Постановление Правительства Мурманской области от 22.06.2007 № 298-ПП/11

                       Пояснительная записка
  к основным показателям плана развития государственного сектора
             экономики Мурманской области на 2008 год

    Общее  число  организаций  государственного  сектора  экономики  
Мурманской   области   (по  данным  Теруправления  Росимущества  по  
Мурманской   области   и   департамента   имущественных   отношений   
Мурманской  области)  на начало 2007 года составляло 514 единиц, из 
них:  федеральной собственности - 339 (66 %), областной - 174 (33.8 
%), совместной - 1 единица (0.2 %).
    Доля  государственного  сектора  в общем количестве организаций 
Мурманской области - 2.6 %.
    Одним   из   основных   направлений   структурной   политики  в  
государственном  секторе экономики области является оптимизация его 
состава,  совершенствование  нормативно  -  правового регулирования 
государственного   сектора   экономики,   повышение   эффективности   
использования государственной собственности.
    Структурные   изменения  в  государственном  секторе  экономики  
региона   происходят   в   основном   в  связи  с  преобразованиями  
государственных  областных  унитарных предприятий и государственных 
областных   учреждений   (ликвидация,  реорганизация,  приватизация  
имущественных  комплексов),  а  также  с  разграничением полномочий 
между всеми уровнями власти.
    По  оценке,  в  2007  году  будут приватизированы имущественные 
комплексы шести федеральных и двух областных унитарных предприятий, 
а   также   пакеты  акций  одиннадцати  акционерных  обществ  (8  -  
федеральных,    3   -   областных).   В   2008   году   планируется   
приватизировать  имущественные комплексы четырех федеральных и двух 
областных  унитарных  предприятий,  пакеты  акций  двух акционерных 
обществ (федеральных).
    В 2007 году продолжится процесс передачи полномочий федеральных 
органов  власти  органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации  и  передача  муниципальной  собственности в областную. В 
рамках  реализации  данных  мероприятий  в  состав  государственной  
собственности  Мурманской области включаются 10 организаций лесного 
хозяйства, 18 центров занятости населения, 26 учреждений социальной 
защиты  населения,  7 теруправлений комитета по труду и социальному 
развитию,   2   иных   учреждения   (Снежногорская  территориальная  
избирательная  комиссия, Оленегорское территориальное подразделение 
пожарной службы).
    В    результате   предполагаемых   структурных   преобразований   
количество    организаций   государственной   формы   собственности   
увеличится в 2007 году до 525, в 2008 году незначительно сократится 
до  523  единиц.  По организационно - правовым формам собственности 
государственный    сектор    будет    представлен   55   унитарными   
предприятиями (10.5 %), 445 учреждениями (85.1 %) и 23 акционерными 
обществами  (4.4 %). Доля госсектора в общем количестве организаций 
Мурманской области - 2.4 %.
    В  2007  году  прогнозируется увеличение численности работников 
государственного  сектора  на  0.9  тыс.  человек,  в  2008  году - 
сокращение на 0.8 тыс. человек к предыдущему периоду.
    Средняя     заработная     плата     работников     организаций     
государственного  сектора  в  отчетном  периоде  превышала на 6.4 % 
уровень средней заработной платы по области, и тенденция опережения 
сохранится  в  2007-2008  годах.  По  оценке, в 2007 году ее размер 
составит 19.9 тыс. рублей, в 2008 году - 22.9 тыс. рублей в месяц.
    По  оценке,  в  государственном  секторе ожидается рост объемов 
промышленного производства к уровню предыдущего года. Положительная 
динамика  темпов  роста промышленного производства государственного 
сектора   определяется   устойчивой  работой  организаций,  занятых  
производством и распределением электроэнергии, газа и воды, добычей 
полезных ископаемых.
    С    2006    года   наметилась   тенденция   снижения   объемов   
обрабатывающих    производств,    что    связано    с   сокращением   
государственного   оборонного   заказа   на  судоремонтных  заводах  
Минобороны  России,  доля  которых  в  общем  объеме обрабатывающих 
производств госсектора экономики области превышает 80 %.
    Производство   продукции   сельского   хозяйства  организациями  
государственного сектора за последние три года сократилось почти на 
половину.   Снижение  объемов  производства  продукции  обусловлено  
структурными преобразованиями в агропромышленном комплексе, а также 
сокращением неэффективных отраслей.
    Принимаемые   меры   по  увеличению  государственной  поддержки  
отрасли из областного бюджета, позволили остановить падение объемов 
сельскохозяйственного  производства в госсекторе. В 2007-2008 годах 
ожидается   незначительный   рост   объемов   сельскохозяйственного   
производства, при этом темпы роста ниже, чем в целом по области.
    Основным   источником   финансирования  инвестиций  в  основной  
капитал  организаций  госсектора  являются привлеченные средства из 
бюджетов  всех уровней. В 2007 году сохранится тенденция сокращения 
инвестиций  в основной капитал организаций государственного сектора 
экономики.   Снижение   инвестиций   отмечено   в  следующих  видах  
экономической     деятельности:     обрабатывающие    производства,    
производство   и   распределение   электроэнергии,   газа  и  воды,  
строительство, транспорт и связь.
    В  отличие  от  предыдущих лет, в 2008 году прогнозируется рост 
инвестиций  организаций  государственного сектора. Наибольший вклад 
будет   обеспечен   крупными   предприятиями   и   организациями  в  
обрабатывающих    производствах,   производстве   и   распределении   
электроэнергии,   газа  и  воды,  на  транспорте,  что  обусловлено  
повышением  их инвестиционной активности. Однако темпы прироста в 3 
раза  ниже  областных темпов (госсектор - 11.2 %, по области - 34.9 
%).
    Прогнозируется  положительная  динамика  объемов  платных услуг 
населению   в   2007   -   2008  годах,  оказываемых  организациями  
государственного  сектора экономики. При этом темпы прироста в 2007 
году  ниже,  чем  в  целом  по области в 2.2 раза, в 2008 году - на 
уровне  областных. В структуре платных услуг, по-прежнему, более 60 
%  будет приходиться на услуги пассажирского транспорта, свыше 17 % 
- услуги в системе образования.
    Наиболее  значительную  долю  в объеме платных услуг в целом по 
области  организации  государственного сектора занимают в услугах в 
системе   образования,   пассажирского  транспорта  и  ветеринарных  
услугах.


  6. Прогноз развития муниципального сектора экономики Мурманской
                        области на 2008 год

