Постановление Правительства Мурманской области от 27.07.2010 № 340-ПП/12

(Пункт 9 дополнен - Постановление Правительства Мурманской области от 22.05.2013 № 272-ПП)

3.2. Нормативное правовое регулирование

Нормативные правовые акты, предполагаемые к разработке в рамках реализации Программы, приведены в паспортах подпрограмм.

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию программы

Описание внешних и внутренних рисков, влияющих на реализацию Программы, приведены в паспорте каждой из подпрограмм.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

(В редакции Постановлений Правительства Мурманской области от 22.05.2013 № 272-ПП;

; от 06.12.2013 № 711-ПП)

тыс. руб.

Наименование	Всего	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего по программе:	19 620 498,2	778 671,3	1 690 267,7	5 780 214,8	6 151 108,3	5 220 236,1
в том числе за счет:
средств федерального бюджета:	1 065 135,2	196 503,1	322 918,6	545 713,5	0,0	0,0
средств областного бюджета:	8 514 673,7	324 510,2	179 076,1	3 183 069,7	2 393 918,9	2 434 098,8
средств местных бюджетов:	21 129,3	0,0	0,0	3 149,6	7 324,4	10 655,3
внебюджетных средств:	10 019 560,0	257 658,0	1 188 273,0	2 048 282,0	3 749 865,0	2 775 482,0
в том числе по подпрограмме:
"Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Мурманской области" на 2010 - 2015 годы
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	12 068 490,5	747 001,3	1 652 410,8	2 675 102,3	3 963 169,6	3 030 806,5
Инвестиции в основной капитал	207 811,0	0,0	0,0	30 500,0	69 311,0	108 000,0
Министерство труда и социального развития Мурманской области	52 752,2	0,0	9 300,0	43 452,2	0,0	0,0
Инвестиции в основной капитал
Министерство здравоохранения Мурманской области	11 493,8	0,0	0,0	11 493,8	0,0	0,0
Инвестиции в основной капитал
Министерство образования и науки Мурманской области	6 820,0	0,0	0,0	40 067,0	0,0	0,0
Инвестиции в основной капитал
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области	1 770,0	1 770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в основной капитал
Аппарат Правительства Мурманской области	7 654,5	0,0	0,0	7 654,5	0,0	0,0
Инвестиции в основной капитал
Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области	1 019,3	0,0	0,0	1 019,3	0,0	0,0
Инвестиции в основной капитал
Министерство юстиции Мурманской области	1 254,9	0,0	0,0	1 254,9	0,0	0,0
Инвестиции в основной капитал
Комитет по ветеринарии Мурманской области	2 032,7	0,0	0,0	2 032,7	0,0	0,0
Инвестиции в основной капитал
Комитет по культуре и искусству Мурманской области	1 937,6	0,0	0,0	1 937,6	0,0	0,0
Инвестиции в основной капитал
ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области"	145 306,9	29 900,0	28 556,9	28 150,0	29 350,0	29 350,0
Инвестиции в основной капитал
в том числе по подпрограмме:
"Повышение энергетической эффективности при проведении капитального ремонта и подготовке объектов и систем жизнеобеспечения Мурманской области к работе в отопительный период" на  2013 - 2015 годы"
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	7 286 718,8	0,0	0,0	2 968 050,5	2 158 588,7	2 160 079,6"
Инвестиции в основной капитал

6. Механизм реализации программы

6.1. Порядок управления реализацией программы

Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, организация	Функция управления	Сроки
Правительство Мурманской области	Утверждение результатов работ по энергосбережению в области в целом и по программе энергосбережения в отдельности за предыдущий год. Утверждение обоснованных изменений в планы предстоящего года	во II квартале следующего за отчетным периодом года
Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области	Выполнение функций государственного заказчика - координатора по реализации программы энергосбережения. Конкурсный отбор на реализацию энергосберегающих проектов.  Подготовка предложений по корректировке программных  мероприятий	в течение всего срока реализации программы
Координационный совет по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Мурманской области	Рассмотрение и принятие решений по ходу реализации программных мероприятий	в течение всего срока реализации программы
Исполнительные органы государственной власти Мурманской области и администрации муниципальных образований	Выполнение функций государственного заказчика по реализации  региональной и муниципальных программ энергосбережения	в течение всего срока реализации программы
ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области"	Управление подпрограммой "Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Мурманской области" на 2010 - 2015 годы, в том числе координация работ по энергетическим обследованиям, формирование технико-экономических обоснований к энергосберегающим проектам, подготовка материалов для конкурсного отбора исполнителей по инвестиционным проектам, оценка фактической энергоэффективности наиболее распространенных энергосберегающих мероприятий, регистрация мероприятий, осуществляемых по энергосервисным контрактам, расчет показателей по ключевым индикаторам подпрограммы	в течение всего срока реализации программы

