Распоряжение Администрации Псковской области от 28.02.2013 № 48-р

|   |регулированию      |             |                |                 |
|   |социально-трудовых |             |                |                 |
|   |отношений в области|             |                |                 |
|———|———————————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|
    (Раздел в редакции Распоряжения Администрации Псковской области
от 14.07.2014 г. N 230-р)

   VI. Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты")
 "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
          эффективности сферы культуры Псковской области"

N п/п	Наименование показателей <*>	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) Псковской области, человек	x	199,2	214,9	221,7	220,9	220,9	220,9	x	x
2	Число получателей услуг, человек	x	659000,0	653800,0	648741,0	646374,0	646374,0	646374,0	x	x
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	3308,0	3308,0	3042,4	2925,8	2925,8	2925,8	2925,8	x	x
4	Численность населения Псковской области, человек	x	659000,0	653800,0	648741,0	646374,0	646374,0	646374,0	x	x
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Псковской области:
5	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	x	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	x	x
6	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	x	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	x	x
7	по Псковской области, %	56,5	66,6	74,2	82,2	80,0	90,0	100,0	x	x
8	Средняя заработная плата работников в Псковской области, рублей	18203,0	19754,0	20879,3	19795,4	20340,0	21260,0	22090,0	x	x
9	Темп роста средней заработной платы работников в Псковской области к предыдущему году, %	x	108,5	105,7	94,8	102,8	104,5	103,9	x	x
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	10280,0	13158,0	15502,1	16268,2	16268,2	19134,0	22090,0	x	x
11	Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к предыдущему году, %	x	128,0	117,8	104,9	100,0	117,6	115,4	x	x
12	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	x	5,5	7,9	8,7	8,7	7,4	6,5	x	x
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	410,4	680,1	736,9	743,7	743,7	874,7	1009,8	2224,3	4108,8
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	x	70,7	56,8	63,6	63,6	194,6	329,7	184,0	708,3
	в том числе:	x
16	за счет средств консолидированного бюджета Псковской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	x	65,6	36,0	36,3	36,3	167,3	301,5	108,6	577,4
17	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	x	5,1	2,9	4,4	-5,1	-5,1	-5,1	2,2	-8,0
	из них:
18	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0,5	0,5	0,3	-0,5	-0,5	-0,5	0,3	-0,7
19	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	4,6	1,3	3,4	-4,6	-4,6	-4,6	0,1	-9,1
20	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,0	1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
21	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	5,1	20,8	27,3	27,3	27,3	28,2	74,4	130,9
22	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Псковской области на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей	x	70,7	56,8	63,6	63,6	194,6	329,7	184,0	708,3
24	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %	x	7,2	5,1	6,9	-8,0	-2,6	-1,5	1,2	-1,1

    <*> Показатели с учетом данных по  федеральным  государственным
учреждениям  культуры,  расположенным   на   территории   Псковской
области.
    (Раздел в редакции Распоряжения Администрации Псковской области
от 16.12.2016 № 872-р)