|—————|———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————|
|  N  |      Показатели       |     Единица      | 2005 г.  |   2006 г.   |  Оценка  |      Прогноз       |
| п/п |                       |    измерения     |          |             | 2007 г.  |      2008 г.       |
|     |                       |                  |          |             |          |——————————|—————————|
|     |                       |                  |          |             |          | вариант  | вариант |
|     |                       |                  |          |             |          |    1     |    2    |
|—————|———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
| 1.  | Институциональная     |                                                                           |
|     | структура             |                                                                           |
|     | муниципальных         |                                                                           |
|     | образований           |                                                                           |
|—————|———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | Количество            |      единиц      |  22028   |    20513    |  21200   |  21800   |  22000  |
|     | организаций,          |                  |          |             |          |          |         |
|     | зарегистрированных на |                  |          |             |          |          |         |
|     | территории            |                  |          |             |          |          |         |
|     | муниципальных         |                  |          |             |          |          |         |
|     | образований, всего    |                  |          |             |          |          |         |
|     |———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | в том числе:          |                                                                           |
|     |———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | количество            |      единиц      |   1493   |    1536     |   1513   |   1500   |  1510   |
|     | организаций           |                  |          |             |          |          |         |
|     | муниципальной формы   |                  |          |             |          |          |         |
|     | собственности, всего  |                  |          |             |          |          |         |
|     |———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | в том числе:          |                                                                           |
|     |———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | социальной сферы(1)   |      единиц      |   951    |     961     |   940    |   936    |   940   |
|—————|———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
| 2.  | Рынок труда           |                                                                           |
|—————|———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | Среднегодовая         |   тыс. человек   |   83.1   |    76.5     |   74.4   |   73.0   |  73.4   |
|     | численность           |                  |          |             |          |          |         |
|     | работающих в          |                  |          |             |          |          |         |
|     | организациях          |                  |          |             |          |          |         |
|     | муниципальной формы   |                  |          |             |          |          |         |
|     | собственности         |                  |          |             |          |          |         |
|     |———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | Доля занятых в        |        %         |   18.6   |    17.2     |   16.7   |   16.4   |  16.4   |
|     | организациях          |                  |          |             |          |          |         |
|     | муниципальной формы   |                  |          |             |          |          |         |
|     | собственности в общей |                  |          |             |          |          |         |
|     | численности занятых   |                  |          |             |          |          |         |
|—————|———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
| 3.  | Производственная      |                                                                           |
|     | деятельность          |                                                                           |
|—————|———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | Продукция             |  млн. рублей в   |  283.60  |    293.9    |  302.7   |  302.1   |  314.8  |
|     | обрабатывающих        |      ценах       |          |             |          |          |         |
|     | производств           | соответ-ствующих |          |             |          |          |         |
|     | (организации          |       лет        |          |             |          |          |         |
|     | муниципальной формы   |                  |          |             |          |          |         |
|     | собственности)        |                  |          |             |          |          |         |
|     |———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | Индекс производства   |      в % к       |   86.0   |    108.1    |   94.4   |   93.8   |  97.7   |
|     |                       |   предыдуще-му   |          |             |          |          |         |
|     |                       |       году       |          |             |          |          |         |
|     |———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | Доля организаций      |        %         |   0.62   |    0.53     |   0.45   |   0.47   |  0.48   |
|     | муниципальной формы   |                  |          |             |          |          |         |
|     | собственности в общем |                  |          |             |          |          |         |
|     | объеме продукции      |                  |          |             |          |          |         |
|     | обрабатывающих        |                  |          |             |          |          |         |
|     | производств           |                  |          |             |          |          |         |
|     |———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | Производство и        |  млн. рублей в   |  3492.3  |   3869.6    |  4230.0  |  4734.5  | 4958.0  |
|     | распределение         |      ценах       |          |             |          |          |         |
|     | электроэнергии, газа  | соответ-ствующих |          |             |          |          |         |
|     | и воды (организации   |       лет        |          |             |          |          |         |
|     | муниципальной формы   |                  |          |             |          |          |         |
|     | собственности)        |                  |          |             |          |          |         |
|—————|———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | Индекс производства   |      в % к       |   96.8   |    92.9     |   94.3   |   95.5   |  100.0  |
|     |                       |   предыдуще-му   |          |             |          |          |         |
|     |                       |       году       |          |             |          |          |         |
|     |———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | Доля организаций      |        %         |   15.0   |    16.4     |   16.3   |   15.1   |  15.8   |
|     | муниципальной формы   |                  |          |             |          |          |         |
|     | собственности в общем |                  |          |             |          |          |         |
|     | объеме производства и |                  |          |             |          |          |         |
|     | распределения         |                  |          |             |          |          |         |
|     | электроэнергии, газа  |                  |          |             |          |          |         |
|     | и воды                |                  |          |             |          |          |         |
|     |———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | Продукция сельского   |  млн. рублей в   |   91.3   |  123.2(2)   |  135.7   |  144.6   |  148.2  |
|     | хозяйства             |      ценах       |          |             |          |          |         |
|     | (организации          | соответ-ствующих |          |             |          |          |         |
|     | муниципальной формы   |       лет        |          |             |          |          |         |
|     | собственности)        |                  |          |             |          |          |         |
|     |———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | Индекс производства   |      в % к       |  121.7   |    125.0    |   98.2   |  100.0   |  102.5  |
|     |                       |   предыдуще-му   |          |             |          |          |         |
|     |                       |       году       |          |             |          |          |         |
|     |———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | Доля организаций      |        %         |   7.7    |     8.7     |   7.8    |   7.8    |   7.8   |
|     | муниципальной формы   |                  |          |             |          |          |         |
|     | собственности в общем |                  |          |             |          |          |         |
|     | выпуске продукции     |                  |          |             |          |          |         |
|     | сельского хозяйства   |                  |          |             |          |          |         |
|     | сельскохозяйственными |                  |          |             |          |          |         |
|     | организациями         |                  |          |             |          |          |         |
|     | субъекта              |                  |          |             |          |          |         |
|—————|———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
| 4.  | Инвестиционная        |                                                                           |
|     | деятельность          |                                                                           |
|—————|———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | Инвестиции в основной |  млн. рублей в   |  1307.5  |  1490.6(2)  |  1707.8  |  1872.6  | 1913.5  |
|     | капитал организаций   |      ценах       |          |             |          |          |         |
|     | муниципальной формы   | соответ-ствующих |          |             |          |          |         |
|     | собственности за счет |       лет        |          |             |          |          |         |
|     | всех источников       |                  |          |             |          |          |         |
|     | финансирования        |                  |          |             |          |          |         |
|—————|———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     |                       |      в % к       |  101.1   |    105.2    |  101.8   |  100.8   |  103.0  |
|     |                       |   предыдуще-му   |          |             |          |          |         |
|     |                       |       году       |          |             |          |          |         |
|     |———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | Доля муниципального   |        %         |   6.5    |     6.1     |   5.7    |   4.5    |   4.4   |
|     | сектора в общем       |                  |          |             |          |          |         |
|     | объеме инвестиций в   |                  |          |             |          |          |         |
|     | основной капитал      |                  |          |             |          |          |         |
|—————|———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
| 5.  | Потребительский рынок |                                                                           |
|—————|———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | Оборот розничной      |  млн. рублей в   |  978.1   |   1023.6    |   1090   |   1100   |  1150   |
|     | торговли предприятий  |      ценах       |          |             |          |          |         |
|     | и организаций         | соответ-ствующих |          |             |          |          |         |
|     | муниципальной формы   |       лет        |          |             |          |          |         |
|     | собственности         |                  |          |             |          |          |         |
|—————|———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     |                       |      в % к       |  105.1   |    98.9     |  100.0   |   95.2   |  99.5   |
|     |                       |   предыдуще-му   |          |             |          |          |         |
|     |                       |       году       |          |             |          |          |         |
|     |———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|
|     | Доля организаций      |        %         |   2.1    |     1.9     |   1.7    |   1.5    |   1.6   |
|     | муниципальной формы   |                  |          |             |          |          |         |
|     | собственности в общем |                  |          |             |          |          |         |
|     | объеме оборота        |                  |          |             |          |          |         |
|     | розничной торговли    |                  |          |             |          |          |         |
|—————|———————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|



|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|  N п/п  |      Показатели      |     Единица      | 2005 г.  |   2006 г.   |  Оценка  |        Прогноз         |
|         |                      |    измерения     |          |             | 2007 г.  |        2008 г.         |
|         |                      |                  |          |             |          |———————————|————————————|
|         |                      |                  |          |             |          | вариант 1 | вариант 2  |
|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|———————————|————————————|
|         | Объем платных услуг  |  млн. рублей в   |  7398.6  |  8567.5(2)  |  9740.0  |  10900.0  |  11150.0   |
|         | населению            |      ценах       |          |             |          |           |            |
|         | организаций          | соответ-ствующих |          |             |          |           |            |
|         | муниципальной формы  |       лет        |          |             |          |           |            |
|         | собственности        |                  |          |             |          |           |            |
|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|———————————|————————————|
|         |                      |      в % к       |  109.4   |    102.6    |  101.5   |   100.4   |   102.7    |
|         |                      |   предыдуще-му   |          |             |          |           |            |
|         |                      |       году       |          |             |          |           |            |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|———————————|————————————|
|         | Доля организаций     |        %         |   32.2   |    30.8     |   29.2   |   28.2    |    28.5    |
|         | муниципальной формы  |                  |          |             |          |           |            |
|         | собственности в      |                  |          |             |          |           |            |
|         | общем объеме платных |                  |          |             |          |           |            |
|         | услуг населению      |                  |          |             |          |           |            |
|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|———————————|————————————|
|   6.    | Бюджет муниципальных |                                                                               |
|         | образований (местный |                                                                               |
|         | бюджет)              |                                                                               |
|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|———————————|————————————|
|  6.1.   | Доходы, всего        |   млн. рублей    |  16513   |    20798    |  18592   |   19307   |   19435    |
|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|———————————|————————————|
| 6.1.1.  | Налоговые и          |   млн. рублей    |   5735   |    6351     |   7160   |   7671    |    7799    |
|         | неналоговые доходы   |                  |          |             |          |           |            |
|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|———————————|————————————|
|         |            уд.вес, % |                  |   34.7   |    30.5     |   38.5   |   39.7    |    40.1    |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|———————————|————————————|
|         | Налоговые доходы     |   млн. рублей    |   5005   |    5049     |   6114   |   6812    |    6940    |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|———————————|————————————|
|         | Налоги на   прибыль, |   млн. рублей    |   4389   |    3777     |   4533   |   5180    |    5308    |
|         | доходы               |                  |          |             |          |           |            |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|———————————|————————————|
|         | в т.ч.   налог    на |   млн. рублей    |   3908   |    3777     |   4533   |   5180    |    5308    |
|         | доходы    физических |                  |          |             |          |           |            |
|         | лиц                  |                  |          |             |          |           |            |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|———————————|————————————|
|         | Налоги на совокупный |   млн. рублей    |   265    |     465     |   552    |          611           |
|         | доход                |                  |          |             |          |                        |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | Налоги на имущество  |   млн. рублей    |   280    |     787     |   975    |          949           |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | Прочие налоги, сборы |   млн. рублей    |    71    |     20      |    54    |           72           |
|         | и пошлины            |                  |          |             |          |                        |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | Неналоговые доходы   |   млн. рублей    |   730    |    1302     |   1046   |          859           |
|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
| 6.1.2.  | Безвозмездные        |   млн. рублей    |  10756   |    14405    |  11432   |         11636          |
|         | поступления          |                  |          |             |          |                        |
|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | Из них:              |                                                                               |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | дотации от    других |   млн. рублей    |   5190   |    3859     |   3659   |          4031          |
|         | бюджетов   бюджетной |                  |          |             |          |                        |
|         | системы РФ           |                  |          |             |          |                        |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | субвенции от других  |   млн. рублей    |   5319   |    7373     |   6625   |          6037          |
|         | бюджетов бюджетной   |                  |          |             |          |                        |
|         | системы РФ           |                  |          |             |          |                        |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | субсидии от других   |   млн. рублей    |   161    |    3126     |   1131   |          1211          |
|         | бюджетов бюджетной   |                  |          |             |          |                        |
|         | системы РФ           |                  |          |             |          |                        |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | прочие безвозмездные |   млн. рублей    |    46    |      6      |    5     |           5            |
|         | перечисления         |                  |          |             |          |                        |
|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
| 6.1.3.  | Доходы от            |   млн. рублей    |    23    |     42      |    0     |           0            |
|         | предпринимательской  |                  |          |             |          |                        |
|         | деятельности         |                  |          |             |          |                        |
|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|  6.2.   | Расходы, всего       |   млн. рублей    |  16714   |    20348    |  19205   |         19759          |
|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | в том числе:         |                                                                               |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | Общегосударственные  |   млн. рублей    |   1075   |    1236     |   1673   |          2141          |
|         | вопросы              |                  |          |             |          |                        |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | в том числе:         |                                                                               |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | функционирование     |   млн. рублей    |   1013   |    1181     |   1258   |          1646          |
|         | местных              |                  |          |             |          |                        |
|         | администраций        |                  |          |             |          |                        |
|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | Национальная         |   млн. рублей    |   360    |     219     |   431    |          464           |
|         | экономика            |                  |          |             |          |                        |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | Жилищно-коммунальное |   млн. рублей    |   4095   |    5647     |   3182   |          3666          |
|         | хозяйство            |                  |          |             |          |                        |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | Образование          |   млн. рублей    |   5947   |    7299     |   8461   |          9161          |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | Здравоохранение и    |   млн. рублей    |   1918   |    1976     |   2400   |          2649          |
|         | спорт                |                  |          |             |          |                        |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | Социальная политика  |   млн. рублей    |   2468   |    3068     |   1920   |          357           |
|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|———————————|————————————|
|  6.3.   | Дефицит (-),         |   млн. рублей    |   -201   |     450     |   -613   |   -452    |    -324    |
|         | профицит (+) бюджета |                  |          |             |          |           |            |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|———————————|————————————|
|         |    % дефицита(3)     |                  |   -3.5   |     7.0     |   -8.6   |   -5.9    |    -4.2    |
|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|———————————|————————————|
|   7.    | Эффективность        |                  |          |             |          |           |            |
|         | использования        |                  |          |             |          |           |            |
|         | муниципальной        |                  |          |             |          |           |            |
|         | собственности(4)     |                  |          |             |          |           |            |
|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|———————————|————————————|
|         | Доходы, полученные   |                                                                               |
|         | от:                  |                                                                               |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | продажи имущества,   |   тыс. рублей    |  78554   |   239727    |  129851  |         36996          |
|         | находящегося в       |                  |          |             |          |                        |
|         | муниципальной        |                  |          |             |          |                        |
|         | собственности        |                  |          |             |          |                        |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | в том числе:         |                                                                               |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | продажа земельных    |   тыс. рублей    |   9468   |    12228    |   4678   |          117           |
|         | участков             |                  |          |             |          |                        |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | сдачи в аренду       |   тыс. рублей    |  553952  |   749519    |  776771  |         584152         |
|         | имущества,           |                  |          |             |          |                        |
|         | находящегося в       |                  |          |             |          |                        |
|         | муниципальной        |                  |          |             |          |                        |
|         | собственности(4)     |                  |          |             |          |                        |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | в том числе:         |                                                                               |
|         |——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
|         | арендная плата за    |   тыс. рублей    |  288414  |   359543    |  440933  |         413556         |
|         | земли(4)             |                  |          |             |          |                        |
|—————————|——————————————————————|——————————————————|——————————|—————————————|——————————|————————————————————————|
    Примечание:
    (1)   Включены  организации  по  разделам  ОКВЭД:  образование;  
здравоохранение  и  предоставление социальных услуг; предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
    (2) Оценка
    (3)%  дефицита,  рассчитан  в соответствии с изменениями БК РФ, 
вступающими в силу с 1 января 2008 года
    (4)   Включены   поступления   от  аренды  земельных  участков,  
государственная собственность на которые не разграничена