6.2. Контроль за ходом исполнения программы

Систему организации управления и контроля за исполнением программы осуществляют:

- Правительство Мурманской области утверждает итоговые результаты исполнения программы за предыдущий отчетный период, утверждает изменения и дополнения, рекомендуемые для внесения в программу;

- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее - Государственный заказчик) является государственным заказчиком - координатором программы, осуществляющим руководство ходом разработки и реализации программы, включая подготовку необходимых распорядительных документов в целях исполнения программы, осуществляет координацию исполнения государственными заказчиками конкретных мероприятий программы;

- Государственный заказчик осуществляет систематический контроль за исполнением программы на основании анализа отчетов заказчиков программы и заключений ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области".

По итогам представленной информации Государственный заказчик подготавливает (в случае необходимости) предложения по корректировке программы и действиям, которые необходимо совершить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и исполнительным органам государственной власти Мурманской области в целях эффективной реализации программы, а также составляет сводный отчет о ходе исполнения программы.

- Координационный совет по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Мурманской области (далее - координационный совет) является коллегиальным межведомственным органом управления процессом энергосбережения в области, ответственным за принятие решений по выполнению программы, требующих взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Мурманской области, координацию выполнения муниципальных программ энергосбережения. В состав координационного совета по энергосбережению включены представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Мурманской области, а также ресурсоснабжающих организаций;

- Исполнительные органы государственной власти Мурманской области, администрации муниципальных образований осуществляют функции государственных заказчиков по отраслевым направлениям и муниципальным программам энергосбережения;

Государственный заказчик ежегодно составляет и представляет в Министерство экономического развития Мурманской области заявку на финансирование долгосрочной целевой программы в сроки, предусмотренные законодательством о бюджетном процессе.

Государственный заказчик ежегодно, до 1 февраля, направляет в Министерство экономического развития Мурманской области доклады о ходе работ по программе и об эффективности использования финансовых средств, подготовленные на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области.

7. Оценка эффективности программы

Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года в части сокращения энергоемкости ВРП, развития новых источников энергии на базе возобновляемых ресурсов, создания условий для повышения уровня и качества жизни населения за счет сокращения темпов роста расходов на коммунальные услуги.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе индикаторов, установленных разделом 2 Программы, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации" по направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение целей и выполнение мероприятий Программы (результативность подпрограммы);

- оценка полноты финансирования Программы.

Приложение №1

к Программе

Паспорт подпрограммы

"Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Мурманской области" на 2010 – 2015 годы 

(В редакции Постановлений Правительства Мурманской области от 28.06.2013 № 347-ПП; от 10.07.2013 № 385-ПП; от 30.09.2013 № 547-ПП)

Государственный заказчик подпрограммы	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области
Цель подпрограммы	Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижение их потребления на территории Мурманской области
Задачи подпрограммы	1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов.              2. Создание условий для использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.             3. Создание условий по обеспечению государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 4. Модернизация источников теплоснабжения
Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	1. Суммарная экономия тепловой энергии.  2. Суммарная экономия электрической энергии. 3. Суммарная экономия воды. 4. Ввод мощности объектов теплоснабжения. 5. Доля тепловой энергии, выработанной за счет альтернативных источников энергии (кроме мазута)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	1 этап: 2010 – 2015 годы.  2 этап: 2016 – 2020 годы.                                                      Мероприятия и объемы финансирования 2 этапа будут разработаны и определены в 2013 году
Краткая характеристика подпрограммных мероприятий	Мероприятия подпрограммы направлены на создание правовых, организационных, экономических, технических и технологических условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики Мурманской области
Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по годам реализации, тыс. рублей)	По источникам финансирования	по годам реализации					Всего
		2011	2012	2013	2014	2015
	Федеральный бюджет	196 503,1	322 918,6	545 713,5	0,0	0,0	1 065 135,2
	Областной бюджет	324 510,2	179 076,1	215 019,2	235 330,2	274 019,2	1 227 954,9
	Внебюджетные источники	257 658,0	1 188 273,0	2 048 282,0	3 749 865,0	2 775 482,0	10 019 560,0
	Муниципальный бюджет	0,0	0,0	3 149,6	7 324,4	10 655,3	21 129,3
	ИТОГО	778 671,3	1 690 267,7	2 812 164,3	3 992 519,6	3 060 156,5	12 333 779,4"
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и   показатели социально-экономической эффективности	Сокращение в 2015 году по отношению к 2007 году энергоемкости ВРП не менее чем на 30 % с перспективой увеличения показателя до 40 % в 2020 году. Достижение суммарной экономии в рамках реализации программы к 2015 году: - электрической энергии – 370 тыс. МВт/ч; - тепловой энергии – 790 тыс. Гкал; - воды – 15 771 тыс. м3.    Повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры. Снижение издержек по приобретению топлива для выработки тепловой энергии котельными Мурманской области

