Постановление Правительства Мурманской области от 22.06.2006 № 238-ПП/6

     * - нет статданных
     
  Пояснительная записка к прогнозу развития госсектора экономики
                  Мурманской области на 2007 год
     
     
     На начало  2006  года  к  государственному  сектору  экономики
относилось 2 % организаций  Мурманской области, что составляло  461
единицу, в том числе:  федеральной формы собственности - 308  (66.8
%), областной - 150 (32.5 %), совместной - 3 единицы (0.7 %).
     В 2006   году   предполагается   приватизация    имущественных
комплексов двух федеральных и двух областных унитарных предприятий,
а также находящихся в федеральной и областной собственности пакетов
акций   трех  акционерных   обществ.   В  2007   году   планируется
приватизировать  имущественные комплексы  трех  федеральных и  трех
областных  унитарных  предприятий, пакеты  акций  трех  акционерных
обществ.
     В связи  с  передачей  полномочий по  социальной  поддержке  и
защите населения органам государственной власти субъекта Российской
Федерации, количество государственных учреждений в 2006-2007  годах
увеличится  на 53  единицы:  в 2006  году  планируется создание  19
территориальных органов управления  социальной защиты населения,  в
2007 году - передача  34 учреждений системы соцзащиты населения  из
муниципальной собственности в государственную.
     В результате    предполагаемых   структурных    преобразований
количество   организаций   государственной   формы    собственности
увеличится: в 2006 году - до 477,  в 2007 году - до 508 единиц.  По
организационно-правовым формам государственный  сектор к 2007  году
будет  представлен  95  унитарными  предприятиями  (18.7  %),   396
учреждениями (78 %) и 17 акционерными обществами (3.3 %).
     Промышленным производством      заняты     30      организаций
государственного   сектора,   из   них   по   видам   экономической
деятельности:  добыча  полезных  ископаемых  -  1,   обрабатывающие
производства  - 20,  производство  и распределение  электроэнергии,
газа и воды - 9 организаций.
     Положительная динамика темпов роста промышленного производства
государственного сектора в  целом  определяется устойчивой  работой
организаций, занятых производством и распределением электроэнергии,
газа и воды,  на долю  которых приходится более  70 % всего  объема
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ  и
услуг.
     Индекс производства к  предыдущему году  по виду  деятельности
"производство и распределение электроэнергии,  газа и воды" в  2006
году составит 102 %, в 2007 году - 100.7 % (102.7 % к 2005 году).
     В обрабатывающих  производствах   индекс  физического   объема
составит: в 2006 году - 102.0 %,  в 2007 году - 101.5 % (103.5 %  к
2005 году).
     Индекс производства  по  виду  деятельности  "добыча  полезных
ископаемых" прогнозируется на уровне 100 % в 2006 году и 102 % -  в
2007 году.
     Производство продукции   сельского   хозяйства   организациями
государственного сектора имеет устойчивую тенденцию к сокращению: в
2006 - 2007 годах будет произведено сельскохозяйственной  продукции
на  сумму, соответственно,  220  млн.  рублей  и 194  млн.  рублей.
Индексы физического объема к предыдущему году составят: в 2006 году
-  90 %,  в  2007 году  -  81.6 %  (к  2005 году  -  73.4 %).  Доля
госсектора   в   общем   объеме   продукции    сельскохозяйственных
организаций снизится в 2006 году - до 14.7 %, в 2007 году - до 12.1
% против 18 % в 2005 году.
     Основным источником инвестиций в основной капитал  организаций
госсектора являются привлеченные средства бюджетов всех уровней. По
оценке, в 2006 году их объем составит 4.2 млрд. рублей или 99.5 % к
уровню 2005 года в  сопоставимых ценах. В 2007 году  прогнозируется
дальнейшее  сокращение   инвестиций:   индекс  физического   объема
составит 98 % (к 2005 году  - 97.5 %), объем в действующих ценах  -
4.5 млрд.  рублей. Доля  инвестиций в госсектор  экономики в  общем
объеме инвестиций - 20 %.
     Снижение инвестиций   прогнозируется    в   следующих    видах
экономической    деятельности:   производство    и    распределение
электроэнергии,  газа и  воды,  строительство, транспорт  и  связь,
здравоохранение и предоставление социальных услуг.
     Динамично развивается рынок  товаров и услуг  государственного
сектора.  Объемы платных  услуг  населению  в  2006 -  2007  годах,
оказываемых  организациями   государственного  сектора   экономики,
прогнозируются в сумме 3.3 и  3.8 млрд. рублей, что в  сопоставимых
ценах выше уровня предыдущего года, соответственно, на 4.4 % и 2 %.
Доля  государственного  сектора  в  общем  объеме  платных   услуг,
оказываемых населению, незначительно сократится  - с 12.3 % в  2005
году до  11.9 % в  2007 году.  В структуре предоставляемых  платных
услуг,  по-прежнему, более  30  %  будет  приходиться на  услуги  в
системе  образования,  транспортные  и  ветеринарные  услуги.  Доля
медицинских услуг  составит  15.8 %,  услуг  физической культуры  и
спорта - 6.5 %, услуг учреждений культуры и связи - свыше 5 %.
     Среднесписочная численность работников организаций  госсектора
в 2006 году  составит 120.5 тыс.  человек (99.8 %  к 2005 году),  в
2007 году - 121.6 тыс. человек (100.7 % к 2005 году). Доля  занятых
в  организациях  государственного   сектора  в  общей   численности
работников в целом по экономике сохранится на уровне 27 %.
     Численность работников   производственной   сферы    (сельское
хозяйство,   промышленное   производство,   связь,   строительство,
транспорт) в 2007 году сократится на 1.3 тыс. человек, в  бюджетных
организациях  прогнозируется  увеличение численности  на  2.2  тыс.
человек.
     В структуре  численности  работников  по  видам  экономической
деятельности существенных изменений не произойдет и в 2007 году она
будет  выглядеть следующим  образом:  государственное управление  и
обеспечение   военной    безопасности,   обязательное    социальное
обеспечение - 27.8 %, промышленное производство - 16.3 %, транспорт
и связь - 16.4 %, здравоохранение и предоставление социальных услуг
- 11.2 %, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг - 8.3 %, образование - 8.6 %, другие виды деятельности - 11.4
%.
     Фонд заработной платы работников госсектора, по оценке, в 2006
году составит 24.2 млрд. рублей (116.8 % к 2005 году), в 2007  году
(с  учетом  прогнозируемого   уровня  инфляции  и   запланированной
индексации) увеличится по сравнению с предыдущим годом на 15.6 %  и
достигнет 28 млрд. рублей (135 % к 2005 году).
     Среднемесячная заработная    плата   работников    организаций
государственного    сектора    экономики    традиционно    превысит
среднеобластной уровень примерно на 14 % и составит: в 2006 году  -
16.7 тыс. рублей,  в 2007 году  - 19.1 тыс.  рублей (к уровню  2005
года, соответственно, 116.8 % и 133.6 %).
     
     
  6. Прогноз развития муниципального сектора экономики Мурманской
                        области на 2007 год
     

   Основные показатели прогноза развития муниципального сектора
             экономики Мурманской области на 2007 год
     
