|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Вологодской области от 19.05.2014 № 420----------------------------------------------------------------- * - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году Показатели нормативов "дорожной карты" Субъект Российской Федерации: Вологодская область Категория: Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) За счет средств: обязательного медицинского страхования |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |№ п/п |Наименование показателей |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. |2016 г. |2017 г. |2018 г. |2014 г. - |2014 г. - | | | |факт |факт | | | | | |2016 г. |2018 г. | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |1. |Норматив показателей | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |2. |Число получателей услуг, чел. |1 197 371 |1 194 783 |1 191 800 |1 188 300 |1 184 400 |1 180 200 |1 175 600 |Х |Х | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |3. |Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами | | | | | | | | | | | |(на 10 тыс. чел.) | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |3.1. |Врачи |26,6 |24,5 |25,0 |25,1 |25,3 |25,5 |25,6 |Х |Х | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| | |в том числе: | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |3.1.1 |врачи в амбулаторных условиях |Х |11,9 |11,9 |12,0 |12,0 |12,1 |12,1 |Х |Х | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |3.1.2 |врачи в стационарных условиях |Х |10,0 |10,0 |9,9 |10,1 |10,1 |10,3 |Х |Х | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |4. |Численность врачей в субъекте Российской Федерации: |3 183,0 |2 939,0 |2 974,0 |2 988,0 |2 998,0 |3 006,0 |3 008,0 |Х |Х | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |4.1 |Врачи |3 183,0 |2 939,0 |2 974,0 |2 988,0 |2 998,0 |3 006,0 |3 008,0 |Х |Х | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| | |в том числе: | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |4.1.1 |врачи в амбулаторных условиях |Х |1 421,0 |1 423,0 |1 431,0 |1 431,0 |1 432,0 |1 435,0 |Х |Х | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |4.1.2 |врачи в стационарных условиях |Х |1 190,0 |1 191,0 |1 193,0 |1 194,0 |1 194,0 |1 194,0 |Х |Х | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |5. |Среднесписочная численность врачей, чел.: | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| | |в здравоохранении, в том числе: |3 183,0 |2 939,0 |2 974,0 |2 988,0 |2 998,0 |3 006,0 |3 008,0 |Х |Х | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |5.1. |врачи, не участвующие в реализации территориальных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Х |Х | | |программ ОМС | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |5.2. |врачи, участвующие в реализации территориальных программ |3 183,0 |2 939,0 |2 974,0 |2 988,0 |2 998,0 |3 006,0 |3 008,0 |Х |Х | | |ОМС | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |6. |Соотношение средней заработной платы врачей и средней | | | | | | | | | | | |заработной платы работников в субъекте Российской | | | | | | | | | | | |Федерации, %: | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |6.1. |по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты |125,3 |129,7 |130,7 |137,0 |159,6 |200,0 |200,0 |Х |Х | | |труда в государственных и муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | | |на 2012 - 2018 годы, % | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |6.2. |по субъекту Российской Федерации, % |110,8 |139,9 |130,7 |137,0 |159,6 |200,0 |200,0 |Х |Х | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |7. |Средняя заработная плата работников по субъекту Российской |22 890,0 |24 944,3 |27 103,0 |29 618,0 |32 455,0 |36 479,4 |40 747,5 |Х |Х | | |Федерации, руб. | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |8. |Темп роста к предыдущему году, % |Х |109,0 |108,7 |109,3 |109,6 |112,4 |111,7 |Х |Х | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |9. |Среднемесячная заработная плата врачей, руб. |28 813,0 |34 895,2 |35 424,0 |40 577,0 |51 798,0 |72 958,8 |81 495,0 |Х |Х | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |10. |Темп роста к предыдущему году, % |Х |121,1 |101,5 |114,5 |127,7 |140,9 |111,7 |Х |Х | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |11. |Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде |Х |17,4 |17,4 |17,4 |17,4 |17,4 |17,4 |Х |Х | | |заработной платы по