Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2015 № 486

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории Республики Калмыкия практическую деятельность в сфере учета, контроля и оказания научно-методической помощи в области охраны и использования недвижимых памятников истории и культуры осуществляет АУ РК «Центр охраны историко-культурного наследия».

Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.

В силу природных условий, традиционного кочевого скотоводческого хозяйствования коренного населения и не столь интенсивного антропогенного воздействия в современности, территория Республики Калмыкия отличается от соседних регионов большой насыщенностью сохранившихся в первозданном виде памятников археологии – некрополей древнего населения – степных курганов. Количество памятников археологии на территории республики, по подсчетам специалистов, составляет десятки тысяч курганов, а также более 40-поселений или стоянок (следов проживания древнего населения), датирующихся от каменного века до средневековья. Именно нераскопанные курганы составляют богатство нашей республики. В археологическом отношении территория республики изучена крайне неравномерно и односторонне, преимущественно - по курганам. В рамках осуществления полномочий видится не только сохранение библиотечных и музейных фондов, движимых и недвижимых объектов, постановка на государственный учет, но и выявление, изучение еще не открытых и не получивших научного описания памятников.

Деятельность государственных архивов - БУ РК «Национальный архив Республики Калмыкия», КУ РК «Государственный архив электронной документации» направлена на формирование, государственное хранение, ведение государственного учета, обеспечение сохранности, организацию доступа и использования архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия.

На 1 января 2015 г. общий объём документов Архивного фонда Республики Калмыкия, хранящихся в государственных архивах составляет – 662610 ед. хр., что по сравнению с 2013 годом на 23299 ед. больше. Фонд на бумажной основе и в фотодокументах возрос соответственно на 22543 и 756 ед., и составил 648241 ед. и 14175 ед.хр. Неизменным остался фонд кинодокументов - 31 ед. хр., фонодокументов - 163 ед.хр.

Наибольший интерес представляют уникальные и особо ценные документы периода калмыцкого ханства, как страницы летописи, содержащие богатейшую информацию об общественно-политических, хозяйственных, военных и культурных сторонах жизни калмыцкого народа, начиная с XVIII века.

Ежегодно из-за отсутствия резерва архивных площадей государственными архивами обеспечивается прием документов на государственное хранение только от ликвидированных организаций, соответственно плановый прием документов приостановлен, что, в целом, негативно сказывается на сохранности документов.

К числу трудно решаемых проблем относятся также вопросы обеспечения пожарной безопасности и надлежащих условий хранения архивных фондов. В здании отсутствуют системы автоматического пожаротушения, видеонаблюдения, специального оборудования по соблюдению температурно-влажностного режима и т.д. Охранно-пожарная сигнализация частично установлена на четырех из семи этажей.

Уровень внедрения современных информационных технологий в практику работы архивных учреждений Республики Калмыкия проходит медленными темпами. Техническое оснащение государственных архивов не соответствует требованиям, предъявляемым к архивам. Компьютерная техника, имеющаяся в государственных архивах, по своим характеристикам морально устарела, в связи с чем ведение программных комплексов: «Архивный фонд», «Фондовый каталог», «Учреждения – источники комплектования», разработанных Федеральным архивным агентством для ведения государственного учета Архивного фонда Российской Федерации и учета учреждений – источников комплектования государственных архивов в электронном виде, крайне затруднительно.

В рамках реализации подпрограммы осуществляется сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Республики Калмыкия.

Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К числу приоритетных направлений подпрограммы относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Республики Калмыкия и повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов.

Основная цель подпрограммы – сохранение объектов историко-культурного наследия и Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия.

Задачи подпрограммы:

выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия;

создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия и обеспечение доступа пользователей к архивной информации;

пропаганда и популяризация объектов историко-культурного наследия, Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия, в том числе путем издательской деятельности.