     
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|
|           |                           |                  |      Отчет                    |               |      Прогноз                  |
|           |      Показатели           |      Единица     |                               |      Оценка   |      2007 г.                  |
|           |                           | измерения        |                               |      2006 г.  |                               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————————————————————|
|           |                           |                  |               |               |               |                               |
|           |                           |                  |      2004 г.  |      2005 г.  |               |                               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |                           |                  |               |               |               |      вариант  |      вариант  |
|           |                           |                  |               |               |               | 1             | 2             |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|               |———————————————|———————————————|———————————————|
|           |                           |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|      I.   |      Институциональная    |                                                                                                  |
|           | структура муниципальных   |                                                                                                  |
|           | образований               |                                                                                                  |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Количество           |      единиц      |      20603    |      22028    |      23450    |      24300    |      24500    |
|           | организаций,              |                  |               |               |               |               |               |
|           | зарегистрированных на     |                  |               |               |               |               |               |
|           | территории муниципальных  |                  |               |               |               |               |               |
|           | образований, всего        |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      в том числе:         |                                                                                                  |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      количество           |      единиц      |      1487     |      1504     |      1508     |      1480     |      1485     |
|           | организаций муниципальной |                  |               |               |               |               |               |
|           | формы собственности,      |                  |               |               |               |               |               |
|           | всего                     |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      в том числе:         |                                                                                                  |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      социальной сферы     |      единиц      |      1019     |      1022     |      1028     |      1000     |      1002     |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|                                                                                                                                          |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      II.  |      Бюджет муниципальных |                                                                                                  |
|           | образований (местный      |                                                                                                  |
|           | бюджет)                   |                                                                                                  |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      1. Доходы, всего     |      млн. рублей |      15908.0  |      16525.8  |      17200.8  |      18694.9  |      18694.9  |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      1.1 Налоговые и      |      млн. рублей |      8373.9   |      5734.4   |      6258.8   |      6912.6   |      7006.2   |
|           | неналоговые доходы        |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      уд.вес, %            |                  |      52.6     |      34.7     |      36.4     |      37.0     |      37.5     |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Налоговые доходы     |      млн. рублей |      7680.4   |      5004.7   |      5266.6   |      5988.7   |      6082.3   |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Налоги на прибыль,   |      млн. рублей |      6495.9   |      4389.0   |      3855.2   |      4439.2   |      4532.8   |
|           | доходы                    |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      в т.ч. налог на      |      млн. рублей |      4564.9   |      3908.0   |      3855.2   |      4439.2   |      4532.8   |
|           | доходы физических лиц     |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Налоги на совокупный |      млн. рублей |      191.5    |      265.0    |      405.1    |      522.8    |      522.8    |
|           | доход                     |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Налоги на имущество  |      млн. рублей |      578.2    |      280.0    |      954.1    |      968.0    |      968.0    |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Прочие налоги, сборы |      млн. рублей |      414.8    |      70.6     |      52.3     |      58.7     |      58.7     |
|           | и пошлины                 |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Неналоговые доходы   |      млн. рублей |      693.5    |      729.8    |      992.2    |      923.9    |      923.9    |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      1.2. Безвозмездные   |      млн. рублей |      7272.4   |      10755.6  |      10913.0  |      11753.3  |      11659.7  |
|           | поступления               |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      в том числе:         |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      дотации от других    |      млн. рублей |      3895.6   |      5182.8   |      2940.0   |      3166.0   |      3072.4   |
|           | бюджетов бюджетной        |                  |               |               |               |               |               |
|           | системы РФ                |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      субвенции от других  |      млн. рублей |      3007.4   |      5327.0   |      7861.0   |      8466.0   |      8466.0   |
|           | бюджетов бюджетной        |                  |               |               |               |               |               |
|           | системы РФ                |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      субсидии от других   |      млн. рублей |      330.5    |      138.0    |      68.0     |      66.0     |      66.0     |
|           | бюджетов бюджетной        |                  |               |               |               |               |               |
|           | системы РФ                |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      прочие безвозмездные |      млн. рублей |      0.0      |      46.2     |      51.0     |      55.0     |      55.0     |
|           | перечисления              |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      1.3 Доходы от        |      млн. рублей |      261.7    |      35.8     |      29.0     |      29.0     |      29.0     |
|           | предпринимательской       |                  |               |               |               |               |               |
|           | деятельности              |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|                                                                                                                                          |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      2. Расходы, всего    |      млн. рублей |      16327.3  |      16726.6  |      18322.0  |      19972.0  |      19972.0  |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      в том числе:         |                                                                                                  |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Общегосударственные  |      млн. рублей |      1464.5   |      1077.0   |      1199.0   |      1296.0   |      1296.0   |
|           | вопросы                   |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      в том числе:         |                                                                                                  |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      функционирование     |      млн. рублей |      890.0    |      902.9    |      1128.0   |      1218.0   |      1218.0   |
|           | местных администраций     |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Национальная         |      млн. рублей |      982.9    |      360.1    |      235.0    |      191.0    |      191.0    |
|           | экономика                 |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Жилищно-коммунальное |      млн. рублей |      4360.9   |      4094.2   |      3446.0   |      3208.0   |      3208.0   |
|           | хозяйство                 |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Образование          |      млн. рублей |      4984.4   |      5947.2   |      7191.0   |      7696.0   |      7696.0   |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Здравоохранение и    |      млн. рублей |      1641.7   |      1930.7   |      1759.0   |      1874.0   |      1874.0   |
|           | спорт                     |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Социальная политика  |      млн. рублей |      1545.7   |      2466.2   |      3727.0   |      4881.0   |      4881.0   |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|                                                                                                                                          |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      3. Дефицит (-),      |      млн. рублей |      -419.3   |      -200.8   |      -1121.2  |      -1277.1  |      -1277.1  |
|           | профицит (+) бюджета      |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      % дефицита           |                  |      -3.6     |      -2.1     |      -8.5     |      -8.8     |      -8.8     |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|                                                                                                                                          |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      III. |      Эффективность        |                                                                                                  |
|           | использования             |                                                                                                  |
|           | муниципальной             |                                                                                                  |
|           | собственности             |                                                                                                  |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|           |      Доходы, полученные   |                                                                                                  |
|           | от:                       |                                                                                                  |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      продажи имущества,   |      тыс. рублей |      37778.0  |      81650.8  |      87127.0  |      12610.0  |      12610.0  |
|           | находящегося в            |                  |               |               |               |               |               |
|           | муниципальной             |                  |               |               |               |               |               |
|           | собственности             |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      в том числе:         |                                                                                                  |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      продажа земельных    |      тыс. рублей |      936.0    |      9461.7   |      2427.0   |      2110.0   |      2110.0   |
|           | участков                  |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      сдачи в аренду       |      тыс. рублей |      432237.0 |      553952.4 |      699100.0 |      785300.0 |      785300.0 |
|           | имущества, находящегося в |                  |               |               |               |               |               |
|           | муниципальной             |                  |               |               |               |               |               |
|           | собственности             |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      в том числе:         |                                                                                                  |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      арендная плата за    |      тыс. рублей |      242674.0 |      288030.8 |      383000.0 |      462700.0 |      462700.0 |
|           | земли                     |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|                                                                                                                                          |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      IV.  |      Производственная     |                                                                                                  |
|           | деятельность              |                                                                                                  |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Продукция            |      млн. рублей |      234.2    |      279.0    |      315.0    |      309.4    |      328.7    |
|           | обрабатывающих            |      в ценах     |               |               |               |               |               |
|           | производств (организации  | соответ-ствующих |               |               |               |               |               |
|           | муниципальной формы       | лет              |               |               |               |               |               |
|           | собственности)            |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Индекс производства  |      в % к       |      106.2    |      116.8    |      102.3    |      96.0     |      101.2    |
|           |                           | предыдуще-му     |               |               |               |               |               |
|           |                           | году             |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Доля организаций     |      %           |      0.5      |      0.6      |      0.6      |      0.7      |      0.7      |
|           | муниципальной формы       |                  |               |               |               |               |               |
|           | собственности в общем     |                  |               |               |               |               |               |
|           | объеме продукции          |                  |               |               |               |               |               |
|           | обрабатывающих            |                  |               |               |               |               |               |
|           | производств               |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|                                                                                                                                          |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Производство и       |      млн. рублей |      3406.2   |      3464.1   |      3646.1   |      3750.0   |      3935.2   |
|           | распределение             |      в ценах     |               |               |               |               |               |
|           | электроэнергии, газа и    | соответ-ствующих |               |               |               |               |               |
|           | воды (организации         | лет              |               |               |               |               |               |
|           | муниципальной формы       |                  |               |               |               |               |               |
|           | собственности)            |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Индекс производства  |      в % к       |      110.5    |      99.1     |      98.0     |      91.4     |      100.4    |
|           |                           | предыдуще-му     |               |               |               |               |               |
|           |                           | году             |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Доля организаций     |      %           |      15.3     |      15.3     |      14.7     |      13.4     |      14.7     |
|           | муниципальной формы       |                  |               |               |               |               |               |
|           | собственности в общем     |                  |               |               |               |               |               |
|           | объеме производства и     |                  |               |               |               |               |               |
|           | распределения             |                  |               |               |               |               |               |
|           | электроэнергии, газа и    |                  |               |               |               |               |               |
|           | воды                      |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|                                                                                                                                          |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Продукция сельского  |      млн. рублей |      73.1     |      88.3     |      101.7    |      105.6    |      110.0    |
|           | хозяйства (организации    |      в ценах     |               |               |               |               |               |
|           | муниципальной формы       | соответ-ствующих |               |               |               |               |               |
|           | собственности)            | лет              |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Индекс производства  |      в % к       |      275.1    |      112.0    |      105.7    |      96.0     |      100.0    |
|           |                           | предыдуще-му     |               |               |               |               |               |
|           |                           | году             |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Доля организаций     |      %           |      7.2      |      7.1      |      6.8      |      6.6      |      6.3      |
|           | муниципальной формы       |                  |               |               |               |               |               |
|           | собственности в общем     |                  |               |               |               |               |               |
|           | выпуске продукции         |                  |               |               |               |               |               |
|           | сельского хозяйства       |                  |               |               |               |               |               |
|           | сельскохозяйственными     |                  |               |               |               |               |               |
|           | организациями субъекта    |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                          |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      V.   |      Инвестиционная       |                                                                                                  |
|           | деятельность              |                                                                                                  |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Инвестиции в         |      млн. рублей |      1155.6   |      1285.0   |      1460.0   |      1630.0   |      1704.5   |
|           | основной капитал          | в ценах          |               |               |               |               |               |
|           | организаций муниципальной | соответ-ствующих |               |               |               |               |               |
|           | формы собственности за    | лет              |               |               |               |               |               |
|           | счет всех источников      |                  |               |               |               |               |               |
|           | финансирования            |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |                           |      в % к       |      106.6    |      99.4     |      105.8    |      102.3    |      107.0    |
|           |                           | предыдуще-му     |               |               |               |               |               |
|           |                           | году             |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Доля муниципального  |      %           |      7.8      |      6.8      |      7.0      |      7.3      |      5.3      |
|           | сектора в общем объеме    |                  |               |               |               |               |               |
|           | инвестиций в основной     |                  |               |               |               |               |               |
|           | капитал                   |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|                                                                                                                                          |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      VI.  |      Потребительский      |                                                                                                  |
|           | рынок                     |                                                                                                  |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Оборот розничной     |      млн. рублей |      861.3    |      978.1    |      1020.8   |      1072.4   |      1087.4   |
|           | торговли предприятий и    | в ценах          |               |               |               |               |               |
|           | организаций муниципальной | соответ-ствующих |               |               |               |               |               |
|           | формы собственности       | лет              |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |                           |      в % к       |      107.6    |      105.1    |      98.0     |      99.8     |      101.2    |
|           |                           | предыдуще-му     |               |               |               |               |               |
|           |                           | году             |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Доля организаций     |      %           |      2.2      |      2.1      |      2.0      |      1.9      |      1.9      |
|           | муниципальной формы       |                  |               |               |               |               |               |
|           | собственности в общем     |                  |               |               |               |               |               |
|           | объеме оборота розничной  |                  |               |               |               |               |               |
|           | торговли                  |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|                                                                                                                                          |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Объем платных услуг  |      млн. рублей |      5400.4   |      7689.5   |      9256.2   |      10562.1  |      10788.1  |
|           | населению организаций     | в ценах          |               |               |               |               |               |
|           | муниципальной формы       | соответ-ствующих |               |               |               |               |               |
|           | собственности             | лет              |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |                           |      в % к       |      112.9    |      116.3    |      107      |      102.8    |      105      |
|           |                           | предыдуще-му     |               |               |               |               |               |
|           |                           | году             |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Доля организаций     |      %           |      33.3     |      33.5     |      33.4     |      33.3     |      33.4     |
|           | муниципальной формы       |                  |               |               |               |               |               |
|           | собственности в общем     |                  |               |               |               |               |               |
|           | объеме платных услуг      |                  |               |               |               |               |               |
|           | населению                 |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|                                                                                                                                          |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      VII. |      Рынок труда          |                                                                                                  |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Среднегодовая        |      тыс.        |      84.9     |      82.2     |      81       |      79.4     |      79.6     |
|           | численность работающих в  | человек          |               |               |               |               |               |
|           | организациях              |                  |               |               |               |               |               |
|           | муниципальной формы       |                  |               |               |               |               |               |
|           | собственности             |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
|           |      Доля занятых в       |      %           |      19.0     |      18.4     |      18.0     |      17.6     |      17.6     |
|           | организациях              |                  |               |               |               |               |               |
|           | муниципальной формы       |                  |               |               |               |               |               |
|           | собственности в общей     |                  |               |               |               |               |               |
|           | численности занятых       |                  |               |               |               |               |               |
|———————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|
     
