 декабря 2010 г. N 406 "Об оценке бюджетной, экономической и социальной эффективности налоговых льгот"	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
7	Недополученные доходы по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законом Республики Калмыкия, в объеме налоговых доходов республиканского бюджета	%	Показатель определяет недополученные доходы по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законом Республики Калмыкия, в объеме налоговых доходов республиканского бюджета	Ежегодно	Определяется как отношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот к налоговым доходам республиканского бюджета	Объем недополученных доходов в результате действия налоговых льгот	Формы статистической налоговой отчетности Федеральной налоговой службы "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций №5-НИО, Отчет о структуре начислений по транспортному налогу №5	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
						Налоговые доходы республиканского бюджета	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
8	Своевременная подготовка и внесение в Правительство Республики Калмыкия проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	Показатель характеризует качество организации бюджетного процесса	Ежегодно	Административная информация					Минфин Республики Калмыкия
9	Наличие утвержденного бюджетного прогноза Республики Калмыкия	да/нет	Показатель характеризует внедрение механизма долгосрочного планирования	Ежегодно	Административная информация					Минфин Республики Калмыкия
10	Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета на основе утвержденной методики	%	Показатель определяет уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета	Ежегодно	Определяется как отношение суммы оценки качества по главным распорядителям средств республиканского бюджета  к количеству главных распорядителей охваченных мониторингом качества финансового менеджмента	В соответствии с Методикой  оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств республиканского бюджета (органами исполнительной власти Республики Калмыкия)	Показатель определяется в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2011 г. N 473 "О порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств республиканского бюджета (органами исполнительной власти Республики Калмыкия)"	Главные распорядители средств республиканского бюджета	1	Минфин Республики Калмыкия
11	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам республиканского бюджета	%	Показатель характеризует качество управления бюджетными средствами	Ежегодно	Е11 = ПКЗ/Р	Объем просроченной кредиторской задолженности по расходам республиканского бюджета (ПКЗ)	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
						Объем расходов республиканского бюджета (Р)	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
12	Доля автоматизации основных этапов бюджета процесса	%	Показатель характеризует качество управления бюджетными средствами в части автоматизации бюджетного процесса	Ежегодно	Административная информация					Минфин Республики Калмыкия
13	Количество государственных служащих, прошедших переподготовку и повышения квалификации	%	Показатель отражает количество государственных служащих, прошедших переподготовку и повышения квалификации	Ежегодно	Административная информация				1	Минфин Республики Калмыкия
14	Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет (без учета бюджетных кредитов)	%	Показатель определяет отношение государственного долга Республики Калмыкия к доходам республиканского бюджета	Ежегодно (на конец года)	Е14 = (Гд-В) / (А-Б)	Объем государственного долга Республики Калмыкия  (Гд)	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
						Объем бюджетных кредитов (В)	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
						Общий объем доходов республиканского бюджета (А)	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
						Объем безвозмездных поступлений (Б)	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
15	Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия в общем объеме расходов республиканского бюджета, за исключением субвенций из федерального бюджета	%	Показатель определяет долю расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов республиканаского бюджета	Ежегодно (на конец года)	Е15 = Ргд/(Р-С)	Объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия (Ргд)	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
						Объем расходов республиканского бюджета (Р)	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
						Объем расходов, осуществляемый за счет субвенций из федерального бюджета (С)	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
16	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Калмыкия	%	Показатель характеризует качества управления бюджетными средствами	Ежегодно (на конец года)	Определяет наличие либо отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Калмыкия	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Калмыкия	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
17	Отношение дефицита республиканского бюджета к общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	Показатель характеризует соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в части дефицита бюджета субъекта РФ	Ежегодно	Е17 = (Д-В)/(А-Б)	Размер дефицита республиканского бюджета (Д)	Бюджетная отчетность	Республиканский бюджет	1	Минфин Республики Калмыкия
						Объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Калмыкия, и снижение остатков на счетах по учету средств бюджета Республики Калмыкия (В)				Минфин Республики Калмыкия
						Объем доходов республиканского бюджета (А)				Минфин Республики Калмыкия
						Объем безвозмездных поступлений (Б)				Минфин Республики Калмыкия
18	Процентное соотношение объема проверенных средств республиканского бюджета к общей сумме расходов республиканского бюджета (без учета обслуживания государственного долга Республики Калмыкия)	%	Результаты контрольно-ревизионной деятельности Республиканской службы финансово-бюджетного контроля в сфере бюджетных правоотношений	Ежегодно	Е18 = А/(Р - Ргд)	Объем проверенных средств республиканского бюджета (А)	Годовой отчет о деятельности Республиканской службы финансово-бюджетного контроля	Главные распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств, бюджетные и автономные учреждения Республики Калмыкия	1	Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
						Общая сумма расходов республиканского бюджета (Р)			1	Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
						Объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия (Ргд)			1	Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
19	Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом	%	Показатель характеризует охват  и динамику контрольных мероприятий в в сфере бюджетных правоотношений	Ежегодно	Е19 = А/Б	Общее количество объектов контроля в плане контрольных мероприятий в отношении которых проведены проверочные мероприятия в финансово-бюджетной сфере (А)	Годовой отчет о деятельности Республиканской службы финансово-бюджетного контроля	Главные распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств, бюджетные и автономные учреждения Республики Калмыкия	1	Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
						Общее количество объектов контроля в плане контрольных мероприятий (Б)		Главные распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств, бюджетные и автономные учреждения Республики Калмыкия	1	Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
20	Процентное соотношение рассмотренных представлений объектом контроля к общему числу вынесенных представлений	%	Качество контрольно-ревизионной деятельности в сфере бюджетных правоотношений	Ежегодно	Е20 = П1/П2	Количество рассмотренных представлений, вынесенных по результатам контрольных мероприятий (П1)	Годовой отчет о деятельности Республиканской службы финансово-бюджетного контроля	Главные распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств, бюджетные и автономные учреждения Республики Калмыкия	1	Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
						Количество вынесенных представлений, вынесенных по результатам контрольных мероприятий (П2)		Главные распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств, бюджетные и автономные учреждения Республики Калмыкия	1	Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
21	Выполнение плана проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд	%	Показатель характеризует охват  и динамику контрольных мероприятий по соблюдению законодательства Российской Федерациииных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд	Ежегодно	Е21 = К1/К2	Общее количество объектов контроля в плане мероприятий по соблюдению законодательства Российской Федерации и иных иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в отношении которых проведены проверочные мероприятия (К1)	Годовой отчет о деятельности Республиканской службы финансово-бюджетного контроля	Главные распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств, бюджетные учреждения Республики Калмыкия	1	Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
						Общее количество объектов контроля в плане мероприятий по соблюдению законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в отношении которых проведены проверочные мероприятия (К2)	Годовой отчет о деятельности Республиканской службы финансово-бюджетного контроля	Главные распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств, бюджетные учреждения Республики Калмыкия	1	Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
22	Доля рассмотренных обращений о возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к количеству поступивших обращений	%	Показатель характеризует уровень рассмотренных обращений о возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к количеству поступивших обращений	Ежегодно	Определяется как отношение рассмотренных обращений к общему количеству поступивших обращений	Количество рассмотренных обращений о возможности заключения государственного  контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)	Годовой отчет о деятельности Республиканской службы финансово-бюджетного контроля	Главные распорядители, распорядители, получатели бюджетных средств	1	Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
23	Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городского округа), формируемых в рамках программ	%	Показатель определяет удельный вес расходов бюджетов муниципальных районов (городского округа) формируемых в рамках программ	Ежегодно	Е23=Рпр/Робщ	Рпр - объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городского округа), формируемых в рамках программ	Бюджетная отчетность	Бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия	1	Минфин Республики Калмыкия
						Робщ - объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городского округа)
24	Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований	ед.	Показатель определяет эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности в разрезе муниципальных образований	Ежегодно	Е24 = Усрдо/Усрп	Усрдо - средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности 3 наиболее обеспеченных муниципальных образований Республики Калмыкия после выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований;	Показатель рассчитывается в соответствии с Методикой распределения дотаций, утвержденной приложением к Закону Республики Калмыкия от 16 октября 2006 г. № 290-III-З "О межбюджетных отношениях в Республике Калмыкия"	Бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия	1	Минфин Республики Калмыкия
						Усрп - средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности 3 наименее обеспеченных муниципальных образований Республики Калмыкия после выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
						Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) определяется как отношение индекса налогового потенциала к индексу бюджетных расходов муниципального района (городского округа) по формуле БО = ИНП/ИБР
						где: ИНП - индекс налогового потенциала соответствующего муниципального района (городского округа),
						ИБР- индекс бюджетных расходов соответствующего муниципального района (городского округа)
25	Уровень долговой нагрузки на бюджеты муниципальных образований	%	Показатель определяет соотношение объема муниципального долга бюджетов муниципальных образований к общему объему доходов без учета безвозмездных поступлений	Ежегодно	Е25=А/Б	Объем муниципального долга (А)	Бюджетная отчетность	Бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия	1	Минфин Республики Калмыкия
						Объем налоговых и неналоговых доходов (Б)
26	Количество муниципальных образований Республики Калмыкия с высоким качеством управления муниципальными финансами	%	Показатель определяет количество муниципальных образований Республики Калмыкия, имеющих высокий уровень качества управления муниципальными финансами	Ежегодно	Административная информация				1	Минфин Республики Калмыкия