К концу 2020 года по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается:

увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты историко-культурного наследия до 10 единиц;

увеличение количества мероприятий по популяризации историко-культурного наследия до 7;

увеличение объема архивных документов Республики Калмыкия до 684,0 тыс. документов;

увеличение числа пользователей архивной информации (по сравнению с предыдущим годом) на 26,0 %;

увеличение оцифрованных архивных документов, включенных в Фонд пользования до 910 ед. хранения;

увеличение количества архивных документов и архивных фондов, включенных в Государственный Реестр уникальных и особо ценных архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия до 90 единиц хранения.

Сведения о показателях (индикаторах) представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2020 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Республики Калмыкия и повышению уровня безопасности и сохранности архивных фондов.

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциале подведомственных учреждений культуры архивного дела, а также на действующих нормативных правовых актах.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых  для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.

Применение программно-целевого метода позволит эффективно использовать финансовые средства и достигнуть запланированные в подпрограмме результаты. Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам

реализации подпрограммы

Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:

государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе).

5. Анализ рисков и описание мер

управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 3
«Модернизация государственных и
муниципальных учреждений в сфере культуры»

Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

Паспорт подпрограммы 3
«Модернизация государственных и
муниципальных учреждений в сфере культуры»

Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия
Участники подпрограммы	Администрация Троицкого сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Садовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Соленовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Приманычского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют.
Цели подпрограммы	Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам.
Задачи подпрограммы	1. организация системы государственной поддержки учреждений в сфере культуры республики; 2. обеспечение пожарной  безопасности  и создание условий для деятельности государственных учреждений в сфере культуры республики; 3. увеличение количества учреждений оснащенных системами противопожарной безопасности.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. увеличение количества оснащенных современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры; 2. ввод в действие учреждений культуры; 3. увеличение количества учреждений, оснащенных системами противопожарной безопасности
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап 2013-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объём финансирования подпрограммы 104 355,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. – 3 000,0 тыс. рублей; 2014 г. – 39 305,8 тыс. рублей; 2015 г. – 9 810,0 тыс. рублей; 2016 г. – 13 317,3 тыс. рублей; 2017 г. – 7 295,4 тыс. рублей; 2018 г. – 10 877,8 тыс. рублей; 2019 г. – 11 699,0 тыс. рублей; 2020 г. – 9 050,0 тыс. рублей,  в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 40 406,8; республиканский бюджет – 55 559,0 тыс. рублей; местные бюджеты – 8 389,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды – нет. Действующие объемы финансирования: 91 656,8тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. – 3 000,0 тыс. рублей; 2014 г. – 39 305,8 тыс. рублей; 2015 г. – 5 501,0 тыс. рублей; 2016 г. – 11 650,0 тыс. рублей; 2017 г. – 5 050,0 тыс. рублей; 2018 г. – 9 050,0 тыс. рублей; 2019 г. – 9 050,0 тыс. рублей; 2020 г. – 9 050,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 40 406,8; республиканский бюджет – 51 250,0 тыс. рублей; местные бюджеты – 8 389,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды – нет; Дополнительные  объемы ресурсов: 4 309,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. – 4 309,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 4 309,0 тыс. рублей; местные бюджеты – нет; государственные внебюджетные фонды – нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2020 года ожидается: увеличение количества оснащенных современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры до 14 единиц в год; ввод в действие зданий учреждений культуры после проведения капитального ремонта или реконструкции – по 2 в год; увеличение количества учреждений оснащенных системами противопожарной безопасности до 7 ед.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма «Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры» разработана в целях осуществления полномочий по реализации основных направлений государственной политики в сфере культуры на территории Республики Калмыкия.

На 1 января 2015 года в республике функционируют 149 культурно-досуговых учреждений, в том числе 148 учреждений в районных муниципальных образованиях. Сеть учреждений сокращена на 1 единицу, в связи с передачей в 2014 году Вознесеновского сельского дома культуры Приютненского района в ведение бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканский дом народного творчества».