     
 Пояснительная записка к прогнозу развития муниципального сектора
             экономики Мурманской области на 2007 год
     
     
     В 2006  году   количество   организаций  муниципальной   формы
собственности составит 1508 единиц (1504 - в 2005 году).  Структура
организаций   практически   не  меняется:   в   сфере   образования
муниципальный сектор к общему числу организаций области  составляет
примерно  70  %,  в  здравоохранении  -  30  %,  в  производстве  и
распределении  электроэнергии,  газа  и  воды  -  около  30  %,   в
жилищно-коммунальном хозяйстве -  24 %,  в торговле и  общественном
питании - 1 %.
     В 2007   году    планируется   передача   в    государственную
собственность Мурманской  области муниципальных учреждений  системы
социального  обслуживания населения,  предполагается  реорганизация
теплоэнергетических   предприятий,   смена   формы    собственности
предприятий   пищевой   промышленности,   швейного    производства,
розничной торговли.
     В области    будет    действовать    1480-1485     организаций
муниципальной  формы  собственности,  из   них  примерно  70  %   -
организации социальной сферы.
     Удельный вес организаций  муниципальной формы собственности  в
общем  количестве  зарегистрированных  в  области  организаций   не
превысит 6 % (6.8 % - в 2005 году).
     В 2006 году в бюджетную систему области включены семь закрытых
административно-территориальных образований (ЗАТО).  Продолжающийся
процесс перераспределения налоговых доходов с местного на областной
уровень станет  одной из основных  причин незначительного  прироста
доходов  местных  бюджетов -  всего  на  4.1  %. При  этом  прирост
налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов составит 9.1 % при
увеличении по консолидированному бюджету области на 22.6 %.
     Недостаточность доходов   местных   бюджетов   в   2006   году
обусловлена  также   существенным  сокращением  финансирования   из
федерального бюджета ЗАТО  после их  включения в бюджетную  систему
области:  по расчетам,  в  2006 году  в  областной бюджет  поступят
доходы  от ЗАТО  в  сумме  1.37  млрд. рублей,  расходы  областного
бюджета на территории ЗАТО по принятым обязательствам составят 2.05
млрд.  рублей.  Необеспеченная покрытием  из  федерального  бюджета
сумма выпадающих  доходов  областного бюджета  составит 683.3  млн.
рублей.
     В 2007  году  изменений  в  перераспределении  налогов   между
бюджетами разных  уровней  не ожидается,  и прогнозируемый  прирост
доходов местных бюджетов составит 8.7  % , в том числе налоговых  и
неналоговых доходов  - 10.4  % или 11.9  % в  зависимости от  роста
заработной платы в бюджетной сфере (на 17.2 % - по первому варианту
и  18.6 %  -  по второму  варианту)  и соответствующего  увеличения
поступления налога на доходы физических лиц.
     Структура доходов  бюджетов  в  прогнозируемом  периоде  будет
формироваться под влиянием перераспределения между бюджетами разных
уровней  источников  налоговых  доходов,  а  также  нового  порядка
расчета всех видов безвозмездных поступлений из областного  бюджета
местным бюджетам.
     Эти изменения  и  принятые  в их  развитие  законы  Мурманской
области стали причиной существенного увеличения зависимости местных
бюджетов от финансовой  помощи из областного  бюджета: если в  2004
году она составляла в общих доходах местных бюджетов менее половины
(45.7 %), то в 2006 - 2007 годах, по оценке - 63.4-62.4 %.
     Всего в  2006-2007  годах  из общей  суммы  налоговых  доходов
местных бюджетов Мурманской области две трети объема будет  создано
за  счет  налогов,  закрепленных  за  муниципальными  образованиями
Бюджетным  кодексом  РФ,  и одна  треть  -  решениями  региональной
власти.
     В налоговых  поступлениях  74-75  % будет  занимать  налог  на
доходы физических лиц, 10 % - налоги на совокупный доход, 14-15 % -
прочие налоги (налог  на игорный  бизнес, транспортный и  земельный
налоги).
     Эффективность использования    собственности     муниципальных
образований оценивается по уровню доходов, полученных от продажи  и
аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности.
     По-прежнему доминирующую  долю  в  доходах  от   использования
муниципальной собственности  будут занимать  доходы от  сдачи ее  в
аренду (в  2005  году -  87.2 %,  в 2007  году  - 98.4  %), из  них
половина - это доходы от арендной платы за землю.
     Поступления доходов от  продажи материальных и  нематериальных
активов в 2007 году спрогнозированы в незначительных размерах,  так
как   органами  местного   самоуправления   на  текущую   дату   не
сформированы намерения по приватизации муниципального имущества,  а
также нет заявок  от арендаторов на  приобретение участков земли  в
собственность.
     Однако при условии  разграничения полномочий на  землю с  2007
года указанные доходы могут  быть ниже, так как значительная  часть
земель,  находящихся  на территории  Мурманской  области,  является
федеральной   собственностью,   и  доходы   будут   зачисляться   в
федеральный бюджет.
     Доля организаций  муниципальной  формы собственности  в  общем
объеме  производства  продукции на  территории  области  постепенно
снижается:
     в производстве и распределении  электроэнергии, газа и воды  с
15.3 % в 2005 году, до 13.4 -14.7 % в 2007 году;
     в выпуске продукции сельского хозяйства с 7.1 % в 2005 году до
6.6 % в 2007 году;
     Прогнозируемые объемы    инвестиций   в    основной    капитал
организаций муниципальной формы собственности составят в 2006  году
1.46  млрд. рублей  (105.8  %  к уровню  2005  года), в  2007  году
достигнут 1.6-1.7  млрд. рублей  и  возрастут по  сравнению с  2005
годом на 8-13 %.
     В рамках  реализации  приоритетных  национальных  проектов   в
муниципальном  здравоохранении  предполагается  освоить  120   млн.
рублей, в образовании - более 150 млн. рублей.
     Оборот розничной    торговли   предприятий    и    организаций
муниципальной формы собственности в  2006 году оценивается в  1.021
млрд. рублей (98 % к уровню 2005 года), в 2007 году в  сопоставимых
ценах ниже  уровня  2005 года  на  1-2 %  в  связи с  приватизацией
объектов торговли.
     Доля организаций муниципального сектора в общем объеме оборота
розничной торговли в 2006 году составит 2  % (2.1 % - в 2005  году)
и, в дальнейшем, будет незначительно снижаться (2007 год - 1.9 %).
     Более трети всех платных услуг населению области предоставляют
предприятия и учреждения муниципальной  формы собственности, в  том
числе  предприятия  транспорта,  жилищно-коммунального   хозяйства,
бытового обслуживания, образования, здравоохранения, физкультуры  и
спорта, культуры.
     В 2006  году   объем  платных   услуг  населению   организаций
муниципальной формы собственности составит 9.256 млрд. рублей  (107
% к уровню 2005 года),  в 2007 году в сопоставимых ценах  возрастет
по сравнению с 2005 годом на 10-12 %.
     Сохраняется тенденция сокращения  доли занятых в  организациях
муниципальной формы  собственности  в общей  численности занятых  в
среднем  на 0.4%  в  год.  Среднегодовая численность  работающих  в
организациях  муниципальной  формы  собственности в  2007  году  не
превысит 80  тыс. человек.  В  основном это  связано с  проведением
мероприятий по оптимизации состава муниципальной собственности.
     
