___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 12
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования проектов и мероприятий на территории Калининградской области в рамках
иных программ и мероприятий (аналитическое распределение)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2014 г. N 526)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------
Наименование проектов и| Источники финансирования |2014-2020| В том числе
мероприятий | | годы - |--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------
| | всего |2014 год|2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |2019 год|2020 год
-----------------------|--------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------
Всего 94225,76 6024,96 16326,63 18286,22 14633,01 20812,64 8361,15 9781,15
федеральный бюджет 44323,22 884,8 5468,62 7048,07 3474,19 10040,8 7957,37 9449,37
в том числе:
Росавтодор 12510,66 500 1800,3 3936,73 1892,31 1399,78 1490,77 1490,77
Ростуризм 5964,26 84,8 2067,52 2600,94 1123,88 87,12 - -
Росморречфлот 25848,30 300 1600,8 510,4 458 8553,90 6466,6 7958,6
бюджеты Калининградской области 972,36 29,46 202,26 346,72 158,74 78,26 78,46 78,46
и муниципальных образований
внебюджетные источники 48930,18 5110,7 10655,75 10891,43 11000,08 10693,58 325,32 253,32
Подпрограмма всего 13169,11 525 1893,74 4146,56 1991,9 1473,45 1569,23 1569,23
"Автомобильные дороги"
федеральной целевой федеральный бюджет 12510,66 500 1800,3 3936,73 1892,31 1399,78 1490,77 1490,77
программы "Развитие
транспортной системы бюджеты Калининградской области 658,45 25 93,44 209,83 99,59 73,67 78,46 78,46
России и муниципальных образований
(2010-2020 годы)"
(Росавтодор)* внебюджетные источники - - - - - - - -
в том числе:
строительство всего 4316,7 - 1368,74 2429,51 518,45 - - -
1-го этапа
эстакады федеральный бюджет 4100,86 - 1300,3 2308,03 492,53 - - -
"Восточная"
от Московского бюджеты Калининградской области 215,84 - 68,44 121,48 25,92 - - -
проспекта и муниципальных образований
до развязки на
о. Октябрьский внебюджетные источники - - - - - - - -
реконструкция всего 8852,41 525 525 1717,05 1473,45 1473,45 1569,23 1569,23
Северного обхода
г. Калининграда федеральный бюджет 8409,8 500 500 1628,7 1399,78 1399,78 1490,77 1490,77
(1-я очередь)
бюджеты Калининградской области 442,61 25 25 88,35 73,67 73,67 78,46 78,46
и муниципальных образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Инвестиционная
программа открытого
акционерного общества
"Газпром"
в том числе:
строительство всего 668,76 - - 39,97 298,4 330,39 - -
газопроводов
высокого давления федеральный бюджет - - - - - - - -
для обеспечения
газом бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
индустриального и муниципальных образований
парка
"Черняховск" внебюджетные источники 668,76 - - 39,97 298,4 330,39 - -
Инвестиционная всего 3261,42 110,7 655,75 851,46 701,68 363,19 325,32 253,32
программа открытого
акционерного общества федеральный бюджет - - - - - - - -
"Россети" (открытое
акционерное общество бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
"Янтарьэнерго") и муниципальных образований
внебюджетные источники 3261,42 110,7 655,75 851,46 701,68 363,19 325,32 253,32
в том числе:
электроэнергети- всего 893,16 - - 256,95 445,53 140,68 50 -
ческая
инфраструктура федеральный бюджет - - - - - - - -
биохимического
кластера бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
и муниципальных образований
внебюджетные источники 893,16 - - 256,95 445,53 140,68 50 -
энергоснабжение всего 369 110,7 258,3 - - - - -
индустриального
парка "Храброво", федеральный бюджет - - - - - - - -
расположенного
в Зеленоградском бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
районе и муниципальных образований
Калининградской
области внебюджетные источники 369 110,7 258,3 - - - - -
строительство всего 276,48 - - 193,53 82,95 - - -
ПС 110/10 кВ 2*25
МВА "Форт" с федеральный бюджет - - - - - - - -
заходами 110 кВ
для обеспечения бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
электроэнергией и муниципальных образований
ИТ-парка
г. Калининграда внебюджетные источники 276,48 - - 193,53 82,95 - - -
энергоснабжение всего 177,4 - - - - 70,96 106,44 -
индустриального
парка "Технобалт" федеральный бюджет - - - - - - - -
бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
и муниципальных образований
внебюджетные источники 177,4 - - - - 70,96 106,44 -
энергоснабжение всего 217 - 108,51 108,49 - - - -
индустриального
парка федеральный бюджет - - - - - - - -
"Константиновка"
бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
и муниципальных образований
внебюджетные источники 217 - 108,51 108,49 - - - -
энергоснабжение всего 473,18 - 267,29 205,89 - - - -
индустриального
парка "Черняховск" федеральный бюджет - - - - - - - -
бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
и муниципальных образований
внебюджетные источники 473,18 - 267,29 205,89 - - - -
энергоснабжение всего 433 - 21,65 86,6 173,2 151,55 - -
биохимического
кластера и федеральный бюджет - - - - - - - -
индустриального
парка "Правдинск" бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
и муниципальных образований
внебюджетные источники 433 - 21,65 86,6 173,2 151,55 - -
энергоснабжение всего 422,2 - - - - - 168,88 253,32
индустриального
