|
Расширенный поиск
Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 02.03.2005 № 85РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА РЕШЕНИЕ от 02 марта 2005 г. N 85 Об утверждении плана социально-экономического развития г. Калининграда на 2005 год (В редакции Решений Городского Совета депутатов г. Калининграда от 06.04.2005 г. N 133; от 11.05.2005 г. N 153; от 08.06.2005 г. N 190; от 28.12.2005 г. N 480) Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета экономического развития мэрии Галагурского Ю.А., председателя комиссии по экономической политике и муниципальной собственности Непомнящих А.Б. об утверждении плана социально-экономического развития Калининграда на 2005 год, городской Совет РЕШИЛ: 1. Утвердить план социально-экономического развития г. Калининграда на 2005 год (приложение). 2. Комитету по финансам и контролю мэрии (Заремба Р.И.) внести соответствующие изменения в бюджет города Калининграда на 2005 год, утвержденный Решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.12.2004 N 371. 3. Опубликовать Решение в газете "Гражданин". 4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по экономической политике и муниципальной собственности (Непомнящих А.Б.). Председатель городского Совета депутатов Калининграда Е.В. Ган Приложение к Решению городского Совета депутатов Калининграда от 02 марта 2005 г. N 85 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МЭРИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ План социально-экономического развития Калининграда на 2005 г. (В редакции Решений Городского Совета депутатов г. Калининграда от 06.04.2005 г. N 133; от 11.05.2005 г. N 153; от 08.06.2005 г. N 190; от 28.12.2005 г. N 480) г. Калининград 1. Прогноз социально-экономического развития в 2005 г. и параметры прогноза социально-экономического развития Калининграда в 2005-2007 гг. 1.1. Тенденции и основные факторы развития Калининграда в 2003 г. В целом сохранены позитивные тенденции в экономическом развитии, сформировавшиеся в последние годы. 1. Темп роста объемов промышленного производства (индекс физического объема произведенной продукции) в 2003 году по сравнению с предшествующим годом увеличился на 15,1%. В среднем по области - 14,5%, по России - 7,0%. В Калининграде сосредоточено 80% объемов продукции промышленности области, свыше 80% прибыли предприятий области. Отмечается продолжающийся значительный рост производства в таких отраслях, как машиностроение, промышленность строительных материалов и пищевая промышленность (таблица 1). 2. Усилилась инвестиционная деятельность. 3. Наметились положительные тенденции в строительном комплексе. Усилиями калининградских строителей возведены новые предприятия, объекты бытового и социально-культурного назначения, спортивно - оздоровительные и развлекательные комплексы, крупные магазины, построены офисы и административные здания. Постепенно сокращаются объемы незавершенного строительства жилых многоквартирных домов. 4. В качестве индикатора экономического роста отмечается рост оборота розничной торговли. Значительное влияние на сферу торговли стало оказывать укрупнение предприятий отрасли. Растет количество предприятий, реализующих товары местных производителей. Однако рост розничного товарооборота также обеспечивается ресурсами импорта. 5. Финансовое состояние предприятий оставалось сложным. Продолжался процесс дифференциации отраслей и предприятий экономики по размерам получаемых доходов, прибыли. Прибыль концентрировалась главным образом в отраслях: ТЭК, транспорт, пищевая промышленность, связь. 6. Повышается реальная заработная плата, т.е. рост заработной платы обгоняет темп роста потребительских цен. Данный факт может привести к снижению прибыльности предприятий в том случае, если не произойдет соответствующего повышения производительности труда. 7. В социальной сфере сохранена сеть бюджетных учреждений, создаются новые. Таблица 1 Основные показатели развития экономики в 2000-2003 гг. в % к предыдущему году +------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+ | | | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | +------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+ | Индекс | РФ | 120,2 | 118,6 | 115,1 | 112,0 | | потребительских +-------------+-------+-------+-------+-------+ | цен к декабрю | Область | 117,5 | 121,0 | 109,8 | 117,5 | | предыдущего года | | | | | | +------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+ | Производство | РФ | 111,9 | 104,9 | 103,7 | 107,0 | | продукции +-------------+-------+-------+-------+-------+ | промышленности | Область | 132,4 | 112,9 | 108,5 | 114,5 | | +-------------+-------+-------+-------+-------+ | | Калининград | 131,9 | 112,6 | 110,4 | 115,1 | +------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+ | Инвестиции | РФ | 117,4 | 110,0 | 102,8 | 112,5 | | в основной +-------------+-------+-------+-------+-------+ | капитал | Область | 164,5 | 103,1 | 122,2 | 180,6 | | +-------------+-------+-------+-------+-------+ | | Калининград | 168,5 | 108,3 | 111,2 | 191,8 | +------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+ | Реальные | РФ | 112,0 | 108,7 | 111,0 | 114,6 | | располагаемые +-------------+-------+-------+-------+-------+ | денежные доходы | Область | 119,0 | 91,0 | 100,0 | 114,7 | | населения | | | | | | +------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+ | Реальная | РФ | 120,9 | 119,9 | 116,2 | 110,3 | | среднемесячная +-------------+-------+-------+-------+-------+ | начисленная | Область | 115 | 122 | 125 | 117,0 | | заработная плата | | | | | | +------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+ | Оборот розничной | РФ | 109,0 | 110,9 | 109,2 | 108,0 | | торговли +-------------+-------+-------+-------+-------+ | | Область | 101,9 | 100,7 | 100,8 | 100,7 | | +-------------+-------+-------+-------+-------+ | | Калининград | 104,1 | 89,8 | 103,6 | 100,6 | +------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+ | Объем платных | РФ | 104,7 | 101,6 | 103,7 | 105,1 | | услуг населению +-------------+-------+-------+-------+-------+ | | Область | 95,9 | 107,4 | 112,0 | 92,3 | | +-------------+-------+-------+-------+-------+ | | Калининград | 94,1 | 115,1 | 113,8 | 93,7 | +------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+ | Экспорт товаров | РФ | 139,0 | 97,0 | 105,3 | 126,7 | | +-------------+-------+-------+-------+-------+ | | Область | 147,5 | 95,8 | 103,5 | 121,8 | +------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+ | Импорт товаров | РФ | 113,5 | 119,8 | 113,4 | 123,7 | | +-------------+-------+-------+-------+-------+ | | Область | 107,9 | 119,6 | 153,8 | 133,0 | +------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+ 1.2. Итоги развития города за 2003 г. Социально-экономическое положение в 2003 г. оставалось непростым: при сохранении положительных тенденций развития экономики, имевших место в 2000-2002 гг. (рост объемов производства, инвестиций), отмечались и некоторые отрицательные моменты в промышленности и в торговле. Ситуацию можно охарактеризовать как динамичный, но замедляющийся рост. Сохранялся рост потребительских цен на все виды товаров и услуг. В 2003 г. ухудшилась динамика ряда основных макроэкономических показателей, снизился выпуск некоторых видов промышленной продукции. В большинстве отраслей промышленности сохранилось отставание от уровня производства предыдущего года (таблица 2): мукомольно-крупяной - на 21,2%, полиграфической - на 4,7%, топливной - на 0,4%, легкой - 11,8%. В структуре промышленности города ведущая роль принадлежит топливной промышленности, машиностроению, пищевой промышленности и электроэнергетике. Указанные отрасли составляют 90,2% всех объемов промышленности. Структура промышленности приведена в таблице 2 (крупные и средние предприятия). Таблица 2 +-----+----------------------+-------------------+---------------+---------------+ | N | Отрасли | Объемы продукции | Удельный вес, | Индекс | | п/п | | (млн. руб.) | % | физического | | | | | | объема, % | | | +---------+---------+-------+-------+-------+-------+ | | | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | +-----+----------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ | Промышленность - | 22611,5 | 17312,1 | 100 | 100 | 114,6 | 107,9 | | всего, в т.ч.: | | | | | | | +-----+----------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ | 1. | Электроэнергетика | 2753,2 | 2180,7 | 12,2 | 12,6 | 97,3 | 109,7 | +-----+----------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ | 2. | Топливная | 3894,3 | 3485,5 | 17,2 | 20,1 | 99,6 | 98,7 | +-----+----------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ | 3. | Машиностроение | 7433,8 | 5480,6 | 32,9 | 31,7 | 139,1 | 128,9 | | | и металлообработка | | | | | | | +-----+----------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ | 4. | Лесная, | 935,5 | 1097,7 | 4,1 | 6,3 | 98,9 | 102,9 | | | деревообрабатывающая | | | | | | | | | и целлюлозно-бумажная| | | | | | | +-----+----------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ | 5. | Промышленность | 528,7 | 274,6 | 2,3 | 1,6 | 146,1 | 161,7 | | | стройматериалов | | | | | | | +-----+----------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ | 6. | Легкая | 81,3 | 85,4 | 0,4 | 0,5 | 88,2 | 77,5 | +-----+----------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ | 7. | Пищевая, в т.ч.: | 6615,4 | 4461,7 | 29,2 | 25,8 | 107,2 | 115,0 | +-----+----------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ | | - рыбная | 1706,0 | 1123,1 | 7,5 | 6,5 | 108,8 | 109,3 | +-----+----------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ | 8. | Мукомольно-крупяная | 36,4 | 43,0 | 0,2 | 0,2 | 78,8 | 81,0 | +-----+----------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ | 9. | Полиграфическая | 103,7 | 100,6 | 0,4 | 0,6 | 95,3 | 96,2 | +-----+----------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ | 10. | Прочие | 229,2 | 102,3 | 1,0 | 0,6 | - | - | +-----+----------------------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+ Объем промышленного производства (без НДС, акцизов) по крупным и средним предприятиям составил 22611,5 млн. руб. Индекс физического объема произведенной продукции в 2003 г. по сравнению с 2002 г. составил 114,6%. Рост объемов промышленного производства (таблица 2) наблюдался в отраслях: машиностроении; промышленности строительных материалов, в пищевой (наибольшее увеличение объемов продукции произошло в промышленности строительных материалов - 46,1%, машиностроении - 39,1%). Отрасли - электроэнергетика, топливная, черная металлургия, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, легкая, мукомольно - крупяная, медицинская и полиграфическая - закончили год с показателями ниже уровня 2002 г. Общий объем инвестиций в основной капитал (по данным областного комитета статистики) по городу за 2003 г. составил 10008,0 млн. руб. (191,8% к 2002 г.). Если в 2002 г. основными источниками инвестиций являлись собственные средства предприятий - более 85%, то в 2003 г. 56,9% от общего объема составили привлеченные средства. Предприятиями и организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 163,6 тыс. кв. м жилья, что составляет 110,1% от соответствующего периода прошлого года. Индивидуальными застройщиками введено 64,8 тыс. кв. м жилья (147,4%). Объем оборота розничной торговли в 2003 г. составил 14283,6 млн. руб., общественного питания - 504,3 млн. руб. Объем платных услуг, оказанных населению Калининграда, - 5530,8 млн. руб. (90,8%). На крупных и средних предприятиях Калининграда за 2003 г. получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль - убыток) - 4399,9 млн. руб. (за 2002 г. - 4158,3 млн. руб.). В целом по городу в 2003 г. сработало прибыльно 62,4% крупных и средних предприятий (в 2002 г. - 60,1%). По данным областного комитета статистики, реальные денежные доходы увеличились на 14,7%. Основную часть денежных доходов население расходовало на покупку товаров и оплату услуг - 71,5% (2002 г. - 87,8%). Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц составила в 2003 г. 2252,5 руб. (2002 г. - 1931 руб.). Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 34,4% от общей численности населения области. Стоимость минимального набора продуктов питания по области в декабре 2003 г. составила 1102 рубля в расчете на месяц и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,8% (с начала года выросла на 10,5%). В Калининграде составила 1132 руб. и за месяц увеличилась на 2,9% (с начала года выросла на 11,3%). Сводный индекс потребительских цен по всем видам товаров и услуг (декабрь 2003 г. к декабрю 2002 г.) составил 117,5% (по России - 112,0%). Наибольший рост цен отмечен на платные услуги - на 39,8% (по России на 22,3%), значительно подорожали продовольственные товары - на 12,9% (по России на 10,2%), непродовольственные товары подорожали на 9,0% (по России на 9,2%). По данным областного комитета статистики, среднемесячная номинальная заработная плата составила в 2003 г. 6255,4 руб. (в 2002 г. - 5026,1 руб.), что на 20,4% выше среднеобластного уровня. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла на 9,5% к уровню ноября 2002 г. Средний размер назначенных месячных пенсий в декабре 2003 г. составил 1786,2 руб. и увеличился по сравнению с декабрем 2002 г. на 19,6%, на 6,6% превысил среднеобластной уровень. В Калининграде численность официально зарегистрированных безработных за год уменьшилась и составила на конец декабря 2003 г. 1415 человек. 