     
     
     Первый заместитель руководителя
     департамента экономического развития
     Мурманской области С.Семенов
     
     
                                                                                     
                                                         Приложение N 2              
                                                         к постановлению             
                                                    Правительства                    
                                                         Мурманской области          
                                                         от 22.06.2006 N 238-ПП/6    
                                                                                     
                                                                                     
     
     
     
     
     
     
                              Прогноз
          сводного финансового баланса Мурманской области
                        на 2007 - 2009 годы



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                            Содержание
     
     
     
     
     
     
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
     
 Прогноз сводного финансового баланса Мурманской области на 2007 -
                             2009 годы
     
|———————————————————————————|———————————————|————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                           |               |       Отчет        |  Оценка  |                             Прогноз                              |
|        Показатели         |    Единица    |                    | 2006 г.  |                                                                  |
|                           |   измерения   |                    |          |                                                                  |
|                           |               |                    |          |                                                                  |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————||—————————||————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
|                           |               | 2004 г. | 2005 г. |          |       2007 г.       |       2008 г.       |        2009 г.        |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|                           |               |         |         |          | вариант  | вариант  | вариант  | вариант  | вариант  | вариант 2  |
|                           |               |         |         |          |    1     |    2     |    1     |    2     |    1     |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Финансы              |                                                                                                                  |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      Доходы               |                                                                                                                  |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Прибыль прибыльных   |  млн. рублей  | 19544.5 | 18794.3 | 21613.2  | 20913.5  | 22172.1  | 16400.0  | 21269.7  | 13859.6  |  21688.7   |
| организаций               |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Справочно: сальдо    |  млн. рублей  | 17210.7 | 16298.4 | 18019.3  | 18239.4  | 20403.7  | 13783.2  | 19459.8  | 11363.5  |  19879.9   |
| прибылей и убытков        |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Амортизационные      |  млн. рублей  | 6502.0  | 6744.0  |  7725.0  |  8020.0  |  8199.0  |  8316.0  |  8749.0  |  8626.0  |   9088.0   |
| отчисления                |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Налоги на прибыль,   |  млн. рублей  | 11153.0 | 13221.0 | 15414.8  | 16734.1  | 17270.2  | 17191.6  | 18750.3  | 18031.9  |  20471.9   |
| доходы                    |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      налог на прибыль     |  млн. рублей  | 4708.0  | 5478.6  |  5776.8  |  5636.1  |  5938.2  |  4600.6  |  5769.3  |  4023.9  |   5902.9   |
| организаций               |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      налог на доходы      |  млн. рублей  | 6445.0  | 7742.4  |  9638.0  | 11098.0  | 11332.0  | 12591.0  | 12981.0  | 14008.0  |  14569.0   |
| физических лиц            |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Налоги и взносы на   |  млн. рублей  | 12383.7 | 11990.2 | 13966.1  | 15772.5  | 15940.8  | 17502.3  | 17688.7  | 19104.8  |  19280.5   |
| социальные нужды          |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Налоги на товары     |  млн. рублей  | 2624.0  | 4226.4  |  4946.9  |  5440.8  |  5442.8  |  6019.7  |  5864.7  |  6795.9  |   6365.9   |
| (работы, услуги),         |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| реализуемые на территории |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| Российской Федерации      |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      из них:              |                                                                                                                  |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      налог на добавленную |  млн. рублей  | 2153.8  | 3803.4  |  4439.0  |  4925.0  |  4927.0  |  5484.0  |  5329.0  |  6228.0  |   5798.0   |
| стоимость                 |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      акцизы               |  млн. рублей  |  470.2  |  423.0  |  507.9   |  515.8   |  515.8   |  535.7   |  535.7   |  567.9   |   567.9    |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Налоги на совокупный |  млн. рублей  |  396.6  |  550.7  |  707.5   |  889.8   |  889.8   |  1028.2  |  1028.2  |  1165.4  |   1165.4   |
| доход                     |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Налоги на имущество  |  млн. рублей  | 1533.7  | 1717.4  |  2367.1  |  2560.0  |  2597.0  |  2725.9  |  2833.9  |  2903.7  |   3050.7   |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Налоги, сборы и      |  млн. рублей  | 1715.4  | 1995.0  |  3028.6  |  3071.4  |  3083.3  |  3130.9  |  3142.0  |  3252.8  |   3265.6   |
| регулярные платежи за     |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| пользование природными    |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| ресурсами                 |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      налог на добычу      |  млн. рублей  |  514.0  |  522.5  |  719.0   |  767.9   |  779.8   |  822.6   |  833.7   |  935.2   |   948.0    |
| полезных ископаемых       |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Прочие налоговые     |  млн. рублей  |  390.8  |   1.0   |  121.1   |   95.7   |   95.7   |   98.8   |   98.8   |  101.8   |   101.8    |
| доходы                    |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Неналоговые доходы   |  млн. рублей  | 1212.7  | 1524.2  |  1818.2  |  1833.6  |  1833.6  |  1886.8  |  1886.8  |  1956.0  |   1956.0   |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Прочие доходы        |  млн. рублей  |  683.4  |  278.3  |  192.9   |  101.8   |  101.8   |   87.9   |   87.9   |   81.0   |    81.0    |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Итого доходов        |  млн. рублей  | 53431.8 | 55563.9 | 66124.6  | 69797.1  | 71687.9  | 69787.5  | 75630.7  | 71855.0  |  80612.6   |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Сальдо               |  млн. рублей  | 21509.3 | 26037.5 | 23021.6  | 25054.9  | 24924.4  | 28025.2  | 27813.0  | 29218.4  |  28845.1   |
| взаимоотношений с         |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| федеральным уровнем       |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| власти                    |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Средства,            |  млн. рублей  | 10226.2 | 11401.2 | 13500.0  | 14835.0  | 14965.5  | 16042.6  | 16254.8  | 17338.5  |  17469.5   |
| передаваемые на           |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| федеральный уровень       |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| власти                    |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      в федеральный бюджет |  млн. рублей  | 4241.0  | 6886.8  |  8352.0  |  8819.9  |  8908.5  |  9126.4  |  9292.5  |  9777.3  |   9861.6   |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      часть единого        |  млн. рублей  | 5985.2  | 4514.4  |  5148.0  |  6015.1  |  6057.0  |  6916.2  |  6962.3  |  7561.2  |   7607.9   |
| социального налога,       |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| централизуемая            |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| государственными          |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| внебюджетными фондами     |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Средства, получаемые |  млн. рублей  | 31735.5 | 37438.7 | 36521.6  | 39889.9  | 39889.9  | 44067.8  | 44067.8  | 46556.9  |  46314.6   |
| от федерального уровня    |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| власти                    |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      из федерального      |  млн. рублей  | 27354.1 | 31502.9 | 29952.2  | 32215.1  | 32215.1  | 34064.9  | 34064.9  | 34503.1  |  34260.8   |
| бюджета                   |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      от государственных   |  млн. рублей  | 4381.4  | 5935.8  |  6569.4  |  7674.8  |  7674.8  | 10002.9  | 10002.9  | 12053.8  |  12053.8   |
| внебюджетных фондов       |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Всего доходов        |  млн. рублей  | 74941.1 | 81601.4 | 89146.2  | 94852.0  | 96612.3  | 97812.7  | 103443.7 | 101073.4 |  109457.7  |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Расходы              |                                                                                                                  |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Расходы за счет      |  млн. рублей  | 21338.5 | 20059.7 | 23561.4  | 23297.4  | 24432.9  | 20115.4  | 24249.4  | 18461.7  |  24873.8   |
| средств, остающихся в     |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| распоряжении организаций  |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      из них на инвестиции |  млн. рублей  | 8073.8  | 10347.4 | 12668.1  | 13056.5  | 13056.5  | 12778.7  | 12778.7  | 13800.0  |  13800.0   |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Затраты на           |  млн. рублей  | 2119.0  | 2600.0  |  3100.0  |  4022.0  |  4022.0  |  4762.0  |  4762.0  |  4240.0  |   4240.0   |
| государственные           |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| инвестиции                |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      из них за счет:      |                                                                                                                  |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      средств федерального |  млн. рублей  |  895.4  | 1176.0  |  1200.0  |  2052.0  |  2052.0  |  2697.0  |  2697.0  |  2100.0  |   2100.0   |
| бюджета                   |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      средств бюджета      |  млн. рублей  | 1223.6  | 1424.0  |  1900.0  |  1970.0  |  1970.0  |  2065.0  |  2065.0  |  2140.0  |   2140.0   |
| субъекта Федерации        |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Общегосударственные  |  млн. рублей  | 2565.5  | 3936.1  |  4419.1  |  4777.6  |  4782.5  |  4923.1  |  4929.3  |  5050.4  |   5057.0   |
| вопросы                   |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      обслуживание         |  млн. рублей  |  111.4  |  68.7   |  108.9   |  160.0   |  160.0   |  130.0   |  130.0   |   90.0   |    90.0    |
| государственного и        |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| муниципального долга      |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      фундаментальные      |  млн. рублей  |  302.3  |  363.3  |  102.9   |  110.8   |  110.8   |  117.8   |  117.8   |  122.5   |   122.5    |
| исследования              |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Национальная оборона |  млн. рублей  | 13656.5 | 14475.9 | 13248.6  | 14017.7  | 14018.8  | 14701.6  | 14704.1  | 15283.6  |  15286.1   |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Национальная         |  млн. рублей  | 5214.2  | 6071.8  |  5823.6  |  6115.5  |  6122.2  |  6312.7  |  6321.2  |  6411.9  |   6500.5   |
| безопасность и            |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| правоохранительная        |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| деятельность              |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Национальная         |  млн. рублей  | 2018.2  | 1912.3  |  2415.6  |  2591.4  |  2640.7  |  2760.3  |  2813.2  |  2904.6  |   2974.4   |
| экономика                 |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Жилищно-коммунальное |  млн. рублей  | 4347.1  | 3483.7  |  3433.8  |  3159.8  |  3159.9  |  3115.3  |  3115.5  |  3292.5  |   3292.7   |
| хозяйство                 |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Охрана окружающей    |  млн. рублей  |  140.0  |  143.5  |  143.3   |  160.8   |  160.8   |  170.1   |  170.1   |  178.9   |   178.9    |
| среды                     |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Социально-культурные |  млн. рублей  | 23267.6 | 28726.8 | 34013.0  | 38568.2  | 38636.9  | 42650.7  | 42974.6  | 46377.0  |  47053.6   |
| мероприятия               |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      из них:              |                                                                                                                  |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      образование          |  млн. рублей  | 6150.7  | 7020.0  |  8282.7  |  8859.5  |  8948.5  |  9140.4  |  9253.8  |  9286.3  |   9535.0   |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      культура,            |  млн. рублей  |  550.7  |  710.4  |  676.0   |  722.8   |  761.3   |  751.4   |  799.0   |  771.8   |   824.3    |
| кинематография и средства |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| массовой информации       |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      здравоохранение и    |  млн. рублей  | 4594.1  | 6002.8  |  6831.1  |  7548.5  |  7753.3  |  7941.7  |  8385.0  |  8297.5  |   8991.2   |
| спорт                     |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      социальная политика  |  млн. рублей  | 11972.1 | 14993.6 | 18223.2  | 21437.4  | 21173.8  | 24817.2  | 24536.8  | 28021.4  |  27703.1   |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      в том числе:         |                                                                                                                  |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      пенсионное           |  млн. рублей  |  |(1))  | 10314.2 | 11809.8  | 13651.3  | 13745.0  | 16380.4  | 16484.8  | 18993.9  |  19088.8   |
| обеспечение               |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      социальное           |  млн. рублей  |   |(1)) |  399.0  |  623.3   |  808.0   |  808.0   |  866.0   |  866.0   |  910.3   |   910.3    |
| обслуживание населения    |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      социальное           |  млн. рублей  |   |(1)) | 3583.6  |  4938.1  |  6006.6  |  5649.3  |  6489.3  |  6104.5  |  6945.3  |   6532.1   |
| обеспечение населения     |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      борьба с             |  млн. рублей  |   |(1)) |  100.7  |  202.6   |  272.1   |  272.1   |  332.1   |  332.1   |  372.5   |   372.5    |
| беспризорностью, опека,   |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| попечительство            |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      другие вопросы в     |  млн. рублей  |   |(1)) |  596.1  |  649.4   |  699.4   |  699.4   |  749.4   |  749.4   |  799.4   |   799.4    |
| области социальной        |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| политики                  |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Прочие расходы       |  млн. рублей  |   |(1)) |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Всего расходов       |  млн. рублей  | 74666.6 | 81409.8 | 90158.4  | 96710.4  | 97976.7  | 99511.2  | 104039.4 | 102200.6 |  109457.0  |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
|      Превышение доходов   |  млн. рублей  |  274.5  |  191.6  | -1012.2  | -1858.4  | -1364.4  | -1698.5  |  -595.7  | -1127.2  |    0.7     |
| над расходами (+), или    |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
| расходов на доходами (-)  |               |         |         |          |          |          |          |          |          |            |
|———————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————|
     