парка "Советск" федеральный бюджет - - - - - - - -
бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
и муниципальных образований
внебюджетные источники 422,2 - - - - - 168,88 253,32
Федеральная целевая всего 6278,17 89,26 2176,34 2737,83 1183,03 91,71 - -
программа "Развитие
внутреннего и федеральный бюджет 5964,26 84,8 2067,52 2600,94 1123,88 87,12 - -
въездного туризма в
Российской Федерации бюджеты Калининградской области 313,91 4,46 108,82 136,89 59,15 4,59 - -
(2011-2018 годы)" и муниципальных образований
(Ростуризм)
внебюджетные источники - - - - - - - -
Подпрограмма "Морской всего 70848,3 5300 11600,8 10510,4 10458 18553,9 6466,6 7958,6
транспорт" федеральной
целевой программы федеральный бюджет 25848,3 300 1600,8 510,4 458 8553,9 6466,6 7958,6
"Развитие транспортной
системы России бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
(2010-2020 годы)" и муниципальных образований
(Росморречфлот)
внебюджетные источники 45000 5000 10000 10000 10000 10000 - -
в том числе:
строительство всего 7900 - - - - 3500 1900 2500
парома для линии
Усть-Луга - федеральный бюджет 7900 - - - - 3500 1900 2500
Балтийск
бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
и муниципальных образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
строительство всего 62948,3 5300 11600,8 10510,4 10458 15053,9 4566,6 5458,6
глубоководного
порта в федеральный бюджет 17948,3 300 1600,8 510,4 458 5053,9 4566,6 5458,6
г. Балтийске
(бухта бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
Приморская), и муниципальных образований
Калининградская
область внебюджетные источники 45000 5000 10000 10000 10000 10000 - -
___________________
* Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета осуществляется при условии поручения Президента Российской
Федерации об определении указанных объектов в качестве приоритетных и при направлении дополнительных бюджетных ассигнований в
Федеральный дорожный фонд.
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 13
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
программ Калининградской области, реализуемых за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 07.06.2014 г. N 526)
1. Государственная программа Калининградской области "Развитие
здравоохранения"
2. Государственная программа Калининградской области "Развитие
образования"
3. Государственная программа Калининградской области
"Социальная поддержка населения"
4. Государственная программа Калининградской области "Развитие
культуры"
5. Государственная программа Калининградской области "Развитие
физической культуры и спорта"
6. Государственная программа Калининградской области
"Доступное и комфортное жилье"
7. Государственная программа Калининградской области
"Безопасность"
8. Государственная программа Калининградской области
"Окружающая среда"
9. Государственная программа Калининградской области
"Модернизация экономики"
10. Государственная программа Калининградской области
"Развитие промышленности и предпринимательства"
11. Государственная программа Калининградской области
"Развитие сельского хозяйства"
12. Государственная программа Калининградской области
"Развитие транспортной системы"
13. Государственная программа Калининградской области
"Развитие рыбохозяйственного комплекса"
14. Государственная программа Калининградской области "Туризм"
15. Государственная программа Калининградской области
"Эффективное государственное управление"
16. Государственная программа Калининградской области
"Молодежь"
17. Государственная программа Калининградской области
"Развитие гражданского общества"
18. Государственная программа Калининградской области
"Эффективные финансы"
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 14
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2014 г. N 1486)
ПРАВИЛА
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету
Калининградской области на софинансирование мероприятий
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на
период до 2020 года
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету
Калининградской области на софинансирование мероприятий Федеральной
целевой программы развития Калининградской области на период до
2020 года (далее - Программа, субсидии).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств Калининградской области по реализации государственных
и (или) муниципальных программ по следующим направлениям реализации
Программы:
а) комплексное обустройство объектами инфраструктуры
промышленных площадок и индустриальных кластеров;
б) комплексное инфраструктурное обеспечение подготовки к
проведению в Калининградской области матчей чемпионата мира по
футболу в 2018 году;
в) комплексное инфраструктурное обеспечение развития
туристско-рекреационной сферы;
г) реализация мероприятий социально-инженерного обустройства
населенных пунктов Калининградской области в сферах охраны
окружающей среды, коммунального хозяйства, газоснабжения,
здравоохранения, образования, социальной защиты, физической
культуры и спорта, культуры, молодежной политики;
д) организация экскурсионно-образовательных поездок для детей
и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской
Федерации;
е) развитие дорожного хозяйства (строительство и реконструкция
участков автомобильных дорог регионального и местного значения);
ж) развитие системы мелиорации.
3. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам
капитального строительства (укрупненным инвестиционным проектам) на
реализацию мероприятий Программы утверждается актом федерального
органа исполнительной власти - государственного заказчика Программы
по согласованию с Министерством экономического развития Российской
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации, а в части
мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 2 настоящих
Правил, - и с Министерством образования и науки Российской
Федерации в установленной сфере деятельности.
Согласование адресного (пообъектного) распределения субсидий
осуществляется Министерством финансов Российской Федерации и
государственным заказчиком - координатором Программы в течение
10 рабочих дней со дня поступления соответствующего проекта акта от
федеральных органов исполнительной власти - государственных
заказчиков Программы.
4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) соответствие мероприятий, предусмотренных нормативными
правовыми актами Калининградской области, требованиям,
установленным Программой;
б) наличие в бюджете Калининградской области бюджетных
ассигнований на исполнение соответствующего расходного
обязательства Калининградской области, включающих субсидии.
5. Предоставление субсидий осуществляется на основании
соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение), форма
которого утверждается соответствующим государственным заказчиком
Программы - главным распорядителем средств федерального бюджета.
6. Соглашение предусматривает следующие положения:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки
ее перечисления в бюджет Калининградской области;
б) значения показателей результативности использования
субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых
показателей и индикаторов Программы, и обязательства
Калининградской области по их достижению;
в) перечень объектов капитального строительства и (или)
объектов недвижимого имущества и обязательства Калининградской
области по соблюдению графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции) или
приобретению указанных объектов в пределах установленной стоимости
строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объектов -
в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) объектов капитального строительства
и (или) приобретение объектов недвижимого имущества;
г) обязательства Калининградской области по формированию и
ведению реестра получателей соответствующих выплат - в отношении
субсидий, предоставляемых на софинансирование публичных нормативных
обязательств Калининградской области, а также по согласованию с
соответствующими субъектами бюджетного планирования государственных
программ Калининградской области, софинансируемых за счет средств
федерального бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут
изменения объемов финансирования и (или) показателей
результативности государственных программ Калининградской области
и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на
которые предоставляются субсидии;
д) реквизиты правового акта Калининградской области,
устанавливающего расходное обязательство Калининградской области, в
целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов бюджета Калининградской области, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, а также о достижении
значений показателей результативности использования субсидии и об
исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства и
(или) приобретению объектов недвижимого имущества;
ж) порядок осуществления контроля за выполнением
Калининградской областью обязательств, предусмотренных соглашением;
з) последствия недостижения Калининградской областью
установленных значений показателей результативности использования
субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства и (или) приобретению объектов
недвижимого имущества.
Государственный заказчик Программы заключает соглашение на
один год в соответствии с утвержденной формой, согласованной с
Министерством финансов Российской Федерации, и вправе включать в
соглашение иные условия, которые регулируют порядок предоставления
субсидии.
7. Перечень материалов, прилагаемых к соглашению, а также
ограничения по внесению изменений в соглашение определяются в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации".
8. Размер уровня софинансирования расходного обязательства
Калининградской области за счет субсидий определяется по формуле:
У = 0,85 / РБО,
где:
У - уровень софинансирования расходного обязательства
Калининградской области;
РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта
Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный в
соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".
9. Объем бюджетных ассигнований бюджета Калининградской
области на финансирование расходного обязательства Калининградской
области, софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом
Калининградской области о бюджете Калининградской области исходя из
необходимости достижения установленных соглашением значений
показателей результативности использования субсидии, но не менее
чем в объеме, необходимом для обеспечения установленного для
субъекта Российской Федерации уровня софинансирования,
определенного в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил.
10. Перечисление субсидии осуществляется в установленном
порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства,
открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего
перечисления в установленном порядке в бюджет Калининградской
области.
11. Перечисление средств субсидии в бюджет Калининградской
области осуществляется на основании заявки высшего исполнительного
органа государственной власти Калининградской области о
перечислении субсидии, представляемой государственному заказчику
Программы по форме и в срок, которые установлены государственным
заказчиком Программы.