(Позиция "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 28.06.2013 № 347-ПП)

(Позиция "Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по годам реализации, тыс. рублей)" в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 547-ПП)

1.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Общие сведения

Мурманская область образована 28 мая 1938 года, является субъектом Российской Федерации (входит в состав Северо-Западного федерального округа), расположена на северо-западе европейской части России (на юго-западе граничит с Республикой Карелия, на западе и северо-западе – с Финляндией и Норвегией). Большая часть территории расположена севернее полярного круга.

Территорию области составляет Кольский полуостров, омываемый водами Баренцева и Белого морей. Занимаемая площадь – 144,9 тыс. кв. км (8,6 % территории СЗФО и 0,85 % РФ). Население Мурманской области по состоянию на 2012 год составляет 787 579 человек, плотность населения – 5,4 чел./км², удельный вес городского населения – 92,74 %.

Климат Мурманской области арктически-умеренный, морской и благодаря влиянию теплого течения Гольфстрим мягкий по сравнению с другими северными регионами.

Кольский край характеризуется многообразием ландшафтов, уникальными экосистемами, в том числе районами, практически не затронутыми хозяйственным освоением (восточная часть области).

Энергетическая система

Основу энергосистемы Мурманской области составляют 17 гидроэлектростанций филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1", 3 блок-станции, 2 теплоэлектроцентрали, филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" и сеть магистральных и распределительных ЛЭП, объединяющая генерирующие станции в энергосистему Мурманской области, которая в свою очередь входит в Единую энергетическую систему (ЕЭС) России (транзиты 110 и 330 кВ пропускной способностью 580 МВт). Оперативно-диспетчерское управление энергосистемой осуществляется филиалом ОАО "СО ЕЭС" Кольское РДУ.

Электроэнергетика Мурманской области обладает следующими основными характеристиками:

- наличие избыточной мощности (обеспечивается в полном объеме спрос на электроэнергию  в регионе, часть электроэнергии передается как в  ЕЭС России,

так и в энергосистему Nordel (Норвегия, Финляндия));

- уникальный баланс генерирующих мощностей (ГЭС-42%, АЭС-47%, другие - 11%).

Основные проблемы электроэнергетики Мурманской области:

- физическое и моральное старение генерирующих мощностей и электрических сетей;

- недостаточная пропускная способность электрической сети на основных транзитах, что приводит к снижению надежности электроснабжения потребителей, выдачи мощности электростанций, недоиспользованию мощности электростанций и уменьшению возможной выработки ими электроэнергии.

Для Мурманской области характерен высокий уровень централизации теплоснабжения. В Мурманске более 90 % всего жилищного фонда обеспечивается теплом от 4 теплоисточников (260 – 461 Гкал/ч): Мурманской ТЭЦ (помимо собственно ТЭЦ включающей Южную и Восточную котельные) и Северной котельной. В г. Апатиты весь жилищный фонд подключен к Апатитской ТЭЦ. В остальных городах централизованные системы теплоснабжения запитаны от ведомственных ТЭЦ, крупных и небольших котельных, обеспечивающих более 90 % потребности в тепле. На территории региона порядка 130 котельных находятся в ведомственном подчинении Министерства обороны РФ.

К проблемам систем теплоснабжения региона относятся:

- высокий уровень морального и физического износа оборудования источников и сетей теплоснабжения;

- низкая эффективность использования топлива;

- отсутствие приборного учета и эффективного регулирования потребления тепловой энергии;

- высокая доля использования мазута в качестве топлива для выработки тепловой энергии.

В сфере водоснабжения и водоотведения (канализации) на территории области по состоянию на 2010 год оказывают услуги порядка 70 организаций различных форм собственности. Для централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения населения, предприятий и организаций области используются 63 источника, в том числе 11 подземных и 52 поверхностных.

Фактическая обеспеченность населения области централизованным водоснабжением составляет 95,8%, в том числе: городское население – 100%, сельское – 91,6%. 93,7% водопотребителей области пользуется водой из поверхностных источников.