     (1)) Данные  отсутствуют в  связи  с  изменением с  2005  года
бюджетной классификации.
     
   Пояснительная записка к прогнозу сводного финансового баланса
               Мурманской области на 2007-2009 годы
     
     Прогноз сводного  финансового  баланса Мурманской  области  на
2007-2009 годы  разработан в  соответствии  со статьями  175 и  182
Бюджетного кодекса РФ, Законом  Мурманской области от 15.06.2000  N
203-01-ЗМО "О  бюджетном процессе  в Мурманской  области", а  также
постановлением  Правительства Мурманской  области  от 23.03.2006  N
87-ПП/3 "О  разработке  прогноза социально-экономического  развития
Мурманской области  на 2007  год, основных  параметров прогноза  на
2008-2009 годы,  проекта  закона Мурманской  области "Об  областном
бюджете  на  2007  год",  проекта  прогнозного  плана   (программы)
приватизации государственного имущества Мурманской области на  2007
год".
     В прогнозе учтены:
     финансовые результаты развития Мурманской области за 2005  год
(по   материалам   территориального   органа   Федеральной   службы
государственной  статистики   по  Мурманской  области,   Управления
Федеральной налоговой службы  по Мурманской области и  департамента
финансов Мурманской области);
     предложения ведущих  предприятий Мурманской  области,  органов
местного  самоуправления,  а  также  территориальных  подразделений
федеральных органов исполнительной власти.
     В баланс  включены  финансовые ресурсы  областного  и  местных
бюджетов  (в  том  числе  закрытых  административно-территориальных
образований),  государственных   социальных  внебюджетных   фондов,
предприятий и  учреждений, а также  средства федерального  бюджета,
поступающие в Мурманскую  область через территориальное  управление
Федерального казначейства (по  кругу организаций, финансируемых  на
отчетную дату через казначейскую систему).
     Прогноз сводного   финансового   баланса  составлен   в   двух
вариантах,       соответствующих       вариантности        прогноза
социально-экономического развития  Мурманской области на  2007-2009
годы.
     Формирование доходов и  расходов сводного финансового  баланса
осуществлено  исходя  из  действующего на  момент  его  составления
бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации.
     
     
    1. Финансовые результаты социально-экономического развития
        Мурманской области за первый квартал текущего года
     
          Финансовые результаты деятельности предприятий
     
     Сальдированный финансовый  результат  (прибыль)  хозяйственной
деятельности крупных и средних предприятий области сформировался  в
сумме 4.3  млрд.  рублей со  снижением  к соответствующему  периоду
прошлого года на 13.7 %.
     Прибыль рентабельных предприятий  составила  5.4 млрд.  рублей
(снижение на 5.9  %). Убытки  получены в сумме  1.2 млрд. рублей  с
увеличением в 1.4 раза.
     Снижение сальдированного финансового результата имеет место по
всем основным  видам  экономической  деятельности,  за  исключением
рыболовства и рыбоводства, металлургического производства,  оптовой
и розничной торговли, а также связи.
     Наибольшее снижение  прибыли   -   в  4.2   раза  -   допущено
предприятиями   по  добыче   минерального   сырья  для   химических
производств и производства  удобрений, что обусловлено  уменьшением
выпуска  апатитового  концентрата, временным  прекращением  выпуска
нефелинового  концентрата, а  также  значительным ростом  затратных
составляющих.
     В 3.4  раза  снизилась  сальдированная  прибыль  транспорта  и
предприятий    по    производству,   передаче    и    распределению
электроэнергии.
     Сальдированная прибыль    предприятий   по    рыболовству    и
рыбоводству  возросла  в  3.9   раза,  главным  образом,  за   счет
увеличения вылова рыбы на 26.8 %.
     В условиях сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры на 8.6
% возросла прибыль металлургического производства.
     
     Объемы просроченных дебиторской и кредиторской  задолженностей
крупных и средних предприятий области сформировались в сумме 11.4 и
10 млрд. рублей (с приростом с начала года, соответственно, на 21.5
% и 6.2 %).
     Реальный сектор экономики области в целом является  дебитором:
просроченная дебиторская  задолженность  превышает кредиторскую  на
14.5 %.
     Напряженным остается   состояние   расчетов   предприятий   по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды: их доля в
совокупном объеме просроченной дебиторской задолженности составляет
38 %, кредиторской - 35 %.
     Особенно сложное  положение  у  теплоснабжающих   предприятий:
удельный вес просроченной дебиторской задолженности достиг у них 78
%.
     