1.3. Сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации и Калининградской области в 2005-2007 гг. Факторы, определяющие условия функционирования экономики Калининградской области, базируются на общероссийских тенденциях и гипотезах прогнозируемого изменения внутренних и внешних условий развития в течение данного периода. Влияние внешних факторов определяется прежде всего изменением мировых цен на энергоресурсы, состоянием мировой экономики, основных торговых партнеров России, торгового и платежного баланса России и др. Внутренними условиями развития являются создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, роста материального благосостояния населения, расширения внутреннего спроса и емкости внутреннего рынка. Важным фактором, способным повлиять на уровень инфляции, темпы и пропорции развития экономики, является реализация тарифной политики в сфере регулирования цен естественных монополий. Реальный уровень тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки в 2005-2007 гг. рекомендовано сохранить на уровне 2004 г., что будет стимулировать снижение издержек производителей данной продукции и способствовать конкурентоспособности российской продукции. Для обеспечения равновыгодности поставок газа на внутренний рынок и на экспорт реальный уровень цен на газ рекомендуется плавно повышать до 2009 г. с темпами, обеспечивающими достижение основных целевых параметров прогноза для соответствующих лет. По предварительным расчетам, такая политика по отношению к ценам на газ позволит обеспечить конкуренцию газа с альтернативными видами топлива и будет служить стимулом для более рационального использования газа. Формируемый Правительством РФ в 2005-2007 гг. налоговый климат должен стимулировать диверсификацию структуры экономики за счет реализации комплекса мер, включающих два основных направления: первое - повышение привлекательности для инвестирования несырьевых секторов экономики, создание для добывающих отраслей стимулов для добровольного вложения капитала в другие секторы, стимулирование развития новых, технологичных секторов экономики; второе - выравнивание нормы отдачи на капитал в сырьевых и несырьевых секторах путем перераспределения фискальной нагрузки. Фискальная нагрузка будет перераспределена с перерабатывающих секторов на добывающие, что позволит при стимулировании роста в перерабатывающей промышленности, секторах "новой экономики" и услуг приблизить условия конкуренции за привлечение ресурсов между сырьевыми и несырьевыми секторами. Наряду с общероссийскими факторами, влияющими на перспективы развития региона, необходимо учитывать ограничения и факторы, характерные только для Калининградской области. Экономика и социальное благосостояние области становятся во многом зависимыми от характера международных отношений России и сопредельных для Калининградской области стран. Наиболее существенным из комплекса всех факторов является вступление республик Литвы и Польши в Евросоюз в текущем году. Этот фактор уже привел к некоторому сокращению притока трудовых ресурсов, ограничениям по энергоресурсам, развитию инфраструктуры, а также к снижению общего пассажирооборота, авиационному сообщению и начал оказывать влияние на транзит грузов из/в Калининградскую область с остальной территории России. В направлении Калининградской области это в основном сырье и энергоносители, в направлении России - продукция предприятий и организаций области, которая достигнет 80% от общего объема промышленного производства в области. К сожалению, до сих пор федеральным центром не принята федеральная политика по отношению к Калининградской области, что в значительной степени осложняет обстановку в регионе и вносит неопределенность в режим ОЭЗ, масштабы финансирования ФЦП. В этой связи разработаны два варианта прогноза социально-экономического развития Калининградской области на 2005 г. и на период до 2007 г., основанные на втором (более благоприятном) варианте сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации (приложение 1). Вариант 1 (умеренно негативный). Вариант предполагает развитие в регионе ситуации, связанной с усилением действия негативных факторов, вызванных вступлением Польши и Литвы в ЕС. Начиная с 1 мая 2004 г. осложнилась проблема транзита грузов через территорию Литвы (рост тарифов на калининградском направлении, дополнительные затраты на оформление транзитных грузов, на проведение различного вида контроля, дополнительный простой грузов на границе), что может привести к снижению конкурентоспособности калининградских товаров на российском рынке. С 2005 г. могут вступить в полной мере все правила оформления транзитных грузов, перевозимых наземными видами транспорта по требованиям ЕС. Произойдет прекращение роста внутреннего спроса и объема потребительского рынка. Сокращение объемов приграничной торговли при ограничении роста объемов производства вызовет увеличении численности безработных и снижение реальных доходов населения. Инвестиционная деятельность будет определяться реализацией Федеральной программы развития Калининградской области на период до 2010 г. и связанными с ней другими федеральными целевыми программами (транспортная инфраструктура, обустройство границ и т.д.), причем возможно сокращение объемов (уменьшение числа реализуемых проектов), выделяемых на реализацию ФЦП. На территории области сохранится для юридических лиц действие основных положений существующего Закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области". В течение указанного периода Россия присоединится к ВТО. При этом ставки таможенных пошлин для импорта иностранных товаров на территорию РФ в течение прогнозируемого периода существенно не изменятся, однако в дальнейшем начнется процесс снижения ставок таможенных пошлин. Вариант 2 (умеренно позитивный). Вариант прогноза социально - экономического развития Калининградской области соответствует варианту Минэкономразвития России, который предполагает дальнейшее расширение внутреннего и инвестиционного спроса, рост реальных доходов населения и предприятий. В экономике области сохранятся все положительные тенденции развития. При этом действие на экономику области негативных факторов, вызванных вступлением Польши и Литвы в ЕС, будет в основном ослаблено. Продолжится реализация Федеральной программы развития Калининградской области на период до 2010 г. и других федеральных целевых программ, причем в объемах, предлагаемых администрацией области. В 2004 г. будут определены правовые рамки решения проблемы транзита грузов через территорию Литвы, сохранены конкурентоспособные тарифы, в том числе затраты на проведение различного вида пограничного контроля грузов будут частично компенсироваться за счет средств ЕС. В регионе дополнительно к существующим международным программам начнет действовать специальная программа ТАСИС для Калининградской области. На территории области начнет действовать новая редакция Закона "Об ОЭЗ в Калининградской области", которая сохранит для юридических лиц действие основных положений существующего Закона, предоставив возможности получения (вместо таможенных) налоговых преференций для новых участников ОЭЗ. В течение указанного периода Россия присоединится к ВТО. При этом ставки таможенных пошлин для импорта большинства иностранных товаров на территорию РФ в течение прогнозируемого периода существенно не изменятся. 1.4. Прогноз основных показателей социально-экономического развития Калининграда в 2004 г. и определение параметров прогноза социально-экономического развития Калининграда в 2005-2007 гг. По оценке в 2004 г. ожидается сохранение позитивных тенденций развития. Объем промышленной продукции возрастет на 14,2% к уровню 2003 г. и составит около 33200 тыс. руб. (без НДС и акцизов). Изношенность основных фондов в различных секторах экономики не позволяет рассчитывать на значительное повышение конкурентоспособности продукции, устойчивые темпы экономического роста и роста уровня жизни населения в ближайшей перспективе. Несмотря на это, еще существует резерв для увеличения объемов производства. Но это во многом происходит лишь за счет развития новых производств. По-прежнему наиболее серьезными факторами, сдерживающими устойчивые поступательные движения в экономике города, являются платежный кризис и недостаточная инвестиционная активность. В 2004 г. ожидается, что инвестиции в основной капитал возрастут в сопоставимых ценах на 6,9% против 91,8% по итогам 2003 г. Кроме того, должны учитываться следующие факторы и ограничения. Численность населения Калининграда на начало 2004 г. по итогам Всероссийской переписи населения - 427,8 тыс. чел., в том числе трудоспособного возраста - 63,8%. Происходит естественная убыль и старение населения города. Миграционный прирост в последние два года (2003-2004 гг.) уменьшается и не обеспечивает воспроизводства трудовых ресурсов. График естественного и миграционного прироста График предоставляется по запросу. С учетом внутренних и внешних факторов по вариантам оптимистическому и пессимистическому основные показатели социально - экономического развития Калининграда в 2005 г. будут иметь следующие значения (приложение 3): - Темпы роста промышленного производства в 2005 году составят по двум вариантам прогноза соответственно 12% и 10% при индексе - дефляторе* 108,6%. Продолжится рост объемов производства в промышленности в среднем на 11%. * Индексы-дефляторы отражают изменение цен в целом по отраслям экономики с учетом структурных сдвигов и используются для расчета изменения стоимости объемов производства в зависимости от изменения цен за определенный период. По-прежнему рост будут обеспечивать предприятия отраслей промышленности: топливная, машиностроение, пищевая, производство строительных материалов. Это производство электросварочного оборудования, оборудования теплового и торгового, автомобилей, холодильников, электропылесосов, телевизоров, строительных материалов, пива, воды минеральной, колбасных изделий, консервов рыбных и рыбы мороженой. - Темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2005 году могут составить 105 и 102 процента соответственно. - В эксплуатацию будет введено в среднем 210 тыс. кв. метров жилья. - Рост объема розничного товарооборота в пределах 5%. - Реальные денежные доходы населения возрастут на 5-6% при номинальной начисленной среднемесячной заработной плате 8500-8700 руб., хотя численность трудовых ресурсов несколько сократится. - Роста объема платных услуг в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2003 года практически не прогнозируется. - Официально зарегистрированная безработица сохранится на уровне 0,6-0,7%. - Сводный индекс потребительских цен будет на уровне 110-115%. Параметры прогноза социально-экономического развития Калининграда в 2005-2007 гг. определены в приложении 4. 2. Направления деятельности по достижению целей социально-экономического развития 2.1. Бюджетные ресурсы Бюджет города на 2005 г. сформирован по налоговым и неналоговым доходам в объеме 2317,0 млн. руб., что составляет 97,3% к ожидаемой оценке доходов городского бюджета в 2004 г. Кроме того, в доходах бюджета на 2005 г. в соответствии с бюджетным законодательством учитываются доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 25,83 млн. руб. Наибольший удельный вес в налоговых доходах бюджета занимает налог на доходы физических лиц (50,1%), единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (17,3%), налог на вмененный доход (12,8%), налог на имущество организаций (11,3%). Расходы бюджета на 2005 г. определены в сумме 3940865,0 тыс. руб. Структура расходов бюджета Калининграда в 2005 г. Общегосударственные вопросы - 8% Национальная экономика - 8% Жилищно-коммунальное хозяйство - 22% Образование - 32% Культура - 4% Здравоохранение и спорт - 11% Социальная политика - 13% Другие - 4% Диаграмма предоставляется по запросу. 2.2. Реализация муниципальных программ социально-экономического развития (приложение N 5) В условиях ограниченных возможностей бюджета муниципальные программы позволяют наиболее рационально использовать выделяемые бюджетные средства. На 2005 год предусмотрено 20 муниципальных программ на общую сумму финансирования из городского бюджета 333691,0 тыс. руб.: - в 2003 г. планом предусмотрена реализация 18 муниципальных программ на общую сумму финансирования 139479,6 тыс. руб.; - в 2004 г. - 19 муниципальных программ на общую сумму финансирования 78617 тыс. руб. Планом социально-экономического развития Калининграда в 2005 году: - в области здравоохранения предусмотрено 8 муниципальных программ, по которым предусмотрено финансирование в сумме 17331,0 тыс. руб.; - в области образования и молодежной политики на реализацию целевых программ запланировано 45979 тыс. руб., в т.ч.: - целевой Программы "Развитие системы образования в Калининграде" - 45922,0 тыс. руб.; - целевой Программы "Патриотическое воспитание детей и молодежи г. Калининграда на 2000-2005 гг." - 57,0 тыс. руб.; - в рамках реализации Программы "Патриотическое воспитание детей и молодежи г. Калининграда на 2000-2005 гг." по отделу физической культуры и спорта предусмотрено 14 тыс. руб.; - в области жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены 6 муниципальных целевых программ на сумму 276367 тыс. руб. В пределах общих ассигнований, утвержденных на содержание отрасли, предусмотрено финансирование по следующим целевым муниципальным программам: 1. Комплексная Программа "Молодежь". 2. "Программа органов местного самоуправления по сохранению и развитию культуры". 3. Программа органов местного самоуправления по развитию физической культуры и спорта. Целевая Программа "Вакцинопрофилактика" (2060 тыс. руб.) предусматривает: - приобретение вакцины для проведения активной иммунизации против краснухи, кори и вирусного гепатита "А" в сумме 1900 тыс. руб.; - транспортировку, хранение вакцины и доставку препаратов в лечебно- профилактические учреждения - 60 тыс. руб.; - снабжение кабинетов иммунопрофилактики одноразовыми шприцами - 100 тыс. руб. На реализацию Программы "Санэпидблагополучие" бюджетное финансирование в 2005 г. не предусмотрено. Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" (3050 тыс. руб.) предусматривает совершенствование эпидемиологического надзора за распространением туберкулеза в городе: - приобретение цифрового сканирующего флюорографа "Проскан-2000" - 2200 тыс. руб.; - приобретение одноразовых туберкулиновых шприцев (350 тыс. руб.); - проведение ежегодных месячников борьбы с туберкулезом (500 тыс. руб.). Реализация муниципальной Программы "Онкология" предусматривает бюджетное финансирование в сумме 735 тыс. руб.: - приобретение противоопухолевых препаратов для химиотерапевтического отделения больницы N 6 г. Калининграда (500 тыс. руб.); - приобретение онкологических препаратов для гематологического отделения многопрофильной больницы (235 тыс. руб.). Реализация Программы "Лабораторная диагностика" (2615 тыс. руб.) предусматривает: - приобретение гематологического анализатора КХ-21 на 18 параметров для ГБ N 3 (544 тыс. руб.); - набор реагентов для гематологического анализатора (91 тыс. руб.); - микроскопы бинокулярные со встроенным осветителем "Микмед" (240 тыс. руб.); - биохимический анализатор малый автомат типа "Виталит" или "Верно" для поликлиники N 7 (450 тыс. руб.); - анализатор мочи URISCAN Optma (YD) для горбольниц N 3, 5 поликлиник 1, 2, 7, 8, роддомов N 2, 3, ГДП N 1, 2, 3, 4, 5, 6, женс. (1290 тыс. руб.). Программа "Развитие станции скорой медицинской помощи г. Калининграда" (4010 тыс. руб.) предусматривает: - приобретение санитарных легковых автомобилей для оказания скорой медицинской помощи - 2850 тыс. руб.; - обеспечение выездных бригад средствами связи - радиостанциями (160 тыс. руб.); - оснащение диспетчерских подстанций программным комплексом автоматизированной системы управления (1000 тыс. руб.). Программа "Развитие детской стоматологической службы г. Калининграда" (1252 тыс. руб.) предусматривает: - приобретение медицинского оборудования для передвижного стоматологического кабинета (130 тыс. руб.); - приобретение медицинского оборудования для стоматологических кабинетов в школы города (1048 тыс. руб.); - приобретение медикаментов и расходных материалов для детей 6-7 лет (3 тыс. руб.); - приобретение светополимерных ламп - 32 тыс. руб., приобретение средств профилактики (щетки, проф. пасты, флюокальгели) (39 тыс. руб.). Городская целевая Программа "Здоровый ребенок" предусматривает комплекс мероприятий по сохранению и улучшению репродуктивного здоровья населения, снижению материнской, младенческой, детской заболеваемости и смертности, стабилизацию демографических показателей. На реализацию этой Программы в бюджете 2005 года предусмотрено 3609 тыс. руб.: Обеспечение беременных женщин из социально незащищенных семей витаминами (фолиевая кислота, гендевит) (30 тыс. руб.). Организация центров "позитивного" материнства и отцовства на базе женских консультаций - 100 тыс. руб. Приобретение оборудования: - аппарат УЗИ в женскую консультацию Ленинградского района (1700 тыс. руб.); - 2 кювеза для новорожденных х 3, 4 (546 тыс. руб.); - 2 монитора для взрослых р/д N 4, 2 (240 тыс. руб.); - аппарат ИВЛ для родильниц в р/д N 2 (230 тыс. руб.); - аппарат ИВЛ для родильниц в р/д N 3 (560 тыс. руб.); - стол для обогрева новорожденных (193 тыс. руб.); - обеспечение женщин группы социального риска внутриматочными спиралями (500 чел. ежегодно). Решением городского Совета депутатов от 19.12.2001 N 381 утверждена целевая Программа "Патриотическое воспитание детей и молодежи г. Калининграда на 2000-2005 гг.". Программа призвана активизировать у детей и молодежи интерес к отечественной истории, культуре, государственности. Реализация мероприятий этой Программы в сумме 71,0 тыс. руб. предусмотрена по структурным подразделениям: отделу по делам молодежи, отделу по физической культуре и спорту, управлению образования: - отдел по делам молодежи - в области молодежной политики предусмотрено 25 тыс. руб.: - проведение марш-бросков с тактическими элементами боя (Зима. Весна. Лето. Осень) - 25 тыс. руб.; - отдел по физической культуре и спорту в сумме 14 тыс. руб.: - организация состязаний "Олимпийские надежды"; - в области образования - 32 тыс. руб. на проведение олимпиад, научно-практической конференции и смотров-конкурсов инсценированной военной песни по патриотическому воспитанию молодежи. Программа "Развитие системы образования в Калининграде" (45922 тыс. руб.) предусматривает в 2005 году проведение мероприятий с целью повышения качества дошкольного, школьного, профессионального дополнительного образования за счет его модернизации, совершенствования управления и реализации механизмов социального партнерства всех уровней образования. Бюджетные средства предусмотрены на: - капитальный ремонт образовательных учреждений; - обеспечение подготовки и переподготовки кадров учреждений образования; - разработку и реализацию целевых Программ "Одаренные дети" и "Профильная школа" с подготовкой методических рекомендаций; - проведение смотров и конкурсов, работу школьных музеев, разработку комплекса учебно-методических рекомендаций для образовательных учреждений по реализации здоровьесберегающих технологий в образовании; - подготовку и проведение Интернет-фестиваля для школьников. В области жилищно-коммунального хозяйства предполагаются к реализации 6 программ. В целях наиболее эффективного использования потребителями и экономии энергоресурсов (электроэнергии, газа, тепла, воды) с 2003 г. введена в действие Программа оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов. На реализацию этой Программы в 2005 году предусмотрено 1000 тыс. руб. для установки приборов учета в жилых зданиях: водомеры, приборы учета расхода газа. В целях уменьшения количества муниципальных лифтов города, отслуживших нормативный срок эксплуатации, снижения затрат на капитальный ремонт, экономии электроэнергии "Программа модернизации и замены муниципальных лифтов г. Калининграда" (12160 тыс. руб.) предусматривает план проведения капитального ремонта и модернизации лифтов. Программа "Светлый город" (14500 тыс. руб.) предусматривает повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения, улучшение освещения города и снижение бюджетных расходов путем экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов. Программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Калининграда на 2005-2010 гг." (34,0 млн. руб.) предусматривает ликвидацию до 2005 г. аварийного, а до 2010 г. - ветхого жилищного фонда, признанного таковым до 2004 г.; улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для постоянного проживания. В рамках реализации Программы в 2005 г. планируется проведение технического обследования жилищного фонда довоенного года постройки, деревянных и каркасно-засыпных домов, создание реестра ветхого и аварийного жилищного фонда. Будет разработан адресный перечень очередности и/или реконструкции аварийного жилищного фонда. На строительство жилья для переселения жильцов из ветхого и аварийного жилья запланировано в адресной инвестиционной программе (приложение 6) 20400,0 тыс. руб. Программа "Мой дом" (192661 тыс. руб.) содержит две подпрограммы: "Реконструкция и капитальный ремонт кровель" ("Кровля") и "Модернизация и капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей и оборудования" (ВДС) и предусматривает капитальный ремонт и реконструкцию муниципального жилищного фонда, снижение расходов городского бюджета на содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда за счет применения современных ресурсосберегающих технологий, повышение комфортности проживания в муниципальном жилищном фонде. Кроме того, реализация Программы включает в себя финансирование в сумме 7,0 млн. руб. из целевого бюджетного фонда "Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства". Программа "Мой двор" предусматривает комплексное благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 годы в целях повышения комфортности проживания и улучшения качества жизни населения города. Реализация городской целевой Программы "Развитие Калининградского зоопарка на 2004-2008 гг." предусматривает финансирование реконструкции двух объектов в объеме 1000 тыс. руб. Реализация некоторых программ осуществляется в пределах общих ассигнований, предусмотренных на содержание отрасли: - комплексная Программа "Молодежь города Калининграда 2001-2005 гг." - комплекс мероприятий в сфере "Молодежная политика" в целях создания условий для самореализации молодежи; - "Программа органов местного самоуправления по сохранению и развитию культуры" - комплекс мероприятий в области "Культура и искусство" в целях сохранения и развития культуры города. Программа органов местного самоуправления по развитию физической культуры и спорта в целях создания условий для формирования и реализации потребности в здоровом образе жизни населения связана с работой в трех основных направлениях: развитие массовой физической культуры, физическое воспитание детей и юношества, развитие приоритетных видов спорта. На проведение спортивно-массовых мероприятий планируется выделить 1299,0 тыс. руб. На изготовление и установку комплексных спортивных площадок выделяется 600,0 тыс. руб. МУС "Центр "Здоровье" финансируется в объеме 850,0 тыс. руб. По отрасли "Физическая культура и спорт" администрациям районам выделено 5600,0 тыс. руб. По отрасли "Образование" предусмотрено финансирование: - СДЮСШОР по силовым видам спорта в сумме 1858,0 тыс. руб.; - ДЮСШ по водным видам спорта "Морская школа" в сумме 1340,0 тыс. руб. Всего по Программе в 2005 г. финансирование составляет 6447,0 тыс. руб. 2.3. Реализация мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия штурма Кенигсберга, 60-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 750-летия Калининграда В соответствии с программой основных мероприятий по подготовке и празднованию 60-летия штурма города-крепости Кенигсберг и 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в г. Калининграде (Постановление мэра N 3490 от 14.12.2004) запланировано улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов, участников Великой Отечественной войны, лиц, приравненных к ним; проведение целого ряда организационных, памятно-мемориальных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. В бюджете города на 2005 г. предусмотрены расходы на подготовку и проведение вышеуказанных мероприятий в сумме 14078,0 тыс. руб., в том числе: - подготовка и проведение мероприятий, посвященных 60-летию штурма Кенигсберга, - 1426,3 тыс. руб.; - подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, - 1573,7 тыс. руб.; - ремонт жилья участникам и ветеранам Великой Отечественной войны - 3145,0 тыс. руб.; - реставрация памятников и мемориальных комплексов погибшим в Великой Отечественной войне - 7933,0 тыс. руб. План мероприятий по подготовке и проведению празднования 750-летия основания города Калининграда в целом ориентируется на решение таких масштабных задач, как развитие городской инфраструктуры, сохранение исторических памятников, проведение мероприятий, способствующих привлечению внимания российской и международной общественности к региону. Основными местами проведения праздничных мероприятий является центральная часть города: площадь Победы, площадь Василевского (район музея янтаря), набережная Петра Великого, музей под открытым небом - археологические раскопки королевского замка, Кафедральный собор на острове Центральном, зоопарк, а также мемориальные комплексы: "1200 воинам-гвардейцам", парк Победы. Реконструкция берегозащитных сооружений по набережной р. Преголи (2-я очередь) и строительство пешеходного моста через р. Старая Преголя Значительная часть праздничных мероприятий, будет проводиться на острове Канта. Для надлежащей организации праздничных мероприятий в этой части города требуется осуществить реконструкцию набережной, большая часть которой разрушена, и выполнить строительство пешеходного моста на месте ранее существовавшего через реку Преголю. Решение этих задач позволит создать современную пешеходную зону в историческом центре Калининграда. Кроме того, будут организованы причалы для прогулочных судов. В настоящее время разработан проект строительства набережной протяженностью 950 п. м, который находится на государственной экспертизе. Проектирование пешеходного моста через реку Преголю протяженностью 82,2 м, шириной 6,0 м выполнено АОЗТ "Проекткоммундортранс" (г. Москва). Механизм разведения моста запроектирован ОАО "Гипротрансмост" (г. Санкт-Петербург). Были проведены инженерные изыскания (гидрология, топография, геология) ОАО "Запводпроект" (г. Калининград) и выполнено водолазное обследование опор ОАО "6-й экспедиционный отряд подводно-технических работ" (г. Калининград). Реконструкция магистральной улицы общегородского значения А. Невского, являющейся продолжением важнейшей территориальной дороги, связывающей аэропортс центром города Указанная автомагистраль является важнейшей территориальной дорогой, связывающей аэропорт (реконструкция которого предусматривает доведение его до международного класса) с областным центром, обеспечивающей транспортную связь между городскими районами в направлении "север - юг", связывая их с центром города и с подходами внешних автодорог "Калининград - Зеленоградск" и "Калининград - Эльблонг". Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и прироста автотранспорта приводит к ухудшению условий движения: заторам, росту дорожно-транспортных происшествий и неблагоприятной экологической обстановке в городе Калининграде. Реконструкция ул. А. Невского позволит обеспечить доступность праздничных мероприятий для большинства жителей и гостей города. В состав работ входят: реконструкция проезжей части с увеличением до 4 полос, демонтаж трамвайного полотна и проведение работ по монтажу контактной сети троллейбуса, капитальный ремонт моста, обустройство заездных карманов для остановки общественного транспорта и остановочных пунктов, ремонт и вынос инженерных коммуникаций довоенной постройки, попадающих под проезжую часть дороги. Реконструкция исторического центра города - площади Победы Площадь Победы является административно-деловым и транспортным центром Калининграда. Сейчас для города жизненно необходимо провести реконструкцию его центрального ядра - площади Победы, которая станет главным объектом праздничных торжеств. Здесь расположены здания мэрии, Калининградского государственного технического университета, Калининградского делового центра. Необходимо строительство нового транспортного полукольца, что позволит создать систему современного транспортного обслуживания центра города. В комплекс мероприятий также входит реконструкция Северного железнодорожного вокзала, строительство автовокзала и комплексное благоустройство площади со сменой замощения, модернизацией прилегающих скверов. Кроме того, будет проведена реконструкция исторических зданий, окружающих площадь, что улучшит ее эстетическое восприятие. Реконструкция транспортной развязки, примыкающей к памятнику "Королевские ворота" При проведении праздничных мероприятий одним из важных исторических маршрутов для гостей города будет посещение памятника XIX века "Королевские ворота" - символа образования города Кенигсберга. В настоящее время проводится его реставрация. Для сохранения данного памятника обязательна реконструкция прилегающей транспортной развязки, образуемой улицами Гагарина - Фрунзе - Литовский Вал, являющихся магистралями общегородского значения. Реконструкция транспортной развязки, включая перенос и монтаж трамвайных путей с устройством резиновых подушек под рельсами, снизит уровень шума, вибрацию, позволит создать смотровую площадку и обеспечит доступность посещения данного комплекса туристами. Ремонт и реставрация захоронений советских воинов, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области (мемориал 1200 гвардейцам и прилегающий парк Победы) В дни празднования планируется посещение мемориала официальными делегациями для возложения венков. Мемориал 1200 воинам-гвардейцам - это первый советский памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, открытый в 1945 году. К мемориалу прилегает парк Победы, который является его неотъемлемой частью. За прошедшие 60 лет выполнялся только косметический ремонт мемориала. Реконструкция объектов на территории зоопарка Калининградский зоопарк является одним из старейших зоопарков Российской Федерации. В 2006 году ему исполнится 110 лет со дня основания. В настоящее время зоопарк - активный участник международных зоологических ассоциаций: кандидат в члены Европейской ассоциации зоопарков и член Евроазиатской ассоциации, является местом проведения различных российских и европейских семинаров и конференций специалистов-зоологов. Кроме того, Калининградский зоопарк включен в перечень туристических маршрутов и является самым посещаемым учреждением культуры нашего города. Однако состояние объектов, условия содержания животных вызывают обеспокоенность не только специалистов, но и широкой общественности: вольеры довоенной постройки требуют безотлагательной реконструкции. Завершение строительства храма Христа Спасителя Строящийся храм, расположенный в центральной части города на пл. Победы, является символом Калининграда как православного российского города. Празднование предполагается начать с торжественной церемонии, по всем канонам православной церкви, открытия и освящения нового храма Христа Спасителя. Также возможны поздравления делегаций церкви из других стран и других конфессий, которые будет принимать Патриарх всея Руси. Кроме того, пл. Победы - центральное место проведения торжественных мероприятий, поэтому требуется завершение строительства храма. 2.4. Социальная сфера и социальная политика Расходы рассчитаны на содержание учреждений образования: 85 детских дошкольных учреждений, 55 общеобразовательных школ, 6 школ - интернатов, центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции, 6 вечерних школ, 6 детских домов, 12 спортивных школ, спортивного комплекса "Юность", 6 центров детского творчества, городской станции юных техников, 2 учебно-производственных комбинатов, 4 муниципальных загородных лагерей, 5 музыкальных школ, 3 школ искусств, художественной школы, музыкально-хоровой школы мальчиков, 5 объединений подростковых клубов, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Мост" и культурно-досугового центра "Золотой Осьминог". В 2005 г. запланированы расходы на ремонт детского дома "Надежда" - 2740 тыс. руб. Расходы на ремонт учреждений образования (приложение 7) предусмотрены в объеме 59636,0 тыс. руб., в том числе по городским учреждениям - 9818,0 тыс. руб., среди которых учреждения управления образования - 8765,0 тыс. руб., наибольшие суммы предусмотрены на ремонт по учреждениям: детские оздоровительные лагеря: "Чайка" - 700,0 тыс. руб., "Юность" - 700,0 тыс. руб. По учреждениям отдела культуры финансирование ремонтных работ предусмотрено в сумме 993,0 тыс. руб., в области физкультуры и спорта ДЮСШ по водным видам спорта "Морская школа" - 60,0 тыс. руб., отдела по делам молодежи - социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних "Мост" - 1910,0 тыс. руб. Финансирование ремонтных работ по учреждениям образования в: Балтийском районе предусмотрено в объеме 10164,0 тыс. руб.; Ленинградском районе - 10915,0 тыс. руб.; Московском районе - 6495,0 тыс. руб.; Октябрьском районе - 3410,0 тыс. руб.; Центральном районе - 16924,0 тыс. руб. В систему муниципального здравоохранения входят 34 учреждения, из них: 13 больничных, 12 амбулаторно-поликлинических, 6 учреждений охраны материнства, станция скорой медицинской помощи, центр восстановительной медицины и реабилитации. Финансирование ремонтных работ по учреждениям здравоохранения предусматривается в объеме 35305,0 тыс. руб., в том числе по городским учреждениям - 20236,0 тыс. руб., среди них ремонтные работы в городской многопрофильной больнице - 10791,0 тыс. руб., ремонт карантинного корпуса, главного корпуса и прачечной в доме ребенка Московского района - 1800,0 тыс. руб., капитальный ремонт помещений и косметический ремонт горбольницы N 3 Центрального района на сумму 1792,0 тыс. руб., ремонт кровли в детской поликлинике N 2 Центрального района - 908,0 тыс. руб. Капитальные работы по городским учреждениям в области социальной политики предусмотрены в объеме 3988,0 тыс. руб., по городским учреждениям культуры в области культуры и искусства - в объеме 2343,0 тыс. руб. 2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство по капитальному ремонту (приложение 7) определены в сумме 438013,0 тыс. руб., в том числе: - жилищное хозяйство - 201110,1 тыс. руб.; - коммунальное хозяйство - 232669,5 тыс. руб. В составе расходов жилищного хозяйства: 1) реализация Программы "Мой дом" - 192661,0 тыс. руб., из них: - комитет ЖКХ - 87058,0 тыс. руб.; - Балтийский район - 17206,0 тыс. руб.; - Ленинградский район - 24052,0 тыс. руб.; - Московский район - 23883,0 тыс. руб.; - Октябрьский район - 16082,0 тыс. руб.; - Центральный район - 24380,0 тыс. руб.; 2) реализация Программы "Модернизация и замена муниципальных лифтов г. Калининграда на 2002-2006 годы" - 1360,0 тыс. руб., из них: - комитет ЖКХ - 80,0 тыс. руб.; - Балтийский район - 280,0 тыс. руб.; - Ленинградский район - 360,0 тыс. руб.; - Московский район - 640,0 тыс. руб.; 3) комитет ЖКХ - капитальный ремонт объектов жилищного фонда за счет целевого бюджетного фонда Калининграда в 2005 году - 7000,0 тыс. руб. Расходы по коммунальному хозяйству определены в сумме 232669,5 тыс. руб. (в том числе за счет бюджетного целевого фонда социально-экономического развития районов - 1350,0 тыс. руб. и реализация Программы "Мой двор" - 15046,0 тыс. руб.), из них: - комитет ЖКХ - 31398,0 тыс. руб. (в том числе расходы муниципальных бань - 942,0 тыс. руб.); - комитет строительства и транспорта - 155000,0 тыс. руб.; - Балтийский район - 6720,0 тыс. руб. (в том числе реализация Программы "Мой двор" - 5136,0 тыс. руб.); - Ленинградский район - 14550,0 тыс. руб. (в том числе реализация Программы "Мой двор" - 3300,0 тыс. руб.); - Московский район - 9248,0 тыс. руб. (в том числе за счет бюджетного целевого фонда социально-экономического развития района - 900,0 тыс. руб. и реализация Программы "Мой двор" - 2606,0 тыс. руб.); - Октябрьский район - 5672,0 тыс. руб. (в том числе реализация Программы "Мой двор" - 1530,0 тыс. руб.); - Центральный район - 10081,5 тыс. руб. (в том числе за счет бюджетного целевого фонда социально-экономического развития района - 450,0 тыс. руб. и реализация Программы "Мой двор" - 2474,0 тыс. руб.). Расходы на капитальные вложения (приложение 6) в области жилищно-коммунального хозяйства включают в себя: - мероприятия по газификации города - предусмотрено 14000,0 тыс. руб., в том числе газификация пос. Суворово - 3000,0 тыс. руб., пос. Лермонтовского - 2800,0 тыс. руб., Космодемьянского - 1600,0 тыс. руб., ул. Дзержинского - 2600,0 тыс. руб. и микрорайона Северная Гора - 4000,0 тыс. руб.; - мероприятия по улучшению водоснабжения по ул. Карпатской - 5000,0 тыс. руб.; - реализацию Программы "Светлый город" - 14500,0 тыс. руб.; - реализацию Программы "Модернизация и замена муниципальных лифтов" - 12160,0 тыс. руб.; - реализацию Программы "Установка индивидуальных приборов учета воды и тепловой энергии в муниципальном жилом фонде" - 1000,0 тыс. руб.; - реализацию Программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Калининграда на 2005-2010 гг." - 20400 тыс. руб.; - реконструкцию аварийных жилых домов по ул. 9 Апреля и Портовой, 6 - 2000 тыс. руб.; - завершение ремонта бани N 2 - 9100,0 тыс. руб.; - реализацию энергосберегающего проекта по программе БЮГГРЕГ - 600,0 тыс. руб. 2.6. Управление Ремонтные работы по городским органам управления (приложение 7) в 2005 г. предусмотрены в сумме 3550,0 тыс. руб., из них ремонт административных помещений по районным администрациям города составляет 1315,0 тыс. руб. Приложение 1 Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2007 года +-----------------------+----------+-------+-------+---------------------------------+--------+ | | Единица | 2002, | 2003, | Прогноз | 2007 к | | | измерения| отчет | отчет +-------+--------+--------+-------+ 2003, %| | | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Численность | млн. чел.| 143,5| 142,8| 142,1| 141,4 | 140,7 | 140,1| | | постоянного населения | | | | | | | | | | (в среднегодовом | | | | | | | | | | исчислении) | | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Индекс потребительских| | | | | | | | | | цен | | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | декабрь к декабрю | в % к | 115,1| 112 | 110 | 106,5-| 105,5-| 104- | | | | пред. | | | | 108,5 | 107,5 | 106 | | | | году | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Валовой внутренний | млрд. |10834 |13285 |15690 |18080 |20620 |23450 | | | продукт | руб. | | | | | | | | | +----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | | в % к | 104,7| 107,3| 106,6| 105,9 | 106,0 | 106,1| 127,0 | | | пред. | | | | | | | | | | году | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Индекс-дефлятор ВВП | в % к | 115,7| 114,2| 110,8| 108,8 | 107,6 | 107,2| | | | пред. | | | | | | | | | | году | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Продукция | млрд. | 6868 | 8498 |10430 |11780 | 13340 |15050 | | | промышленности | руб. | | | | | | | | | +----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | | в % к | 103,7| 107,0| 106,3| 105,3 | 105,6 | 105,7| 124,9 | | | пред. | | | | | | | | | | году | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Индекс-дефлятор | в % к | 112,6| 115,7| 115,5| 107,3 | 107,2 | 106,7| | | | пред. | | | | | | | | | | году | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Продукция сельского | в % к | 101,5| 101,5| 100,7| 103 | 103,4 | 104,4| 112,0 | | хозяйства во всех | пред. | | | | | | | | | категориях хозяйств | году | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Индекс-дефлятор | в % к | 105,5| 108,6| 114,7| 107,9 | 107,4 | 106,7| | | | пред. | | | | | | | | | | году | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Инвестиции в основной | млрд. | 1762,4| 2186 | 2671 | 3217 | 3846 | 4590 | | | капитал за счет всех | руб. | | | | | | | | | источников +----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | финансирования | в % к | 102,8| 112,5| 110,4| 110,0 | 109,8 | 110,0| 146,7 | | | пред. | | | | | | | | | | году | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Индекс-дефлятор | в % к | 113,9| 110,3| 110,7| 109,5 | 108,9 | 108,5| | | | пред. | | | | | | | | | | году | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Иностранные инвестиции| млрд. | 4,0| 6,8| 8,2| 9,0 | 11,0 | 14,0| | | (прямые) | долл. США| | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Оборот розничной | млрд. | 3753,6| 4514,8| 5388 | 6295 | 7130 | 8015 | | | торговли | руб. | | | | | | | | | +----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | | в % к | 109,2| 108,4| 109,1| 107,9 | 107,2 | 107 | 135,0 | | | пред. | | | | | | | | | | году | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Индекс-дефлятор | в % к | 112,2| 111,0| 109,4| 108,3 | 105,6 | 105 | | | | пред. | | | | | | | | | | году | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Объем платных услуг | млрд. | 1088,1| 1410 | 1728 | 2093 | 2514 | 2980 | | | населению | руб. | | | | | | | | | +----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | | в % к | 103,7| 105,1| 107,0| 106,3 | 106,0 | 105 | 126,6 | | | пред. | | | | | | | | | | году | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Индекс-дефлятор | в % к | 129,3| 123,3| 114,5| 113,9 | 113,3 | 113 | | | | пред. | | | | | | | | | | году | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Прибыль по всем видам | млрд. | 1141,2| 1545 | 1820 | 2080 | 2415 | 2840 | | | деятельности | руб. | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Прибыль прибыльных | млрд. | 1621,3| 1945 | 2285 | 2615 | 3030 | 3540 | | | организаций для целей | руб. | | | | | | | | | бухлалтерского учета | | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Амортизация | млрд. | 714,8| 771 | 832 | 896 | 958 | 1021 | | | | руб. | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Среднегодовая | млрд. |13587 |14769 |15956 |17160 |18370 |19572 | | | стоимость | руб. | | | | | | | | | амортизируемого | | | | | | | | | | имущества | | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Фонд заработной платы,| млрд. | 2648 | 3258 | 4108 | 5000 | 5914 | 6826 | | | всего | руб. | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | в том числе в сфере | млрд. | 1706 | 2118 | 2650 | 3205 | 3779 | 4362 | | | материального | руб. | | | | | | | | | производства | | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Номинально начисленная| руб. | 4360 | 5509 | 6874 | 8367 | 9896 |11422 | | | сренемесячная | | | | | | | | | | заработная плата на | | | | | | | | | | одного работника | | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Прожиточный минимум | руб. | 1808 | 2112 | 2410 | 2700 | 2985 | 3260 | | | в среднем на душу | | | | | ---- | ---- | ---- | | | населения (в среднем | | | | | 2980 | 3295 | 3600 | | | за год) <*> | | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | трудоспособного | руб. | 1967 | 2304 | 2628 | 2945 | 3260 | 3555 | | | населения | | | | | ---- | ---- | ---- | | | | | | | | 3210 | 3550 | 3870 | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | пенсионеров | руб. | 1379 | 1605 | 1832 | 2050 | 2270 | 2480 | | | | | | | | ---- | ---- | ---- | | | | | | | | 2460 | 2725 | 2975 | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | детей | руб. | 1799 | 2090 | 2386 | 2670 | 2955 | 3230 | | | | | | | | ---- | ---- | ---- | | | | | | | | 2805 | 3105 | 3390 | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Реальные располагаемые| в % к | 111 | 113,7| 109,3| 108,8 | 107,9 | 107,9| 138,4 | | доходы населения | пред. | | | | | | | | | | году | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Экспорт, всего | млрд. | 107,3| 135,9| 153,8| 154,4 | 158,7 | 164,7| | | | долл. США| | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | в том числе: | | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Импорт, всего | млрд. | 61 | 75,4| 91,0| 102,4 | 112,3 | 124,4| | | | долл. США| | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | в том числе: | | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | дальнее зарубежье | млрд. | 48,8| 60,2| 72,6| 83,8 | 92,9 | 104,3| | | | долл. США| | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | страны СНГ | млрд. | 12,2| 15,2| 18,4| 18,6 | 19,4 | 20,1| | | | долл. США| | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Справочно: | | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Производительность | | 103,6| 107,3| 106,4| 105,7 | 105,8 | 106,1| | | труда | | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Доля ФЗП в ВВП | | 24,4| 24,5| 26,2| 27,7 | 28,7 | 29,1| | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ | Индекс среднемесячной | | 116,2| 110,3| 113,0| 112,1 | 110,2 | 108,9| | | заработной платы | | | | | | | | | | на одного работника | | | | | | | | | +-----------------------+----------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+ <*> В числителе величина прожиточного минимума в соответствии с действующим законодательством, в знаменателе - с учетом изменений потребительской корзины, которые предполагается внести во исполнение Федерального закона "О продлении срока действия Федерального закона "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации". Приложение 2 Параметры прогноза социально-экономического развития Калининградской области в 2005-2007 гг. +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-----------------------------------------------+ | Показатели | Ед. | 2002 г.| 2003 г.| 2004 г. | Прогноз | | | измер.| | | (оценка)| | | | | | | +---------------+---------------+---------------+ | | | | | | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | | | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | | | | | 1-й | 2-й | 1-й | 2-й | 1-й | 2-й | | | | | | | вар. | вар. | вар. | вар. | вар. | вар. | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Численность постоянного | Тыс. | 941,8| 951,9| 947 | 942 | 942 | 938 | 938 | 936 | 936 | | населения (среднегодовая) | чел. | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Валовой региональный продукт| | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в действующих ценах | Млн. | 41095,6| 50600 | 59400 |66800 |67800 |77400 |80200 |85100 |91300 | | | руб. | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в сопоставимых ценах, | % | 109,5| 109,0| 107,8 | 103,2| 105,7| 107,3| 109,5| 102,4| 106,0| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - индекс-дефлятор, | % | 110,4| 113,0| 109,0 | 109,0| 108,0| 108,0| 108,0| 107,4| 107,4| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Объем промышленной продукции| | | | | | | | | | | | (без НДС и акциза) | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в действующих ценах | Млн. | 26662,7| 32595,3| 39800 |43350 |46400 |52580 |59230 |59000 |70500 | | | руб. | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в сопоставимых ценах, | % | 110,2| 114,5| 109,0 | 100,3| 107,4| 111,9| 117,8| 104,5| 110,8| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - индекс-дефлятор, | % | | | 112,0 | 108,6| 108,6| 108,4| 108,4| 107,4| 107,4| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Валовая продукция сельского | | | | | | | | | | | | хозяйства во всех категориях| | | | | | | | | | | | хозяйств | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в действующих ценах | Млн. | 4882,6| 5877,8| 6850 | 7470 | 7770 | 8050 | 8790 | 8660 | 9850 | | | руб. | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в сопоставимых ценах, | % | 101,7| 101,8| 103,0 | 100,0| 104,0| 100,0| 105,0| 100,0| 104,0| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - индекс-дефлятор, | % | 115,9| 118,2| 113 | 109,1| 109,1| 107,8| 107,8| 107,5| 107,5| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Инвестиции в основной | | | | | | | | | | | | капитал за счет всех | | | | | | | | | | | | источников финансирования | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в действующих ценах | Млн. | 7740,5| 14865,8| 17200 |18600 |19330 |22500 |23600 |19550 |26400 | | | руб. | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в сопоставимых ценах, | % | 122,2| 168,8| 104 | 99 | 103 | 111 | 112 | 80 | 103 | | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - индекс-дефлятор, | % | 110,3| 113,8| 111 | 109,1| 109,1| 109 | 109 | 108,6| 108,6| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Оборот розничной торговли | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в действующих ценах | Млн. | 19655,5| 22712,9| 26100 |30300 |30430 |35000 |34840 |39660 |39510 | | | руб. | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в сопоставимых ценах, | % | 104,3| 106,0| 105,0 | 103,2| 106,0| 103,0| 106,0| 103,0| 105,0| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - индекс-дефлятор, | % | 112,7| 109,5| 109,4 | 112,5| 110,0| 112,0| 108,0| 110,0| 108,0| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Объем платных услуг | | | | | | | | | | | | населению | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в действующих ценах | Млн. | 5910,8| 6986,9| 8540 |10250,4|10383,0|12481,9|12602,0|15254,1|15390,8| | | руб. | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в сопоставимых ценах, | % | 112,0| 92,3| 101,0 | 95,0| 101,0| 99,0| 102,0| 101,0| 103,5| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - индекс-дефлятор, | % | 126,3| 133,9| 121,0 | 126,0| 120,0| 123,0| 119,0| 121,0| 118,0| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Оборот общественного питания| | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в действующих ценах | Млн. | 763,6| 927,1| 1101,0 | 1328,0| 1314,0| 1532,0| 1540,0| 1736,0| 1750,0| | | руб. | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в сопоставимых ценах, | % | 105,8| 108,4| 106,0 | 104,0| 108,5| 103,0| 107,5| 103,0| 105,2| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - индекс-дефлятор, | % | 109,0| 112,0| 112,0 | 116,0| 110,0| 112,0| 109,0| 110,0| 108,0| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Численность занятых | Тыс. | 410,5| 410,5| 408 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | | в экономике (среднегодовая):| чел. | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Численность безработных, | Тыс. | 34,8| 37,8| 35,0 | 37,0| 32,0| 39,0| 30,0| 40,0| 28,0| | в том числе: | чел. | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - официально | | 9,7| 8,6| 8,5 | 10 | 8 | 11 | 7,5| 12 | 7 | | зарегистрированных | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Уровень безработицы | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - общей | % | 6,9| 9,1| 7,8 | 8,3| 7,3| 8,7| 6,8| 8,9| 6,4| +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - официально | % | 2,2| 1,8| 1,9 | 2,2| 1,8| 2,4| 1,7| 2,7| 1,6| | зарегистрированной | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Фонд заработной платы | Млн. | 12729,8| 15771,1| 19280 |19700 |22740 |22680 |26860 |26670 |31430 | | | руб. | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Денежные доходы населения | Млн. | 29168 | 38304,9| 43860 |44500 |53200 |50700 |63400 |59460 |73100 | | | руб. | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Расходы и сбережения | Млн. | 30492,2| 39645,3| 45200 |46200 |54200 |52200 |64200 |60800 |73800 | | населения | руб. | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Номинальная начисленная | Руб. | 3702 | 4885 | 5700 | 5860 | 6650 | 6800 | 7770 | 8020 | 9060 | | среднемесячная заработная | | | | | | | | | | | | плата | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Реальная начисленная | % | 115,0| 116,5| 106,0 | 96,0| 109,0| 109,0| 110,0| 112,0| 112,0| | среднемесячная заработная | | | | | | | | | | | | плата, к предыдущему году | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Номинальные среднедушевые | Руб. | 2583 | 3353 | 3860 | 3935 | 4705 | 4500 | 5630 | 5290 | 6500 | | денежные доходы | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Реальные располагаемые | % | 97,1| 114,1| 104,0 | 92,2| 110,0| 101,7| 110,0| 106,6| 106,7| | денежные доходы населения, | | | | | | | | | | | | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Прожиточный минимум | Руб. | 1931,3| 2252,5| 2690 | 2740 | 2710 | 2800 | 2790 | 2900 | 2800 | | в среднем на душу населения | | | | | | | | | | | | в месяц | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Удельный вес населения | % | 41,7| 34,4| 33 | 36,5| 30 | 36 | 28 | 33 | 26 | | с доходами ниже прожиточного| | | | | | | | | | | | минимума | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Сводный индекс | % | 109,8| 117,5| 110,0 | 115,0| 110,0| 112,0| 108,0| 110,0| 108,0| | потребительских цен | | | | | | | | | | | | (декабрь к декабрю) | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Прибыль прибыльных | Млн. | 6287,4| 6800 | 7700 | 8700 | 9000 | 9700 | 9900 |11100 |11200 | | предприятий | руб. | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Сальдированный финансовый | Млн. | 4344,3| 4760 | 5400 | 6090 | 6300 | 6790 | 6930 | 7800 | 7900 | | результат производственно- | руб. | | | | | | | | | | | хозяйственной деятельности | | | | | | | | | | | | предприятий | | | | | | | | | | | +-----------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ Приложение 3 Параметры прогноза социально-экономического развития Калининграда в 2005 г. +------------------------------+----------+--------+--------+---------+-----------------+ | Показатели | Единица | 2002 г.| 2003 г.| 2004 г. | 2005 г. | | | измерения| | | (оценка)| (прогноз) | | | | | | +--------+--------+ | | | | | | Оптим. | Пессим.| +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | Численность постоянного | Тыс. чел.| 418,2| 416,3| 427,8 | 425,9| 425,7| | населения (на начало года) | | | | <*> | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | Объем промышленной продукции | | | | | | | | (без НДС, акцизов) | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | - в действующих ценах | Млн. руб.| 19432 | 25950 | 33200 | 40382,0| 39660,0| +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | - в сопоставимых ценах, | % | 108,8| 115,1| 114,2 | 112,0| 110,0| | к предыдущему году | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | - индекс-дефлятор, | % | 120,0| 118,0| 112,0 | 108,6| 108,6| | к предыдущему году | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | Инвестиции в основной капитал| | | | | | | | за счет всех источников | | | | | | | | финансирования | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | - в действующих ценах | Млн. руб.