|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 09.10.2009 № 473-ПП/18<1> Отчетные и прогнозные данные - экспертная оценка специалистов экономических служб муниципальных образований Основные показатели прогноза сформированы на основании представленных прогнозных расчетов экономических служб органов местного самоуправления муниципальных образований области, данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области и экспертных оценок. Последствия мирового финансового кризиса оказали влияние на социально-экономическое развитие области в целом и каждого муниципального образования. Промышленность Основные предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности сосредоточены в 5 городах (Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Кандалакша, Мурманск) и Ковдорском районе, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - в Кольском районе и городах Полярные Зори и Мурманск. По оценке в 2009 году ожидается снижение промышленного производства в большинстве муниципальных образований. Рост данного показателя к уровню 2008 года будет отмечен в Печенгском (106,6 %) и Терском (104,1 %) районах, городах Кировск (110,0 %), Мурманск (103,6 %), Полярные Зори (100,4 %), Снежногорск (114,3 %), Полярный (111,6 %). Наибольший удельный вес в общем объеме отгруженной продукции добывающей промышленности области оценивается в следующих муниципальных образованиях: г. Кировск (47,1 %), Ковдорский район (34,9 %) и г. Оленегорск (11,5 %); обрабатывающих производств - в г. Мончегорск (52,1 %), г. Мурманск (23 %) и Кандалакшском районе (7 %). Наибольшая доля в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" приходится на долю предприятий г. Полярные Зори (31,7 %), г. Мурманск (18 %) и Кольского района (16 %). В 2010 - 2012 годах прогнозируется рост объемов промышленного производства практически во всех муниципальных образованиях области. Рыболовство Основная доля (более 90 %) в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Рыболовство" приходится на предприятия, расположенные в г. Мурманске. Прогноз в рыболовстве на 2010-2012 годы по г. Мурманску соответствует данным прогноза в целом по области. Дальнейшее развитие получат предприятия рыболовства Печенгского района, которые планируют строительство фабрики по производству смолта лосося и рыбообрабатывающей фабрики. К 2011 году мощность предприятий района может достигнуть около 10 тыс. тонн годового производства рыбы. Инвестиции и строительство Объем инвестиций напрямую зависит от инвестиционной активности градообразующих предприятий. Вследствие снижения объемов кредитования реального сектора экономики и рентабельности производства ожидается снижение инвестиционной активности большинства хозяйствующих субъектов, рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования ожидается лишь в городах Кировск, Мурманск и Полярные Зори, Снежногорск, ЗАТО Скалистый. Более половины прогнозируемого объема инвестиций в муниципальных образованиях составляют собственные средства предприятий, направленные на модернизацию производства, внедрение новых высокопроизводительных технологий. В 2012 году рост физических объемов инвестиций в основной капитал к уровню 2008 года прогнозируется в городах Мончегорск (56,5 %), Мурманск (60,6 %), Кировск (более чем в 2 раза), Ковдорском (23,8 %) и Кольском районах (более чем в 3 раза). В среднесрочной перспективе рост объема инвестиций в Ловозерском районе обусловлен строительством горно-обогатительного комбината на базе месторождения "Федорово-Тундровское", в Кольском районе и г. Мурманске планируются работы в рамках реализации генеральной схемы развития транспортного узла на западном берегу Кольского залива и по освоению Штокмановского газоконденсатного месторождения. В г. Полярные Зори будут продолжены мероприятия, направленные на повышение безопасности Кольской атомной станции. В г. Заполярный Печенгского района и в г. Мончегорск планируется реализовать проекты КГМК по модернизации металлургического производства. В 2009 году будет введено в эксплуатацию жилья больше, чем в 2008 году, в Кандалакшском районе (1,3 тыс. кв. м), городах Апатиты (2,1 тыс. кв. м), Мурманск (14,1 тыс. кв. м), Полярные Зори (8,2 тыс. кв. м). В прогнозном периоде продолжится строительство жилья в Кольском, Терском и Кандалакшском районах, в городах Мурманск, Апатиты и Полярные Зори. Малое предпринимательство Развитие малого предпринимательства в большинстве муниципальных образований прогнозируется как стабильное с некоторым замедлением. В среднесрочной перспективе предполагается сохранение невысоких темпов роста количества малых предприятий и среднесписочной численности работников. Наиболее активное развитие малого бизнеса, согласно экспертным оценкам экономических служб муниципальных образований, предполагается в городах Мурманск, Апатиты, Кировск, Североморск и Печенгском районе. Рост оборота малых предприятий на душу населения в текущем году и в прогнозируемом периоде ожидается во всех муниципальных образованиях области, наиболее значительные объемы оборота малых предприятий на душу населения будут достигнуты в городах Мурманск (165,1 тыс. рублей - в 2009 году, 235 тыс. рублей - в 2012 году), Апатиты (150,5 тыс. рублей - в 2009 году, 220,5 тыс. рублей - в 2012 году), Снежногорск (73,0 тыс. рублей - в 2009 году, 76,0 тыс. рублей - в 2012 году), Заозерск (53,8 тыс. рублей - в 2009 году, 73,7 тыс. рублей - в 2012 году), Печенгском районе (107,4 тыс. рублей - в 2009 году, 146,8 тыс. рублей - в 2012 году). Демография В 2009 году и в среднесрочной перспективе с некоторым замедлением сохранится тенденция сокращения численности населения в муниципальных образованиях, основной причиной которой остается миграционная убыль. В период 2010-2012 годов увеличение коэффициента рождаемости предполагается во многих муниципальных образованиях (исключение: Ловозерский район, г. Мончегорск, ЗАТО г. Островной). В 2012 году выше среднеобластного (11,7 чел. на 1000 населения) данный показатель сложится в Терском районе (13,1), в городе Кировске (12,0 чел. на 1000 населения) и во всех ЗАТО. Снижение коэффициента смертности планируется почти во всех муниципальных образованиях. По-прежнему высокий уровень смертности сохранится в Терском, Кандалакшском, Ковдорском, Ловозерском районах и в г. Апатиты. Рынок труда, занятость Негативные тенденции на рынке труда, проявившиеся в конце 2008 года и усилившиеся в начале текущего года, продолжатся во многих городах и районах области и в прогнозируемом периоде. В 2009 году безработица к трудоспособному населению предполагается ниже среднеобластного уровня в городах Мурманск, Апатиты, Североморск, Скалистый, Заозерск и в Кольском районе. К 2012 году уровень безработицы (к трудоспособному населению) увеличится к уровню 2008 года почти во всех муниципальных образованиях области, за исключением городов Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Снежногорск. В прогнозном периоде во многих муниципальных образованиях ожидается уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте. Развитие отраслей социальной сферы Здравоохранение В 2009 году обеспеченность больничными койками превысила федеральный норматив (134,7 койки на 10 тыс. населения) лишь в ЗАТО г. Снежногорск (197,7 койки на 10 тыс. населения). Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями превышает федеральный норматив (181,5 посещения в смену на 10 тыс. населения) в 13 муниципальных образованиях. Данный показатель значительно ниже установленного норматива в Печенгском районе, г. Оленегорске и в 4 ЗАТО. Существенные различия наблюдаются в обеспеченности территорий врачами и средним медицинским персоналом. По области эти показатели в 1,2 раза превышают федеральный норматив, но лишь 6 муниципальных образований (г. Мурманск, г. Апатиты, г. Кировск, г. Мончегорск, г. Полярные Зори, г. Снежногорск) обеспечены врачами в пределах установленных стандартов и 8 (г. Мурманск, г. Апатиты, г. Кировск, г. Мончегорск, г. Полярные Зори, Кандалакшский и Ковдорский районы, г. Снежногорск) - средним медицинским персоналом. Низкая обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом отмечается в 4 районах области, в г. Оленегорске и в 6 ЗАТО. Образование Рост численности детей дошкольного возраста обусловил увеличение потребности в дошкольных образовательных учреждениях. Наиболее низкий показатель обеспеченности местами в ДОУ наблюдается в Ловозерском и Кольском районах, городах Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори и в ЗАТО (кроме ЗАТО г. Островной). В целях создания дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях в городах и районах области проводятся мероприятия по перепрофилированию помещений бывших детских садов по прямому функциональному назначению, осуществляется капитальный ремонт этих помещений. 2.1.20. Финансы (сводный финансовый баланс) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | Единица | отчет | отчет | оценка | прогноз | | | измерения |----------+----------+----------+-----------------------------------------------------------------| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | | |---------------------+---------------------+---------------------| | | | | | | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Доходы консолидированного бюджета | млн. | 40614,4 | 47090,5 | 44147,1 | 41088,6 | 41399,8 | 41090,1 | 41675,1 | 44239,1 | 45211,5 | | субъекта Российской Федерации | рублей | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Прибыль прибыльных организаций | млн. рублей | 46335,1 | 41737,1 | 31272,8 | 35214,6 | 38128,1 | 37995,4 | 41936,8 | 41965,7 | 47253,1 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Справочно: сальдо прибылей и убытков | млн. рублей | 42737,7 | 36259,9 | 25810,7 | 30199,3 | 32925,1 | 33239,3 | 37080,9 | 37412,6 | 42588 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Амортизация основных фондов, начисленная | млн. рублей | 9987 | 11892 | 13992 | 14339 | 14704 | 16014 | 16685 | 19090 | 22312 | | за год | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Налоги на прибыль, доходы | млн. рублей | 27474,8 | 28459,6 | 24451,4 | 26338,9 | 26611,5 | 28758,2 | 29332,7 | 31733,0 | 32689,2 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | налог на прибыль организаций | млн. рублей | 15443,5 | 13105,3 | 7746,3 | 8030 | 8151 | 8500 | 8841,5 | 9430 | 10026 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | налог на доходы физических лиц | млн. рублей | 12031,3 | 15354,3 | 16705,1 | 18308,9 | 18460,5 | 20258,2 | 20491,2 | 22303 | 22663,2 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Налоги и взносы на социальные нужды | млн. рублей | 16385,4 | 19224,4 | 20873,2 | 22367,6 | 22485,1 | 32425,6 | 32670,4 | 36156 | 36522 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Налоги на товары (работы, услуги), | млн. рублей | 3740,3 | 5764,4 | 4691,7 | 5505,5 | 5666,1 | 6313,2 | 6533,4 | 6889,8 | 7136,7 | | реализуемые на территории Российской | | | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | из них: | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | налог на добавленную стоимость | млн. рублей | 3240,1 | 5247 | 4000 | 4450 | 4610,6 | 5062 | 5282,2 | 5510 | 5756,9 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | акцизы | млн. рублей | 500,2 | 517,4 | 691,7 | 1055,5 | 1055,5 | 1251,2 | 1251,2 | 1379,8 | 1379,8 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Налоги на совокупный доход | млн. рублей | 817 | 1042,6 | 1188,3 | 1239,6 | 1239,6 | 1366,6 | 1366,6 | 1473,2 | 1473,2 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Налоги на имущество | млн. рублей | 2909 | 3375,4 | 3518,6 | 3803 | 3803 | 4076,7 | 4076,7 | 4399,6 | 4399,6 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Налоги, сборы и регулярные платежи за | млн. рублей | 2913 | 1816,7 | 1409,3 | 1331,3 | 1386,7 | 1412,6 | 1470,9 | 1481,2 | 1575,4 | | пользование природными ресурсами | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | из них: | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | налог на добычу полезных ископаемых | млн. рублей | 869 | 1004,5 | 973,6 | 1050 | 1081,3 | 1140,1 | 1174,6 | 1209,0 | 1262,4 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Прочие налоговые доходы | млн. рублей | 69,7 | 135,4 | 240,1 | 285,4 | 285,4 | 297,5 | 297,5 | 318,7 | 318,7 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Неналоговые доходы | млн. рублей | 2595,2 | 2798,6 | 2499,3 | 2844,1 | 2844,1 | 2982,9 | 2982,9 | 3013,4 | 3013,4 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Прочие доходы | млн. рублей | 121,2 | 107,2 | 444,0 | 824,6 | 824,6 | 468,9 | 468,9 | 157,0 | 157,0 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Итого доходов | млн. | 97904,2 | 103248,1 | 96834,4 | 106063,6 | 109827,1 | 123611,6 | 128980,3 | 137247,6 | 146824,3 | | | рублей | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Сальдо взаимоотношений с федеральным | млн. рублей | 40919,5 | 59371,6 | 68329,8 | 72522,7 | 72517,8 | 71885,2 | 73162,7 | 81292,4 | 84258,2 | | уровнем власти | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Средства, передаваемые на федеральный | млн. рублей | 15351,8 | 16775,9 | 13451,3 | 9407,6 | 9680,2 | 16655,5 | 17126,2 | 17972,6 | 18600,6 | | уровень власти | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | в федеральный бюджет | млн. рублей | 9123,2 | 9518,4 | 5659,1 | 6478 | 6655,4 | 7228,9 | 7496,9 | 7827,7 | 8152,6 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | часть единого социального налога | млн. рублей | 6228,6 | 7257,5 | 7792,2 | 2929,6 | 3024,8 | 9426,6 | 9629,3 | 10144,9 | 10448 | | (страховых взносов с 2010 года), | | | | | | | | | | | | централизуемая государственными | | | | | | | | | | | | внебюджетными фондами | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Средства, получаемые от федерального | млн. рублей | 56271,3 | 76147,5 | 81781,1 | 81930,3 | 82198,0 | 88540,7 | 90288,9 | 99265,0 | 102858,8 | | уровня власти | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | из федерального бюджета | млн. рублей | 48064 | 64014,3 | 65602,2 | 64408,5 | 64698,5 | 69417,2 | 71207,5 | 78404,9 | 82061,6 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | от государственных внебюджетных фондов | млн. рублей | 8207,3 | 12133,2 | 16178,9 | 17521,8 | 17499,5 | 19123,5 | 19081,4 | 20860,1 | 20797,2 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Всего доходов | млн. | 138823,7 | 162619,7 | 165164,2 | 178586,3 | 182344,9 | 195496,8 | 202143,0 | 218540,0 | 231082,5 | | | рублей | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Расходы консолидированного бюджета | млн. рублей | 38485,1 | 47391,5 | 48917,5 | 48075,9 | 48075,9 | 46309,6 | 46309,6 | 46823,9 | 46823,9 | | субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Расходы за счет средств, остающихся в | млн. рублей | 40878,6 | 40523,8 | 37518,5 | 41523,6 | 44681,1 | 45509,4 | 49780,3 | 51625,7 | 59539,1 | | распоряжении организаций | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | из них: | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | на инвестиции | млн. рублей | 13123,7 | 17687,0 | 15617,6 | 16003,0 | 16145,1 | 17645 | 17825,2 | 19336,8 | 19850,7 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Затраты на государственные инвестиции | млн. рублей | 4792,4 | 7611,4 | 5676,6 | 5189,1 | 5479,1 | 6550,2 | 8340,5 | 8942,2 | 12598,9 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | из них за счет: | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | средств федерального бюджета | млн. рублей | 2172,6 | 2982,2 | 2996,4 | 2924,9 | 3214,9 | 4082,6 | 5872,9 | 6555,8 | 10212,5 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | средств бюджета субъекта Федерации | млн. рублей | 2619,8 | 4629,2 | 2680,2 | 2264,2 | 2264,2 | 2467,6 | 2467,6 | 2386,4 | 2386,4 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 6664,7 | 8132,4 | 9369 | 10185,2 | 10185,2 | 11020 | 11020 | 11807,6 | 11807,6 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | обслуживание государственного и | млн. рублей | 91,9 | 19,8 | 165,1 | 320 | 320 | 570 | 570 | 670 | 670 | | муниципального долга | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | фундаментальные исследования | млн. рублей | 635,0 | 1000,8 | 960 | 1050 | 1050 | 1120 | 1120 | 1150 | 1150 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Национальная оборона | млн. рублей | 21742,0 | 28047 | 28887,8 | 31514,9 | 31514,9 | 34874,1 | 34874,1 | 38535,8 | 38535,8 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Национальная безопасность и | млн. рублей | 8719,9 | 11518,6 | 13189 | 14110,1 | 14110,1 | 15190,5 | 15190,5 | 16535,6 | 16535,6 | | правоохранительная деятельность | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Национальная экономика | млн. рублей | 6695,2 | 6250,2 | 6060 | 4131 | 4131 | 3942,7 | 3942,7 | 4413 | 4413 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 4491,4 | 5697,5 | 5411,5 | 5293,1 | 5293,1 | 3882,8 | 3882,8 | 3395,4 | 3395,4 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Охрана окружающей среды | млн. рублей | 233 | 317 | 425,4 | 470,2 | 470,2 | 510,6 | 510,6 | 542,2 | 542,2 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Социально-культурные мероприятия | млн. рублей | 42443,8 | 55208,2 | 63230,5 | 73125,4 | 73125,4 | 79236,1 | 79236,1 | 85327,3 | 85327,3 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | из них: | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | образование | млн. рублей | 10503,5 | 13635,6 | 14932 | 15651,3 | 15651,3 | 16668,6 | 16668,6 | 17120,6 | 17120,6 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | культура, кинематография и средства | млн. рублей | 1060,7 | 1452,6 | 1529,5 | 1623,6 | 1623,6 | 1731,9 | 1731,9 | 1786,8 | 1786,8 | | массовой информации | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | здравоохранение и спорт | млн. рублей | 9132,9 | 11486,2 | 12469,1 | 12840,5 | 12840,5 | 14303,4 | 14303,4 | 14935,4 | 14935,4 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | социальная политика | млн. рублей | 21746,7 | 28633,8 | 34299,9 | 43010 | 43010 | 46532,2 | 46532,2 | 51484,5 | 51484,5 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | в том числе: | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | пенсионное обеспечение | млн. рублей | 14001,7 | 19089,1 | 23211,3 | 30622,4 | 30622,4 | 34202,2 | 34202,2 | 38094,6 | 38094,6 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | социальное обслуживание населения | млн. рублей | 641,4 | 879,4 | 1047,9 | 1051,6 | 1051,6 | 1104,2 | 1104,2 | 1126,9 | 1126,9 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | социальное обеспечение населения | млн. рублей | 6629,4 | 7958,7 | 8957,3 | 10388,9 | 10388,9 | 10177,7 | 10177,7 | 11154,8 | 11154,8 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | борьба с беспризорностью, опека, | млн. рублей | 204,3 | 367,1 | 498,1 | 519,6 | 519,6 | 579,4 | 579,4 | 639,3 | 639,3 | | попечительство, охрана семьи и детства | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | другие вопросы в области социальной | млн. рублей | 269,9 | 339,5 | 585,3 | 427,5 | 427,5 | 468,7 | 468,7 | 468,9 | 468,9 | | политики | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Прочие расходы | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Всего расходов | млн. | 136661,0 | 163306,1 | 169768,3 | 185542,6 | 188990,1 | 200716,4 | 206777,6 | 221124,8 | 232694,9 | | | рублей | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | Превышение доходов над расходами или | млн. рублей | 2162,7 | -686,4 | -4604,1 | -6956,3 | -6645,2 | -5219,6 | -4634,6 | -2584,8 | -1612,4 | | расходов на доходами (-) | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В сводный финансовый баланс включены собственные финансовые ресурсы организаций всех форм собственности, консолидированного бюджета области, государственных социальных внебюджетных фондов, а также средства, полученные с федерального уровня (в том числе на финансирование территориальных подразделений федеральных органов власти, учреждений Минобороны РФ и т.п.) и переданные на федеральный уровень с территории Мурманской области. Негативное влияние мирового финансового кризиса отразилось на формировании финансовых ресурсов области в 2009 году. Доходы сводного финансового баланса в текущем году составят всего 165,2 млрд. рублей, или 101,6 % к уровню 2008 года. Доходы, созданные на территории Мурманской области, составят 96,8 млрд. рублей (93,8% к уровню прошлого года). В том числе собственные доходы организаций составят 37,5 млрд. рублей, или 92,6 % к уровню 2008 года; налоги, страховые взносы и другие платежи в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды - 58,9 млрд. рублей, или 94,0% к уровню прошлого года, из них в бюджетную систему РФ (без учета ЕСН и страховых взносов) - 37,8 млрд. рублей, что на 12,5% ниже уровня 2008 года. Собственные доходы консолидированного бюджета области составят 32,2 млрд. рублей, что ниже уровня 2008 года на 4,6 %. Основное снижение поступлений ожидается по налогу на прибыль организаций (40,9%), налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами (22,4%). В результате роста материальных и производственных расходов, роста цен и тарифов на товары и услуги темпы роста расходной части сводного финансового баланса превысят темпы роста доходной части. Прогноз финансовых результатов развития экономики области разработан в двух вариантах, учитывающих консервативную оценку развития внешних условий, основные факторы и тенденции, прогнозируемые в сфере материального производства, а также изменения налоговой политики, направленные на ускорение технологического обновления, стимулирование инвестиционных вложений предприятий. В 2010 году по второму варианту с учетом роста объемов производства и цен на цветные металлы, увеличения доходности предприятий по добыче полезных ископаемых, рыболовства, строительства и снижения убытков теплоэнергетического комплекса области прибыль и сальдированный результат прогнозируются в сумме 38,1 млрд. рублей и 32,9 млрд. рублей, что составит к уровню 2009 года 121,9% и 127,6 % соответственно. По первому варианту прибыль и сальдированный финансовый результат по полному кругу организаций (включая малые) прогнозируются в сумме 35,2 млрд. рублей и 30,2 млрд. рублей, что составит к уровню 2009 года 112,6 % и 117,0% соответственно. Несмотря на рост финансовых результатов, прибыль и сальдированный финансовый результат в 2010, а также и в 2011 годах по обоим вариантам не достигнут уровня 2008 года, и