Из 149 клубных учреждений республики - 50 зданий требуют капитального ремонта, 13 из которых находятся в аварийном состоянии. Ресурсная база, сформированная в основном в 70-80-е годы прошлого столетия, не соответствует современным требованиям к учреждениям клубного типа. Вместе с тем, количество формирований различной направленности, функционирующих в республике, составляет 787 единиц, в том числе для детей - 428 единиц. Это: хореография, вокал, народные инструменты, фольклорные, хоровые и театральные коллективы, декоративно-прикладное творчество и т.д. Несмотря на уменьшение показателя количества клубных формирований на 19 ед. по сравнению с 2013 годом, число участников в них возросло на 315 чел. и составило 9070 участников, в том числе - 4885 детей и молодежи. Кроме того, в республике насчитывается 53 клубных формирования, имеющих звание «Народный» и «Образцовый», с примерным охватом участников в 980 человек. Народные коллективы достойно представляют республику на престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Многие из них неоднократно становились дипломантами и лауреатами данных мероприятий.

Сеть общедоступных библиотек республики сохранилась на уровне 2014 года и составила на 1 января 2015 года 148 библиотек, из которых одна региональная (Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана), 147 – библиотеки муниципальных образований.

В 2014 году услугами библиотек республики пользовались 143,4 тыс. читателей, что составило 50,9% населения, которым было выдано 3252,6 тыс. экземпляров изданий. Число посещений библиотек составило 1190,8 тыс. единиц, стабильной остается посещаемость библиотек – в среднем 8-9 посещений на 1 читателя в год. Основной ресурсной базой работы библиотек с читателями является фонд книжных и периодических изданий. На 1 января 2015 г. его совокупная численность насчитывает 2734,5 тыс. экз., из них в муниципальных библиотеках – 2003,0 тыс. экз.

По сравнению с 2013 годом наблюдается незначительное снижение основных показателей деятельности библиотек.

В 2012 году услугами библиотек республики пользовались 145,1 тыс. читателей, что составило 51% населения, которым было выдано 3303,7 тыс. экземпляров изданий. Число посещений библиотек составило 1407,1 тыс. единиц, стабильной остается посещаемость библиотек - в среднем 8-9 посещений на 1 читателя в год. Основной ресурсной базой работы библиотек с читателями является фонд книжных и периодических изданий. На 1 января 2013 г. его совокупная численность насчитывает 2 841,8 тыс. экз., из них в муниципальных библиотеках - 2 097,3 тыс. экз.

Одной из главных причин уменьшения показателей является нерегулярное пополнение книжных фондов, снижение интереса к чтению в обществе в целом.

Система художественного образования Республики Калмыкия представлена сетью 17 учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства – детскими школами искусств (в том числе по видам искусств). Данная сфера творческой деятельности является одним из важнейших, ключевых направлений интеллектуального и духовного развития детей и подростков. Творчески одаренные дети наряду с образовательным процессом активно участвуют в культурной жизни республики, более 200 учащихся детских школ искусств являются лауреатами региональных, российских и международных конкурсов.

В условиях модернизации российского образования одним из путей развития детской школы искусств как особого вида образовательного учреждения дополнительного образования детей является создание необходимых условий для широкого приобщения молодежи к высоким образцам национального и мирового музыкального и изобразительного искусства, коренного совершенствования системы начального музыкального образования, развития и формирования современной материально-технической базы детских школ музыки и искусства, укомплектования их высокопрофессиональными педагогическими кадрами и специалистами в области музыкальной культуры и искусства.

Вместе с тем, имеющаяся ресурсная и материально-техническая база детских школ искусств республики требует значительного обновления как не отвечающая возросшим требованиям, не обеспечивающая необходимых условий для плодотворных занятий музыкой и искусством.

Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры будет содействовать реализации гражданами конституционных прав на свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворение духовных и информационных потребностей жителей республики, а также способствовать укреплению материально-технической и ресурсной базы, формированию имиджа муниципальных учреждений как очагов культуры местного сообщества.

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. Крупные аварии и катастрофы техногенного и природного характера в последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и здоровье населения планеты, его среду обитания.