                      Банковская деятельность
     
     Состояние банковского сектора Мурманской области в I  квартале
2006 года оценивается  как стабильное и характеризуется  следующими
особенностями:
     дальнейшим ростом   объема  ресурсов   кредитных   учреждений,
преимущественно за счет вкладов населения;
     увеличением спроса на банковские услуги;
     активной экспансией на территорию региона филиалов иногородних
банков;
     увеличением кредитной активности, в  том числе предприятиям  и
организациям;
     высокой динамикой роста объема предоставленных потребительских
ссуд населению.
     Совокупные ресурсы банковского  сектора  увеличились с  начала
года на  2.1 млрд.  рублей  (7.6 %)  и составили  30 млрд.  рублей.
Основной  удельный  вес  в объеме  ресурсов  занимают  привлеченные
средства - 91.8 %. На 72.1 % они сформированы вкладами населения.
     Вклады и депозиты физических лиц увеличились с начала года  на
893 млн. рублей (4.7 %) и достигли 19.8 млрд. рублей.
     Рост ресурсной базы  кредитных организаций в  I квартале  2006
года  позволил им  увеличить  объемы  активных операций,  в  первую
очередь - кредитования.
     Совокупный объем   кредитов  (без   межбанковского   кредита),
предоставленных  кредитными  организациями  области,  увеличился  с
начала года  на 3.8  % и  по состоянию  на 1  апреля текущего  года
достиг 21.7  млрд.  рублей. Основная  часть  кредитного портфеля  -
кредиты, предоставленные предприятиям  и организациям - 12.6  млрд.
рублей (57.9 %), физическим  лицам - 8.8  млрд. рублей (40.5 %).  С
начала года прирост кредитов предприятиям и организациям составил 3
%, физическим лицам - 7 %.
     Роль филиалов иногородних  банков остается  лидирующей: на  их
долю приходится 88.5 % совокупного объема предоставленных кредитов.
      При привлечении   заемных   средств   предприятия    отдавали
предпочтение национальной валюте (71.3 %).
     
                     Бюджетная система региона
     
     Налоговые и неналоговые  платежи (без учета  ЕСН) поступили  в
бюджеты  всех  уровней в  сумме  5.6  млрд.  рублей с  приростом  к
соответствующему периоду прошлого  года на  35 %. Рост  поступлений
отмечается по всем налоговым и неналоговым доходам, за  исключением
акцизов по подакцизным товарам и земельного налога.
     Доля федерального   бюджета  в   общем   объеме  налоговых   и
неналоговых поступлений возросла и составила  32 % против 29.1 %  в
прошлом году.
     Совокупная задолженность  организаций  по  налогам  и   сборам
достигла по состоянию на  1 апреля т.г.  объема 9.9 млрд. рублей  и
увеличилась с начала года на 5.6 %.
     Более половины задолженности (5.7 млрд. рублей) приходится  на
налоги и  сборы, приостановленные  к взысканию по  решению суда,  в
числе которых  основная доля  (85 %) числится  за предприятиями  по
добыче полезных ископаемых.
      В общем объеме задолженности на недоимку приходится 1.7 млрд.
рублей, ее объем  сократился с  начала  года на  1.3 млрд.  рублей,
главным  образом,   в   связи  с   вынесением   судебных  актов   о
приостановлении    решений    налогового   органа    о    взыскании
задолженности.
     Наибольшая доля недоимки  приходится на  налог на  добавленную
стоимость - 36 %, налог на прибыль - 16 %, региональные налоги - 21
%.
     В консолидированный бюджет Мурманской области (без  внутренних
оборотов, включая ЗАТО) поступили доходы в сумме 5.4 млрд. рублей с
приростом к прошлому году на 15.7 %.
     Из них  налоговые и  неналоговые  доходы составили  4.2  млрд.
рублей с приростом к прошлому  году на 29.6 %, главным образом,  за
счет увеличения поступлений  налога на прибыль  и налога на  доходы
физических лиц.
     По расходам  бюджет  исполнен  в  сумме  4.9  млрд.  рублей  с
приростом на 10.1 % против уровня прошлого года.
     Профицит бюджета сформировался  в объеме 575  млн. рублей  или
13.4  % к  доходам  без  учета  финансовой помощи  из  федерального
бюджета. С профицитом  исполнены как  областной (183 млн.  рублей),
так и местные бюджеты (427 млн. рублей).
     
2. Предварительная оценка финансовых показателей развития экономики
                  Мурманской области в 2006 году
     
     В 2006 году на ситуацию в сфере финансов области  воздействуют
следующие позитивные факторы:
     рост объемов промышленного производства и отгрузки предприятий
добывающих, обрабатывающих производств и электроэнергетики;
     увеличение объемов  перевалки   нефти   и  нефтепродуктов   на
экспорт;
     благоприятная конъюнктура  цен  на  рынке  цветных  и   черных
металлов;
     - достаточно высокие темпы роста оборота розничной торговли  и
платных услуг, опережающие динамику реальных располагаемых денежных
доходов населения;
     - рост объемов сельскохозяйственного производства;
     - дальнейшее развитие предпринимательской деятельности.
     К числу негативных факторов относятся:
     - рост  издержкоемкости  производств  в  связи  с  сохранением
высоких цен на топливо;
     диспаритет цен на топливо  и отпускных  тарифов на электро-  и
теплоэнергию,    которые,    в    соответствии    с     действующим
законодательством, не подлежат пересмотру до конца года;
     снижение контрактных цен на экспортную поставку  железорудного
концентрата;
     значительный рост  расходов регионального  бюджета  в связи  с
увеличением численности муниципальных образований, заработной платы
работников бюджетной  сферы,  а также  включением  бюджетов ЗАТО  в
бюджетную систему Мурманской области;
     недостаточный объем финансовой помощи из федерального  бюджета
для осуществления полномочий на территории ЗАТО.
     
     
          Финансовые результаты деятельности предприятий
     
     По оценке,  совокупный  сальдированный  финансовый   результат
хозяйственной деятельности организаций Мурманской области,  включая
малые предприятия и кредитные организации, сформируется в 2006 году
в объеме 18 млрд.  рублей, выше уровня  прошлого года на 1.7  млрд.
рублей (10.4 %).
     Прибыль рентабельных  предприятий  (основа  для   формирования
налоговой базы по налогу на прибыль) оценивается в сумме 21.6 млрд.
рублей с приростом к 2005 году на 2.8 млрд. рублей (15 %).
     Прибыль рентабельных  производств  по  отношению  к   валовому
региональному продукту  в 2006  году увеличится и  составит 14.5  %
против 14 % в 2005 году.
     Убытки нерентабельных производств ожидаются в сумме 3.6  млрд.
рублей с увеличением к 2005 году на 1.1 млрд. рублей (в 1.4 раза).
     Удельный вес  убыточных  предприятий   по  итогам  2006   года
оценивается  в размере  41-42  %. В  числе  убыточных, в  основном,
предприятия  транспорта,  строительства,  а  также  предприятия  по
производству и распределению электро- и теплоэнергии.
     Рост сальдированного  финансового   результата  в  2006   году
ожидается в следующих видах деятельности: добыча железных руд -  на
4.6 % (прирост на 199.4 млн. рублей), добыча минерального сырья для
химических производств и  производств удобрений -  в 22.4 раза  (на
970.4 млн. рублей), металлургическое  производство - на 24.5 %  (на
2.24 млрд. рублей), оптовая и  розничная торговля - в 1.1 раза  (на
82.7 млн. рублей),  банковская деятельность - в  1.2 раза (на  20.9
млн. рублей).
     В 2006 году  предприятия  сельского хозяйства  увеличат в  2.1
раза (на 15.1 млн. рублей) положительный сальдированный  финансовый
результат,    сложившийся    в   2005    году    благодаря    росту
сельскохозяйственного  производства  при  существенном   увеличении
ассигнований (более чем в 2 раза) из областного бюджета.
     Финансовые результаты предприятий остальных видов деятельности
ухудшатся.
     В 2006 году  по сравнению  с 2005  годом на  36.3 %  ожидается
снижение сальдо прибыли предприятий по рыболовству и рыбоводству, в
основном, по причине роста стоимости дизельного топлива и флотского
мазута.
     В 2.8  раза   возрастет   сальдо  -   убыток  предприятий   по
производству  и  распределению  электроэнергии, газа  и  воды,  что
связано с  диспаритетом цен  на  топливо и  отпускными тарифами  на
электро- и теплоэнергию.
     Из-за жестких  условий   конкуренции,  незначительного   роста
тарифа  перевозки  1  тонны  груза  (на  2  %)  при  росте  цен  на
приобретаемое топливо и необходимости ремонта и обновления основных
фондов прибыль  предприятий морского  транспорта снизится  на 26  %
(650 млн. рублей).
     Ведущие предприятия  пассажирского транспорта,  подчиняющегося
расписанию, благодаря тарифной политике и ассигнованиям из бюджетов
области выйдут на нулевую рентабельность.
     В структуре  сальдированного финансового  результата  усилится
лидирующая роль предприятий металлургического производства - в 2006
году их доля составит 63.3 %  против 56.3 % в 2005 году. На  втором
месте - предприятия  по добыче полезных  ископаемых (30.6 %  против
26.2 %).
     Снижение просроченных задолженностей ожидается незначительное.
     Необходимо отметить тенденцию снижения количества предприятий,
имеющих просроченные задолженности,  а также  то, что  с 2004  года
реальный  сектор  экономики  области  перестал  быть  потенциальным
должником: просроченная дебиторская задолженность превысила уровень
просроченной кредиторской задолженности  и этот процесс  нарастает.
Разрыв между просроченными  задолженностями на конец текущего  года
ожидается не ниже 15 %.
     Вместе с  тем,  неплатежи потребителей  услуг  предприятий  по
производству   и  распределению   электроэнергии,   газа  и   воды,
опережающий  (по  сравнению  с увеличением  тарифов)  рост  цен  на
топливо способствуют напряженности в сфере расчетов, росту  заемных
средств  со  стороны   предприятий  для  расчетов  с   поставщиками
материальных ресурсов и, как следствие, к увеличению кредиторской и
дебиторской задолженностей.
     Сохранятся проблемы   с  платежеспособностью   у   организаций
сухопутного   транспорта,   сельского  хозяйства,   рыбоводства   и
рыболовства,  где  кредиторская  задолженность  является   основным
источником привлеченного капитала.
     Качественного улучшения состояния расчетов в реальном  секторе
экономики области можно ожидать в ходе проводимых реформ  сельского
и жилищно-коммунального  хозяйства, а также  при условии  повышения
платежеспособности  бюджетной  системы области  и  ликвидации  либо
значительного   снижения   ее  кредиторской   задолженности   перед
коммунальными предприятиями.