В заявке указываются необходимый объем средств в пределах
предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление
которого она предоставляется, и срок возникновения денежного
обязательства Калининградской области в целях исполнения
соответствующего расходного обязательства.
12. Ответственность сторон за нарушение обязательств по
соглашению, основания для приостановления перечисления (сокращения
объема) субсидии, основания для возврата субсидии (части субсидии)
в федеральный бюджет и порядок расчета размера средств, подлежащих
возврату, а также основания и порядок применения мер финансовой
ответственности Калининградской области при невыполнении условий
соглашения и основания для освобождения сторон от применения мер
ответственности определяются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999
"О формировании, предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".
13. Оценка эффективности использования субсидий
Калининградской областью осуществляется главным распорядителем
средств федерального бюджета по итогам финансового года исходя из
процента фактического достижения установленных значений показателей
результативности использования субсидий. Перечень показателей
результативности использования субсидий приведен в приложении N 6 к
Программе.
14. Контроль за соблюдением Калининградской областью условий
предоставления субсидий осуществляется государственным заказчиком
Программы и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 15
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
МЕТОДИКА
детализации укрупненных инвестиционных проектов,
реализуемых в рамках Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2020 года
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 07.06.2014 г. N 526; от 30.10.2014 г. N 1126)
1. Настоящая методика разработана для определения общих и
специальных требований к порядку детализации укрупненных
инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Федеральной целевой
программы развития Калининградской области на период до 2020 года
(далее соответственно - Программа, проекты Программы), и
предназначена для обоснования выбора и порядка создания конкретных
объектов капитального строительства в составе Программы.
2. Детализация проектов Программы и планирование очередности
строительства объектов осуществляются с учетом степени их влияния
на социально-экономическое развитие Калининградской области исходя
из необходимости достижения целевых индикаторов и показателей
Программы.
3. Государственный заказчик Программы проводит интегральную
оценку объектов капитального строительства на предмет эффективности
использования средств федерального бюджета, направляемых на
капитальные вложения, в порядке и сроки, которые установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа
2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных
проектов на предмет эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
4. Государственным заказчиком Программы при проведении
детализации проектов Программы по каждому объекту проверяется
наличие следующих документов:
а) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной
Министерством экономического развития Российской Федерации;
б) положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае
если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательным);
в) документ об утверждении проектной документации в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) титульные списки объектов капитального строительства,
строительство которых начинается в очередном финансовом году и
плановый период, и титульные списки переходящих объектов
капитального строительства на очередной финансовый год и плановый
период, утвержденные государственным заказчиком (заказчиком);
д) положительное заключение о достоверности сметной стоимости
объекта капитального строительства;
е) задание на проектирование, в случае если на разработку
проектной документации предоставляются средства федерального
бюджета;
ж) документ, содержащий результаты оценки эффективности
использования средств федерального бюджета, направляемых на
капитальные вложения, проведенной в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа
2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных
проектов на предмет эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
5. Государственный заказчик Программы проводит детализацию
укрупненных инвестиционных проектов путем определения конкретных
объектов капитального строительства и направляет соответствующие
предложения в виде проекта ведомственного акта с приложением
обосновывающих документов заказчику - координатору Программы.
6. По результатам согласования с заказчиком - координатором
Программы материалов по детализации проектов Программы
государственный заказчик представляет их в Министерство финансов
Российской Федерации. (В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 30.10.2014 г. N 1126)
7. Согласованные с Министерством финансов Российской Федерации
(а в части мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 2
приложения N 14 к Программе, - с Министерством образования и науки
Российской Федерации в установленной сфере деятельности) материалы
по детализации проектов Программы являются основанием для
утверждения государственным заказчиком соответствующего
ведомственного акта и начала финансирования строительства объектов.
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 30.10.2014 г. N 1126)
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 16
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации Федеральной целевой программы
развития Калининградской области на период до 2020 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 07.06.2014 г. N 526)
1. Настоящая методика представляет собой алгоритм оценки
фактической эффективности Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2020 года (далее - Программа)
(в процессе ее реализации и по итогам реализации) и основана на
оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных
на ее реализацию, непарированных рисков и достигнутых результатов,
оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы
социально-экономического развития Российской Федерации.
2. Эффективность реализации Программы оценивается как степень
достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и
фактических значений показателей и индикаторов Программы) при
условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень
реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных
результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки
задач, на решение которых они направлены.
3. Система показателей и индикаторов Программы разработана
таким образом, что значимость мероприятий и, следовательно,
коэффициенты значимости всех показателей и индикаторов одинаковы.