В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов культуры и архивного дела. Решение задач в сфере снижения рисков чрезвычайных ситуаций предусматривается в мероприятии подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений культуры Республики Калмыкия». В этих целях планируется оснащение системами пожарной сигнализации учреждений в сфере культуры и государственных архивов. Количество отдельно стоящих зданий учреждений культуры и архивного дела – 15, общая площадь всех учреждений культуры составляет – 41 236,72 кв.м.

Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы и будет способствовать формированию единого культурного пространства, созданию условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам сохранению, возрождению и развитию традиционной народной культуры, а также обеспечению их безопасности.

Реализация подпрограммы направлена на формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам.

Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы являются недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К числу приоритетных направлений подпрограммы относится комплексное развитие региональных и муниципальных учреждений культуры, повышение качества услуг в сфере культуры, увеличение охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями.

Основной целью подпрограммы является:

формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам.

В соответствии с поставленными целями решаются следующие задачи:

организация системы государственной поддержки учреждений в сфере культуры республики;

обеспечение пожарной безопасности и создание условий для деятельности государственных учреждений в сфере культуры республики.

В рамках реализации подпрограммы к 2020 году по сравнению с 2012 (базовым) годом ожидается достижение следующих результатов:

увеличение количества оснащенных современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры до 14 единиц в год;

ввод в действие зданий учреждений культуры после проведения капитального ремонта или реконструкции – по 2 в год;

увеличение количества учреждений оснащенных системами противопожарной безопасности - до 7 ед.

Сведения о показателях (индикаторах) приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

Срок реализации подпрограммы – в один этап, 2013-2020 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей по комплексному развитию государственных и муниципальных учреждений культуры республики.

Реализация подпрограммы станет действенным практическим инструментом эффективного развития государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры республики. Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам

реализации подпрограммы

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

5. Анализ рисков и  описание мер

управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления, в случае их участия

в разработке и реализации государственной программы

Органы местного самоуправления, в частности Администрация Троицкого сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Садовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Соленовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Кумского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Приманычского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Октябрьского сельского муниципального образования Республики Калмыкия участвуют в  осуществлении модернизации культурно-досуговых учреждений путем проведения реконструкции сельских домов культуры в рамках реализации Комплекса мер по модернизации учреждений культуры. В целях повышения уровня и качества жизни сельского населения республики планируется провести строительство и реконструкцию и ввести с 2016 по 2020 годы по 2 сельских клуба в год.

Подпрограмма 4
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия»

Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

Паспорт подпрограммы 4

«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия»
Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия
Участники подпрограммы	Отсутствуют.
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют.
Цели подпрограммы	Обеспечение гражданского мира и национального согласия, формирование гармоничных межнациональных отношений
Задачи подпрограммы	1. содействие этнокультурному многообразию народов Республики Калмыкия и сохранение межнационального мира и согласия в регионе; 2. создание условий для реализации творческих инициатив, проектов и мероприятий в области этнокультурного развития национально-культурными объединениями, общинами, творческими коллективами и организациями Республики Калмыкия.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. увеличение количества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений; 2. увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений; 3. увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в один этап  2014-2020 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объём финансирования подпрограммы: 7 090,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 2015 г. – 70,0 тыс. рублей; 2016 г. – 2 920,0 тыс. рублей; 2017 г. – 950,0 тыс. рублей; 2018 г. – 1 050,0 тыс. рублей; 2019 г. – 1 050,0 тыс. рублей; 2020 г. – 1 050,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 7 090,0 тыс. рублей; местные бюджеты – нет; государственные внебюджетные фонды – нет. Действующие расходные обязательства: 3 370,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 2015 г. – 70,0 тыс. рублей; 2016 г. – 0,0 тыс. рублей; 2017 г. – 150,0 тыс. рублей; 2018 г. – 1 050,0 тыс. рублей; 2019 г. – 1 050,0 тыс. рублей; 2020 г. – 1 050,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 3 370,0 тыс. рублей; местные бюджеты – нет; государственные внебюджетные фонды – нет. Дополнительные объемы ресурсов: 3 720,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 2 920,0 тыс. рублей; 2017 г. – 800,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 3 720,0 тыс. рублей; местные бюджеты – нет; государственные внебюджетные фонды – нет.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2020 года ожидается: увеличение количества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений до 7 единиц; увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений до 1,9 тыс. чел.; увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма до 8 ед.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Этнический и конфессиональный факторы оказывают существенное влияние на развитие социально-экономических и историко-культурных процессов. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года отражает необходимость воспитания толерантности к представителям различных этносов, поддержки межнационального сотрудничества и сохранения культурного многообразия народов России.