| 4639,6| 10008,0| 12300 | 14090,0| 13688,0| +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | - в сопоставимых ценах, | % | 111,2| 191,8| 106,9 | 105,0| 102,0| | к предыдущему году | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | - индекс-дефлятор, | % | 122,0| 118,0| 115,0 | 109,1| 109,1| | к предыдущему году | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | Оборот розничной торговли | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | - в действующих ценах | Млн. руб.| 11402,9| 14283,6| 17500,0 | 20405,0| 20384,0| +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | - в сопоставимых ценах, | % | 103,6| 100,6| 109,4 | 106,0| 104,0| | к предыдущему году | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | - индекс-дефлятор, | % | 118,0| 115,0| 112,0 | 110,0| 112,0| | к предыдущему году | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | Объем платных услуг населению| | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | - в действующих ценах | Млн. руб.| 3686,0| 4419,0| 5450,0 | 6605,0| 6500,0| +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | - в сопоставимых ценах, | % | 113,8| 93,7| 101,9 | 101,0| 99,0| | к предыдущему году | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | - индекс-дефлятор, | % | 129,0| 122,0| 121,0 | 120,0| 126,0| | к предыдущему году | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | Численность трудовых ресурсов| Тыс. чел.| 264,1| 263,9| 263,6 | 263,4| 263,2| | (на начало года) | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | Численность официально | Тыс. чел.| 1,6| 1,3| 1,1 | 1,0| 1,1| | зарегистрированных | | | | | | | | безработных (на конец | | | | | | | | периода) | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | Уровень официально | % | 0,7| 0,6| 0,6 | 0,6| 0,7| | зарегистрированной | | | | | | | | безработицы | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | Номинальная начисленная | Руб. | 5026,1| 6255,4| 7500,0 | 9000 | 8500 | | среднемесячная заработная | | | | | | | | плата | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | Реальная среднемесячная | % | 125,0| 117,0| 106,0 | 109,0| 96,0| | заработная плата, | | | | | | | | к предыдущему году | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | Реальные денежные доходы | % | 100,0| 114,7| 104,0 | 110,0| 101,7| | населения, к предыдущему году| | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | Ввод в эксплуатацию жилых | Тыс. | 151,7| 163,6| 190,0 | 210 | 205 | | домов за счет всех источников| кв. м | | | | | | | финансирования | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | Прибыль прибыльных | Млн. руб.| 4329,2| 4708,0| 4950,0 | 5300 | 5100 | | предприятий | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | Сальдированный финансовый | Млн. руб.| 3944,0| 4399,9| 4550,0 | 5000 | 4900 | | результат деятельности | | | | | | | | предприятий | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ | Сводный индекс | % | 109,8| 117,5| 110,0 | 110,0| 115,0| | потребительских цен | | | | | | | | (декабрь к декабрю) | | | | | | | +------------------------------+----------+--------+--------+---------+--------+--------+ <*> - результаты переписи 2000 г. Приложение 4 Параметры прогноза социально-экономического развития Калининграда в 2005-2007 гг. +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-----------------------------------------------+ | Показатели | Ед. | 2002 г.| 2003 г.| 2004 г. | Прогноз | | | измерения| | | (оценка)| | | | | | | +---------------+---------------+---------------+ | | | | | | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | | | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | | | | | 1-й | 2-й | 1-й | 2-й | 1-й | 2-й | | | | | | | вар. | вар. | вар. | вар. | вар. | вар. | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Численность постоянного | тыс. чел.| 418,2| 416,3| 427,8 | 425,9| 425,7| 425,7| 425,5| 425,5| 425,3| | населения (на начало года)| | | | <*> | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Объем промышленной | | | | | | | | | | | | продукции (без НДС, | | | | | | | | | | | | акцизов) | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в действующих ценах | млн. руб.| 19432 | 25950 | 33200 |40382,0|39660,0|49900,0|48150,0|60020,0|56880,0| +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в сопоставимых ценах, | % | 108,8| 115,1| 114,2 | 112,0| 110,0| 114,0| 112,0| 112,0| 110,0| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - индекс-дефлятор | % | 120,0| 115,0| 112,0 | 108,6| 108,6| 108,4| 108,4| 107,4| 107,4| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Инвестиции в основной | | | | | | | | | | | | капитал за счет всех | | | | | | | | | | | | источников финансирования | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в действующих ценах | млн. руб.| 4639,6| 10008,0| 12300 |14090,0|13688,0|17660,0|16410,0|20140,0|18360,0| +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в сопоставимых ценах, | % | 111,2| 191,8| 106,9 | 105,0| 102,0| 115,0| 110,0| 105,0| 103,0| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - индекс-дефлятор | % | 122,0| 118,0| 115,0 | 109,1| 109,1| 109,0| 109,0| 108,6| 108,6| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Оборот розничной торговли | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в действующих ценах | млн. руб.| 11402,9| 14283,6| 17500 |20405,0|20384,0|23360,0|23515,0|26500,0|26650,0| +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в сопоставимых ценах, | % | 103,6| 100,6| 109,4 | 106,0| 104,0| 106,0| 103,0| 105,0| 103,0| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - индекс-дефлятор | % | 118,0| 115,0| 112,0 | 110,0| 112,0| 108,0| 112,0| 108,0| 110,0| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Объем платных услуг | | | | | | | | | | | | населению | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в действующих ценах | млн. руб.| 3686,0| 4419,0| 5450 | 6605,0| 6798,0| 8020,0| 8360,0| 9940,0|10400,0| +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - в сопоставимых ценах, | % | 113,8| 93,7| 101,9 | 101,0| 99,0| 102,0| 100,0| 105,0| 103,0| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | - индекс-дефлятор | % | 129,0| 122,0| 121,0 | 120,0| 126,0| 119,0| 123,0| 118,0| 121,0| | к предыдущему году | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Численность официально | тыс. чел.| 1,6| 1,3| 1,1 | 1,0| 1,1| 1,1| 1,2| 1,1| 1,2| | зарегистрированных | | | | | | | | | | | | безработных | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Уровень официально | % | 0,7| 0,6| 0,6 | 0,6| 0,7| 0,6| 0,7| 0,6| 0,7| | зарегистрированной | | | | | | | | | | | | безработицы | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Номинальная начисленная | руб. | 5026,1| 6255,4| 7500 | 9000,0| 8500,0|10100,0|10000,0|11000,0|10500,0| | среднемесячная заработная | | | | | | | | | | | | плата | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Реальные денежные доходы | % | 100,0| 114,7| 104,0 | 110,0| 92,2| 110,0| 101,7| 106,7| 106,6| | населения, к предыдущему | | | | | | | | | | | | году | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Сводный индекс | % | 109,8| 117,5| 110,0 | 110,0| 115,0| 108,0| 112,0| 108,0| 110,0| | потребительских цен | | | | | | | | | | | | (декабрь к декабрю) | | | | | | | | | | | +---------------------------+----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ <*> - результаты переписи 2000 г. Приложение 5 Перечень муниципальных программ Калининграда на 2005 г. (В редакции Решений Городского Совета депутатов г. Калининграда от 06.04.2005 г. N 133; от 28.12.2005 г. N 480) тыс. руб. +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | | Программы | Утверждена | Период | Финансирование| | | | решением | действия | из городского | | | | городского | (годы) | бюджета в | | | | Совета | | 2005 г. | | | | депутатов | | | | | | Калининграда| | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | | Муниципальные программы, всего, | | | 368835,2 | | | в том числе: | | | | (В редакции Решения Городского Совета депутатов г. Калининграда от 28.12.2005 г. N 480) +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 1. | Программа "Вакцинопрофилактика" | N 338 от | 2001-2005| 2060,0 | | | | 04.10.2000 | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 2. | Программа "Онкология" | N 61 от | 2003-2007| 735,0 | | | | 29.01.2003 | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 3. | "Неотложные меры борьбы с | | 2005-2008| 3050,0 | | | туберкулезом в г. Калининграде" | | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 4. | Программа "Санэпидблагополучие" | N 58 от | 2003-2005| - | | | | 29.01.2003 | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 5. | Программа "Лабораторная диагностика"| N 60 от | 2003-2005| 2615,0 | | | | 29.01.2003 | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 6. | Программа "Развитие станции скорой | N 57 от | 2003-2005| 4010,0 | | | медицинской помощи города | 29.01.2003 | | | | | Калининграда" | | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 7. | Программа "Развитие детской | N 59 от | 2003-2005| 1252,0 | | | стоматологической службы города | 29.01.2003 | | | | | Калининграда" | | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 8. | "Здоровый ребенок" | N 442 от | 2004-2006| 3609,0 | | | | 05.11.2003 | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 9. | Комплексная Программа "Молодежь" | N 21 от | 2001-2005| <*> | | | | 17.01.2001 | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 10.| Программа органов местного | N 72 от | 2001-2005| <*> | | | самоуправления по сохранению | 07.02.2001 | | | | | и развитию культуры | | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 11.| Программа органов местного | N 22 от | 2001-2005| <*> | | | самоуправления по развитию | 17.01.2001 | | | | | физической культуры и спорта | | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 12.| Программа "Патриотическое воспитание| N 381 от | 2002-2005| 71,0 | | | детей и молодежи" | 19.12.2001 | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 13.| "Развитие системы образования | N 238 от | 2003-2005| 45922,0 | | | в Калининграде" | 11.06.2003 | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 14.| Программа оснащения муниципального | N 458 от | 2003-2010| 1000,0 | | | жилищного фонда приборами учета | 18.12.2002 | | | | | энергоресурсов | | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 15.| Программа модернизации и замены | N 68 от | 2002-2006| 12112,0 | | | муниципальных лифтов г. Калининграда| 29.01.2003 | | | (В редакции Решения Городского Совета депутатов г. Калининграда от 28.12.2005 г. N 480) +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 16.| Программа "Светлый город" | N 67 от | 2003-2006| 14500,0 | | | | 29.01.2003 | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 17.| "Мой дом" | N 179 от | 2004-2006| 203171,5 | | | | 23.06.2004 | | | (В редакции Решения Городского Совета депутатов г. Калининграда от 28.12.2005 г. N 480) +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 18.| "Мой двор" | N 113 от | 2005-2011| 15831,2 | | | | 21.04.2004 | | | (В редакции Решения Городского Совета депутатов г. Калининграда от 28.12.2005 г. N 480) +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 19.| Программа "Переселение граждан из | N 26 от | 2005-2010| 34000,0 | | | ветхого и аварийного жилищного фонда| 26.01.2005 | | | | | в г. Калининграде на 2005-2010 гг." | | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 20.| "Развитие Калининградского зоопарка | N 525 от | 2004-2008| 1000,0 | | | на 2004-2008 годы" | 24.12.2003 | | | +----+-------------------------------------+-------------+----------+---------------+ | 21.| Городская целевая программа "Общая | | | 12 519,0 | | | врачебная (семейная) практика" на | | | | | | 2005-2007 г.г. | | | | (Строка дополнена - Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 06.04.2005 г. N 133) +--------------------------------------------------------+--------------------------+ | 22.