врачам, % | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |12. |Размер начислений на фонд оплаты труда, % |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |Х |Х | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |13. |Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. |1 432,9 |1 602,3 |1 646,0 |1 894,3 |2 426,2 |3 426,6 |3 830,0 |5 966,5 |13 223,1 | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14. |Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, |Х |109,9* |43,7 |292,0 |823,9 |1 824,3 |2 227,7 |1 159,6 |5 211,6 | | |млн. руб. | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| | |в том числе: | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.1. |за счет средств ОМС, млн. руб. |Х |106,9 |37,6 |282,8 |811,6 |1 808,9 |2 209,3 |1 132,0 |5 150,2 | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.1.1.|включая средства, полученные за счет проведения |Х |0,0 |14,2 |14,7 |15,0 |15,3 |15,6 |43,9 |74,8 | | |мероприятий по оптимизации, из них: | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.1.2.|от реструктуризации сети, млн. руб. |Х |0,0 |14,0 |14,2 |14,3 |14,4 |14,5 |42,5 |71,4 | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.1.3.|от оптимизации численности персонала, в том числе |Х |0,0 |0,1 |0,3 |0,4 |0,5 |0,6 |0,8 |1,9 | | |административно-управленческого персонала, млн. руб. | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.1.4.|от сокращения и оптимизации расходов на содержание |Х |0,0 |0,1 |0,2 |0,3 |0,4 |0,5 |0,6 |1,5 | | |учреждений, млн. руб. | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.2. |за счет средств от приносящей доход деятельности |Х |3,0 |6,1 |9,2 |12,3 |15,4 |18,4 |27,6 |61,4 | | |(при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб. | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.3. |за счет иных источников (решений), включая корректировку |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. руб. | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |15. |Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты |Х |109,9 |43,7 |292,0 |823,9 |1 824,3 |2 227,7 |1 159,6 |5 211,6 | | |труда, млн. руб. (стр. 14.1 + 14.2 + 14.3) | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |16. |Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема |Х |0,0 |32,5 |5,0 |1,8 |0,8 |0,7 |3,8 |1,4 | | |средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | | | |(стр. 14.1.1 / стр.14 * 100%) | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| ----------------------------------------------------------------- * - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году Таблица 3 Показатели нормативов "дорожной карты" Субъект Российской Федерации: Вологодская область Категория: Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод) |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |№ п/п |Наименование показателей |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. |2016 г. |2017 г. |2018 г. |2014 - |2014 - | | | |факт |факт | | | | | |2016 гг. |2018 гг. | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |1. |Норматив показателей | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |2. |Число получателей услуг, чел. |1 197 371 |1 194 783 |1 191 800 |1 188 300 |1 184 400 |1 180 200 |1 175 600 |Х |Х | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |3. |Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским | | | | | | | | | | | |персоналом (на 10 тыс. чел.) | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |4. |Средний медицинский персонал |84,1 |105,0 |106,3 |107,5 |108,8 |110,0 |111,3 |Х |Х | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |5. |Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, |13 264,0 |12 545,0 |12 664,0 |12 776,0 |12 884,0 |12 987,0 |13 084,0 |Х |Х | | |(человек) | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| | |в здравоохранении, в том числе: | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |5.1. |работников, не участвующих в реализации территориальных программ |3 194,0 |1 500,0 |1 420,0 |1 390,0 |1 390,0 |1 455,0 |1 508,0 |Х |Х | | |ОМС | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |5.2. |работников, участвующих в реализации территориальных программ |10 070,0 |11 045,0 |11 244,0 |11 386,0 |11 494,0 |11 532,0 |11 576,0 |Х |Х | | |ОМС | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |6. |Соотношение средней заработной платы среднего медицинского | | | | | | | | | | | |персонала и средней заработной платы