                      Банковская деятельность
     
     Устойчивое финансовое  положение реального  сектора  экономики
области создает  предпосылки для  дальнейшего развития  банковского
сектора региона.
     В 2006  году  сохранится  тенденция  концентрации  ресурсов  и
активов кредитных организаций.
     Совокупные ресурсы банковского сектора на конец года достигнут
35.5 млрд. рублей с приростом за  год на 27.4 %. Доля  региональных
банков в общем объеме ресурсов составит около 13 %.
     Привлеченные ресурсы   -   основной   источник    формирования
совокупного объема кредитных организаций - сохранятся на уровне  92
%. В течение года их структура не претерпит значительных  изменений
и будет обеспечена за счет вкладов населения.
       Снижающаяся инфляция,  а  также  стабильность  в  банковском
секторе и  на  валютном рынке  области  будут способствовать  росту
склонности  населения  к  сбережениям.  Прирост  вкладов  населения
составит  24.7 %,  на  конец года  их  объем достигнет  23.6  млрд.
рублей.
     Существенно увеличатся вложения граждан  во вклады со  сроками
более  одного  года,  что  значительно  повышает  их  ценность  как
инвестиционного  ресурса  для долгосрочного  кредитования.  Прирост
вкладов граждан со  сроком более одного года  составит 31 %,  объем
достигнет 17.3 млрд. рублей, до 1 года - соответственно 10 % и  6.3
млрд. рублей.
     В 2006 году будет  явно прослеживаться тенденция  опережающего
роста рублевых вкладов по сравнению с валютными.
     Рост ресурсной   базы   кредитных  организаций   позволит   им
значительно увеличить объемы активных операций, и в первую  очередь
- кредитования.
     Совокупный объем   предоставленных   кредитов   всем   группам
пользователей увеличится за год  на 8.8 млрд.  рублей или 42.3 %  и
достигнет  29.6  млрд.   рублей.  Более   52  %  составят   кредиты
предприятиям и  организациям, кредиты  физическим лицам  - 44.9  %,
госорганам - 2 %.
     Позитивным моментом    года    станет    наращивание    темпов
долгосрочных кредитов  предприятий.  Объем кредитов  на срок  более
одного года увеличится  на 15  % и составит  4.3 млрд. рублей  (для
сравнения: рост долгосрочных  кредитов в 2005  году по отношению  к
2004 году составил 9.3 %).
     Высокими темпами продолжит развиваться кредитование населения:
объем задолженности по данным кредитам возрастет за год в 1.6  раза
и достигнет 13.3 млрд. рублей.
     
                     Бюджетная система региона
     
     Общий объем  налоговых и  неналоговых  поступлений (без  учета
налогов   и   взносов   на   социальные   нужды,   зачисляемых    в
государственные   внебюджетные   фонды,   а   также    поступлений,
контролируемых таможенными органами) оценивается в сумме 28.2 млрд.
рублей с приростом к уровню 2005 года на 5.1 млрд. рублей (22.2 %).
     Прирост налоговых   поступлений   будет   обеспечен,   главным
образом:
     налогом на прибыль (0.3 млрд. рублей или 5.4 %);
     налогом на доходы физических лиц (1.9 млрд. рублей или 24.5 %)
в связи с сопоставимым ростом доходов населения;
     налогом на добавленную стоимость (0.6 млрд. рублей или 16.7 %)
- рост  налогооблагаемых  оборотов  превышает  рост  возмещения  по
экспортным операциям;
     налогами на имущество  (0.6 млрд.  рублей или в  1.4 раза)  за
счет   роста  всех   налогов,   входящих   в  данную   группу,   но
преимущественно налога на имущество организаций (на 24 %) в связи с
отменой федеральных  льгот в  части объектов  жилищно-коммунального
комплекса  и  социально-культурной  сферы и  ввода  новых  основных
фондов, а также  за счет роста поступлений  по земельному налогу  в
1.8 раза  в  результате использования  в качестве  налогооблагаемой
базы кадастровой стоимости земли;
     сбором за  пользование  объектами  животного  мира  и   водных
биологических ресурсов (0.8 млрд. рублей или в 1.8 раза), в связи с
увеличением  квоты  на  вылов  дорогостоящих  морепродуктов  (краба
камчатского).
     Доля зачисления  в  федеральный  бюджет  немного  снизится   и
составит 29.6 % против 29.8 % в 2005 году.
     В 2006  году  в  результате  роста  налогооблагаемой  базы  по
единому социальному  налогу на 21.1  % сумма  налогов и взносов  на
социальные нужды возрастет на 16.5 % и составит 14 млрд. рублей. Из
нее  5.1  млрд.  рублей  будут  переданы  на  федеральный  уровень.
Территориальными   подразделениями   государственных   внебюджетных
фондов от вышестоящих  головных структур  будет получено 6.6  млрд.
рублей на выполнение возложенных на них функций.
     В сумме безвозмездные  средства, полученные бюджетом  области,
внебюджетными фондами и на реализацию федеральных целевых программ,
составят  13.3 млн.  рублей  против  13.5 млн.  рублей,  переданных
областью на федеральный уровень.
     Ожидаемые темпы     роста     налоговых     поступлений      в
консолидированный бюджет области  (включая ЗАТО) немного выше,  чем
по общему объему поступлений.
     По оценке, в территориальный  бюджет будут зачислены налоги  в
сумме 19.9 млрд. рублей с приростом на 3.7 млрд. рублей (22.7 %).
     Объем прироста образуется за счет:
     налога на прибыль (211.5 млн. рублей);
     налога на доходы физических лиц (1.9 млрд. рублей);
     налогов на имущество (649.7 млн. рублей);
     налогов и сборов  за пользование  природными ресурсами  (339.7
млн. рублей);
     неналоговых доходов (219.5 млн. рублей).
     Доля налоговых и  неналоговых доходов в  общем объеме  доходов
бюджета области составит 75.4  % против 71.6  % в прошлом году  при
соответствующем снижении доли  средств, выделяемых из  федерального
бюджета, с 28.3 % до 24.3 %.
     Объем безвозмездных   поступлений  из   федерального   бюджета
бюджету  Мурманской  области,  без  учета  средств  на   реализацию
федеральной адресной инвестиционной программы, оценивается в  сумме
6.4 млрд.  рублей, т.е.  практически на уровне  прошлого года,  что
явно недостаточно для выполнения возросших бюджетных полномочий.  В
результате дефицит бюджета  оценивается в  сумме 1.1 млрд.  рублей,
что составляет 4.8 % к доходам бюджета без учета финансовой  помощи
из федерального бюджета.
     
3. Прогноз финансовых результатов социально-экономического развития
              Мурманской области на 2007 - 2009 годы

     Прогноз финансовых    результатов     социально-экономического
развития Мурманской области составлен в двух вариантах:
     Первый вариант  -  инерционный,  характеризуется  снижением  в
2008-2009 годах  финансовых  результатов деятельности  предприятий,
сохранением убытков теплоснабжающих организаций, замедлением темпов
роста  налоговых  поступлений,  усилением  дотационной  зависимости
бюджета  области  ввиду  недостаточности  собственных  доходов  для
эффективного функционирования региональной бюджетной сферы.  Первый
вариант  прогноза  разработан  с  учетом  замедления  темпов  роста
промышленного   производства,   сокращения   выпуска    апатитового
концентрата,  цветных  металлов  при  стабилизации  и   последующем
ухудшении  (начиная  с  2008 года)  ценовой  конъюнктуры  на  рынке
цветных металлов,  а также  снижения  цен в  прогнозном периоде  на
железорудный концентрат.
     Второй вариант  -  умеренно оптимистичный,  предполагает  рост
финансовых  показателей  деятельности  предприятий,  основанный  на
благоприятных  факторах  функционирования  региональной  экономики,
сохраняющихся  высоких   ценах  на   цветные  металлы,   увеличении
производства железорудного концентрата.
     