В целях успешного функционирования системы водопользования и коммунального комплекса предстоит решить следующие задачи:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры за счет реализации целевых программ, инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса;

- снижение удельного водопотребления и минимизация потерь воды на основе внедрения энергосберегающих технологий и энергоэффективной техники;

- при строительстве и модернизации объектов водопользования основополагающими являются устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциация подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения городов и сельских поселений.

Природный газ на территории Мурманской области не добывается, газоснабжение осуществляется сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ), поставляемым от компаний-производителей СУГ в область в железнодорожных цистернах.

Хранение газа осуществляется в резервуарах Мурманской и Апатитской газонаполнительных станций (ГНС), с которых осуществляется последующая доставка СУГ потребителям специализированным транспортом.

К основным проблемам газовой промышленности относятся:

- недостаточная газификация населенных пунктов региона;

- высокая степень износа основных фондов газовой промышленности, газификация которых осуществлялась в середине прошлого века;

- недостаточная степень инвестирования в развитие отрасли, в том числе низкие темпы геологоразведочных работ при освоении месторождений континентального шельфа арктических морей.

Основными направлениями государственной политики в сфере использования возобновляемых источников энергии установлено целевое значение относительного объема производства и потребления электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт) на уровне 4,5% к 2020 году. Для достижения намеченных объемов производства электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии необходимо в указанный период обеспечить ввод соответствующих генерирующих объектов на территории Мурманской области.

К основным проблемам развития возобновляемой энергетики относятся:

- недостаточный уровень нормативно-технической базы, регулирующей сооружения генерирующих объектов, использующих возобновляемые источники энергии;

- недостаточная заинтересованность инвесторов в использовании местных видов топлива в региональных энергетических балансах (отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности, торф).

В системе потребления энергетических ресурсов следует выделять жилищный фонд, промышленные предприятия, государственные и муниципальные учреждения.

В целом система производства и потребления энергоресурсов Мурманской области характеризуется высоким потенциалом энергосбережения.

Программа ориентирована:

- на создание эффективной региональной структуры управления энергосбережением;

- на проведение мероприятий в бюджетной сфере, в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования;

- на создание благоприятных условий для перехода экономики на энергоэффективный путь развития;

- на усиление роли информационного воздействия на население с целью вовлечения жителей области в процесс энергосбережения.

Повышение энергоэффективности региона требует разработки и внедрения механизмов, направленных на мониторинг, управление и финансовую поддержку процесса энергосбережения на региональном и муниципальном уровнях.

Реализация подпрограммы предполагается в 2 этапа.

На I этапе (2010-2015 годы) предполагается осуществить переход на энергоэффективный путь развития экономики Мурманской области, включая:

- формирование системы управления энергосбережением и комплекса взаимосвязанных программных мероприятий;

- переход на расчеты за использование энергетических ресурсов по приборам учета с последующей автоматизацией этого процесса;

- организация и проведение обязательных энергетических обследований;

- использование механизма энергосервисного контракта для формирования адресных мероприятий по повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, в жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре;

- повышение образованности населения в области энергосбережения, формирование энергосберегающего образа жизни, развитие нормативно-правовой базы в области энергосбережения;

- определение потенциала энергосбережения по видам энергетических ресурсов.

На II этапе (2016-2020 годы) предполагается обеспечить развитие экономики Мурманской области по энергоэффективному пути, реализуя мероприятия по выведению из эксплуатации старых неэффективных мощностей, оборудования, установок, внедрению инновационных технологий и нового прогрессивного оборудования во всех отраслях экономики и в социальной сфере Мурманской области в процессе нового строительства и модернизации.

Коммунальный комплекс Мурманской области

В настоящее время в целом деятельность организаций коммунального комплекса Мурманской области характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, затратные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является ненадлежащее качество предоставления коммунальных ресурсов.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

2. Цель, задачи подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели

Система целевых показателей и индикаторов сформирована в соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2010 № 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и представлена в таблице 1.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области – ответственный государственный заказчик программы за показатели цели.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области – ответственный государственный заказчик подпрограммы "Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности Мурманской области" на 2012 - 2015 годы за показатели 1.1 – 1.16 задачи 1, показатель 2.2. задачи 2, показатели задачи 3, показатели задачи 4.

Министерство труда и социального развития Мурманской области – ответственный государственный заказчик подпрограммы "Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности Мурманской области" на 2012 - 2015 годы за показатель 1.6 задачи 1.

Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области – ответственный государственный заказчик подпрограммы  "Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности Мурманской области" на 2012 - 2015 годы за показатель 2.1 задачи 2 в 2011 году.