работников в субъекте | | | | | | | | | | | |Российской Федерации: | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |6.1. |по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда |72,9 |75,6 |76,2 |79,3 |86,3 |100,0 |100,0 |Х |Х | | |в государственных и муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | | |на 2012 - 2018 годы, % | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |6.2. |по субъекту Российской Федерации, % |63,1 |67,6 |76,2 |79,3 |86,3 |100,0 |100,0 |Х |Х | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |7. |Средняя заработная плата работников по субъекту Российской |22 890,0 |24 944,3 |27 103,0 |29 618,0 |32 455,0 |36 479,4 |40 747,5 |Х |Х | | |Федерации, руб. | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |8. |Темп роста к предыдущему году, % |Х |109,0 |108,7 |109,3 |109,6 |112,4 |111,7 |Х |Х | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |9. |Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, |14 434,0 |16 868,8 |20 652,5 |23 487,1 |28 008,7 |36 479,4 |40 747,5 |Х |Х | | |рублей | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |10. |Темп роста к предыдущему году, % |Х |116,9 |122,4 |113,7 |119,3 |130,2 |111,7 |Х |Х | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |11. |Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде |Х |12,8 |12,8 |12,8 |12,8 |12,8 |12,8 |Х |Х | | |заработной платы среднего медицинского персонала, % | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |12. |Размер начислений на фонд оплаты труда, % |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |Х |Х | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |13. |Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |2 991,3 |3 306,3 |4 086,4 |4 688,3 |5 638,2 |7 402,0 |8 329,8 |14 412,9 |30 144,7 | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14. |Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб. |Х |211,0* |780,1 |1 382,0 |2 331,9 |4 095,7 |5 023,5 |4 494,0 |13 613,2 | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| | |в том числе: | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.1. |за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской |Х |25,5 |61,9 |113,3 |211,2 |432,0 |562,3 |386,4 |1 380,7 | | |Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.1.1. |включая средства, полученные за счет проведения мероприятий |Х |3,5 |2,9 |10,7 |11,2 |11,5 |11,8 |24,8 |48,1 | | |по оптимизации, из них: | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.1.2. |от реструктуризации сети, млн. руб. |Х |0,0 |0,8 |1,2 |1,4 |1,5 |1,6 |3,4 |6,5 | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.1.3. |от оптимизации численности персонала, в том числе |Х |0,0 |1,3 |5,7 |5,8 |5,9 |6,0 |12,8 |24,7 | | |административно-управленческого персонала, млн. руб. | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.1.4. |от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, |Х |3,5 |0,8 |3,8 |4,0 |4,1 |4,2 |8,6 |16,9 | | |млн. руб. | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.2. |за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном |Х |0,9 |1,0 |1,5 |1,8 |2,0 |2,5 |4,3 |8,8 | | |финансировании), млн. руб. | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.3. |за счет средств ОМС, млн. руб. |Х |180,8 |709,6 |1 255,8 |2 103,7 |3 642,7 |4 435,9 |4 069,1 |12 147,7 | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.3.1. |включая средства, полученные за счет проведения мероприятий |Х |0,0 |23,9 |45,7 |46,8 |47,5 |48,2 |116,4 |212,1 | | |по оптимизации, из них: | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.3.2. |от реструктуризации сети, млн. руб. |Х |0,0 |23,5 |45,1 |46,0 |46,5 |47,0 |114,6 |208,1 | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.3.3. |от оптимизации численности персонала, в том числе |Х |0,0 |0,3 |0,4 |0,5 |0,6 |0,7 |1,2 |2,5 | | |административно-управленческого персонала, млн. руб. | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.3.4. |от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, |Х |0,0 |0,1 |0,2 |0,3 |0,4 |0,5 |0,6 |1,5 | | |млн. руб. | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.4. |за счет средств от приносящей доход деятельности |Х |3,8 |7,6 |11,4 |15,2 |19,0 |22,8 |34,2 |76,0 | | |(при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб. | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.5. |за счет иных источников (решений), включая корректировку |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | |на соответствующий год, млн. руб. | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |15. |Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, |Х |211,0 |780,1 |1 382,0 |2 331,9 |4 095,7 |5 023,5 |4 494,0 |13 613,2 | | |млн. руб. (стр. 14.