Эта работа должна выстраиваться на основе диалога, взаимодействия, просвещения и терпеливого сближения позиций. Межнациональная и межконфессиональная гармония достигается повседневными систематическими усилиями всего общества, всех органов власти и должна вестись поступательно и непрерывно.

В настоящее время в Калмыкии проживают представители более 95 национальностей и 3-х мировых религий: буддизма, христианства и ислама. Национальное и этническое своеобразие региона представляют национально-культурные центры и общественные объединения, способствующие сохранению самобытности национальных культур и традиций народов, проживающих на территории Калмыкии. В последнее время наметилась тенденция к росту национального самосознания, интереса населения к освоению своей национальной культуры, к изучению истории родного края, фольклора.

Этническое, религиозное и культурное многообразие является ресурсом развития Республики Калмыкия, а систематическая работа по поддержанию баланса интересов различных этнокультурных и религиозных сообществ дает результат, проявляющийся в сохранении межнационального и межконфессионального мира в обществе.

Подпрограмма направлена на создание в республике максимально благоприятных условий для соблюдения национальных интересов всех народов, проживающих на ее территории, обеспечения их полноправного участия в политическом, социально-экономическом и национально-культурном развитии республики, сохранения межнационального мира и согласия в регионе.

Кроме того, в рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 марта 2014 г. N 93.

Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.

Реализация подпрограммы будет способствовать укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений народов  Республики Калмыкия.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К числу приоритетных направлений деятельности подпрограммы относятся гармонизация межэтнических отношений в республике, достижение межнационального согласия, профилактика национального экстремизма и ксенофобии.

Основная цель подпрограммы:

обеспечение гражданского мира и национального согласия, формирование гармоничных межнациональных отношений.

В соответствии с поставленной целью решаются задачи подпрограммы:

содействие этнокультурному многообразию народов Республики Калмыкия и сохранение межнационального мира и согласия в регионе;

создание условий для реализации творческих инициатив, проектов и мероприятий в области этнокультурного развития национально-культурными объединениями, общинами, творческими коллективами и организациями Республики Калмыкия.

В рамках реализации подпрограммы к 2020 году ожидается достижение следующих результатов:

увеличение количества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений до 7 единиц;

увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений до 1,9 тыс. чел.;

увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма до 8 ед.

Сведения о показателях (индикаторах) приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

Срок реализации подпрограммы – в один этап, 2014-2020 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений народов Республики Калмыкия.

Реализация мероприятий будет способствовать укреплению в республике толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества.

Применение программно-целевого подхода к определению стратегии и тактике государственной национальной политики позволит сконцентрировать бюджетные средства на наиболее важных направлениях, таких как: формирование национального самосознания; взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с общественными объединениями, национальными и этнокультурными общественными организациями. Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых  для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий

по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

5. Анализ рисков и описание мер

управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 5 «Развитие туризма»

Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

Паспорт подпрограммы 5 «Развитие туризма»

Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия
Участники подпрограммы	Администрация г. Элиста
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют.
Цели подпрограммы	Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Республики Калмыкия
Задачи подпрограммы	1. создание условий для развития инфраструктуры сферы туризма в Республике Калмыкия; 2. вовлечение объектов природного и культурного наследия республики в туристскую деятельность.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. количество турфирм, действующих на территории республики; 2. число обслуженных однодневных посетителей; 3. численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения; 4. услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в один этап 2015 – 2020 г.г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объём финансирования подпрограммы: 79 527,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. – 4 697,1 тыс. рублей; 2016 г. – 25 930,0 тыс. рублей; 2017 г. – 18 150,0 тыс. рублей; 2018 г. – 10 150,0 тыс. рублей; 2019 г. – 9 500,0 тыс. рублей; 2020 г. – 11 100,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 66 627,1 тыс. рублей; местные бюджеты – 12 900,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды – нет. Действующие расходные обязательства: 51 077,1 тыс. рублей,  в том числе по годам: 2015 г. – 4 697,1 тыс. рублей; 2016 г. – 11 330,0 тыс. рублей; 2017 г. – 4 300,0 тыс. рублей; 2018 г. – 10 150,0 тыс. рублей; 2019 г. – 9 500,0 тыс. рублей; 2020 г. – 11 100,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 38 177,1 тыс. рублей; местные бюджеты – 12 900,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды – нет. Дополнительные объемы расходов: 28 450,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 14 600,0 тыс. рублей; 2017 г. – 13 850,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 28 450,0 тыс. рублей; местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы к концу 2020 года будет обеспечено достижение следующих результатов: количество турфирм, действующих на территории республики - 37 ед.; число обслуженных однодневных посетителей – 31,5 тыс. чел.; численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения - 38,0 тыс. чел.; услуги гостиниц и аналогичных средств размещения составят 85000,0 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

включая описание текущего состояния, основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Историко-культурное наследие калмыцкого народа, древние национальные традиции, народные промыслы, большие площади охраняемых земель способствуют развитию различных направлений туризма. Вместе с тем, структура регионального туристского рынка смещена в сторону выездного туризма как направления, не требующего капиталовложений в туристскую инфраструктуру и создание туристского продукта.

В Калмыкии имеются уникальные памятники природы, заповедные места, богатая растительность и редкие птицы. Здесь пролегал Великий Шёлковый Путь, обитали хазары, строила города Золотая Орда, находятся останки Сарай-Берке – второй столицы Золотой Орды. Именно здесь находится Великий Исторический Перекрёсток, географический центр Евро-Азиатского материка.

Развитию туризма в Республике Калмыкия в немалой степени способствует выгодное географическое положение республики. Республика граничит на севере и северо-западе с Волгоградской, на востоке с Астраханской, на западе с Ростовской областями, на юго-западе – со Ставропольским краем, на юге – с Республикой Дагестан, на юго-востоке омывается Каспийским морем.

Основной проблемой развития в республике туристической отрасли является ее слабо развитая инфраструктура, в том числе отсутствие качественных автодорог, объектов энергоснабжения и жизнеобеспечения.

Проблемой, требующей решения, так же является отсутствие в республике рынка инвестиций, неразвитость системы кредитной кооперации необходимых для развития материальной базы туризма.

В целом, развитие туризма в республике сдерживают следующие факторы:

отсутствие необходимого финансирования реализации программ развития туризма в Республике Калмыкия;

отсутствие серьезных аналитических исследований рынка и маркетинговых программ развития туризма в республике;

несоответствие инфраструктуры туризма мировым и европейским стандартам по всем показателям, прежде всего, по качеству и безопасности предоставляемых услуг;

отсутствие единой рекламной политики у субъектов туристской деятельности по созданию имиджа региона, недостаточная реклама национального (республиканского) туристского продукта.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

К числу приоритетных направлений деятельности подпрограммы относятся создание благоприятных условий для развития туристской деятельности, рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического наследия республики, продвижение национального турпродукта на общероссийский и международный рынки туристических услуг.

Основная цель подпрограммы:

формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Республики Калмыкия.