 Пояснительная записка к прогнозу развития муниципального сектора
             экономики Мурманской области на 2008 год

    В   2007   году   количество  организаций  муниципальной  формы  
собственности  составит 1513 единиц (по данным Мурманскстата в 2006 
году  - 1536 организаций)(4), в течение года завершится юридическое 
оформление  передачи  в  государственную  собственность  Мурманской  
области 26-ти муниципальных учреждений социальной защиты населения. 
Продолжится  тенденция  снижения  доли  организаций  муниципального  
сектора  к  общему числу организаций в производстве и распределении 
электроэнергии,  газа  и  воды,  здравоохранении  и  предоставлении  
социальных  услуг  и  практически не изменится в сфере образования, 
представления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, 
в торговле и общественном питании.
_________________________
    (4)В  статистический  регистр  включены  около 14% (порядка 200 
единиц)    предприятий    и    организаций    муниципальной   формы   
собственности,  находящихся  в  стадии  ликвидации,  банкротства  и  
предприятия, не прошедшие перерегистрацию.

    В  2008  году в области будет действовать 1500-1510 организаций 
муниципальной   формы   собственности,  из  них  примерно  62  %  -  
организации  социальной сферы. Первый вариант прогноза предполагает 
ускорение    процесса    реорганизации   и   ликвидации   унитарных   
предприятий,   смены   формы   собственности   предприятий  пищевой  
промышленности,  швейного  производства,  торговли  и общественного 
питания.
    Удельный  вес  организаций  муниципальной формы собственности в 
общем   количестве   зарегистрированных   в   области   организаций   
сохранится на уровне 7 %.
    В  результате  проводимых  мероприятий по оптимизации структуры 
муниципального   сектора  среднегодовая  численность  работающих  в  
организациях  муниципальной  формы  собственности  имеет устойчивую 
тенденцию снижения (с 2000 года по 2008 год сокращение составило 15 
тысяч  человек).  Доля  занятых  в организациях муниципальной формы 
собственности  в  общей  численности  занятых  ежегодно уменьшается 
примерно  на  0.2-0.7  %  (исключение  составил  только  2006 год - 
снижение составило 1.5 %).
    В  отличие  от  тенденций,  складывающихся  по  основным  видам  
экономической  деятельности  в  целом  по  области, в муниципальном 
секторе в 2008 году предположительно произойдет снижение физических 
объемов   производства,  обусловленное  реорганизацией  предприятий  
обрабатывающей  промышленности,  недостатком  собственных оборотных 
средств    теплоэнергетических    предприятий,   а   также   низкой   
рентабельностью    большинства    муниципальных   предприятий,   не   
выдерживающих конкуренции на рынке.
    Соответственно   и   доля   организаций   муниципальной   формы   
собственности  в  общем объеме производства продукции на территории 
области постепенно снизится:
    -  в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды с 
16.4 % в 2006 году, до 15.1 -15.8 % в 2008 году;
    -  в  обрабатывающих  производствах  с  0.53  % в 2006 году, до 
0.47-0.48 % в 2008 году;
    -  в выпуске продукции сельского хозяйства с 9 % в 2006 году до 
8 % в 2008 году.
     