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4 + 14.5) | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |16. |Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема |Х |1,7 |3,4 |4,1 |2,5 |1,4 |1,2 |3,1 |1,9 | | |предусмотренного на повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | | | |средств, (стр. (14.1.1 + 14.3.1) / стр. 15 * 100) | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| ----------------------------------------------------------------- * - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году Показатели нормативов "дорожной карты" Субъект Российской Федерации: Вологодская область Категория: Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |№ п/п |Наименование показателей |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. |2016 г. |2017 г. |2018 г. |2014 - |2014 - | | | |факт |факт | | | | | |2016 гг. |2018 гг. | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |1. |Норматив показателей | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |2. |Число получателей услуг, чел. |1 197 371 |1 194 783 |1 191 800 |1 188 300 |1 184 400 |1 180 200 |1 175 600 |Х |Х | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |3. |Обеспеченность населения в целом по субъекту средним | | | | | | | | | | | |медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |4. |Средний медицинский персонал | |12,6 |11,9 |11,7 |11,7 |12,3 |12,8 |Х |Х | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |5. |Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, |3 194,0 |1 500,0 |1 420,0 |1 390,0 |1 390,0 |1 455,0 |1 508,0 |Х |Х | | |(чел.) | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| | |в здравоохранении, в том числе: | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |5.1. |работников, не участвующих в реализации территориальных |3 194,0 |1 500,0 |1 420,0 |1 390,0 |1 390,0 |1 455,0 |1 508,0 |Х |Х | | |программ ОМС | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |5.2. |работников, участвующих в реализации территориальных программ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Х |Х | | |ОМС | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |6. |Соотношение средней заработной платы среднего медицинского | | | | | | | | | | | |персонала и средней заработной платы работников в субъекте | | | | | | | | | | | |Российской Федерации, %: | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |6.1. |по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда |72,9 |75,6 |76,2 |79,3 |86,3 |100,0 |100,0 |Х |Х | | |в государственных и муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | | |на 2012 - 2018 годы, % | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |6.2. |по субъекту Российской Федерации, % |65,6 |67,6 |76,2 |79,3 |86,3 |100,0 |100,0 |Х |Х | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |7. |Средняя заработная плата работников по субъекту Российской |22 890,0 |24 944,3 |27 103,0 |29 618,0 |32 455,0 |36 479,4 |40 747,5 |Х |Х | | |Федерации, руб. | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |8. |Темп роста к предыдущему году, % |Х |109,0 |108,7 |109,3 |109,6 |112,4 |111,7 |Х |Х | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |9. |Среднемесячная заработная плата среднего медицинского |15 020,0 |16 868,8 |20 652,5 |23 487,1 |28 008,7 |36 479,4 |40 747,5 |Х |Х | | |персонала, рублей | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |10. |Темп роста к предыдущему году, % |Х |112,3 |122,4 |113,7 |119,3 |130,2 |111,7 |Х |Х | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |11. |Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде |Х |5,7 |5,7 |5,7 |5,7 |5,7 |5,7 |Х |Х | | |заработной платы среднего медицинского персонала, % | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |12. |Размер начислений на фонд оплаты труда, % |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |Х |Х | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |13. |Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |749,5 |395,3 |458,2 |510,1 |608,3 |829,3 |960,1 |1 576,6 |3 366,0 | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |14. |Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, |Х |26,4* |62,9 |114,8 |213,0 |434,0 |564,8 |390,7 |1 389,5 | | |млн. руб. | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| | |в том числе: | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |14.1. |за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской |Х |25,5 |61,9 |113,3 |211,2 |432,0 |562,3 |386,4 |1 380,7 | | |Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |14.1.1. |включая средства, полученные за счет проведения мероприятий |Х |3,5 |2,9 |10,7 |11,2 |11,5 |11,8 |24,8 |48,1 | | |по оптимизации, из них: | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |14.1.2. |от реструктуризации сети, млн. рублей |Х |0,0 |0,8 |1,2 |1,4 |1,5 |1,6 |3,4 |6,5 | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |14.1.3. |от оптимизации численности персонала, в том числе |Х |0,0 |1,3 |5,7 |5,8 |5,9 |6,0 |12,8 |24,7 | | |административно-управленческого персонала, млн. рублей | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |14.1.4. |от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, |Х |3,5 |0,8 |3,8 |4,0 |4,1 |4,2 |8,6 |16,9 | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |14.2. |за счет средств от приносящей доход деятельности |Х |0,9 |1,0 |1,5 |1,8 |2,0 |2,5 |4,3 |8,8 | | |(при бюджетном финансировании), млн. руб. | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |14.3. |за счет иных источников (решений), включая корректировку |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | |на соответствующий год, млн. рублей | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |15. |Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты |Х |26,4 |62,9 |114,8 |213,0 |434,0 |564,8 |390,7 |1 389,5 | | |труда, млн. руб. (стр. 14.1 + 14.2 + 14.3) | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| |16. |Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема |Х |13,3 |4,6 |9,3 |5,3 |2,6 |2,1 |6,3 |3,5 | | |средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | | | | | | | | | | | |(стр. 14.1.1 / стр.14 * 100%) | | | | | | | | | | |--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------| ----------------------------------------------------------------- * - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году Показатели нормативов "дорожной карты" Субъект Российской Федерации: Вологодская область Категория: Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) За счет средств: обязательного медицинского страхования |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |№ п/п |Наименование показателей |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. |2016 г. |2017 г. |2018 г. |2014 г. - |2014 г.- | | | |факт |факт | | | | | |2016 г. |2018 г. | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |1. |Норматив показателей | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |2. |Число получателей услуг, чел. |1 197 371 |1 194 783 |1 191 800 |1 188 300 |1 184 400 |1 180 200 |1 175 600 |Х |Х | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |3. |Обеспеченность населения в целом по субъекту | | | | | | | | | | | |среднего медицинского персонала (на 10 тыс. чел.) | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |4. |Средний медицинский персонал |84,1 |92,4 |94,3 |95,8 |97,0 |97,7 |98,5 |Х |Х | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |5. |Среднесписочная численность среднего медицинского |10 070,0 |11 045,0 |11 244,0 |11 386,0 |11 494,0 |11 532,0 |11 576,0 |Х |Х | | |персонала, (человек) | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| | |в здравоохранении, в том числе: | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |5.1. |работников, не участвующих в реализации |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Х |Х | | |территориальных программ ОМС | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |5.2. |работников, участвующих в реализации территориальных |10 070,0 |11 045,0 |11 244,0 |11 386,0 |11 494,0 |11 532,0 |11 576,0 |Х |Х | | |программ ОМС | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |6. |Соотношение средней заработной платы среднего | | | | | | | | | | | |медицинского персонала и средней заработной платы | | | | | | | | | | | |работников в субъекте Российской Федерации, %: | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |6.1. |по Программе поэтапного совершенствования систем |72,9 |75,6 |76,2 |79,3 |86,3 |100,0 |100,0 |Х |Х | | |оплаты труда в государственных и муниципальных | | | | | | | | | | | |учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |6.2. |по субъекту Российской