|
N п/п
|
Наименование задачи, мероприятия, этапа
|
1-й кв.
|
2-й кв.
|
3-й кв.
|
4-й кв.
|
Примечание
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
Формирование и актуализация методологической,
нормативной правовой и аналитической баз в сфере долгосрочного бюджетного
планирования, обеспечения бюджетного процесса
|
|
1.1.1
|
Разработка
бюджетной стратегии городского округа "Город Калининград"
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2017 г.
|
|
1.1.2
|
Формирование
основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа
"Город Калининград" на очередной финансовый год и плановый период
|
-
|
-
|
+
|
-
|
|
|
1.1.3
|
Разработка
порядка составления долгосрочного прогноза социально-экономического развития
городского округа "Город Калининград"
|
+
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1.1.4
|
Составление
долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа
"Город Калининград"
|
-
|
-
|
+
|
-
|
|
|
1.1.5
|
Актуализация
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
по мере необходимости
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2016 г.
|
|
1.1.6
|
Формирование
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг
|
-
|
-
|
-
|
+
|
|
|
1.1.7
|
Разработка
и утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом
действующих и планируемых к принятию долговых обязательств и методики расчета
объема возможного привлечения новых долговых обязательств
|
-
|
-
|
-
|
+
|
|
|
2
|
Расширение практики программно-целевого метода
бюджетного планирования
|
|
2.1.1
|
Формирование
и утверждение муниципальных программ, подлежащих финансированию с очередного
финансового года
|
-
|
-
|
+
|
+
|
|
|
2.1.2
|
Приведение
муниципальных программ в соответствие с нормативно-правовыми актами
городского округа "Город Калининград"
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
2.1.3
|
Осуществление
контроля за ходом реализации муниципальных программ
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
2.2.1
|
Проведение
оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ
|
+
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Повышение эффективности управления доходами
|
|
3.1.1
|
Проведение
ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
3.1.2
|
Проведение
ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению)
налоговых льгот по местным налогам
|
-
|
-
|
+
|
-
|
|
|
3.1.3
|
Мониторинг
муниципальных предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
3.1.4
|
Мониторинг
муниципальных предприятий, имеющих задолженность по платежам в бюджет
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
3.1.5
|
Мониторинг
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий
|
+
|
+
|
-
|
-
|
|
|
3.1.6
|
Проведение
заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
3.1.7
|
Организация
автоматизированного рабочего места для взаимодействия с государственной
информационной системой о государственных и муниципальных платежах
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
размещаемых заказов
|
-
|
-
|
1
|
-
|
|
|
|
Реализация
мероприятия
|
-
|
-
|
-
|
100%
|
|
|
3.2.1
|
Проведение
мониторинга задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета
|
+
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3.2.2
|
Рассмотрение
на заседаниях комиссии объемов задолженности и принимаемых плательщиками мер
по погашению задолженности в бюджет
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
3.3.1
|
Проведение
анализа предоставленных решениями городского Совета депутатов Калининграда
льгот по арендной плате за нежилые помещения и по арендной плате за землю
|
-
|
+
|
-
|
-
|
|
|
4
|
Повышение эффективности бюджетных расходов
|
|
4.1.1
|
Проведение
главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального анализа полноты
использования утвержденных бюджетных ассигнований, своевременности внесения
изменений в сводную бюджетную роспись
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
4.1.2
|
Реализация
плана мероприятий ("дорожной карты")
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
4.1.3
|
Оптимизация
структуры бюджетной сферы
|
-
|
-
|
-
|
+
|
|
|
4.1.4
|
Привлечение
организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, для оказания
муниципальных услуг
|
-
|
-
|
-
|
+
|
|
|
4.1.5
|
Развитие
внебюджетной деятельности муниципальных учреждений
|
-
|
+
|
+
|
+
|
|
|
4.1.6
|
Осуществление
контроля за соблюдением порядка принятия решений об осуществлении капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного
бюджета
|
-
|
-
|
+
|
-
|
|
|
4.1.7
|
Осуществление
контроля за соблюдением порядка принятия решений о предоставлении бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение
объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа
"Город Калининград"
|
-
|
-
|
+
|
-
|
|
|
4.2.1
|
Проведение
ежеквартального анализа состояния кредиторской задолженности
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
4.3.1
|
Модернизация
автоматизированных рабочих мест
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
размещаемых заказов
|
-
|
-
|
1
|
-
|
|
|
|
Реализация
мероприятия
|
|
|
|
100%
|
|
|
5
|
Повышение эффективности управления
муниципальным долгом
|
|
5.1.1
|
Соблюдение
ограничений объема муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
5.1.2
|
Недопущение
просроченной задолженности по погашению полученных кредитов
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
5.1.3
|
Мониторинг
и анализ структуры муниципального долга, долговой нагрузки
|
-
|
-
|
-
|
+
|
|
|
5.2.1
|
Планирование
бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга с учетом
установленных ограничений
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
6
|
Развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита
|
|
6.1.1
|
Формирование
(актуализация), утверждение карт внутреннего финансового контроля
|
-
|
-
|
-
|
+
|
|
|
6.2.1
|
Отражение
информации о результатах внутреннего финансового контроля
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
6.3.1
|
Утверждение
годовых планов внутреннего финансового аудита
|
-
|
-
|
-
|
+
|
|