    Прогнозируется  рост  инвестиций в основной капитал организаций 
муниципальной   формы   собственности   за   счет  всех  источников  
финансирования.  При  этом  темпы  роста  замедляются  (в 2007 году 
прирост  составит  1.8  %,  в 2008 году - 0.8-3 % к уровню прошлого 
года).  По-прежнему  свыше  50  %  инвестиций  будут  направлены  в  
образование и здравоохранение.
    В  рамках  реализации приоритетных национальных проектов в 2007 
году  планируется  направить  более  65 млн. рублей на приобретение 
школьного  оборудования и автобусов для школ, завершить подключение 
всех  школ  области  к  сети  Интернет.  В  системе  муниципального  
здравоохранения     предполагается    приобрести    диагностическое    
оборудование  и  машины  скорой  медицинской  помощи на общую сумму 
около 120 млн. рублей.
    В сфере потребительского рынка области около 30 % платных услуг 
населению  предоставляют  предприятия  и  учреждения  муниципальной  
формы   собственности,   в   том   числе   предприятия  транспорта,  
жилищно-коммунального     хозяйства,     бытового     обслуживания,     
образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры.
    В  прогнозном  периоде  сохранится позитивная динамика развития 
рынка   платных   услуг,   оказываемых   населению   муниципальными   
организациями,  при этом ожидаемые темпы роста в сопоставимых ценах 
к предыдущему периоду в муниципальном секторе ниже прогнозируемых в 
целом  по  области.  Разница  в  темпах  прироста  между вариантами 
прогноза    (2.2%)    обусловлена    возможной    передачей   части   
муниципального   жилого   фонда  на  обслуживание  ТСЖ,  внедрением  
частного   бизнеса   в   сферу  жилищно-коммунального  хозяйства  и  
приватизацией муниципальных предприятий сферы услуг.
    Оборот  розничной торговли муниципального сектора формируется в 
основном    за   счет   деятельности   муниципальных   предприятий,   
реализующих  фармацевтическую  продукцию. В результате приватизации 
муниципальных  предприятий, реализующих продукты питания и передачи 
торговых  площадей  коммерческим  структурам,  в прогнозном периоде 
произойдет  снижение  оборота  розничной  торговли  на  4.8-0.5 % к 
предыдущему  периоду в сопоставимых ценах в зависимости от варианта 
прогноза.
    В  2007-2008  г.г.  в  потребительском рынке области сохранится 
тенденция  ежегодного  уменьшения  доли  организаций муниципального 
сектора.
    Оценка  на  2007  год  и  прогноз  местных бюджетов на 2008 год 
выполнены    с    учетом    изменений   бюджетного   и   налогового   
законодательства  Российской Федерации и Мурманской области. Расчет 
прогнозных   показателей   местных   бюджетов  проведен  на  основе  
вариантности развития экономики области.
    В  период  с  2007  по  2008  год  не  прогнозируется изменение 
межбюджетных  отношений  в части зачисления налоговых и неналоговых 
доходов в местные бюджеты.
    Изменения параметров бюджетов муниципальных образований области 
в 2007 году обусловлены проводимыми мероприятиями по реформированию 
региональных финансов и оптимизации бюджетных расходов. С 2007 года 
финансирование  учреждений  социального  обслуживания  населения  и  
расходы, связанные с реализацией Закона Мурманской области "О мерах 
социальной    поддержки   отдельных   категорий   граждан",   будут   
осуществляться  непосредственно  из  областного  бюджета по разделу 
"Социальная   политика".   Это   приведет  к  снижению  поступлений  
безвозмездных   перечислений  из  областного  бюджета  относительно  
уровня   2006   года   и  расходов  местных  бюджетов  по  разделам  
"жилищно-коммунальное хозяйство" и "социальная политика".
    Поступление   налоговых  и  неналоговых  доходов  в  2007  году  
увеличится  на  12.7  %  к уровню 2006 года, в 2008 году по первому 
варианту - на 20.8 %, по второму варианту - на 22.8 % к уровню 2006 
года.
    Основой роста собственных доходов местных бюджетов станет налог 
на  доходы  физических  лиц  и  налоги  на  имущество.  В 2007 году 
снижение  поступления  налога на игорный бизнес в связи с введением 
ограничений на размещение объектов игорного бизнеса будет полностью 
компенсировано  увеличением  поступления  налога на землю. Однако в 
2008  году прогнозируется некоторое снижение поступления налогов на 
имущество  из-за дальнейшего снижения поступлений налога на игорный 
бизнес.
    Формирование  доходной части бюджетов муниципальных образований 
сохранит   дотационный   характер.  Доля  собственных  налоговых  и  
неналоговых доходов не поднимется выше 40 % (в 2006 году 30.5 %).
    К   2008  году  прогнозируется  рост  бюджетной  обеспеченности  
расходов  муниципалитетов  их  собственными  доходами  до 38.8 % по 
первому  варианту, 39.5 % - по второму варианту (в 2006 году - 34.3 
%).
    Несмотря    на   перераспределение   расходных   полномочий   и   
прогнозируемый  рост доходов муниципалитетов исполнение их бюджетов 
прогнозируется с дефицитом.
    С    целью    увеличения   доходной   базы   местных   бюджетов   
Правительством   области  рекомендовано  произвести  инвентаризацию  
имущества  граждан,  а  также  его  переоценку с коэффициентом 20 к 
стоимости,   определенной   в   1995  году.  Однако  ограниченность  
финансовых  ресурсов  местных  бюджетов  не  позволяет  большинству  
муниципалитетов  провести не только инвентаризацию, но и переоценку 
имущества  граждан  и  реализовать  возможность увеличения доходной 
части за счет налога на имущество физических лиц.
    Составляющие    доходов    от    использования    муниципальной    
собственности  и  земельных участков, государственная собственность 
на   которые  не  разграничена,  формируют  доходную  базу  местных  
бюджетов,  за  исключением  доходов  от продажи земельных участков, 
которые  являются  стратегическими  и  формируют источники покрытия 
дефицита.
    Эффективность  использования  собственности в течение 2006-2008 
г.г.  будет снижаться. Сокращение размеров собственности приводит к 
уменьшению поступлений от ее аренды, основного источника доходов от 
собственности.   Поступления  доходов  от  продажи  материальных  и  
нематериальных  активов  спрогнозированы в незначительных размерах, 
так  как  органами  местного  самоуправления  на  текущую  дату  не  
сформированы  намерения по приватизации муниципального имущества, а 
также  не  составлен  реестр  заявок от арендаторов на приобретение 
участков земли в собственность.
    По-прежнему   доминирующую  долю  в  доходах  от  использования  
собственности занимают доходы от сдачи ее в аренду, из них половина 
-  это  доходы  от  арендной  платы за землю, большую часть которых 
составляет    плата    за    земельные   участки,   государственная   
собственность на которые не разграничена.
     

Первый заместитель руководителя
департамента экономического развития
Мурманской области          С. Семенов
------------------

                                                     Приложение N 2
                                      к постановлению Правительства
                                                 Мурманской области
                                          от 22.06.2007 N 298-ПП/11



                              ПРОГНОЗ
СВОДНОГО ФИНАНСОВОГО БАЛАНСА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ


                            Содержание

                                                                 
    Прогноз сводного  финансового  баланса  Мурманской  области  на 
  2008-2010 годы                                                  3
                                                                 
                                                                 
    Пояснительная записка к прогнозу сводного финансового   баланса
Мурманской области на 2008-2010 годы                              8     
                                                                 
                                                                 
  1. Финансовые результаты социально-экономического              
  развития Мурманской области за первый квартал текущего         
  года                                                            8     
                                                                 
                                                                 
  2. Предварительная оценка финансовых показателей               
  социально-экономического развития Мурманской области в         
  2007 году                                                       9     
                                                                 
                                                                 
  3. Прогноз финансовых показателей социально-экономического 
  развития Мурманской области на 2008-2010 годы                  12    
                                                                 

 Прогноз сводного финансового баланса Мурманской области на 2008 -
                             2010 годы