В соответствии с поставленной целью решаются задачи подпрограммы:

создание условий для развития инфраструктуры сферы туризма в Республике Калмыкия;

вовлечение объектов природного и культурного наследия республики в туристскую деятельность.

В рамках реализации подпрограммы к 2020 году ожидается достижение следующих результатов:

количество турфирм, действующих на территории республики - 37 ед.;

число обслуженных однодневных посетителей – 31,5 тыс. чел.;

численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения - 38,0 тыс. чел.;

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения составят 85000,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях (индикаторах) приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

Срок реализации подпрограммы – в один этап, 2014-2020 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей по развитию внутреннего и въездного туризма в Республике Калмыкия, а также по созданию инфраструктуры туризма в Республике Калмыкия.

Применение программно-целевого подхода к определению стратегии и тактике развития сферы туризма в республике позволит сконцентрировать бюджетные средства на наиболее важных направлениях, таких как: создание инфраструктуры туризма и развитие внутреннего и въездного туризма. Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.

В рамках основных мероприятий предусмотрено создание этнографического хотона «Бумбин орн» на территории парковой зоны г. Элиста, который планируется оснастить коммуникационными системами, объектами отдыха, развлечения, питания.

На территории площадью 1650 кв. м будет установлено 9 калмыцких кибиток с воссозданным традиционным интерьером, этно-скульптурный парк, спортивная площадка, сцена с ЛЭД экраном, стилизованные под старину коммуникационные объекты (туалеты, душевые), сторожка, этнокафе, ограждения, велопарковка. При строительстве хотона будет учитываться городская инфраструктура (доступность проезда, наличие подъездных путей, стоянок автотранспорта), близость коммуникационных систем, обеспечение безопасности пребывания посетителей.

Средства подпрограммы будут направлены также на создание туристского информационного центра – специализированной структуры, которая будет заниматься формированием, позиционированием и продвижением турпродукта региона.

Кроме того, основными мероприятиями подпрограммы предполагается оказание содействия в развитии туристических выездов в весенний период (конец апреля - начало мая) на «Тюльпановый остров», к Дереву монаха в Приютненском районе; в конце июля – начале августа –в г.Лагань на цветение лотосов.

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах.

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.

4. Прогноз сводных показателей государственных заданий

по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых

органами местного самоуправления, в случае их участия в разработке и реализации государственной программы

В рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется участие Администрации города Элисты в создании инфраструктуры объектов туристского показа.

6. Анализ рисков и описание мер

управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:

финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);

организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);

правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации Государственной программы»

Государственной программы «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

Паспорт подпрограммы 6
«Обеспечение реализации Государственной программы»

Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия.
Участники подпрограммы	Отсутствуют.
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют.
Цели подпрограммы	Создание эффективной системы управления Государственной программой
Задачи подпрограммы	обеспечение управления реализацией мероприятий Государственной программы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма будет реализована в один этап 2014 – 2020 гг.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объём финансирования подпрограммы: 88 395,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. – 12 941,8 тыс. рублей; 2015 г. – 11 425,8 тыс. рублей; 2016 г. – 10 455,5 тыс. рублей; 2017 г. – 9 980,0 тыс. рублей; 2018 г. – 11 976,0 тыс. рублей; 2019 г. – 14 371,2 тыс. рублей; 2020 г. – 17 245,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 88 395,7 тыс. рублей; местные бюджеты – нет; государственные внебюджетные фонды – нет. Действующие расходные обязательства: 88 395,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. – 12 941,8 тыс. рублей; 2015 г. – 11 425,8 тыс. рублей; 2016 г. – 10 455,5 тыс. рублей; 2017 г. – 9 980,0 тыс. рублей; 2018 г. – 11 976,0 тыс. рублей; 2019 г. – 14 371,2 тыс. рублей; 2020 г. – 17 245,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – нет; республиканский бюджет – 88 395,7 тыс. рублей; местные бюджеты – нет; государственные внебюджетные фонды – нет. Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не предусматриваются.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение следующих результатов: уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм до 100%.