только в 2012 году ожидается рост по отношению к 2008 году. В 2012 году по первому варианту прибыль прогнозируется в сумме 42,0 млрд. рублей, сальдо - 37,4 млрд. рублей с ростом по отношению к 2008 году на 0,5% и 3,2% соответственно. По второму варианту темп роста данных показателей прогнозируется выше. Прибыль прогнозируется в сумме 47,3 млрд. рублей, сальдо - 42,6 млрд. рублей с ростом по отношению к 2008 году на 13,2% и 17,5% соответственно. При прогнозе прибыли в 2012 году учитывалась рентабельность новых производств - горно-обогатительного комбината на базе месторождения "Олений Ручей" ЗАО "Северо-Западная фосфорная компания" и рудника "Северный - Глубокий" ОАО "Кольская ГМК". В 2012 году при условии сохранения основных макроэкономических параметров, росте цен и объемов производства в основных отраслях промышленности в целом прогнозируется рост доходности экономики области по обоим вариантам. Увеличение прибыли и сальдированного финансового результата прогнозируется в рыболовстве и рыбоводстве, обрабатывающей промышленности, у предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, оптовой и розничной торговли. Вследствие роста тарифов на тепловую и электрическую энергию деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса, по прогнозу, станет рентабельной. Вместе с тем в добывающей промышленности после значительного падения в 2009 году цены на концентраты в прогнозном периоде возобновят рост, но темпы роста цен не достигнут уровня докризисного периода, что скажется на снижении финансовых результатов в этой отрасли, прибыль и сальдированный результат прогнозируются ниже 2008 года. Доходы сводного финансового баланса по первому варианту будут увеличиваться более медленными темпами, чем по второму варианту. В 2010 году доходы вырастут по отношению к 2008 году на 9,8% и на 12,1% по первому и второму вариантам соответственно. В 2011 году прогнозируется рост доходов сводного финансового баланса на 20,2 % по первому варианту и на 24,3% - по второму варианту. В 2012 году рост доходов к 2008 году прогнозируется на 34,4% и на 42,1% по первому и второму вариантам соответственно. Налоги, страховые взносы и другие платежи, перечисляемые организациями в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды, на протяжении всего прогнозного периода увеличиваются, в основном за счет страховых взносов организаций, ставка по которым возрастет до 34%. В структуре налоговых и неналоговых доходов без учета налогов и взносов на социальные нужды наибольший удельный вес сохранится за налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль (более 60%). Налоговые и неналоговые доходы без учета налогов и взносов на социальные нужды в 2010 году снизятся по отношению к 2008 году на 4,8 % по первому варианту и на 3,7% по второму варианту в связи со снижением прибыли прибыльных организаций. В 2012 году налоговые и неналоговые доходы возрастут по отношению к 2008 году на 13,5% по первому варианту и на 16,5% по второму варианту в основном за счет роста налога на доходы физических лиц. Расходы сводного финансового баланса в связи с более значительным ростом затрат на государственные инвестиции за счет средств федерального бюджета по второму варианту будут увеличиваться более быстрыми темпами, чем по первому варианту. В 2010 году расходы вырастут по отношению к 2008 году на 13,6% и на 15,7 % по первому и второму вариантам соответственно. В 2011 году превышение расходов составит 22,9% по первому варианту и 26,6 % по второму варианту. В 2012 году прогнозируется рост расходов сводного финансового баланса по отношению к 2008 году на 35,4% по первому варианту и на 42,5 % - по второму варианту. В прогнозном периоде по обоим вариантам темпы роста расходной части сводного финансового баланса будут превышать темпы роста доходной части, в результате ожидается дефицит финансовых ресурсов консолидированного бюджета области. 2.2. Прогноз государственных закупок тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование продукции | Отчет | Оценка | Прогноз | | | 2008 | 2009 | 2010 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | ВСЕГО | 10 265 754,72 | 12 196 369,07 | 15 011 566,32 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | ТОВАРЫ | 2 004 120,44 | 3 717 984,03 | 2 806 213,24 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Продукция сельского хозяйства, охоты и | 377 077,76 | 496 309,28 | 561 189,86 | | лесного хозяйства | | | | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Рыба и прочая продукция рыболовства | 8 083,53 | 8 616,45 | 9 621,59 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Продукция горнодобывающих производств | 149,34 | 135,68 | 156,09 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Продукция обрабатывающих производств | 1 335 566,62 | 1 155 013,93 | 1 717 423,77 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Электроэнергия, газ, пар и вода | 248 625,84 | 305 036,04 | 371 691,81 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Строительные работы | 2 568,13 | 7 228,40 | 10 193,30 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги, связанные с недвижимым | 25 641,22 | 2 644,23 | 989,32 | | имуществом, арендой, вычислительной | | | | | техникой, научными исследованиями, | | | | | прочие услуги, связанные с | | | | | предпринимательской деятельностью | | | | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Прочие коммунальные, социальные и | 2 242,65 | 3 855,11 | 4 138,81 | | персональные услуги | | | | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Прочее | 4 165,36 | 1 739 144,90 | 130 808,70 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | РАБОТЫ | 2 999 346,11 | 1 734 415,19 | 4 230 425,3 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Продукция обрабатывающих производств | 879,80 | 668,07 | 915,53 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Строительные работы | 2 994 821,32 | 1 730 206,11 | 3 970 328,77 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Прочее | 3 645,00 | 3 541,00 | 259 181,00 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | УСЛУГИ | 5 256 207,51 | 6 736 655,99 | 7 968 150,51 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Продукция сельского хозяйства, охоты и | 80 409,57 | 79 042,10 | 84 059,47 | | лесного хозяйства | | | | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Продукция обрабатывающих производств | 41 995,14 | 35 319,00 | 53 389,94 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Электроэнергия, газ, пар и вода | 36 665,12 | 52 576,39 | 55 528,66 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Строительные работы | 3 280,10 | 1 036,20 | 20 305,66 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги по оптовой и розничной торговле, | 15 644,99 | 17 793,70 | 35 940,16 | | услуги по ремонту автотранспортных | | | | | средств, мотоциклов, бытовых изделий и | | | | | предметов личного пользования | | | | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги гостиниц и ресторанов | 40 271,44 | 44 747,09 | 55 902,95 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги транспорта, складского хозяйства и | 481 947,26 | 743 107,37 | 845 199,46 | | связи | | | | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги в сфере финансового | 3 858 782,82 | 4 482 660,32 | 5 283 650,44 | | посредничества | | | | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги, связанные с недвижимым | 186 342,91 | 250 790,01 | 632 301,61 | | имуществом, арендой, вычислительной | | | | | техникой, научными исследованиями, | | | | | прочие