|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      Показатели      |   Единица    |  2005 г.   |   2006 г.   | Оценка 2007 |                                                Прогноз                                                |
|                      |  измерения   |            |             |     г.      |                                                                                                       |
|                      |              |            |             |             |———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|                      |              |            |             |             |          2008 г.          |         2009 г.          |         2010 г.          | 2010 г. к 2006 г. ( |
|                      |              |            |             |             |                           |                          |                          |         %)          |
|                      |              |            |             |             |—————————————|—————————————|—————————————|————————————||—————————————|———————————|—|—————————|—————————|
|                      |              |            |             |             |  вариант 1  |  вариант 2  |  вариант 1  |  вариант 2  |  вариант 1  |  вариант 2  | вариант | вариант |
|                      |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |    1    |    2    |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| Доходы               |                                                                                                                                                               |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| Прибыль прибыльных   | млн. рублей  |  19087.3   |   31203.7   |   43305.3   |   38612.4   |   40141.8   |   38444.7   |   40052.2   |   35026.5   |   38011.2   |  112.3  |  121.8  |
| организаций          |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| Справочно: сальдо    | млн. рублей  |  14748.3   |   27900.8   |   40694.2   |   36883.9   |   38576.3   |   36894.6   |   38701.1   |   33474.9   |   36668.4   |  120.0  |  131.4  |
| прибылей и убытков   |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| Амортизационные      | млн. рублей  |   7129.0   |   8243.0    |   9218.0    |   10251.0   |   10322.0   |   11404.0   |   11561.0   |   12610.0   |   13374.0   |  153.0  |  162.2  |
| отчисления           |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| Налоги на прибыль,   | млн. рублей  |  13221.0   |   18553.2   |   23925.3   |   24417.0   |   25104.0   |   26106.7   |   27002.5   |   27146.4   |   28470.7   |  146.3  |  153.5  |
| доходы               |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
|      налог на        | млн. рублей  |   5478.6   |   9122.7    |   12593.3   |   11467.0   |   11834.0   |   11426.7   |   11812.5   |   10506.4   |   11222.7   |  115.2  |  123.0  |
| прибыль организаций  |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
|      налог на доходы | млн. рублей  |   7742.4   |   9430.5    |   11332.0   |   12950.0   |   13270.0   |   14680.0   |   15190.0   |   16640.0   |   17248.0   |  176.4  |  182.9  |
| физических лиц       |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| Налоги и взносы на   | млн. рублей  |  11990.2   |   13860.5   |   15820.7   |   17546.0   |   17754.2   |   19230.3   |   19576.3   |   20932.0   |   21419.9   |  151.0  |  154.5  |
| социальные нужды     |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| Налоги на товары     | млн. рублей  |   4226.4   |   4001.1    |   3143.6    |   3262.2    |   3305.7    |   3596.7    |   3484.6    |   4282.0    |   4704.2    |  107.0  |  117.6  |
| (работы, услуги),    |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| реализуемые на       |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| территории           |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| Российской Федерации |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| из них:              |                                                                                                                                                               |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
|      налог на        | млн. рублей  |   3803.4   |   3524.5    |   2671.0    |   2764.8    |   2808.3    |   3068.6    |   2956.5    |   3720.1    |   4142.3    |  105.5  |  117.5  |
| добавленную          |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| стоимость            |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————||—————————————|———————————|—|—————————|—————————|
|      акцизы          | млн. рублей  |   423.0    |    476.6    |    472.6    |           497.4           |          528.1           |          561.9           |        117.9        |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
| Налоги на совокупный | млн. рублей  |   550.7    |    681.9    |    807.7    |           902.5           |          974.9           |          1046.6          |        153.5        |
| доход                |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————||—————————————|———————————|—|—————————|—————————|
| Налоги на имущество  | млн. рублей  |   1717.4   |   2383.6    |   2756.4    |   3014.9    |   3023.9    |   3319.6    |   3391.6    |   3644.0    |   3879.0    |  152.9  |  162.7  |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| Налоги, сборы и      | млн. рублей  |   1995.0   |   3160.9    |   2798.0    |   2848.9    |   2875.6    |   2888.7    |   2925.6    |   2936.3    |   3008.6    |  92.9   |  95.2   |
| регулярные платежи   |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| за пользование       |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| природными ресурсами |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| из них:              |                                                                                                                                                               |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
|      налог на добычу | млн. рублей  |   522.5    |     901     |    948.7    |    989.4    |    996.5    |   1039.9    |   1042.2    |   1092.9    |   1115.6    |  121.3  |  123.8  |
| полезных ископаемых  |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————||—————————————|———————————|—|—————————|—————————|
| Прочие налоговые     | млн. рублей  |    1.0     |    -6.5     |    75.5     |           119.4           |          123.8           |          129.0           |                     |
| доходы               |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
| Неналоговые доходы   | млн. рублей  |   1524.2   |   2577.5    |   2082.7    |          2047.3           |          2145.4          |          2228.3          |        86.5         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
| Прочие доходы        | млн. рублей  |   278.3    |    203.7    |    83.8     |           64.9            |           68.6           |           73.3           |        36.0         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————||—————————————|———————————|—|—————————|—————————|
| Итого доходов        | млн. рублей  |  56241.9   |   75739.9   |   91423.7   |   91619.5   |   93827.3   |   96876.7   |   99494.0   |   99548.0   |  105122.1   |  131.4  |  138.8  |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| Сальдо               | млн. рублей  |  26382.6   |   30832.9   |   37508.8   |   45248.4   |   44880.8   |   52026.3   |   51662.7   |   60257.1   |   57507.7   |  195.4  |  186.5  |
| взаимоотношений с    |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| федеральным уровнем  |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| власти               |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| Средства,            | млн. рублей  |  11401.2   |   13859.6   |   13138.8   |   13095.9   |   13425.6   |   13593.6   |   13894.1   |   14264.5   |   15324.1   |  102.9  |  110.6  |
| передаваемые на      |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| федеральный уровень  |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| власти               |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
|      в федеральный   | млн. рублей  |   6886.8   |   8349.8    |   7912.3    |   7643.4    |   7802.8    |   7968.3    |   7985.9    |   8399.0    |   9060.5    |  100.6  |  108.5  |
| бюджет               |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
|      часть единого   | млн. рублей  |   4514.4   |   5509.8    |   5226.5    |   5452.5    |   5622.8    |   5625.3    |   5908.2    |   5865.5    |   6263.6    |  106.5  |  113.7  |
| социального налога,  |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| централизуемая       |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| государственными     |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| внебюджетными        |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| фондами              |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| Средства, получаемые | млн. рублей  |  37783.8   |   44692.5   |   50647.6   |   58344.3   |   58306.4   |   65619.9   |   65556.8   |   74521.6   |   72831.8   |  166.7  |  163.0  |
| от федерального      |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| уровня власти        |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————||————————————||————————————||————————||—————————|
|      из федерального | млн. рублей  |  31848.0   |   37499.5   |   42800.9   |          49361.9          |         54615.6          |   61877.2   |   60277.2   |  165.0  |  160.7   |
| бюджета              |              |            |             |             |                           |                          |             |             |         |          |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————||————————————||————————————||————————||—————————|
|      от              | млн. рублей  |   5935.8   |   7193.0    |   7846.7    |   8982.4    |   8944.5    |   11004.3   |   10941.2   |   12644.4   |   12554.6   |  175.8  |  174.5  |
| государственных      |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| внебюджетных фондов  |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| Всего доходов        | млн. рублей  |  82624.5   |  106572.8   |  128932.5   |  136867.9   |  138708.1   |  148903.0   |  151156.7   |  159805.1   |  162629.8   |  149.9  |  152.6  |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| Расходы              |                                                                                                                                                               |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| Расходы за счет      | млн. рублей  |  20737.7   |   30324.0   |   39930.0   |   37396.4   |   38629.8   |   38422.0   |   39800.7   |   37130.1   |   40162.5   |  122.4  |  132.4  |
| средств, остающихся  |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| в распоряжении       |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| организаций          |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| из них:              |                                                                                                                                                               |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————|——————————|
|      на инвестиции   | млн. рублей  |  10786.4   |   11715.7   |   15400.0   |          15050.0          |         14200.0          |   11660.0   |   12660.0   |  99.5   |  108.1   |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|—————————————|————————————||—————————|——————————|
| Затраты на           | млн. рублей  |   2934.3   |   2724.9    |   4230.0    |          4290.0           |          4900.0          |          5350.0          |        196.3        |
| государственные      |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
| инвестиции           |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
| из них за счет:      |                                                                                                                                                               |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|      средств         | млн. рублей  |   1363.7   |   1145.2    |   1560.0    |          1940.0           |          2200.0          |          2350.0          |        205.2        |
| федерального бюджета |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|      средств бюджета | млн. рублей  |   1570.6   |   1579.7    |   2670.0    |          2350.0           |          2700.0          |          3000.0          |        189.9        |
| субъекта Федерации   |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
| Общегосударственные  | млн. рублей  |   3710.3   |   4664.2    |   6130.1    |          7297.3           |          8054.0          |          8952.1          |        191.9        |
| вопросы              |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|      обслуживание    | млн. рублей  |    69.0    |    64.6     |    92.2     |           95.0            |           95.0           |          100.0           |        154.8        |
| государственного и   |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
| муниципального долга |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|      фундаментальные | млн. рублей  |   363.3    |    491.7    |    531.0    |           571.9           |          612.5           |          654.2           |        133.0        |
| исследования         |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
| Национальная оборона | млн. рублей  |  14475.9   |   18057.9   |   21219.1   |          24477.1          |         27608.3          |         30925.6          |        171.3        |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
| Национальная         | млн. рублей  |   6071.8   |   7306.7    |   8593.5    |          10057.3          |         11265.9          |         12622.7          |        172.8        |
| безопасность и       |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
| правоохранительная   |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
| деятельность         |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
| Национальная         | млн. рублей  |   1952.0   |   2386.5    |   3082.3    |          3475.0           |          3715.4          |          3933.1          |        164.8        |
| экономика            |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
| Жилищно-коммунальное | млн. рублей  |   3483.7   |   4877.9    |   2492.1    |          2995.9           |          2814.4          |          2683.4          |        55.0         |
| хозяйство            |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
| Охрана окружающей    | млн. рублей  |   143.5    |    175.7    |    212.6    |           233.8           |          250.2           |          267.9           |        152.5        |
| среды                |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
| Социально-культурные | млн. рублей  |  28687.1   |   35216.5   |   42979.8   |          48917.4          |         55600.8          |         61843.0          |        175.6        |
| мероприятия          |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
| из них:              |                                                                                                                                                               |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|      образование     | млн. рублей  |   7015.8   |   8820.1    |   10611.3   |          11861.4          |         12849.1          |         14166.6          |        160.6        |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|      культура,       | млн. рублей  |   704.5    |    851.5    |   1029.7    |          1178.0           |          1278.3          |          1408.9          |        165.5        |
| кинематография и     |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
| средства массовой    |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
| информации           |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|      здравоохранение | млн. рублей  |   5973.2   |   7697.8    |   9093.1    |          9793.4           |         11485.0          |         12514.7          |        162.6        |
| и спорт              |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|      Социальная      | млн. рублей  |  14993.6   |   17847.1   |   22245.7   |          26084.6          |         29988.4          |         33752.8          |        189.1        |
| политика             |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
| в том числе:         |                                                                                                                                                               |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|      пенсионное      | млн. рублей  |  10314.1   |   12033.6   |   13642.8   |          16424.8          |         19496.1          |         22283.4          |        185.2        |
| обеспечение          |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|      социальное      | млн. рублей  |   399.0    |    508.9    |    660.3    |           752.3           |          810.9           |          889.3           |        174.7        |
| обслуживание         |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
| населения            |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|      социальное      | млн. рублей  |   3581.1   |   4969.9    |   7440.3    |          8316.3           |          9046.8          |          9892.5          |        199.0        |
| обеспечение          |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
| населения            |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|      борьба с        | млн. рублей  |   100.6    |    127.3    |    249.8    |           273.3           |          288.8           |          304.2           |        239.0        |
| беспризорностью,     |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
| опека,               |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
| попечительство       |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
|      другие вопросы  | млн. рублей  |   598.8    |    207.4    |    252.4    |           318.0           |          345.7           |          383.4           |        184.9        |
| в области социальной |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
| политики             |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————|
| Прочие расходы       | млн. рублей  |    26.1    |    822.0    |     0.0     |            0.0            |           0.0            |           0.0            |                     |
|                      |              |            |             |             |                           |                          |                          |                     |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————||—————————————|———————————|—|—————————|—————————|
| Всего расходов       | млн. рублей  |  82222.4   |  106556.3   |  128869.5   |  139140.2   |  140373.6   |  152631.0   |  154009.7   |  163707.9   |  166740.3   |  153.6  |  156.5  |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|
| Превышение доходов   | млн. рублей  |   402.1    |    16.5     |    63.0     |   -2272.3   |   -1665.5   |   -3728.0   |   -2853.0   |   -3902.8   |   -4110.5   |         |         |
| над расходами (+),   |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| или расходов на      |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
| доходами (-)         |              |            |             |             |             |             |             |             |             |             |         |         |
|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|

                       Пояснительная записка
к прогнозу сводного финансового баланса Мурманской области на 2008
                            - 2010 годы

    Прогноз   сводного   финансового   баланса   составлен  в  двух  
вариантах,        соответствующих       вариантности       прогноза       
социально-экономического развития Мурманской области на 2008 - 2010 
годы.
    Формирование  доходов  и  расходов сводного финансового баланса 
осуществлено  исходя  из  действующего  на  момент  его составления 
бюджетного  и  налогового  законодательства  Российской  Федерации,  
активной реализации целого ряда государственных реформ.
    В прогнозе сводного финансового баланса учтены:
    - финансовые результаты развития Мурманской области за 2006 год 
(по   материалам   территориального   органа   Федеральной   службы   
государственной   статистики   по  Мурманской  области,  Управления  
Федеральной  налоговой  службы по Мурманской области и департамента 
финансов Мурманской области);
    -  предложения  ведущих предприятий Мурманской области, органов 
местного  самоуправления,  а  также  территориальных  подразделений  
федеральных органов исполнительной власти.

