|
N п/п
|
Наименование задачи, показателя, мероприятия
|
Наименование показателя мероприятия
|
Единицы измерения
|
Базовое значение
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
Целевое значение
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1
|
Формирование и актуализация методологической,
нормативной правовой и аналитической баз в сфере долгосрочного бюджетного
планирования, обеспечения бюджетного процесса
|
|
1.1
|
Наличие
и актуализация нормативных правовых актов, аналитических материалов в сфере
долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.1.1
|
Разработка
бюджетной стратегии городского округа "Город Калининград"
|
правовой
акт
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
1.1.2
|
Формирование
основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа
"Город Калининград" на очередной финансовый год и плановый период
|
Основные
направления бюджетной и налоговой политики городского округа "Город
Калининград" на очередной финансовый год и плановый период
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.1.3
|
Разработка
порядка составления долгосрочного прогноза социально-экономического развития
городского округа "Город Калининград"
|
правовой
акт
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.1.4
|
Составление
долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа
"Город Калининград"
|
прогноз
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.1.5
|
Актуализация
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
по мере необходимости
|
правовой
акт
|
да/нет
|
да
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
|
1.1.6
|
Формирование
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг
|
правовой
акт
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.1.7
|
Разработка
и утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом
действующих и планируемых к принятию долговых обязательств и методики расчета
объема возможного привлечения новых долговых обязательств
|
правовой
акт
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2
|
Расширение практики программно-целевого метода
бюджетного планирования
|
|
2.1
|
Доля
расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
|
%
|
43,7
|
79
|
80
|
81
|
95
|
|
2.1.1
|
Формирование
и утверждение муниципальных программ, подлежащих финансированию с очередного
финансового года
|
правовые
акты
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.1.2
|
Приведение
муниципальных программ в соответствие с нормативно-правовыми актами
городского округа "Город Калининград"
|
правовые
акты
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.1.3
|
Осуществление
контроля за ходом реализации муниципальных программ
|
аналитический
материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.2
|
Доля
муниципальных программ с низким индексом эффективности
|
%
|
54
|
33,3
|
26,6
|
20
|
0
|
|
2.2.1
|
Проведение
оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ
|
аналитический
материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3
|
Повышение эффективности управления доходами
|
|
3.1
|
Темп
прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета по отношению к предыдущему
периоду при сопоставимых условиях
|
%
|
10
|
7
|
6
|
6,3
|
более 5%
|
|
3.1.1
|
Проведение
ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам
|
аналитический
материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.1.2
|
Проведение
ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению)
налоговых льгот по местным налогам
|
аналитический
материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.1.3
|
Мониторинг
муниципальных предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы
|
мониторинг
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.1.4
|
Мониторинг
муниципальных предприятий, имеющих задолженность по платежам в бюджет
|
мониторинг
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.1.5
|
Мониторинг
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий
|
мониторинг
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.1.6
|
Проведение
заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет
|
заседания
комиссии
|
кол-во
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
3.1.7
|
Организация
автоматизированного рабочего места для взаимодействия с государственной
информационной системой о государственных и муниципальных платежах
|
рабочая
станция
|
шт.
|
-
|
2
|
-
|
-
|
2
|
|
3.2
|
Доля
задолженности по налоговым и неналоговым доходам по отношению к поступлениям
налоговых и неналоговых доходов за отчетный год
|
%
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
|
3.2.1
|
Проведение
мониторинга задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета
|
аналитический
материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.2.2
|
Рассмотрение
на заседаниях комиссии объемов задолженности и принимаемых плательщиками мер
по погашению задолженности в бюджет
|
аналитический
материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.3
|
Доля
недополученных доходов в результате действия льгот, установленных решением
городского Совета депутатов Калининграда:
|
|
|
|
|
|
|
|
- по
арендной плате за нежилые помещения;
|
%
|
не более 10
|
не более 10
|
не более 10
|
не более 10
|
не более 10
|
|
- по
арендной плате за землю
|
%
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
не более 5
|
|
3.3.1
|
Проведение
анализа предоставленных решениями городского Совета депутатов Калининграда
льгот по арендной плате за нежилые помещения и по арендной плате за землю
|
аналитическая
справка
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4
|
Повышение эффективности бюджетных расходов
|
|
4.1
|
Рост
уровня исполнения бюджета по расходам (за исключением расходов, источником
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты)
|
%
|
95
|
96
|
97
|
98
|
100
|
|
4.1.1
|
Проведение
главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального анализа полноты
использования утвержденных бюджетных ассигнований, своевременности внесения
изменений в сводную бюджетную роспись
|
аналитические
материалы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4.1.2
|
Реализация
планов мероприятий ("дорожных карт")
|
информация
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4.1.3
|
Оптимизация
структуры бюджетной сферы
|
информация
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4.1.4
|
Привлечение
организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, для оказания
муниципальных услуг
|
привлечение
организаций
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4.1.5
|
Развитие
внебюджетной деятельности муниципальных учреждений
|
доходы
от внебюджетной деятельности
|
рост
|
рост
|
рост
|
рост
|
рост
|
рост
|
|
4.1.6
|
Осуществление
контроля за соблюдением порядка принятия решений об осуществлении капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного
бюджета
|
аналитический
материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4.1.7
|
Осуществление
контроля за соблюдением порядка принятия решений о предоставлении бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение
объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа
"Город Калининград"
|
аналитический
материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4.2
|
Доля
просроченной кредиторской задолженности в общих расходах бюджета
|
%
|
0,001
|
0,0001
|
0
|
0
|
0
|
|
4.2.1
|
Проведение
ежеквартального анализа состояния кредиторской задолженности
|
аналитические
материалы
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
4.3
|
Обеспечение
условий для функционирования системы обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы администрации
|
%
|
-
|
95
|
-
|
-
|
100
|
|
4.3.1
|
Модернизация
автоматизированных рабочих мест
|
рабочее
место
|
шт.
|
-
|
12
|
-
|
-
|
12
|
|
5
|
Повышение эффективности управления
муниципальным долгом
|
|
5.1
|
Доля
муниципального долга к общему объему доходов без учета безвозмездных
поступлений
|
%
|
менее 100
|
менее 100
|
менее 100
|
менее 100
|
менее 100
|
|
5.1.1
|
Соблюдение
ограничений объема муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации
|
объем
долга
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
5.1.2
|
Недопущение
просроченной задолженности по погашению полученных кредитов
|
просроченная
задолженность
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
|
5.1.3
|
Мониторинг
и анализ структуры муниципального долга, долговой нагрузки
|
аналитический
материал
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
5.2
|
Доля
расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета, за
исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
%
|
менее 15
|
менее 15
|
менее 15
|
менее 15
|
менее 15
|
|
5.2.1
|
Планирование
бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга с учетом
установленных ограничений
|
планирование
бюджета
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
6
|
Развитие внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита
|
|
6.1
|
Наличие
утвержденных карт внутреннего финансового контроля
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
6.1.1
|
Формирование
(актуализация), утверждение карт внутреннего финансового контроля
|
карта
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
6.2
|
Наличие
журналов внутреннего финансового контроля
|
да/нет
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
6.2.1
|
Отражение
информации о результатах внутреннего финансового контроля
|
регистр
учета (журнал)
|
да/нет
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
6.3
|
Наличие
утвержденных годовых планов внутреннего финансового аудита
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
6.3.1
|
Утверждение
годовых планов внутреннего финансового аудита
|
приказ
|
да/нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