услуги, связанные с | | | | | предпринимательской деятельностью | | | | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги в сфере государственного | 129 266,55 | 175 566,52 | 187 935,58 | | управления и обязательного социального | | | | | обеспечения | | | | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги в области образования | 22 106,58 | 15 783,06 | 22 664,25 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги в области здравоохранения и | 235 352,40 | 562 228,71 | 398 582,06 | | социальные услуги | | | | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Прочие коммунальные, социальные и | 118 153,98 | 217 006,91 | 264 011,50 | | персональные услуги | | | | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги, предоставляемые | 391,33 | 862,57 | 772,88 | | экстерриториальными организациями и | | | | | органами | | | | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Прочее | 5 597,32 | 58 136,05 | 27 905,88 | |-------------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | ПРОЧЕЕ | 6 080,66 | 7 313,86 | 6 777,27 | --------------------------------------------------------------------------------------------- Прогноз объемов продукции для государственных нужд Мурманской области сформирован на основании данных, представленных органами государственной власти Мурманской области, с учетом подведомственных получателей бюджетных средств. Объем закупок определен исходя из анализа данных за отчетный и текущий период с применением индексов-дефляторов. Объем закупок продукции для государственных нужд Мурманской области на 2010 год составит 15,0 млрд. рублей, или 123% к уровню 2009 года и 146% к уровню 2008 года. В структуре закупок продукции для государственных нужд Мурманской области в 2010 году наибольший удельный вес составляют расходы Мурманского территориального фонда обязательного медицинского страхования (35 %) и Министерства транспорта и связи Мурманской области в рамках ДЦП "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области" (2007-2010 годы) (18%). Наибольший рост объемов закупок продукции для государственных нужд Мурманской области в прогнозируемом периоде будет достигнут в следующих видах деятельности: - обрабатывающие производства: продукция - на 48,7 %, услуги - на 51 %; - производство и распределение электроэнергии, газа, пара и воды - на 21,8%; - финансовое посредничество: услуги - на 17,8%; - операции, связанные с недвижимым имуществом, арендой, вычислительной техникой, научными исследованиями; прочие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, - на 152%. 2.3. Прогноз муниципальных закупок тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование продукции | Отчет | Оценка | Прогноз | | | 2008 | 2009 | 2010 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | ВСЕГО | 10 159 563,48 | 10 136 393,63 | 11 539 228,16 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | ТОВАРЫ | 5 264 089,06 | 4 616 027,58 | 5 119 941,68 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Продукция сельского хозяйства, охоты и | 126 591,48 | 154 722,35 | 167 749,15 | | лесного хозяйства | | | | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Рыба и прочая продукция рыболовства | 4 981,36 | 6 970,04 | 6 108,49 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Продукция горнодобывающих | 86 790,81 | 850,06 | 957,57 | | производств | | | | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Продукция обрабатывающих производств | 3 091 381,04 | 2 679 286,21 | 3 018 712,52 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Электроэнергия, газ, пар и вода | 1 536 432,75 | 1 366 945,22 | 1 544 086,70 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Строительные работы | 335 936,65 | 333 994,53 | 302 075,09 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги, связанные с недвижимым | 39 763,29 | 23 258,66 | 25 869,47 | | имуществом, арендой, вычислительной | | | | | техникой, научными исследованиями, | | | | | прочие услуги, связанные с | | | | | предпринимательской деятельностью | | | | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Прочие коммунальные, социальные и | 27 250,45 | 35 443,52 | 38 196,52 | | персональные услуги | | | | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Прочее | 14 961,22 | 14 557,00 | 16 186,18 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | РАБОТЫ | 2 761 266,78 | 3 072 102,52 | 3 747 903,42 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Продукция обрабатывающих производств | 3 459,80 | 4 418,78 | 3 823,05 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Строительные работы | 2 752 091,98 | 3 060 347,74 | 3 740 864,37 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Прочее | 5 715,00 | 7 336,00 | 3 216,00 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | УСЛУГИ | 2 093 919,97 | 2 436 586,78 | 2 656 894,96 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Продукция сельского хозяйства, охоты и | 704,40 | 1 041,57 | 1 220,93 | | лесного хозяйства | | | | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Продукция горнодобывающих | 24,00 | 28,00 | 32,90 | | производств | | | | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Продукция обрабатывающих производств | 89 038,25 | 96 903,44 | 104 934,79 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Электроэнергия, газ, пар и вода | 443 468,00 | 499 972,86 | 534 910,10 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Строительные работы | 38 633,62 | 39 884,78 | 42 012,53 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги по оптовой и розничной торговле, | 27 353,13 | 24 149,76 | 28 458,77 | | услуги по ремонту автотранспортных | | | | | средств, мотоциклов, бытовых изделий и | | | | | предметов личного пользования | | | | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги гостиниц и ресторанов | 261 757,03 | 334 016,29 | 368 571,54 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги транспорта, складского хозяйства | 346 569,71 | 384 845,02 | 468 442,21 | | и связи | | | | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги в сфере финансового | 13 965,89 | 22 297,60 | 18 035,79 | | посредничества | | | | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги, связанные с недвижимым | 358 202,60 | 404 685,19 | 386 079,63 | | имуществом, арендой, вычислительной | | | | | техникой, научными исследованиями, | | | | | прочие услуги, связанные с | | | | | предпринимательской деятельностью | | | | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги в сфере государственного | 102 156,48 | 102 449,29 | 114 564,90 | | управления и обязательного социального | | | | | обеспечения | | | | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги в области образования | 30 353,69 | 53 026,91 | 58 843,35 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги в области здравоохранения и | 46 669,93 | 55 256,53 | 63 251,42 | | социальные услуги | | | | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Прочие коммунальные, социальные и | 317 362,43 | 394 131,97 | 440 309,08 | | персональные услуги | | | | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Услуги, предоставляемые | 2 776,10 | 4 715,37 | 5 771,61 | | экстерриториальными организациями и | | | | | органами | | | | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | Прочее | 14 884,71 | 19 182,20 | 21 455,40 | |-----------------------------------------+---------------+---------------+---------------| | ПРОЧЕЕ | 40 287,67 | 11 676,75 | 14 488,10 | ------------------------------------------------------------------------------------------- Прогноз объемов продукции для муниципальных нужд Мурманской области сформирован на основании данных, представленных администрациями муниципальных образований Мурманской области. Объем закупок продукции для муниципальных нужд Мурманской области в 2010 году составит 11,5 млрд. рублей, прирост к 2008 году - 13,5%, к 2009 году - 13,8 %. В структуре объемов закупок продукции для муниципальных нужд Мурманской области в 2010 году наибольшую долю составят расходы, связанные с оплатой строительных и проектных работ (32,4%). Рост объемов закупок продукции для муниципальных нужд Мурманской области в прогнозируемом периоде по видам деятельности составит: - обрабатывающие производства (пищевые продукты, напитки и табачные изделия, текстиль и текстильные изделия, целлюлоза, бумага и изделия из бумаги, запасные носители информации, полиграфические услуги, нефтепродукты, химические вещества, химические продукты, резиновые и пластмассовые изделия, машины и оборудование и т.