                     1. Финансовые результаты
  социально-экономического развития Мурманской области за первый
                       квартал текущего года
     
    В   первом  квартале  2007  года  сфера  региональных  финансов  
характеризуется  положительными  тенденциями,  сформировавшимися  в  
предыдущем году.
    Крупные   и  средние  организации  области  обеспечили  высокий  
прирост  прибыли  (прибыль достигла 10.8 млрд. рублей, что в 2 раза 
выше  соответствующего  периода  прошлого  года),  отмечается  рост  
положительного  сальдированного  финансового  результата (9.2 млрд. 
рублей, что в 2.2 раза выше аналогичного периода 2006 года).
    Вместе   с   тем  сохранился  высокий  удельный  вес  убыточных  
предприятий, сумма их убытков возросла на 47.3 %.
    В  отчетном  периоде  улучшилось  состояние  расчетов, снизился 
удельный   вес  просроченных  задолженностей  в  их  общем  объеме,  
сократилось    количество    предприятий,    имеющих   просроченные   
задолженности.
    Однако  сохранились  проблемы с платежеспособностью организаций 
на сухопутном транспорте, в строительстве, в производстве, передаче 
и распределении электроэнергии, газа и воды.
    Совокупный   объем   кредитов   (без  межбанковского  кредита),  
предоставленных     кредитными    организациями,    осуществляющими    
деятельность на территории области, с начала года увеличился на 1.7 
млрд.  рублей (5.9 %) и по состоянию на 1 апреля 2007 года составил 
31 млрд. рублей.
    Качество  кредитного  портфеля  улучшилось.  Сумма просроченных 
кредитов  с  начала  года  сократилась  на  7.1 процентных пункта и 
составила 253 млн. рублей или 0.8 % от общего объема кредитования.
    Сохраняется  зависимость  области от конъюнктуры мирового рынка 
цветных металлов, экономической и финансовой политики холдингов.
    За   рассматриваемый   период   увеличился  объем  налоговых  и  
неналоговых    поступлений,   чему   способствовали   положительные   
тенденции   в   производстве,   устойчивое   финансовое   положение   
бюджетообразующих предприятий, рост заработной платы и собираемости 
налогов.  Без  учета  единого  социального  налога,  в бюджеты всех 
уровней  поступило  7.6  млрд.  рублей  с ростом к соответствующему 
периоду прошлого года на 28 % или 1.7 млрд. рублей.
    В  консолидированный  бюджет Мурманской области (без внутренних 
оборотов)  зачислены  доходы  в общей сумме около 7.4 млрд. рублей, 
что  в  1.3 раза выше отчетного периода прошлого года. Значительный 
прирост  собственных  доходов  бюджета  обеспечил его бездефицитное 
исполнение.

         2. Предварительная оценка финансовых показателей
 социально-экономического развития Мурманской области в 2007 году


    В   2007   году   ситуация   в  сфере  финансов  области  будет  
складываться под воздействием следующих позитивных факторов:
    -  превышение  темпов  роста  объемов  отгруженной   продукции,
выполненных работ  и услуг  в действующих ценах  над темпами  роста
затрат на производство продукции практически по всем основным видам
деятельности предприятий региона;
    -  благоприятная  конъюнктура цен  на  рынке цветных  и  черных
металлов;
    -  стабилизация  цен   на  рынке   нефтепродуктов  (по   данным
Минэкономразвития России индекс цен производителей нефтепродуктов в
2007 году по отношению к 2006 году составит 94.4 %);
    -  высокие темпы  роста  оборота розничной  торговли и  платных
услуг;
    -  интеграция промышленных  и сельскохозяйственных  предприятий
области;
    - реализация национальных проектов;
    - дальнейшее развитие предпринимательской деятельности;
    - снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ;
    - рост сбережений граждан на срок более 1 года;
    - рост объемов долгосрочного кредитования юридических лиц.
    К  числу  негативных  факторов  можно  отнести  недостаточность  
доходов   консолидированного   бюджета   для  формирования  бюджета  
развития области в виду значительного роста текущих расходов, в том 
числе на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы.
    В  2007  году  рост  положительной  динамики отмечается по всем 
финансовым показателям области.
    Доходы  сводного  финансового  баланса  области  оцениваются  в  
размере 128.9 млрд. рублей с ростом 121 % к 2006 году.
    Одной  из основных составляющих доходной части является прибыль 
прибыльных организаций.
    По   оценке   сальдированный  финансовый  результат  и  прибыль  
рентабельных  предприятий  достигнут  рекордной  за  последние годы 
величины.   Этот  уровень  не  предполагается  превысить  до  конца  
прогнозного периода.
    Финансовые результаты деятельности организаций по полному кругу 
сложатся следующим образом:
    -   прибыль  прибыльных организаций  оценивается  в сумме  43.3
млрд. рублей (138.8 % к 2006 году);
    - убыток нерентабельных организаций определен в сумме 2.6 млрд. 
рублей (79.1 % к 2006 году);
    -  сальдированный  финансовый  результат  составит  40.7  млрд.  
рублей с ростом по отношению к 2006 году на 45.9 %.
    Рост   прибыли   будет   достигнут   по   всем  основным  видам  
экономической деятельности, за исключением сельского хозяйства, где 
в  силу  исключения фактора непроизводственных доходов (перепродажа 
имущества в 2006 году) ожидается снижение прибыли.
    Прирост  прибыли  в  общей  сумме  на  955 млн. рублей (13.9 %) 
ожидается  на  предприятиях  по  добыче полезных ископаемых за счет 
увеличения   производства   и   цен  железорудного,  апатитового  и  
нефелинового концентратов.
    В  обрабатывающих  производствах  рост прибыли в 1.5 раза будет 
обеспечен в основном предприятиями металлургического производства и 
производства   готовых   металлических  изделий,  предприятиями  по  
производству  пищевых продуктов, включая напитки, и по производству 
машин и оборудования.
    Наиболее  значительный  прирост прибыли (на 51.2 %) рассчитан в 
металлургическом  производстве и производстве готовых металлических 
изделий  с  учетом сложившейся благоприятной ценовой конъюнктуры на 
рынке  цветных металлов, ожидаемого роста контрактных цен на никель 
в  среднем  в 1.6 раза и увеличения производства металла ОАО "КГМК" 
из собственного сырья.
    В  текущем  году  в  2.2  раза (на 522.4 млн. рублей) возрастет 
прибыль  рентабельных  предприятий  по производству и распределению 
электроэнергии,  газа  и  воды,  в том числе и за счет оздоровления 
финансового  состояния  теплоэнергетического  комплекса  области  в  
результате установления регулируемых тарифов на тепловую энергию на 
уровне, позволяющем компенсировать изменение цен на нефтепродукты.
    Тем  не  менее,  сальдированный финансовый результат по данному 
виду  деятельности  составит  всего 21 млн. рублей прибыли, т.к. до 
конца  не  урегулирован  вопрос о компенсации ожидаемого убытка ОАО 
"Колэнергосбыт",   образованного   за  счет  превышения  тарифа  на  
электроэнергию,   покупаемую   с  оптового  рынка,  над  отпускными  
тарифами  на  электроэнергию, установленными комитетом по тарифному 
регулированию  Мурманской  области  с  учетом предельно допустимого 
уровня.
    В  рыболовстве  с  учетом  увеличения добычи водных биоресурсов 
предприятиями прибрежного промысла и роста цен на донные породы рыб 
и  рыбу мороженную, производимую на борту, рост прибыли оценивается 
в 1.3 раза (на 540 млн. рублей).
    Рост  прибыли предприятий транспорта и связи на 256 млн. рублей 
(22.4  %)  обеспечен  в  основном за счет увеличения грузоперевозок 
предприятиями   морского  транспорта.  Значительно  будет  увеличен  
сальдированный финансовый результат этого вида деятельности за счет 
сокращения убытков портов и перегрузочных комплексов.
    Сохранение объемов выполненных работ на уровне 2006 года и рост 
цен  на  оказываемые  услуги позволит повысить финансовый результат 
строительных организаций.
    В   структуре   прибыли   рентабельных  организаций  произойдет  
перераспределение   долей   в  сторону  увеличения  удельного  веса  
предприятий  металлургического  производства и производства готовых 
металлических  изделий с 57.8 % в 2006 году до 62.9 % и предприятий 
по производству и распределению электроэнергии, газа и воды с 1.4 % 
до 2.2 %.
    Доля  предприятий по добыче полезных ископаемых снизится с 22 % 
до 18.1 %, транспорта и связи с 3.7 % до 3.2 %.
     
    Благоприятные условия социально-экономического развития области 
позволят кредитным организациям увеличить свою прибыль в 1.4 раза.
    В целом состояние банковского сектора Мурманской области в 2007 
году   оценивается  как  стабильное  и  характеризуется  следующими  
особенностями развития:
    -  дальнейшим  ростом  объема  ресурсов  кредитных  учреждений,  
преимущественно за счет вкладов населения;
    - увеличением спроса на банковские услуги;
    -   опережающим  ростом  кредитной  активности  предприятиям  и  
организациям  по  сравнению  с ростом объемов потребительских ссуд, 
предоставляемых населению.
    Совокупные  ресурсы банковского сектора на конец года достигнут 
44.8 млрд. рублей с приростом за год на 26.0 %.
    Прирост  вкладов  граждан  со сроком более одного года составит 
более  30 %, объем достигнет 22.1 млрд. рублей, до 1 года - 4.7 % и 
6.4 млрд. рублей.
    Позитивным   моментом  года  станет  наращивание  темпов  роста  
долгосрочных  кредитов  предприятий.  Объем  кредитов на срок более 
одного года увеличится в 1.7 раза и составит 11.8 млрд. рублей.
     
    Амортизационные  отчисления  оцениваются  в  размере  9.2 млрд. 
рублей с ростом 111.8 % к прошлому году.
    Финансовые  источники  инвестиций  за  счет собственных средств 
предприятий  (прибыль  и  амортизация) составят 39.9 млрд. рублей с 
ростом 131.7 %.
     