Такой подход позволяет упростить процедуру оценки эффективности
Программы и исключить влияние фактора субъективности при экспертном
оценивании коэффициентов значимости показателей и индикаторов.
4. Для соблюдения корректности при проведении оценки
эффективности необходимо учитывать особый случай, касающийся
фактических и запланированных объемов финансирования (например,
если по Программе (подпрограмме) было запланировано финансирование,
но средства не выделялись, то значение эффективности в этом случае
принимается равным 0 процентов).
5. Текущая эффективность реализации Программы (Е ) для
i
i-го года ее реализации оценивается по формуле:
k
a
K i
сумма ___
k=1 k
b
i
E = _________ x 100%,
i K
где:
i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее
эффективность;
k - номер индикатора реализации Программы;
a - фактическое значение показателя или индикатора реализации
Программы;
b - плановое значение показателя или индикатора реализации
Программы;
k
a - фактически наблюдаемое значение k-го индикатора
i
реализации Программы в i-й год ее реализации;
k
b - утвержденное целевое значение k-го индикатора
i
реализации Программы в i-й год ее реализации;
K - число индикаторов реализации Программы.
6. Конечная эффективность реализации Программы Е для
2
i-го года ее реализации оценивается по формуле:
k
a
K i
сумма _____
k=1 k
b
2020
E = ___________ x 100%,
2 K
где:
i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее
эффективность;
k - номер индикатора реализации Программы;
a - фактическое значение показателя или индикатора реализации
Программы;
b - плановое значение показателя или индикатора реализации
Программы;
k
a - фактически наблюдаемое значение k-го индикатора
i
реализации Программы в i-й год ее реализации;
k
b - утвержденное целевое значение k-го индикатора
2020
реализации Программы в 2020 году;
K - число индикаторов реализации Программы.
7. Эффективность реализации Программы выражается в процентах и
может принимать значения от 0 процентов (при отсутствии фактических
результатов) до 100 процентов (при полном достижении всех
запланированных результатов в запланированное время). Также
эффективность реализации Программы может принимать значения выше
100 процентов в случае достижения запланированных результатов ранее
запланированного срока либо в случае превышения запланированных
результатов к заданному сроку.
8. Формулы, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящей методики,
используются также для оценки текущей и конечной эффективности
реализации отдельных направлений Программы.
9. Текущая эффективность затрат на реализацию Программы (Е )
3
для i-го года реализации Программы оценивается по формуле:
k
a
K i
сумма ________
k=1 фи
k i
b x ___
i ФИ
i
E = ______________ x 100%,
3 K
где:
i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее
эффективность;
k - номера индикаторов реализации Программы;
a - фактическое значение показателя или индикатора реализации
Программы;
b - плановое значение показателя или индикатора реализации
Программы;
k
a - фактически наблюдаемое значение k-го индикатора
i
реализации Программы в i-й год ее реализации;
k
b - утвержденное целевое значение k-го индикатора
i
реализации Программы в i-й год реализации Программы;
фи - фактические объемы финансовых средств, направленные
i
на реализацию Программы в i-й год реализации Программы;
ФИ - утвержденные объемы финансовых средств, запланированные
i
на i-й год реализации Программы;
K - число индикаторов реализации Программы.
10. Формула, предусмотренная пунктом 9 настоящей методики,
используется также для оценки эффективности затрат на реализацию
отдельных направлений Программы.
11. Конечная эффективность реализации Программы (Е ) для
4
i-го года реализации Программы с учетом фактического финансирования
оценивается по формуле:
k
a
K i
сумма _________________
k=1 i
сумма фи
k x=1 x
b х _________
2020 i
сумма ФИ
x=1 x
E = _______________________ x 100%,
4 K
где:
i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее
эффективность;
x - промежуточный год реализации Программы;
k - номера индикаторов реализации Программы;
a - фактическое значение показателя или индикатора реализации
Программы;
b - плановое значение показателя или индикатора реализации
Программы;
k
a - фактически наблюдаемое значение k-го индикатора
i
реализации Программы в i-й год ее реализации;
k
b - утвержденное целевое значение k-го индикатора
2020
реализации Программы в 2020 году;
фи - фактические объемы финансовых средств, направленные на
x
реализацию Программы в год х ее реализации;
ФИ - утвержденные объемы финансовых средств, запланированные
x
на год х реализации Программы;
K - число индикаторов реализации Программы.
12. Формула, предусмотренная пунктом 11 настоящей методики,
используется также для оценки конечной эффективности реализации
отдельных направлений Программы с учетом фактического
финансирования.
13. Оптимальной периодичностью оценки является периодичность в
1 год.
_____________