д.) - на 12,6%; - строительство - на 22%; - производство и распределение электроэнергии, газа, пара и воды - на 12,9%; - транспорт и связь, складское хозяйство - услуги на 21,7%; - прочие коммунальные, социальные и персональные услуги - на 11,7%. В 2010 году наибольший объем закупок продукции для муниципальных нужд планируют муниципальные образования: г. Мурманск - 3 454 908,5 тыс. рублей, г. Мончегорск с подведомственной территорией - 759 515,2 тыс. рублей, г. Кировск - 466 517,0 тыс. рублей, ЗАТО г. Полярный - 437 371,7 тыс. рублей и Кольский район - 408 203,7 тыс. рублей. Одной из основных причин повышения суммы закупок продукции для государственных и муниципальных нужд Мурманской области является рост цен на товары, работы и услуги. 2.4. Изменение ранее утвержденных параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2009-2011 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |--------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------| | | | Прогноз | Оценка | Откло- | Прогноз | Оценка | Откло- | Прогноз | Оценка | Откло- | | | | (15 | (октябрь | нение | (15 | (октябрь | нение | (15 | (октябрь | нение | | | | октября | 2009) | | октября | 2009) | | октября | 2009) | | | | | 2008) | | | 2008) | | | 2008) | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему | 101,1 | 93,5 | -7,6 | 102,1 | 104,5 | 2,4 | 101,8 | 102,2 | 0,4 | | | году | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | добыча полезных ископаемых | в % к предыдущему | 100,9 | 95,8 | -5,1 | 100,9 | 108,7 | 7,8 | 100,6 | 103,8 | 3,2 | | | году | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | обрабатывающие производства | в % к предыдущему | 101,3 | 88,8 | -12,5 | 103,6 | 102,7 | -0,9 | 103,3 | 102,1 | -1,2 | | | году | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | производство и распределение | в % к предыдущему | 100,5 | 97,2 | -3,3 | 100,8 | 102,5 | 1,7 | 100,6 | 100,4 | -0,2 | | электроэнергии, газа и воды | году | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | | | | | | | | | | | | | Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по | | | | | | | | | | | | видам экономической деятельности: | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | добыча полезных ископаемых | млн. рублей в ценах | 70233,0 | 48718,6 | -21514,4 | 78918,0 | 53992,1 | -24925,9 | 87903,0 | 58691,5 | -29211,5 | | | соответствующих лет | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | обрабатывающие производства | млн. рублей в ценах | 50518,1 | 46429,9 | -4088,2 | 55738,3 | 56616,4 | 878,1 | 63302,9 | 62022,1 | -1280,8 | | | соответствующих лет | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | производство и распределение | млн. рублей в ценах | 37113,6 | 35894,1 | -1219,5 | 44768,4 | 41265,3 | -3503,4 | 53385,8 | 47107,4 | -6278,4 | | электроэнергии, воды и газа | соответствующих лет | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Объем отгруженных товаров собственного | млн. рублей в ценах | 25303,1 | 18545,0 | -6758,1 | 28436,8 | 20069,7 | -8367,1 | 30720,4 | 21241,8 | -9478,6 | | производства, выполненных работ и услуг | соответствующих лет | | | | | | | | | | | собственными силами по виду деятельности |---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | "Рыболовство" | в % к предыдущему | 104,4 | 104,4 | 0 | 103,2 | 102,0 | -1,2 | 100,4 | 100,8 | 0,4 | | | году в сопоставимых | | | | | | | | | | | | ценах | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Погрузо-разгрузочные работы, выполненные | млн. тонн | 28,4 | 38,7 | 10,3 | 35,3 | 41,0 | 5,7 | 35,8 | 43,5 | 7,7 | | организациями, осуществляющими |---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | деятельность на морском транспорте | в % к предыдущему | 120,5 | 127,7 | 7,2 | 124,3 | 106,0 | -18,3 | 101,4 | 106,0 | 4,6 | | | году | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Объем перевозок грузов | млн. тонн | 40,2 | 36,3 | -3,9 | 41,3 | 38,9 | -2,4 | 41,3 | 39,6 | -1,7 | | |---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | | в % к предыдущему | 101,2 | 97,5 | -3,7 | 102,8 | 107,0 | 4,2 | 100,0 | 101,8 | 1,8 | | | году | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах | млн. рублей в ценах | 3465,3 | 2865,2 | -600,1 | 3914,6 | 3127,0 | -787,6 | 4443,3 | 3359,2 | -1084,1 | | всех категорий | соответствующих лет | | | | | | | | | | | |---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | | в % к предыдущему | 104,1 | 101,7 | -2,4 | 103,5 | 101,5 | -2,0 | 104,1 | 101,1 | -3,0 | | | году в сопоставимых | | | | | | | | | | | | ценах | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Инвестиции (в основной капитал) за счет всех | млн. рублей в ценах | 77425,7 | 41001,6 | -36424,1 | 99357,0 | 46403,5 | -52953,5 | 118641,3 | 65062,0 | -53579,3 | | источников финансирования | соответствующих лет | | | | | | | | | | | |---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | | в % к предыдущему | 148,7 | 83,0 | -65,7 | 113,5 | 105,4 | -8,1 | 108,7 | 131,2 | 22,5 | | | году в сопоставимых | | | | | | | | | | | | ценах | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Объем работ, выполненных по виду | млн. рублей в ценах | 33326,7 | 12435,4 | -20891,3 | 44457,2 | 16077,7 | -28379,5 | 62822,7 | 19944,2 | -42878,5 | | деятельности "Строительство" | соответствующих лет | | | | | | | | | | | |---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | | в % к предыдущему | 190,0 | 70,9 | -119,1 | 118,1 | 125,0 | 7,0 | 128,2 | 120,2 | -8,0 | | | году в сопоставимых | | | | | | | | | | | | ценах | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Уровень общей безработицы (по методологии | % | 5,9 | 7,8 | 1,9 | 5,7 | 7,1 | 1,4 | 5,5 | 6,6 | 1,1 | | МОТ) | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Численность безработных, | тыс. человек | 9,5 | 15,0 | 5,5 | 8,0 | 13,2 | 5,2 | 7,2 | 12,3 | 5,1 | | зарегистрированных в органах | | | | | | | | | | | | государственной службы занятости, в среднем | | | | | | | | | | | | за год | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,1 | 3,0 | 0,9 | 1,8 | 2,6 | 0,8 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Доходы населения - всего | млн. рублей | 245200 | 208970 | -36230 | 291990 | 235300 | -56690 | 341500 | 267770 | -73730 | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Среднемесячная номинальная заработная | рублей | 28450 | 26570 | -1880 | 34060 | 29750 | -4310 | 40140 | 33460 | -6680 | | плата одного работника | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Среднемесячная