| Городская "Целевая Программа | | | 5 400,0 | | | повышение безопасности дорожного | | | | | | движения в Калининграде | | | | | | на 2004-2005 годы" | | | | (Строка дополнена - Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 06.04.2005 г. N 133) +------------------------------------------+-------------+----------+---------------+ <*> - финансирование осуществляется в пределах ассигнований, выделенных на отрасль. Приложение 6 Адресная инвестиционная программа на 2005 г. (В редакции Решений Городского Совета депутатов г. Калининграда от 06.04.2005 г. N 133; от 11.05.2005 г. N 153; от 08.06.2005 г. N 190; от 28.12.2005 г. N 480) тыс. руб. +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Наименование | План | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | 1 | Комитет строительства и транспорта | 562135,4 | (В редакции Решений Городского Совета депутатов г. Калининграда от 08.06.2005 г. N 190; от 28.12.2005 г. N 480) +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Строительство объекта "Рыбная деревня" на ул. Октябрьской | 27000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | 20400,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Реконструкция зоопарка | 1000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Завершение строительства храма Христа Спасителя | 5000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Приобретение и установка новых аттракционов в парке | 36000,0 | | | Центральном | | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Оценка состояния конструкций и оказание технической помощи | 300,0 | | | при восстановлении несущей способности домов N 10, 14, 16, | | | | 18, 20, 22, 31-37 по ул. Павлова в микрорайоне "Остров" | | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | - Реализация энергосберегающего проекта по программе | 600,0 | | | БЮГГРЕГ | | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Разработка схемы электроснабжения города (высоковольтные | 500,0 | | | линии и подстанции 110 кВ) на 2005-2010 гг. | | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Реконструкция жилого дома по ул. 9 Апреля, 5-7 | 2000,0 | (В редакции Решения Городского Совета депутатов г. Калининграда от 06.04.2005 г. N 133) +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Ремонт жилого дома по ул. Портовой, 6 | - | (В редакции Решения Городского Совета депутатов г. Калининграда от 06.04.2005 г. N 133) +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Газификация п. Суворово Балтийского района (2-я очередь) | 3000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Проектирование рабочей документации по газификации | 1600,0 | | | п. Космодемьянского | | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Газификация ул. Дзержинского | 2600,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Проектирование газопроводных сетей в пос. Лермонтовском | 800,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Завершение строительства и ввод газопровода высокого | 2000,0 | | | и низкого давлений в пос. Лермонтово до ул. Борзова - | | | | Красной | | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Газификация ж/д жителей п. Северная Гора, которым | 4000,0 | | | в соответствии с ФЗ и иными нормативными актами полагаются | | | | льготы по газификации домов | | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Ремонт бани N 2 | 9100,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Строительство сетей водоснабжения и канализации | 5000,0 | | | по ул. Карпатской | | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Реконструкция и ремонт улично-дорожной сети, мостов, | 28000,0 | | | путепроводов инженерной инфраструктуры: | | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | - ул. Горького | 10000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | - Московский проспект | 5000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | - ул. Черняховского | 10000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | - ул. Кутузова | 3000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | 2 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 82877,0 | (В редакции Решений Городского Совета депутатов г. Калининграда от 11.05.2005 г. N 153; от 08.06.2005 г. N 190; от 28.12.2005 г. N 480) +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Установка индивидуальных приборов контроля и учета воды | 1000,0 | | | и тепловой энергии в муниципальном жилом фонде | | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Строительство производств. базы и монтаж установки для | 4000,0 | | | высокотемпературной утилизации биоотходов | | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Приобретение и установка дез. камеры в БПК N 2 | 150,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Разработка проекта ручья "Парковый" | 1000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Программа "Светлый город" | 14500,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Программа "Модернизация и замена муниципальных лифтов | 10880,0 | | | города", в том числе капитальный ремонт лифтов - 1360,0 | | | | тыс. руб. | | (В редакции Решения Городского Совета депутатов г. Калининграда от 11.05.2005 г. N 153) +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | МУП "Калининградтеплосеть" | 16175,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Софинансирование по проекту реконструкции угольной | 16175,0 | | | котельной по ул. Горького, 166 | | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | МУП "Водоканал" | 10000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Модернизация водопроводных сетей | 10000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | СМП "Альта" | 4500,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Строительство кладбища в пос. Сазоновка | 3000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Строительство автодороги на кладбище по Балтийскому шоссе | 1500,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | МП "Чистота" | 19650,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Оплата кредита на приобретение спецтехники | 19650,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | 3 | Управление здравоохранения | 7210,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Инфекционная больница (ремонт пищеблока) | 3000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Больница скорой медицинской помощи (ремонт коммуникационных| 4210,0 | | | систем и приобретение оборудования для пищеблока | | | | и прачечной) | | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | 4 | Отдел культуры | 5000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Реконструкция Дома искусств | 5000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | 5 | Мэрия | 2733,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Приобретение и установка автоматической телефонной станции | 1733,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Реконструкция сантехнических узлов в здании мэрии | 1000 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | 6 | Управление образования | 10000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Ремонт фасада и манежа здания спорткомплекса "Юность" | 10000,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | 7 | Администрация Балтийского района | 3180,0 | (В редакции Решения Городского Совета депутатов г. Калининграда от 11.05.2005 г. N 153) +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования МУ | 2000,0 | | | ЖЭУ "Янтарь" пос. Суворова и п. Чайковского | | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Разработка проекта электрических сетей по ул. Батальной | 900,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | 8 | Администрация Октябрьского района | 4400,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Школа N 53 (завершение реконструкции корпуса 3) | 2000 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Школа N 47 (капитальный ремонт сетей электроснабжения) | 2400 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | 9 | Администрация Центрального района | 453,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | Детский сад N 51 (разработка проектно-сметной документации | 453,0 | | | по подключению здания к тепловым сетям МУ ЖКХ "Чкаловск") | | +---+------------------------------------------------------------+----------+ | | ВСЕГО: | 264731,0 | +---+------------------------------------------------------------+----------+ Приложение 7 План ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства за счет средств бюджета в 2005 г. (В редакции Решений Городского Совета депутатов г. Калининграда от 06.04.2005 г. N 133; от 11.05.2005 г. N 153; от 08.06.2005 г. N 190; от 28.12.2005 г. N 480) тыс. руб. +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Отрасли, объекты | План | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Ремонт, всего, в т.ч. по отраслям: |696316,7 | (В редакции Решений Городского Совета депутатов г. Калининграда от 06.04.2005 г. N 133; от 11.05.2005 г. N 153; от 08.06.2005 г. N 190; от 28.12.2005 г. N 480) +-----+--------------------------------------------------+----------+ | I | Образование, в т.ч.: | 81866,1 | (В редакции Решений Городского Совета депутатов г. Калининграда от 06.04.2005 г. N 133; от 08.06.2005 г. N 190; от 28.12.2005 г. N 480) +-----+--------------------------------------------------+----------+ | 1. | городские учреждения |14 239,0 | (В редакции Решения Городского Совета депутатов г. Калининграда от 06.04.2005 г. N 133) +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | управление образования | 11 276,0 | (В редакции Решения Городского Совета депутатов г. Калининграда от 06.04.2005 г. N 133) +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ лицей N 18 | 220,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ лицей N 23 | 282,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ лицей N 35 им. Буткова В.В. | 319,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ лицей N 49 | 143,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ гимназия N 32 | 140,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 38 | 449,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 41 | 467,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 52 | 400,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДОД ГДТДиМ | 1170,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | КМЛ | 300,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | ЦБ | 100,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | ЦППРиК | 450,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДОД СДЮСШОР N 2 | 137,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДОД СДЮСШОР N 5 | 200,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДОД СДЮСШОР N 9 | 190,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДОД СДЮСШОР N 10 | 400,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 31 | 90,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 83 | 150,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 105 | 70,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 107 | 123,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 110 | 75,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 121 | 190,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 127 | 100,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 130 | 450,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 19 | 157,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 40 | 103,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 46 | 90,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДОД ДООЛ "Чайка" | 700,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДО ДСОЛ "Юность" | 700,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДО ДСОЛ им. В. Терешковой | 200,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Спорткомплекс "Юность" | 200,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Отдел культуры | 993,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Детская музыкальная школа им. Глиэра | 516,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Детская художественная школа | 448,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Детская музыкальная хоровая школа мальчиков | 29,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Отдел физической культуры и спорта | 60,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДОД ДЮСШ по водным видам спорта "Морская | 60,0 | | | школа" | | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Отдел по делам молодежи | 1910,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУ СРЦН "Мост" | 1910,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | 2. | Балтийский район | 10164,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 3 | 486,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 16 | 261,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ лицей N 17 | 438,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 27 | 191,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 28 | 241,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 34 | 419,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 39 | 304,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 45 | 660,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 46 | 942,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 48 | 357,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Вечерняя общеобразовательная школа N 3 | 94,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДОД ДЮЦ БР | 862,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДОД дет. муз. школа им. Глинки М.И. | 120,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 4 | 70,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 5 | 215,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 14 | 118,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 26 | 118,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 53 | 170,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 78 | 164,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 99 | 365,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 104 | 172,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 114 | 179,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 115 | 199,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 131 | 179,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ детский дом "Надежда" | 2740,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУ "Объединение подростковых клубов Балтийского | 100,0 | | | района" | | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | 3. | Ленинградский район | 10915,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 2 | 200,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 7 | 525,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 8 | 280,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 13 | 603,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 24 | 200,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 25 | 450,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 30 | 473,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 31 | 518,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 33 | 142,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 36 | 480,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 44 | 800,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная | 267,0 | | | школа N 2 | | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 11 | 65,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 19 | 400,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 24 комбинированного вида | 404,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 28 | 16,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 35 компенсац. вида | 14,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 42 | 10,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 50 | 158,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 61 | 3,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 68 | 10,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ ЦРР д/с N 76 | 410,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с комбинир. вида N 87 | 200,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ ЦРР д/с N 94 | 150,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ ЦРР д/с N 98 | 204,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 101 | 305,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ ЦРР д/с N 111 | 47,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ ЦРР д/с N 116 | 310,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ ЦРР д/с N 133 | 27,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ ЦРР д/с N 134 | 163,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДОД ДЮЦ Ленингр. р-на | 196,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДОД "Детская музыкальная школа | 143,0 | | | им. Э.