     В обоих  вариантах  учтен  тот  фактор,  что  в   региональной
экономике   по-прежнему   будет   иметь   место    моновариантность
формирования  доходной  базы  консолидированного  бюджета  области,
высокая зависимость  его от внешних  факторов (конъюнктуры  мировых
рынков металлов, объемов внешнеторгового оборота, соотношения курса
рубля и доллара), а также  от политики холдингов, в состав  которых
входят бюджетообразующие предприятия области.
          Финансовые результаты деятельности предприятий
     
     В 2007  году  по первому  варианту  сальдированный  финансовый
результат будет формироваться с ростом на 1.9 млрд. рублей (11.9 %)
по отношению к 2005 году, при этом прибыль рентабельных предприятий
возрастет на 2.1  млрд. рублей (11.3 %),  убытки увеличатся на  178
млн. рублей.
     По второму  варианту  сальдированный  финансовый  результат  и
прибыль рентабельных предприятий достигнут рекордной за годы реформ
величины, с приростом против 2005 года соответственно на 4.1  млрд.
рублей (25.2 %) и на 3.4 млрд. рублей (18 %).
     Убытки снизятся  на 728  млн.  рублей  (на 30  %).  Наибольшее
снижение убытков ожидается за счет улучшения финансового  состояния
предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа  и
воды  вследствие  прогнозируемой  стабилизации  цен  на  топливо  и
устранения  диспропорции  между  отпускными  тарифами  и  топливной
составляющей в себестоимости продукции (услуг) предприятий.
      В 2007 году по второму варианту прогнозируемый  среднегодовой
рост тарифов на электроэнергию составит 10 %, тепловую энергию -  7
%, что выше инфляции цен  в промышленности и роста цен на  топливо.
Сальдированный финансовый результат  предприятий по производству  и
распределению электроэнергии,  газа и  воды - прибыль  в сумме  518
млн. рублей против 448 млн. рублей убытка в 2005 году.
     Уменьшится и доля убыточных предприятий до 32-33 % против 35.2
% в 2005 году.
      В обоих вариантах основной прирост прибыли будет обеспечен:
      - металлургическим производством на 731 млн. рублей (8 %)  по
первому варианту и 1.7 млрд. рублей по второму варианту;
     - предприятиями по  добыче железных  руд, соответственно,  307
млн. рублей (7 %) и 400 млн. рублей (9 %);
     - ОАО  "Апатит" на  1.2  млрд.  рублей  (в 27.5  раза).  Столь
высокое расхождение прибыли ОАО  "Апатит" с 2005 годом  обусловлено
незначительностью данного  показателя в  прошлом году  - 45.3  млн.
рублей,  по  причине  отнесения  на  финансовый  результат  убытков
прошлых лет в сумме около 1.8 млрд. рублей.
     В 2009 году, в соответствии с вышеперечисленными факторами  по
первому    варианту   прогнозируется    снижение    сальдированного
финансового результата  и прибыли рентабельных  предприятий на  4.9
млрд. рублей  (26.3 %) по  отношению к  2005 году, в  том числе  по
металлургическому производству  - на  3.9 млрд. рублей  (43 %),  по
предприятиям по добыче  полезных ископаемых -  на 1.5 млрд.  рублей
(35 %).
     По второму варианту рост указанных  показателей в 1.2 раза  и,
соответственно, на  3.6 млрд. рублей  и на  2.9 млрд. рублей  будет
сформирован в основном за счет металлургического производства,  где
прирост прибыли составит 4 млрд. рублей (1.4 раза).
     Соответствующим образом  произойдут   изменения  в   структуре
прибыли   прибыльных   предприятий.    В   2005   году   на    долю
металлургического  производства и  предприятий  по добыче  полезных
ископаемых  в   общем  объеме   прибыли  рентабельных   предприятий
приходилось 72.3 % (48.8 % и 23.5 %). В прогнозном периоде их общая
доля по первому  варианту снизится до 58.9  % (с распределением  на
37.8  % и  21.1  %), а  по  второму варианту  возрастет  до 74.4  %
(соответственно 60.4 % и 14 %).
     В обоих вариантах прогнозируется:
     - рост сальдо прибыли предприятий рыболовства и рыбоводства  в
2009 году на 12.5  % (прирост к 2005 году  на 58.6 млн. рублей)  за
счет  небольшого увеличения  вылова  рыбы и  выпуска  дорогостоящих
видов товарной продукции;
      - рост  сальдо  прибыли   организаций  оптовой  и   розничной
торговли в  1.4 раза  (прирост на 317  млн. рублей)  за счет  роста
объемов товарооборота  для удовлетворения платежеспособного  спроса
населения.
     С учетом обеспечения адекватной  господдержки и роста  объемов
сельскохозяйственной продукции сальдированный финансовый  результат
(прибыль)   сельского  хозяйства   к   концу  прогнозного   периода
оценивается по первому варианту в сумме 39.2 млн. рублей (рост в  3
раза к уровню 2005 года), по второму варианту 56 млн. рублей  (рост
в 4.2 раза). Улучшение  финансового результата рассчитано с  учетом
реализации национального проекта "Развитие АПК", предусматривающего
увеличение  поставок   племенного  скота  и   техники  по   системе
федерального лизинга, а  также субсидирование процентной ставки  по
долгосрочным инвестиционным  кредитам,  направленным на  расширение
возможностей  сельхозпредприятий по  обновлению  основных фондов  и
выходу на качественно новый уровень производства.
     В 2007-2009   годах   прибыль  рентабельных   предприятий   по
отношению к валовому региональному продукту будет снижаться с 14  %
в 2005 году  до 7.8 %  по первому  варианту и 11.3  % - по  второму
варианту в 2009 году, что соответствует тенденции по России.
     В обоих   вариантах   прогнозируется   повышение   ликвидности
предприятий - снижение  просроченных задолженностей, сокращение  их
доли   в  общем   объеме   задолженностей,  уменьшение   количества
предприятий, имеющих просроченные задолженности.
     Более половины  инвестиций  в Мурманской  области  по  первому
варианту и около 30 %  по второму варианту будут осуществляться  за
счет собственных  средств предприятий  - прибыли,  остающейся в  их
распоряжении после уплаты налога на прибыль, и амортизации.
     Снижение прибыли рентабельных предприятий в 2007-2009 годах по
первому варианту обусловит  сокращение  собственных источников  для
инвестиций в 2009 году по отношению к 2005 году на 1.6 млрд. рублей
(на 8 %), при этом доля  амортизации в их общем объеме возрастет  с
33.3 % до 46.5 %.
      По второму   варианту   за   рассматриваемый   период   объем
источников для  инвестиций возрастет  и в 2009  году увеличится  по
сравнению с 2005 годом на  4.8 млрд. рублей (на 24 %).  Соотношение
между прибылью и амортизацией - две трети и одна треть - в их общем
объеме сохранится.
     Расчет амортизационных   отчислений  осуществлен   исходя   из
прогноза  ввода-выбытия основных  фондов  без учета  переоценок  на
начало года и без  начисления амортизации на объекты жилого  фонда,
так как  в  Мурманской области  жилой фонд  в  основном на  балансе
некоммерческих  организаций.  В прогнозе  также  учтено  начисление
амортизационной  премии в  размере  10 %  на  половину из  вводимых
объектов.
     
                      Банковская деятельность
     
     Финансовая устойчивость  предприятий, повышение  материального
благосостояния  населения,   прогнозируемое  снижение  инфляции   в
2007-2009  годах,   снижение   ставки  рефинансирования   обусловят
необходимость расширения коммерческого кредитования.
      Совокупный объем   предоставленных   кредитов   всех    групп
заемщиков на  конец 2007 года  достигнет 39.7  млрд. рублей (в  1.9
раза к 2005 году), 2009 года - 67.3 млрд. рублей (3.2 раза).
     Позитивным моментом данного  периода станет рост  кредитования
предприятий  и  организаций.  Объем  предоставленных  им   кредитов
достигнет в 2007  году 20.8 млрд.  рублей (рост к  2005 году в  1.7
раза), 2009 году - 35.6 млрд. рублей (3 раза).
     В 2007 году  объем  долгосрочных кредитов  составит 5.6  млрд.
рублей (рост к 2005 году в 1.5 раза), 2009 году - 9.4 млрд.  рублей
(2.5 раза).
     Рост долгосрочного   кредитования   юридических   лиц   станет
возможным в основном за  счет привлечения средств населения.  Объем
сбережений граждан в  2007 году достигнет 30  млрд. рублей (рост  к
2005 году -  1.6 раза), 2008  году - 37.2 млрд.  рублей (почти в  2
раза), 2009 году - 44.6 млрд. рублей (2.4 раза).
     Основным фактором,     обеспечивающим     динамичный      рост
долгосрочного кредитования, станет опережающий темп роста  вложения
средств  граждан  во  вклады  со  сроком  более  одного  года   над
краткосрочными. Их объем  в 2007 году  достигнет 22.9 млрд.  рублей
(рост к 2005 году в 1.7  раза), 2009 году - 35.6 млрд. рублей  (2.7
раза). Рост краткосрочных  вкладов 2009 года  к 2005 году  составит
1.5 раза, объем - 9 млрд. рублей.
     Высокими темпами продолжит развиваться кредитование населения:
объем задолженности по  данным кредитам  в 2007  году достигнет  18
млрд. рублей (рост к  2005 году 2.2 раза),  2008 году - 23.7  млрд.
рублей (2.9 раза), 2009 году - 30.7 млрд. рублей (3.7 раза).
                     Бюджетная система региона
     
     В 2007  -  2009  годах темпы  роста  налоговых  и  неналоговых
поступлений  в бюджеты  всех  уровней замедлятся.  Это  обусловлено
снижением  темпов   роста  по  отношению   к  предыдущему   периоду
поступлений  по  всем  налогам,  но в  большей  степени  налога  на
прибыль, в связи с изложенной выше ситуацией в сфере  материального
производства.
     Общий объем  налоговых и  неналоговых  поступлений (без  учета
налогов   и   взносов   на   социальные   нужды,   зачисляемых    в
государственные внебюджетные фонды)  прогнозируется в 2007 году  по
первому варианту в сумме 30.4 млрд. рублей с приростом к 2005  году
на 7.3  млрд. рублей  (в 1.3 раза),  по второму  варианту 31  млрд.
рублей - на 7.9 млрд. рублей или на 34.3 %.