реальная заработная плата | в % к предыдущему | 108,8 | 98,8 | -10,0 | 109,4 | 101,1 | -8,3 | 109,2 | 102,9 | -6,3 | | одного работника | году | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Реальные располагаемые денежные доходы | в % к предыдущему | 110,3 | 95,4 | -14,9 | 108,9 | 101 | -7,9 | 108,2 | 103,5 | -4,7 | | населения | году | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Численность населения с денежными | % | 12 | 15,3 | 3,3 | 10 | 15,30 | 5,3 | 10 | 15,1 | 5,1 | | доходами ниже прожиточного минимума, в % | | | | | | | | | | | | ко всему населению | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Индекс потребительских цен | декабрь к декабрю | 110,5 | 112,0 | 1,5 | 108,5 | 109,5-110,5 | 1-2 | 107,5 | 107,5-108,5 | 1 | | | предыдущего года, % | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Оборот розничной торговли | млн. рублей в ценах | 100900 | 92200 | -8700 | 118100 | 103000 | -15100 | 135500 | 114700 | -20800 | | | соответствующих лет | | | | | | | | | | | |---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | | в % к предыдущему | 108,9 | 96,8 | -12,1 | 108,2 | 100,9 | -7,3 | 107,7 | 101,9 | -5,8 | | | году в сопоставимых | | | | | | | | | | | | ценах | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Объем платных услуг населению | млн. руб. в ценах | 41900 | 37950 | -3950 | 48200 | 42080 | -6120 | 55100 | 46350 | -8750 | | | соответствующих лет | | | | | | | | | | | |---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | | в % к предыдущему | 102 | 94,9 | -7,1 | 102,7 | 100,8 | -1,9 | 103 | 101,1 | -1,9 | | | году в сопоставимых | | | | | | | | | | | | ценах | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Прибыль прибыльных организаций (по полному | млн. рублей | 42740,0 | 31272,8 | -11467,2 | 47064,9 | 38128,1 | -8936,8 | 51367,3 | 41936,8 | -9430,5 | | кругу организаций с учетом банковской |---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | деятельности) | в % к предыдущему | 92,2 | 74,9 | -17,3 | 110,1 | 121,9 | -11,8 | 109,1 | 110,0 | 0,9 | | | году | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Сальдо прибылей и убытков (по полному кругу | млн. рублей | 39972,0 | 25810,7 | -14161,3 | 45322,6 | 32925,1 | -12397,5 | 49907,9 | 37080,9 | -12827,0 | | организаций с учетом банковской |---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | деятельности) | в % к предыдущему | 94,7 | 71,2 | -23,5 | 113,4 | 129,5 | 16,1 | 110,1 | 112,6 | 2,5 | | | году | | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | Валовой региональный продукт | млн. рублей | 234722,9 | 219869,1 | -14853,8 | 264025,2 | 246489,0 | -17536,2 | 299818,0 | 272022,0 | -27796,0 | | |---------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+-------------+----------| | | в % к предыдущему | 104,5 | 96,2 | -8,3 | 103,4 | 102,5 | -0,9 | 103,7 | 101,7 | -2,0 | | | году в сопоставимых | | | | | | | | | | | | ценах | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Изменение параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2009 год Изменение ранее утвержденных параметров прогноза на 2009 год в значительной мере обусловлено изменениями внешних и внутренних условий функционирования экономики Российской Федерации и региональной экономики, вызванными мировым финансовым кризисом. Сокращение внешнего и внутреннего спроса на продукцию повлияло на снижение индексов производства в добыче полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности. Индекс производства в энергетике снижен в связи с сокращением производства электроэнергии в результате снижения потребления энергоемкими предприятиями. Значительно уменьшен объем отгруженной продукции в добыче полезных ископаемых в результате снижения объемов производства и цен на продукцию горнодобывающих предприятий. Снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности повлияло на уменьшение объемов отгруженной продукции по сравнению с ранее прогнозируемыми. Сокращение производства и отгрузки на промышленных предприятиях области повлекло снижение объемов перевозок грузов. Увеличение объемов погрузо-разгрузочных работ, выполненных организациями, осуществляющими деятельность на морском транспорте, объясняется изменением методологии учета. Уменьшение объема отгруженных товаров и услуг по виду деятельности "Рыболовство" в денежном выражении на 26,7 % по сравнению с прогнозом октября 2008 года обусловлено снижением прогнозных цен на рыбопродукцию. В сельскохозяйственном производстве, по оценке, в 2009 году произойдут сокращение объема продукции сельского хозяйства в денежном выражении на 600,1 млн. рублей (17,3%) и снижение темпов развития на 2,4 п. п. по сравнению с прогнозом октября 2008 года. Отклонение обусловлено прогнозируемым снижением выращивания свиней (приплода, привеса) и производства овощей (в связи с началом процедуры банкротства на ГОУСП "Тепличный комбинат "Мурманский"). Оценка инвестиций в основной капитал уменьшена почти в 2 раза, индекс физического объема откорректирован в сторону снижения на 65,7 п. п. Наибольшее влияние на отклонения от прогноза октября 2008 года оказали приостановление и перенос реализации ряда инвестиционных проектов на более поздние сроки (Штокмановский проект, инвестиционные намерения ОАО "Кольская ГМК", ОАО "Олкон", ЗАО "Синтез Петролеум" и др.). Уменьшение инвестиционной активности организаций области повлекло снижение до 70,9 % к уровню 2008 года объема работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (в прогнозе октября 2008 года предусматривался рост в 1,9 раза). В октябре 2008 года прогнозировались более высокие производственные и экономические показатели (и соответственно прибыль) по всем видам экономической деятельности, кроме обрабатывающих производств. Оценка 2009 года финансовых результатов развития экономики области ниже прогнозных данных октября 2008 года по причине отсутствия предпосылок на тот момент по учету негативных факторов, сопутствующих финансовому кризису. Признаки мирового финансового кризиса, а также его последствия проявились ближе к концу 2008 года, когда прогноз социально-экономического развития Мурманской области был разработан и утвержден. За основу принятого Думой прогноза был взят второй вариант, предусматривающий динамичное развитие производства, незначительный, но все-таки рост цен на основные виды продукции (железорудное сырье и апатитовый концентрат), усиление инвестиционной активности и начало реализации новых проектов, снижение убытков нерентабельных организаций. Уточнение прогноза финансовых результатов в сторону уменьшения производилось с учетом наличия следующих факторов: - сокращение объемов производства из-за падения внутреннего и внешнего спроса; - отсутствие роста или снижение цен на основные виды промышленной продукции; - недостаточное обеспечение организаций собственными оборотными средствами; - ужесточение условий кредитования и высокие процентные ставки по кредитам; - ухудшение динамики отчетных финансовых показателей; - приостановление реализации ряда проектов в связи с финансовым кризисом. Ожидаемое снижение валового регионального продукта по сравнению с ранее прогнозируемым объясняется снижением объемов работ и услуг практически во всех базовых видах экономической деятельности области. Негативные тенденции на рынке труда, проявившиеся в конце 2008 года и усилившиеся в начале текущего года в результате сокращения числа работающих, обусловили рост численности безработных. Ожидается, что численность зарегистрированных