Т.-А. Гофмана" | | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДОД "Детская школа искусств" Ленинград. р-на | 504,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без | 336,0 | | | попечения родителей, - детский дом N 1 | | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | ГМС (коррекц.) ОУ II вида общеобразоват. | 532,0 | | | шк.-инт. для слабослышаших детей | | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МС ОУ VIII вида шк.-инт. N 1 | 300,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ межшкольный учебный комбинат Ленингр. р-на | 690,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУ "Объединение подростковых клубов" Ленингр. | 380,0 | | | р-на | | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | 4. | Московский район | 6495,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 6 | 521,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 29 | 300,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 5 | 50,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 12 | 30,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 15 | 10,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 22 | 82,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 26 | 50,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 37 | 60,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 55 | 40,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Центр образования | 179,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Школа-интернат N 12 (субвенциальное | 874,0 | | | финансирование) | | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Детский дом "Факел" | 610,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | ДШИ | 145,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 21 | 441,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 43 | 388,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 49 | 405,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 64 | 855,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 6 | 74,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 9 | 26,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 12 | 31,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 27 | 30,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 70 | 35,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 86 | 30,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 90 | 30,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 113 | 50,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 136 | 140,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | ДЮЦ | 320,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Молодежная политика (объединение подростковых | 689,0 | | | клубов): | | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | - подростковые клубы "Олимп", "Спутник" | 44,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | - подростковый клуб "Юность" | 575,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | - подростковый клуб "Ровесник" | 70,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | 5. | Октябрьский район | 3410,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МВОУ ВОШ N 6 | 15,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 9 | 290,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 14 | 178,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 19 | 146,8 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 21 | 280,7 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 47 | 38,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ НОШ N 53 | 75,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ НОШ N 54 | 136,5 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 2 | 7,3 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 7 | 15,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 14 общеразвивающего вида | 249,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 27 компенсирующего вида | 400,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 31 | 101,5 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 79 | 61,2 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 73 комбинир. вида | 464,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ д/с N 100 комб. вида | 107,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ ЦРР д/с N 128 | 76,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДОД дом творчества | 100,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ детский дом "Янтарик" | 35,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДОД ДОО лагерь "Юность" | 150,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ ДОД детская школа искусств | 191,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУ "Объединен. подростковых клубов Октябрьского | 293,0 | | | района" | | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | 6. | Центральный район | 16924,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ гимназия N 1 | 300,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 4 | 623,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 11 | 570,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 20 | 400,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 40 | 1804,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 43 | 1288,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 50 | 1090,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МОУ СОШ N 51 | 45,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 17 | 524,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 18 | 142,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 30 | 100,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 47 | 548,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 51 | 122,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 52 | 120,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 95 | 261,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 102 | 460,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 119 | 485,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МДОУ N 122 | 200,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Школа-интернат слабовидящих детей | 1150,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Школа-интернат - лицей-интернат | 3220,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Школа-интернат N 3 | 2000,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Детско-юношеский центр | 215,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУК | 500,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | ДМШ | 589,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Подростковые клубы | 168,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | II. | Здравоохранение, в т.ч.: | 42987,1 | (В редакции Решений Городского Совета депутатов г. Калининграда от 06.04.2005 г. N 133; от 28.12.2005 г. N 480) +-----+--------------------------------------------------+----------+ | 1. | городские учреждения | 21666,0 | (В редакции Решения Городского Совета депутатов г. Калининграда от 06.04.2005 г. N 133) +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Больница скорой медицинской помощи | 1601,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Городская инфекционная больница | 1092,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Станция скорой медицинской помощи | 1255,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Городская многопрофильная больница | 10791,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Детская инфекционная больница N 4 | 653,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Детская больница N 1 | 1307,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Дом сестринского ухода | 80,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Центр восстановительной медицины и реабилитации | 394,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Стоматологическая поликлиника N 2 | 1390,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Детская стоматологическая поликлиника | 357,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Поликлиника N 7 | 604,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Детская молочная кухня | 572,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Психиатрическая больница | 100,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Бюро медицинской статистики | 40,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | 2. | Балтийский район | 1660,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУЗ роддом N 2 | 780,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУЗ детская поликлиника N 4 | 880,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | 3. | Ленинградский район | 4338,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУЗ "Городская поликлиника N 1" | 200,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУЗ "Городская поликлиника N 2" | 632,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУЗ "Городская поликлиника N 8" | 382,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУЗ "Детская городская поликлиника N 1" | 388,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУЗ "Городская детская поликлиника N 6" | 586,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУЗ женская консультация | 2150,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | 4. | Московский район | 3254,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Горбольница N 5 | 275,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Родильный дом N 3 | 264,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Дом ребенка (субвенциальное финансирование) | 2290,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Детская поликлиника N 5 | 425,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | 5. | Октябрьский район | 2317,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУЗ городская больница N 1 | 1902,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУЗ городская детская больница N 3 | 77,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУЗ городская больница N 6 | 325,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУЗ городская поликлиника N 6 | 13,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | 6. | Центральный район | 3500,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Городская больница N 3 | 1792,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Детская поликлиника N 2 | 908,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Роддом N 4 | 800,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | III.| Социальная политика, в т.ч.: | 3988,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | городские учреждения | 3988,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Центр социальной помощи | 60,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУ "Калининградский центр социально-трудовой | 184,0 | | | реабилитации" | | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУ "Центр социальной помощи семье и детям" | 500,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУ "Дом ветеранов" | 66,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУ "Калининградский центр жилищных субсидий" | 720,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУ "Дом-интернат для престарелых граждан и | 313,0 | | | инвалидов" | | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУ "Дом-интернат милосердия для престарелых | 1593,0 | | | граждан и детей-инвалидов" | | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Центр социального обслуживания | 108,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУ "Социальный приют для детей" | 444,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | IV. | Культура, искусство и кинематография, в т.ч.: | 2579,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Городские учреждения культуры | 2343,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Централизованная библиотечная система | 1200,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Симфонический оркестр | 200,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Зоопарк | 205,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Дом искусств | 738,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | Октябрьский район | 236,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | | МУК ДК "Машиностроитель" | 236,0 | +-----+--------------------------------------------------+----------+ | V. | Жилищное хозяйство, всего, в т.ч.: |253875,4 | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