    Налоговые  и неналоговые доходы бюджетной системы РФ, собранные 
на  территории  области,  включая доходы консолидированного бюджета 
Мурманской   области,   федерального   бюджета   и  государственных  
внебюджетных  фондов,  оцениваются  в  2007 году в сумме 51.4 млрд. 
рублей с приростом к уровню 2006 года на 6.1 млрд. рублей (13.4 %).
    Основной объем прироста налогов будет обеспечен:
    -  налогом  на прибыль организаций на 3.5 млрд. рублей (рост на 
38 %),
    -  налогом  на  доходы физических лиц на 1.9 млрд. рублей (20.2 
%),
    -  налогами  и  взносами  на  социальные  нужды (ЕСН, страховые 
взносы   в  ПФР  и  страховые  взносы  на  обязательное  социальное  
страхование    от    несчастных    случаев    на   производстве   и   
профзаболеваний) на 2 млрд. рублей (14.1 %).
    В  2007  году  в  связи  с  внесенными  изменениями в налоговое 
законодательство   ожидается   снижение   поступлений   налога   на   
добавленную   стоимость   из-за   перехода   от  разрешительного  к  
заявительному  порядку  возмещения  НДС,  и  сбора  за  пользование  
объектами  водных  биологических  ресурсов  в  результате  снижения  
ставки сбора по крабу камчатскому.
    Поступление  неналоговых доходов в бюджеты снизится на 511 млн. 
рублей   (20.3   %)   по   причине  реализации  в  предыдущем  году  
муниципального имущества, ранее сдаваемого в аренду.
    В  структуре  налоговых  и  неналоговых доходов основная доля - 
30.8 % будет принадлежать налогам и взносам на социальные нужды, на 
долю  налога  на прибыль и налога на доходы физических лиц придется 
соответственно 24.5 % и 22 %.
    Из  общей  суммы налоговых и неналоговых доходов на федеральный 
уровень   (в   федеральный  бюджет  и  федеральные  государственные  
внебюджетные  фонды)  будет перечислено 13.1 млрд. рублей (94.8 % к 
2006  году),  в  доходы консолидированного бюджета области поступит 
27.5   млрд.   рублей   (120.1   %),  в  территориальные  отделения  
государственных внебюджетных фондов 10.8 млрд. рублей (125.3 %).
    Объем  средств,  получаемых  с федерального уровня, в 2007 году 
оценивается  в сумме 50.6 млрд. рублей с ростом по отношению к 2006 
году  на  13.3  %  (около 6 млрд. рублей). Практически вся величина 
прироста будет сформирована финансовыми ресурсами, направляемыми из 
вышестоящих   бюджетов   на   финансирование  органов  федерального  
подчинения   и  выполнение  федеральных  полномочий  на  территории  
области.
    Объем  средств,  получаемых  непосредственно  бюджетом области, 
снизится  и  составит  97.2  % к уровню 2006 года. Прирост расходов 
консолидированного   бюджета   будет   обеспечен  его  собственными  
доходами.
    Расходы  сводного финансового баланса оцениваются в сумме 128.9 
млрд.  рублей  с  ростом  в 1.2 раза к уровню 2006 года. Расходы за 
счет  средств,  остающихся  в  распоряжении  организаций,  превысят  
уровень  прошлого  года  в  1.3  раза,  затраты  на государственные 
инвестиции возрастут в 1.6 раза, текущие расходы увеличатся на 15.2 
%.   Рост  текущих  расходов  на  социально-культурные  мероприятия  
ожидается на 19.8 %.
    Превышение  доходов  сводного финансового баланса над расходами 
составит  63  млн.  рублей.  Исполнение  консолидированного бюджета 
ожидается с незначительным дефицитом.
     

3. Прогноз финансовых показателей социально-экономического развития
              Мурманской области на 2008 - 2010 годы

    Прогноз   показателей   сводного  финансового  баланса  региона  
осуществлен     в     двух    вариантах    на    основе    прогноза    
социально-экономических показателей развития области.
    Оба  варианта  учитывают повышение обменного курса доллара США, 
снижение мировых цен на цветные металлы, снижение цен на внутреннем 
рынке  на  железорудный  концентрат,  рост  цен и тарифов на услуги 
естественных монополий, снижение налоговой нагрузки на бизнес, рост 
благосостояния  граждан, рост сбережений граждан, увеличение темпов 
кредитования  юридических  лиц  на  срок  более 1 года, обеспечение 
повышения   заработной   платы   работников   бюджетной   сферы   и   
эффективности   социальной   поддержки  населения,  рост  бюджетных  
инвестиций и инвестиций предприятий.
    В  прогнозном периоде предусматривается стабилизация налогового 
и  бюджетного  законодательства,  межбюджетных отношений. Изменения 
налогового   законодательства   будут   направлены  в  основном  на  
модернизацию   системы   администрирования.   Введение  в  действие  
изменений   в   Бюджетный   кодекс   РФ  направленно  на  повышение  
эффективности и прозрачности управления общественными финансами.
    По   первому   варианту   (инерционному)   показатели  сводного  
финансового  баланса  будут  формироваться  в  менее  благоприятных  
внешних  условиях  и  с учетом замедления темпов развития экономики 
области,   что  приведет  к  значительному  снижению  темпов  роста  
основных финансовых показателей и налоговых поступлений, недостатку 
собственных  налоговых  и неналоговых доходов, наращиванию дефицита 
консолидированного   бюджета   до   предельно  допустимого  уровня,  
необходимости   получения   дополнительной   финансовой  помощи  из  
федерального бюджета для обеспечения сбалансированности бюджета.
    Второй  вариант  (умеренно  оптимистичный)  предполагает  более  
благоприятные  внешние  условия  и рост экономических показателей в 
результате  реализации  крупных инвестиционных проектов и в связи с 
этим  более медленное снижение темпов роста, чем в первом варианте, 
основных финансовых показателей и налоговых поступлений, отсутствие 
необходимости     привлечения     дополнительного    безвозмездного    
финансирования  из  федерального бюджета при сохранении максимально 
допустимого уровня дефицита.
    Сохранится  зависимость  области  от конъюнктуры мирового рынка 
цветных  металлов,  экономической  и финансовой политики холдингов. 
Прибыль рентабельных организаций по первому и второму вариантами не 
превысит   уровень   2007   года.   Вместе  с  тем  при  исключении  
металлургического  производства прогнозируется увеличение прибыли к 
2007 году в пределах инфляционного роста.
    Только  в  случае  достижения  показателей  развития экономики, 
предусмотренных  по  третьему  (оптимистическому) варианту, прибыль 
прибыльных  организаций в 2010 году в отличие от первых двух сможет 
превысить  уровень  2007 года, а расходы консолидированного бюджета 
области  будут  обеспечены доходами без дополнительного привлечения 
федеральных   средств   и   наращивания   дефицита  до  максимально  
допустимого уровня.
    В   прогнозном   периоде   (2008-2010   г.г.)  доходы  сводного  
финансового  баланса составят по первому варианту 136.9-159.8 млрд. 
рублей,  что  на  128.4-149.9  %  выше уровня 2006 года, по второму 
варианту - 138.7-162.6 млрд. рублей с ростом 130.2-152.6 %.
    В 2008-2010 годах сальдированный финансовый результат экономики 
области  будут  формироваться со снижением по отношению к 2007 году 
по первому варианту на 9.4 %-17.7 %, по второму варианту на 5.2 % - 
9.9 %, но в обоих вариантах выше уровня 2006 года.
    По  первому  варианту  объем  прибыли  рентабельных организаций 
прогнозируется  в  2008 году в сумме 38.6 млрд. рублей, в 2010 году 
со  снижением  до  35  млрд.  рублей.  По  второму варианту прибыль 
рассчитана   в   сумме   40.1   млрд.  рублей  и  38  млрд.  рублей  
соответственно.
    Темп   роста   финансовых   показателей   экономики  области  в  
прогнозируемом периоде по отношению к 2006 году составит:
     
|————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|        Показатели  | 2008 г. к 2006 г.   | 2010 г. к 2006 г.   |
|                    |         (%)         |          (%)        |
|————————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
|                    | вариант  | вариант  | вариант 1 | вариант |
|                    |    1     |    2     |           |    2    |
|————————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
| Прибыль прибыльных |  123.7   |  128.6   |   112.3   |  121.8  |
|  организаций       |          |          |           |         |
|————————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
| Сальдо прибылей    |  132.2   |  138.3   |    120    |  131.4  |
| (убытков)          |          |          |           |         |
|————————————————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
     