безработных увеличится до 15 тыс. человек (в среднегодовом исчислении) против 9,5 тыс. человек по прогнозу октября 2008 года. В связи с этим уровень безработицы также оценивается выше ранее прогнозируемых значений: общая безработица увеличится с 5,9 % до 7,8 %, регистрируемая - с 2,1 % до 3 % в среднегодовом исчислении. В связи с неблагоприятной ситуацией в экономике, сокращением доходов наемных работников и доходов от предпринимательской деятельности темпы роста показателей уровня жизни населения оцениваются ниже значений прогноза 2008 года. В целом доходы уменьшены на 36,2 млрд. рублей. Реальные располагаемые денежные доходы населения оцениваются на уровне 95,4 % против ранее прогнозируемых 110,3 %, реальная среднемесячная заработная плата - 98,8 % против 108,8 %. В связи со снижением темпов роста денежных доходов увеличится численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума: доля "бедных" составит 15,3 % против 12%, прогнозируемых в 2008 году. Значительный рост потребительских цен в начале текущего года, ослабление курса рубля и, как следствие, удорожание импорта, ухудшение кредитной политики обусловили увеличение оценки инфляции до 112,0% против 110,5%, заложенных в прогнозе октября 2008 года. Снижение потребительского спроса в связи с замедлением роста доходов, продолжающийся рост цен привели к уменьшению оценочных параметров объемов потребительского рынка по отношению к ранее прогнозируемым значениям в 2008 году: объем оборота розничной торговли уменьшен на 8,6%, объем платных услуг населению - на 9,4%. Индекс физического объема оборота розничной торговли оценивается ниже на 12,1 процентного пункта, платных услуг населению - на 7,1 п. п. Уточнение параметров прогноза на 2010-2011 годы Увеличение индекса производства в добыче полезных ископаемых в 2010-2011 годах по сравнению с ранее прогнозируемым объясняется постепенным выходом объемов производства на докризисный уровень к 2012 году (в прогнозе октября 2008 года не предполагалось падения производства в 2008-2009 годах). В то же время объем отгруженной продукции в добыче полезных ископаемых уменьшен в результате пересмотра в сторону снижения объемов производства и цен на продукцию горнодобывающих предприятий по сравнению с ранее прогнозируемым. На изменение объемов в обрабатывающих производствах основное влияние оказывает ситуация в металлургическом производстве и производстве пищевых продуктов. На снижение индекса производства в обработке в большей степени повлияло снижение производства пищевых продуктов, что связано с падением объемов в 2009 году и прогнозируемыми невысокими темпами роста сельскохозяйственного производства в 2010-2011 годах (основными поставщиками сырья для пищевой промышленности). Увеличение уровня цен на никель и медь в 2010-2011 годах по сравнению с предыдущим прогнозом сказалось на увеличении объема отгруженной продукции в металлургии в прогнозном периоде. При этом в производстве пищевых продуктов в результате снижения производства уменьшены объемы отгруженных товаров собственного производства. В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды увеличение индекса производства в 2010 году объясняется прогнозируемым ростом производства и потребления электроэнергии на фоне падения в 2009 году. Более низкий уровень тарифов на электроэнергию повлиял на снижение объемов отгруженной продукции по данному виду деятельности. Изменение объемов и темпов роста перевозок грузов обусловлено в основном изменением параметров прогноза промышленного производства. Наибольшее влияние на снижение темпа роста погрузо-разгрузочных работ на морском транспорте оказал перенос реализации инвестиционного проекта ЗАО "Синтез Петролеум" на более поздние сроки. В 2010 году в рыболовстве прогнозируется уменьшение индекса производства на 1,2 п. п. и объема отгруженных товаров собственного производства в стоимостном выражении в 2010-2011 годах на 29,4% - 30,9%, что обусловлено снижением цен на рыбопродукцию (в структуре добываемой рыбы и морепродуктов с началом промысла мойвы преобладают недорогие виды рыб) и уменьшением вылова путассу и камчатского краба (за счет сокращения квот и запасов). Начавшееся в 2009 году снижение выращивания свиней (приплода, привеса) и производства овощей обусловило в 2010-2011 годах уменьшение объемов в стоимостном выражении на 20,1% - 24,4% и темпов роста сельскохозяйственного производства на 2 п. п. - 3 п. п. по сравнению с прогнозом октября 2008 года. По сравнению с прогнозными значениями октября 2008 года объем инвестиций в основной капитал в 2010-2011 годах уменьшен почти в 2 раза. Наибольшее влияние на отклонение от прогноза октября 2008 года оказало уменьшение предполагаемых темпов строительства транспортно-технологического комплекса в рамках начала освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал откорректирован в 2010 году в сторону снижения на 8,1 п. п., в то же время в 2011 году темп ожидается выше, чем оценивался ранее на 22,5 п. п., что обусловлено переносом активной фазы реализации крупнейших инвестиционных проектов (Штокмановский проект и проект комплексного развития Мурманского транспортного узла). С учетом снижения инвестиций в основной капитал предполагаемые объемы работ, выполненных по виду деятельности "строительство", уменьшены более чем в 2 раза. Прогноз на 2010-2011 годы финансовых результатов развития экономики области ниже прогнозных данных октября 2008 года. Снижение финансовых показателей обусловлено изменениями внешних и внутренних условий функционирования предприятий по добыче полезных ископаемых, рыболовства, производства, передачи и распределения электроэнергии и теплоэнергии. В 2010-2011 годах объемы производства и уровень цен на продукцию добывающих предприятий прогнозируются ниже, чем в октябре 2008 года, что в значительной степени повлияло на снижение прибыли. Снижение объемов валового регионального продукта в 2010-2011 годах по сравнению с ранее прогнозируемым обусловлено в основном падением объемов оборота розничной и оптовой торговли. Постепенное восстановление и оживление экономики будет способствовать сокращению в 2011 году уровня общей безработицы до 6,6 % и зарегистрированной безработицы до 2,4 %. Однако темпы снижения будут невысокими и не позволят достичь прогнозных значений октября 2008 года - 5,5 % и 1,5 % соответственно. Параметры денежных доходов населения и заработной платы в прогнозном периоде снижены по результатам уменьшения оценки 2009 года и в соответствии с основными направлениями бюджетной политики в области. Учитывая более высокие темпы роста потребительских цен, заложенные в параметрах прогноза Минэкономразвития России, уровень инфляции по области на 2010-2011 годы увеличен до 109,5-110,5% и 107,5-108,5% соответственно. Уменьшение величины доходов населения, сохранение темпов роста цен и тарифов на товары и платные услуги обусловили снижение объемов потребительского рынка по сравнению с ранее прогнозируемыми значениями, вследствие чего объем оборота розничной торговли в 2010-2011 годах уменьшен на 13-15%, объем платных услуг населению - на 13-16%. Индекс физического объема оборота розничной торговли ожидается ниже на 6-7 процентных пунктов, платных услуг населению - на 2 п. п. ______________________________ В статистический регистр включены около 14 % (порядка 200 единиц) предприятий и организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии ликвидации, банкротства, и предприятия, не прошедшие перерегистрацию. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|
