Постановление Правительства Республики Калмыкии от 18.04.2013 № 188

(В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 11.04.2016 № 121)

Приложение № 5

к государственной программе

«Управление государственными финансами

Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

утвержденной постановлением Правительства

Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг республиканскими государственными учреждениями по государственной программе «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП

Значение показателя объема услуги

Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 1

ВЦП 1.1

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

Приложение № 6 

к государственной программе 

«Управление государственными финансами

Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» 

утвержденной постановлением Правительства

Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета,

местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020» (тыс. руб.)

(В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 11.04.2016 № 121)

Статус	Наименование государственной программы (подпрограммы государственной программы), республиканской целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации					Оценка расходов (тыс. рублей), годы
			ГРБС	РзПр	ЦСР	Группа ВР	Всего, в т.ч. по годам	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Государственная программа	Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы	всего, в том числе	х	х	х	х	2 453 710,3	544 662,8	483 803,4	261 543,4	232 201,4	230 894,9	232 980,2	233 375,4	234 248,8
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет всего	х	х	х	х	2 453 710,3	544 662,8	483 803,4	261 543,4	232 201,4	230 894,9	232 980,2	233 375,4	234 248,8
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	2 408 930,9	544 662,8	483 803,4	261 543,4	232 201,4	186 115,5	232 980,2	233 375,4	234 248,8
		местный бюджет	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель - Минфин РК, всего, в том числе:	621	х	14 0 00 00000	х	2 340 908,5	531 212,3	468 802,5	247 686,6	218 232,4	217 699,5	219 191,0	218 965,7	219 118,5
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет всего	х	х	х	х	2 340 908,5	531 212,3	468 802,5	247 686,6	218 232,4	217 699,5	219 191,0	218 965,7	219 118,5
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	621	х	14 0 00 00000	х	2 297 238,7	531 212,3	468 802,5	247 686,6	218 232,4	174 029,7	219 191,0	218 965,7	219 118,5
		местный бюджет	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники*	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель – Республиканская служба финансово-бюджетного контроля	636	х	14 0 00 00000	х	112 801,8	13 450,5	15 000,9	13 856,8	13 969,0	13 195,4	13 789,2	14 409,7	15 130,3
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет всего	х	х	х	х	112 801,8	13 450,5	15 000,9	13 856,8	13 969,0	13 195,4	13 789,2	14 409,7	15 130,3
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	636	х	14 0 00 00000	х	111 692,2	13 450,5	15 000,9	13 856,8	13 969,0	12 085,8	13 789,2	14 409,7	15 130,3
		местный бюджет	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета	всего, в том числе	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель - Минфин РК, всего, в том числе:	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет*	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет всего	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1	Совершенствование планирования налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2	Повышение доходной базы, уточнение республиканского бюджета в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в республиканский бюджет	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами	всего	621	х	14 2 00 00000	х	950 458,6	443 097,5	358 601,7	22 854,2	27 442,9	23 533,1	24 208,6	24 951,6	25 769,0
		ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	х	14 2 00 00000	х	950 458,6	443 097,5	358 601,7	22 854,2	27 442,9	23 533,1	24 208,6	24 951,6	25 769,0
		республиканский бюджет всего	х	х	х	х	950 458,6	443 097,5	358 601,7	22 854,2	27 442,9	23 533,1	24 208,6	24 951,6	25 769,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	621	х	14 2 00 00000	х	932 521,3	443 097,5	358 601,7	22 854,2	27 442,9	5 595,8	24 208,6	24 951,6	25 769,0
Основное мероприятие 2.1	Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2	Организация планирования и исполнения республиканского бюджета, в том числе централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	0412	14 2 02 00140	100	81 535,3	0,0	0,0	0,0	14 422,1	16 778,3	16 778,3	16 778,3	16 778,3
			621	0412	14 2 02 00140	200	4 431,0	0,0	0,0	0,0	4 431,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3	Развитие информационно-коммуникационных технологий	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	0401	14 2 03 21030	200	94 633,5	1 368,5	34 637,2	18 688,9	8 589,8	6 754,8	7 430,3	8 173,3	8 990,7
			621	0401	14 2 2106	300	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			621	0412	14 2 0149	100	2 512,3	0,0	0,0	2 512,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			621	0412	14 2 0149	200	1 653,0	0,0	0,0	1 653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4	Обучение и переподготовка государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.5	Оптимизация бюджетных расходов	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.6	Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов (городского округа), направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия, всего	621	1401	14 2 7011	500	212 789,8	179 379,2	33 410,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			621	1402	14 2 7021	500	352 000,0	162 000,0	190 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			621	1402	14 2 7022	500	12 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			621	1403	14 2 7101	500	177 496,6	88 748,3	88 748,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			621	0203	14 2 5118	500	11 389,1	5 601,5	5 787,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия	всего	х	х	х	х	575 695,6	42 341,4	71 584,4	91 975,3	76 252,4	75 807,3	75 110,8	72 562,0	70 062,0
		ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	1301	14 3 00 00000	700	575 695,6	42 341,4	71 584,4	91 975,3	76 252,4	75 807,3	75 110,8	72 562,0	70 062,0
		республиканский бюджет всего	х	х	х	х	575 695,6	42 341,4	71 584,4	91 975,3	76 252,4	75 807,3	75 110,8	72 562,0	70 062,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	621	1301	14 3 00 00000	700	549 963,1	42 341,4	71 584,4	91 975,3	76 252,4	50 074,8	75 110,8	72 562,0	70 062,0
Основное мероприятие 3.1	Анализ объема и структуры государственного долга Республики Калмыкия и осуществление мер по его оптимизации	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2	Обслуживание и погашение государственного долга Республики Калмыкия	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	1301	14 3 02 21050	700	575 695,6	42 341,4	71 584,4	91 975,3	76 252,4	75 807,3	75 110,8	72 562,0	70 062,0
Основное мероприятие 3.3	Ведение Государственной долговой книги Республики Калмыкия	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	Развитие и совершенствование государственного контроля	всего	х	х	х	х	112 801,8	13 450,5	15 000,9	13 856,8	13 969,0	13 195,4	13 789,2	14 409,7	15 130,3
		Соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля	636	0106	14 4 00 00000	х	112 801,8	13 450,5	15 000,9	13 856,8	13 969,0	13 195,4	13 789,2	14 409,7	15 130,3
		республиканский бюджет всего	х	х	х	х	112 801,8	13 450,5	15 000,9	13 856,8	13 969,0	13 195,4	13 789,2	14 409,7	15 130,3
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	636	0106	14 4 00 00000	х	111 692,2	13 450,5	15 000,9	13 856,8	13 969,0	12 085,8	13 789,2	14 409,7	15 130,3
Основное мероприятие 4.1	Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам контроля в финансово-бюджетной сфере	соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2	Организация и осуществление государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной сиситеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд	соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля	636	0106	14 4 02 00110	100	108 455,6	12 624,3	14 257,5	13 187,6	13 440,6	12 826,8	13 404,0	14 007,2	14 707,6
			636	0106	14 4 0019	100	374,7	106,8	133,6	134,3
			636	0106	14 4 02 00110	200	3 908,5	710,1	600,8	532,9	520,4	360,5	376,7	393,7	413,4
			636	0106	14 4 02 00110	800	63,0	9,3	9,0	2,0	8,0	8,1	8,5	8,8	9,3
Подпрограмма 5	«Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»	всего	х	х	х	х	286 274,5	38 783,4	38 616,4	35 108,8	29 788,8	33 610,8	35 123,3	36 703,8	38 539,2
		ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	0100	14 5 00 00000	х	286 274,5	38 783,4	38 616,4	35 108,8	29 788,8	33 610,8	35 123,3	36 703,8	38 539,2
		республиканский бюджет всего	х	х	х	х	286 274,5	38 783,4	38 616,4	35 108,8	29 788,8	33 610,8	35 123,3	36 703,8	38 539,2
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	621	0100	14 5 00 00000	х	286 274,5	38 783,4	38 616,4	35 108,8	29 788,8	33 610,8	35 123,3	36 703,8	38 539,2
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение реализации мероприятий государственной программы	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	0106	14 5 00 00110	100	236 539,0	30 016,6	31 042,7	28 672,0	24 695,8	28 506,5	29 789,3	31 129,8	32 686,3
			621	0106	14 5 0019	100	2 599,1	985,0	942,0	672,1
			621	0106	14 5 00 00110	200	36 328,8	6 073,1	5 180,9	4 560,6	3 918,1	3 874,3	4 048,6	4 230,8	4 442,4
			621	0106	14 5 00 00110	800	10 807,6	1 708,7	1 450,8	1 204,1	1 174,9	1 230,0	1 285,4	1 343,2	1 410,5
Подпрограмма 6	Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами	всего	621	0113	5241400	200	6 990,0	6 990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	0113	5241400	200	6 990,0	6 990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6.1.	Модернизация системы автоматизации процессов планирования и исполнения республиканского бюджета с учетом перехода на программный бюджет	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6.2.	Проведение мероприятий по развитию системы электронного документооборота	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	0113	5241400	200	5 945,0	5 945,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6.3.	Повышение программно-технической базы управления бюджетным процессом	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	0113	5241400	200	1 045,0	1 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 7	Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений	всего	х	х	х	х	521 489,8	0,0	0,0	97 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3
		ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	1400	14 7 00 00000	500	521 489,8	0,0	0,0	97 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3
		республиканский бюджет всего	х	х	х	х	521 489,8	0,0	0,0	97 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	621	1400	14 7 00 00000	500	521 489,8	0,0	0,0	97 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3
Основное мероприятие 7.1.	Содействие в обеспечении финансовой устойчивости местных бюджетов и повышения качества управления муниципальными финансами	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7.3	Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия, всего	621	1402	14 7 02 70220	500	24 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
			621	1402	14 7 02 70230	500	203 000,0	0,0	0,0	49 000,0	34 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
			621	1403	14 7 02 71010	500	294 489,8	0,0	0,0	48 748,3	50 748,3	48 748,3	48 748,3	48 748,3	48 748,3