    При  этом  рост прибыли по отношению к 2006 году прогнозируется 
по всем основным видах деятельности, за исключением добычи полезных 
ископаемых в 2010 году, где прибыль снизится по первому варианту на 
13.2  %, по второму варианту на 4.5 %. По второму варианту снижение 
прибыли  меньше,  т.к.  при  ее  расчете  учтен  выпуск новых видов 
продукции - платинометалльного и ильменитового концентратов.
    В   металлургическом   производстве   и   производстве  готовых  
металлических  изделий прибыль за рассматриваемый период (2008-2010 
г.г.)  будет  снижаться и вместе с тем составит по отношению к 2006 
году:
    -  по  первому  варианту  120.5  % в 2008 году и 100.3 % в 2010 
году;
    -  по  второму  варианту  127.8  % в 2008 году и 111.6 % в 2010 
году.
    В  2008-2010  годах  положительная  тенденция  роста прибыли по 
отношению к 2006 году прогнозируется по обоим вариантам:
    -  в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в 
3.8  и  5.5  раза  за  счет значительного роста средних тарифов (на 
электроэнергию 127.4-137.9 %, на теплоэнергию 166.5-180.3 %);
    -  на  предприятиях  транспорта,  в  связи с планомерным ростом 
объемов  перевозок  и  переработки  грузов,  кроме того, по второму 
варианту    в    2010    году,   в   связи   началом   работы   ЗАО   
"Синтез-Петролиум";
    - в оптовой и розничной торговле и строительстве.
    В   сельском   хозяйстве  результаты  реализации  национального  
проекта и поддержка сельхозпредприятий из бюджета в целом, несмотря 
на  опережение  роста  цен на потребляемые материальные ресурсы над 
ростом   цен   производимой  сельхозпродукции,  позволят  увеличить  
производственный   потенциал   предприятий   и  стабилизировать  их  
финансовое   положение.  Прибыль  увеличится  по  первому  варианту  
5.7-6.9 %, по второму варианту 9.2-10.9 %.
    В  структуре  прибыли  рентабельных  организаций  к  2010  году  
снизится  удельный  вес обрабатывающих производств до 54.6 - 55.7 % 
против   59.7  %  в  2006  году,  производств  по  добыче  полезных  
ископаемых до 17-17.3 % (22 % в 2006г.).
    Удельный   вес   предприятий   по   производству,   передаче  и  
распределению  электроэнергии,  газа  и  воды увеличится с 1.4 % до 
7.1-6.5 %, предприятий транспорта и связи с 3.7 % до 5.1-5.2 %.
    По  оптимистичному  варианту,  который  предполагает ускоренное 
освоение  месторождения  Федорова  Тундра (производство продукции в 
2010  году составит 50 %), рост промышленного лова мойвы, начиная с 
2008  года,  увеличение мощности портового перегрузочного комплекса 
ЗАО   "Синтез   Петролеум",  прибыль  и  сальдированный  финансовый  
результат  деятельности организаций Мурманской области в 2010 году, 
в  отличие  от  первых двух вариантов, превысят уровень 2007 года и 
составят 43.9 млрд. рублей (101.5 %) и 42.6 млрд. рублей (104.7 %). 
    Рост  прибыли  кредитных организаций прогнозируется в 2008-2010 
г.г.  по первому и второму вариантам в 1.8 - 2.1 раза к уровню 2006 
года.
    Совокупный  объем предоставленных кредитов всех групп заемщиков 
на  конец 2008 года достигнет 55.2 млрд. рублей (рост к 2006 году - 
1.9 раза), в 2010 году - 96.3 млрд. рублей (3.3 раза).
    Позитивным  моментом  данного  периода станет рост кредитования 
предприятий   и  организаций.  Объем  предоставленных  им  кредитов  
достигнет  в 2008 году 34 млрд. рублей (рост к 2006 году - 2 раза), 
в 2010 году - 61.4 млрд. рублей (3.6 раза).
    Опережающими  темпами будут расти долгосрочные кредиты (на срок 
более одного года) юридическим лицам. В 2008 году их объем составит 
18.8 млрд. рублей (рост к 2006 году - 2.6 раза), в 2010 году - 40.6 
млрд. рублей (5.7 раза).
    Рост   долгосрочного   кредитования   юридических   лиц  станет  
возможным  в  основном за счет привлечения средств населения. Объем 
сбережений  граждан в 2008 году достигнет 34.5 млрд. рублей (рост к 
2006 году - 1.5 раза), в 2010 году - 49 млрд. рублей (2.1 раза).
    Темпы  роста  кредитования населения несколько снизятся и будут 
отставать  от темпов роста кредитов, предоставленных предприятиям и 
организациям.
     
    Финансовые  источники  инвестиций  за  счет собственных средств 
предприятий  прогнозируются по первому варианту в размере 34.7-37.0 
млрд.   рублей,  по  второму  -38.6-40.2  млрд.  рублей,  по  обоим  
вариантам  ниже,  чем  в 2007 году, но значительно выше, чем в 2006 
году (123.3-122.1 % - по первому, 127.4-132.4 % - по второму).
     
    В  2008-2010  годах  с  учетом тенденций прогнозируемых в сфере 
материального  производства  и постепенного снижения поступлений по 
налогу на прибыль организаций по отношению к 2007 году, темпы роста 
налоговых  и  неналоговых доходов, собранных на территории области, 
замедляться.
    В 2008 году объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты 
всех  уровней прогнозируется по первому варианту в сумме 54.1 млрд. 
рублей с ростом к уровню 2006 года на 19.4 % (8.8 млрд. рублей), по 
второму варианту 55.1 млрд. рублей - на 21.5 % (9.8 млрд. рублей).
    Ожидается  рост  по  всем  налогам, кроме налога на добавленную 
стоимость,  сбора  за  пользование  объектами  водных биологических 
ресурсов и неналоговых доходов.
    В  2010  году  с  территории  Мурманской области в бюджеты всех 
уровней прогнозируются поступления по первому варианту в сумме 62.3 
млрд.  рублей,  по  второму  варианту 64.9 млрд. рублей, с ростом к 
2006  году  соответственно  на 37.5 % (17 млрд. рублей) и на 43.1 % 
(19.5 млрд. рублей).
    Снижение   поступлений   сохранится  по  сбору  за  пользование  
объектами водных биологических ресурсов и неналоговым доходам.
    В  прогнозируемом периоде усилится лидирующее положение налогов 
и  взносов,  зависящих  от  доходов  физических  лиц. В приведенных 
суммах   прироста  бюджетных  доходов  на  долю  налога  на  доходы  
физических  лиц  и налогов и взносов на социальные нужды приходится 
по   первому   варианту   82-84   %,   по  второму  варианту  более  
благоприятному для экономики области, предусматривающему замедление 
темпов  снижения  цен  на цветные металлы и ввод новых производств, 
79.2-78.7 %.
    Доля  налога  на прибыль организаций в общем объеме поступлений 
снизится  в  2008  году  по  первому варианту до 21.2 %, по второму 
варианту до 21.5 %, в 2010 году соответственно до 16.9 % и 17.3 %.
    На  федеральный  уровень  будет передано в 2008 году по первому 
варианту  13.1  млрд.  рублей  (94.5  %  к  2006  году), по второму 
варианту  13.4 млрд. рублей (96.9 %), в 2010 году 14.3 млрд. рублей 
(102.9 %) и 15.3 млрд. рублей (110.6 %).
    В  консолидированный бюджет области будет зачислено в 2008 году 
по  первому  варианту  28.8  млрд.  рублей  (125.6  %),  по второму 
варианту  29.4  млрд.  рублей  (128.2  %), в 2010 году - 32.8 млрд. 
рублей (143.2 %) и 34.2 млрд. рублей (149.3 %).
    Темпы  роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета   области   прогнозируются   выше,  чем  по  общему  объему  
поступлений,   но   недостаточно  для  обеспечения  полного  объема  
бюджетных услуг и формирования бюджета развития региона.
    Расходная  часть сводного финансового баланса прогнозируется по 
первому  варианту  в размере 139.1-163.7 млрд. рублей с превышением 
на  30.6-53.6 % уровня 2006 года, по второму варианту - 140.4-166.7 
млрд. рублей (рост 131.7-156.5 %).
    Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций, 
превысят уровень 2006 года на 123.3-122.4 % по первому варианту, по 
второму варианту - 127.4-132.4 %.
    Рост   затрат   на  государственные  инвестиции  прогнозируется  
одинаковый  по  первому  и  по  второму вариантам - 157.4-196.3 % к 
уровню 2006 года.
    Текущие  расходы  увеличатся  на  32.6-64.9  %  по первому и по 
второму  вариантам,  что  не  превышает  уровень инфляции и целевых 
показателей по увеличению заработной платы бюджетников.
    Текущие    расходы    на    социально-культурные    мероприятия    
прогнозируются  с ростом к 2006 году по первому и второму вариантам 
на 138.3-178.0 %.
     
    Объем  средств,  получаемых  с федерального уровня, в 2008-2010 
г.г. может составить 58.3-74.5 млрд. рублей с ростом по отношению к 
2006  году  на  30.5-66.7  %  по  первому варианту, 58.3-72.8 млрд. 
рублей с приростом 30.5-63 % - по второму варианту.
    Практически    вся   величина   прироста   будет   сформирована   
финансовыми  ресурсами,  направляемыми  из  вышестоящих бюджетов на 
финансирование   органов   федерального   подчинения  и  выполнение  
федеральных полномочий на территории области.
    Объем  средств, получаемых непосредственно бюджетом области, по 
второму  варианту  сохранится  практически  на  уровне 2006 года, с 
учетом  инфляционных  процессов  и  средств по федеральной адресной 
инвестиционной программе. При этом сбалансированность бюджета будет 
достигнута  наращиванием  его  дефицита до предельно допустимого по 
Бюджетному кодексу уровня.
    По  первому  варианту  для реализации всех расходных полномочий 
консолидированного    бюджета,    в    том    числе   осуществление   
прогнозируемых  региональных  капитальных  вложений,  и при этом не 
допущения  превышения  максимального  уровня  дефицита,  в  расчеты  
заложены  дополнительные  федеральные  средства в размере 1.6 млрд. 
рублей.
    В   прогнозируемом  периоде  обеспеченность  расходов  сводного  
финансового  баланса  доходами  составит  98.4-97.6  % - по первому 
варианту,  по второму - 98.8-97.5 %. Дефицит прогнозируется за счет 
прогнозных параметров консолидированного бюджета.
    
 
    Первый заместитель руководителя
    департамента экономического
    развития Мурманской области          С. Семенов