Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2015 № 486

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

включая описание текущего состояния, основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – подпрограмма) разработана и направлена на обеспечение выполнения задач Государственной программы и достижения, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, значений показателей (индикаторов).

Подпрограмма не направлена на реализацию мероприятий подпрограмм Государственной программы, а предусматривает обеспечение управления реализацией Государственной программы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы – создание эффективной системы управления Государственной программой.

Для достижения данной цели необходимо решение задачи по обеспечению управления реализацией мероприятий Государственной программы.

Исходя из вышеуказанного, сформулирован следующий целевой показатель (индикатор) достижения цели и решения задач подпрограммы – уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014-2020 годах.

Ожидаемым результатом подпрограммы является уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм до 100%.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий, направленных на создание эффективной системы управления Государственной программой.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, включая сведения о сроках реализации и ожидаемых результатах, представлены в приложения к Государственной программе.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых  для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам

реализации подпрограммы

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

5. Анализ рисков и описание мер

управления рисками реализации подпрограммы

Основным условием успешной реализации подпрограммы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы.

Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств республиканского бюджета, направляемого на реализацию мероприятий подпрограммы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании республиканского бюджета. Гарантией исполнения мероприятий подпрограммы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий подпрограммы.

Организационные риски. Неэффективное управление процессом реализации подпрограммы и несогласованность действий основного исполнителя и участников подпрограммы. Устранение названного риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации подпрограммы.

Для данной подпрограммы к управляемым относятся также риски межведомственного взаимодействия. На их минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формирование плана реализации подпрограммы, содержащего перечень мероприятий подпрограммы, с указанием сроков их выполнения. Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.

Приложение

к Государственной программе

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей												Удельный вес
			2012 год отч.	2013 год отч.	2014 год отч.	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год
						базовый  вариант	с учетом доп. Средств	базовый  вариант	с учетом доп. Средств	базовый вариант	с учетом доп. Средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Государственная программа Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»
1	увеличение количества мероприятий театрально-концертных учреждений по сравнению с 2012 (базовым) годом	%	70	1,7	1,9	2,2	3,5	4,5	4,7	4,6	4,6	4,7	4,8	4,9	0,3
2.	увеличение количества посещений учреждений культуры (музеи, театрально-концертные учреждения) по сравнению с 2012 (базовым) годом	%	65	0,8	4,3	11,3	11,7	35,4	35,6	35,5	35,7	35,8	35,9	40,0	0,2
3.	соотношение средней заработной платы работников учреждений  культуры к средней заработной плате в Республике Калмыкия	%	0,0	0,0	0,0	62,6	62,6	82,4	82,4	100	100	100	100	100	0,3
4.	количество турфирм, действующих на территории республики	ед.	0	0	29	30	31	31	32	32	33	33	35	37	0,2
Подпрограмма 1. Развитие культуры
1.	увеличение количества среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК «Колледж искусств им. П.О.Чонкушова» по сравнению с 2012 (базовым) годом	%	75	2,8	3,2	3,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7	4,8	4,9	0,1
2.	увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий с 2012 (базовым) годом:	%	40,0	0,8	4,1	4,5	4,6	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0	0,1
3.	прирост доли музеев обеспечивающих виртуальные экскурсии	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,1
4.	увеличение количества выставочных проектов в музее	ед.	17	18	19	20	22	21	23	22	24	23	24	25	0,2
5.	прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда	%	1	2	3	5	6	6	7	7	8	8	9	10	0,1
6.	прирост доли посещений сайта библиотеки по сравнению с 2012 (базовым) годом	%	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	13,0	14,0	14,0	15,0	15,0	16,0	17,0	0,1
7.	прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда	%	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	20,5	21,0	21,0	21,5	21,5	22,0	22,5	0,1
8.	увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,1
9.	прирост доли участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2012 (базовым) годом	%	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,7	0,1
Подпрограмма 2. Наследие
1.	увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты историко-культурного наследия	ед.	1	3	5	6	7	6	8	7	9	8	9	10	0,2
2.	увеличение количества мероприятий по популяризации историко-культурного наследия	ед.	1	1	1	2	4	3	5	4	6	5	6	7	0,1
3.	увеличение объема архивных документов Республики Калмыкия	ед. хр.	639311	656441	663868	670000	675000	675000	680000	680000	685000	682000	683000	684000	0,2
4.	увеличение числа пользователей архивной информации (по сравнению с предыдущим годом)	%	15	20	20	21	25	22	26	23	27	24	25	26	0,2
5.	увеличение оцифрованных архивных документов, включенных в Фонд пользования	ед. хр.	10	20	661	700	750	750	800	850	900	870	890	910	0,2
6.	увеличение количества архивных документов и архивных фондов, включенных в Государственный Реестр уникальных и особо ценных архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия	ед. хр.	0	31	48	60	65	65	70	70	75	75	80	90	0,1
Подпрограмма 3. Модернизация  государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры
1.	увеличение количества оснащенных современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры	ед.	0	12	12	12	17	12	17	12	17	12	13	14	0,3
2.	ввод в действие учреждений культуры	ед.	0	0	0	2	3	2	3	2	2	2	2	2	0,3
3.	увеличение количества учреждений, оснащенных системами противопожарной безопасности	ед.	2	2	2	2	4	3	5	4	6	5	6	7	0,4
Подпрограмма 4. Укрепление единства российской нации  и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия
1.	увеличение количества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений	ед.	0	0	0	0	5	0	6	0	7	5	6	7	0,4
2.	увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений	тыс. чел.	0	0	0	0	1,5	0	1,7	0	1,9	1,5	1,7	1,9	0,3
3.	увеличение количества мероприятий, направленных на  профилактику терроризма и экстремизма	ед.	0	0	0	3	5	4	6	5	7	6	7	8	0,3
Подпрограмма 5. Развитие  туризма
1.	количество турфирм, действующих на территории республики	ед.	0	0	29	30	31	31	32	32	33	33	35	37	0,3
2.	число обслуженных однодневных посетителей	тыс. чел.	0	0	21,4	22,0	23,0	23,5	24,5	25,5	27,5	27,5	29,5	31,5	0,3
3.	численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	0	0	31,9	32,0	32,5	32,5	33,0	33,0	33,5	34,0	36,0	38,0	0,2
4.	услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	тыс. руб.	0	0	60295,4	64500,0	66500,0	66500,0	68500,0	70000,0	75000,0	75000,0	80000,0	85000,0	0,2
Подпрограмма 6. Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013 – 2020 годы
1.	уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,0