Федерации, % |65,6 |67,6 |76,2 |79,3 |86,3 |100,0 |100,0 |Х |Х | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |7. |Средняя заработная плата работников по субъекту |22 890,0 |24 944,3 |27 103,0 |29 618,0 |32 455,0 |36 479,4 |40 747,5 |Х |Х | | |Российской Федерации, руб. | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |8. |Темп роста к предыдущему году, % |Х |109,0 |108,7 |109,3 |109,6 |112,4 |111,7 |Х |Х | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |9. |Среднемесячная заработная плата среднего |15 145,0 |16 868,8 |20 652,5 |23 487,1 |28 008,7 |36 479,4 |40 747,5 |Х |Х | | |медицинского персонала, рублей | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |10. |Темп роста к предыдущему году, % |Х |111,4 |122,4 |113,7 |119,3 |130,2 |111,7 |Х |Х | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |11. |Доля от средств от приносящей доход деятельности |Х |13,5 |13,5 |13,5 |13,5 |13,5 |13,5 |Х |Х | | |в фонде заработной платы среднего медицинского | | | | | | | | | | | |персонала, % | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |12. |Размер начислений на фонд оплаты труда, % |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |Х |Х | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |13. |Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. |2 382,8 |2 911,0 |3 628,2 |4 178,2 |5 029,9 |6 572,7 |7 369,7 |12 836,3 |26 778,7 | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |14. |Прирост фонда оплаты труда с начислениями |Х |184,6* |717,2 |1 267,2 |2 118,9 |3 661,7 |4 458,7 |4 103,3 |12 223,7 | | |к 2013 году, млн. руб. | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| | |в том числе: | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |14.1. |за счет средств ОМС, млн. руб. |Х |180,8 |709,6 |1 255,8 |2 103,7 |3 642,7 |4 435,9 |4 069,1 |12 147,7 | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |14.1.1. |включая средства, полученные за счет проведения |Х |0,0 |23,9 |45,7 |46,8 |47,5 |48,2 |116,4 |212,1 | | |мероприятий по оптимизации, из них: | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |14.1.2. |от реструктуризации сети, млн. руб. |Х |0,0 |23,5 |45,1 |46,0 |46,5 |47,0 |114,6 |208,1 | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |14.1.3. |от оптимизации численности персонала, в том числе |Х |0,0 |0,3 |0,4 |0,5 |0,6 |0,7 |1,2 |2,5 | | |административно-управленческого персонала, млн. руб. | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |14.1.4. |от сокращения и оптимизации расходов на содержание |Х |0,0 |0,1 |0,2 |0,3 |0,4 |0,5 |0,6 |1,5 | | |учреждений, млн. руб. | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |14.2. |за счет средств от приносящей доход деятельности |Х |3,8 |7,6 |11,4 |15,2 |19,0 |22,8 |34,2 |76,0 | | |(при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб. | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |14.3. |за счет иных источников (решений), включая |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |корректировку выделяемых средств ОМС | | | | | | | | | | | |на соответствующий год, млн. руб. | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |15. |Итого, объем средств, предусмотренный на повышение |Х |184,6 |717,2 |1 267,2 |2 118,9 |3 661,7 |4 458,7 |4 103,3 |12 223,7 | | |оплаты труда, млн. руб. (стр. 14.1 + 14.2 + 14.3) | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| |16. |Соотношение объема средств от оптимизации к сумме |Х |0,0 |3,3 |3,6 |2,2 |1,3 |1,1 |2,8 |1,7 | | |объема средств, предусмотренного на повышение оплаты | | | | | | | | | | | |труда, % (стр. 14.1.1 / стр. 14 * 100%) | | | | | | | | | | |---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------| ----------------------------------------------------------------- * - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году Таблица 4 Показатели нормативов "дорожной карты" Субъект Российской Федерации: Вологодская область Категория: Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод) |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |№ п/п |Наименование показателей |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. |2016 г. |2017 г. |2018 г. |2014 - |2014 - | | | |факт |факт | | | | | |2016 гг. |2018 гг. | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |1. |Норматив показателей | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |2. |Число получателей услуг, чел. |1 197 371 |1 194 783 |1 191 800 |1 188 300 |1 184 400 |1 180 200 |1 175 600 |Х |Х | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |3. |Обеспеченность населения в целом по субъекту отдельными | | | | | | | | | | | |категориями медицинских работников (на 10 тыс. чел.) | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |4. |Младший медицинский персонал |52,8 |51,4 |47,4 |39,1 |31,2 |22,5 |13,1 |Х |Х | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |5. |Среднесписочная численность младшего медицинского |6 323,0 |6 144,0 |5 650,0 |4 646,0 |3 695,0 |2 655,0 |1 536,0 |Х |Х | | |персонала, (чел.) | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| | |в здравоохранении в том числе: | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |5.1. |работников, не участвующих в реализации территориальных |2 419,0 |1 020,0 |991,0 |815,0 |648,0 |466,0 |270,0 |Х |Х | | |программ ОМС | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |5.2. |работников, участвующих в реализации территориальных |3 904,0 |5 124,0 |4 659,0 |3 831,0 |3 047,0 |2 189,0 |1 266,0 |Х |Х | | |программ ОМС | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |6. |Соотношение средней заработной платы отдельной | | | | | | | |Х |Х | | |категории работников и средней заработной платы | | | | | | | | | | | |работников в субъекте Российской Федерации, %: | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |6.1. |по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты |48,0 |50,1 |51,0 |52,4 |70,5 |100,0 |100,0 |Х |Х | | |труда в государственных и муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | | |на 2012 - 2018 годы, % | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |6.2. |по субъекту Российской Федерации, (включаемое |29,2 |33,4 |51,0 |52,4 |70,5 |100,0 |100,0 |Х |Х | | |в "дорожную карту"), % | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |7. |Средняя заработная плата работников по субъекту |22 890,0 |24 944,3 |27 103,0 |29 618,0 |32 455,0 |36 479,4 |40 747,5 |Х |Х | | |Российской Федерации, руб. | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |8. |Темп роста к предыдущему году, % |Х |109,0 |108,7 |109,3 |109,6 |112,4 |111,7 |Х |Х | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |9. |Среднемесячная заработная плата младшего медицинского |6 695,0 |8 338,8 |13 822,5 |15 519,8 |22 880,8 |36 479,4 |40 747,5 |Х |Х | | |персонала, рублей | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |10. |Темп роста к предыдущему году, % |Х |124,6 |165,8 |112,3 |147,4 |159,4 |111,7 |Х |Х | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |11. |Доля от средств от приносящей доход деятельности |Х |8,2 |8,2 |8,2 |8,2 |8,2 |8,2 |Х |Х | | |в фонде заработной платы младшего медицинского | | | | | | | | | | | |персонала, % | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |12. |Размер начислений на фонд оплаты труда, % |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |Х |Х | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |13. |Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. |661,4 |800,5 |1 220,2 |1 126,5 |1 321,0 |1 513,2 |977,9 |3 667,7 |6 158,8 | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14. |Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, |Х |42,1* |419,7 |326,0 |520,5 |712,7 |177,4 |1 266,2 |2 156,3 | | |млн. руб. | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| | |в том числе: | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.1. |за счет средств консолидированного бюджета субъекта |Х |8,8 |80,9 |64,4 |98,4 |132,2 |38,4 |243,7 |414,3 | | |Российской Федерации, включая дотацию из федерального | | | | | | | | | | | |бюджета, млн. руб. | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.1.1. |включая средства, полученные за счет проведения |Х |2,0 |1,6 |9,0 |52,7 |136,3 |319,3 |63,3 |518,8 | | |мероприятий по оптимизации, из них: | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.1.2. |от реструктуризации сети, млн. руб. |Х |0,3 |0,2 |1,0 |1,2 |1,4 |1,5 |2,4 |5,3 | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.1.3. |от оптимизации численности персонала, в том числе |Х |0,2 |0,8 |6,3 |49,7 |133,0 |315,8 |56,8 |505,5 | | |административно-управленческого персонала, млн. руб. | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.1.4. |от сокращения и оптимизации расходов на содержание |Х |1,5 |0,6 |1,7 |1,8 |1,9 |2,0 |4,1 |8,0 | | |учреждений, млн. руб. | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.2. |за счет средств от приносящей доход деятельности |Х |0,1 |0,2 |0,3 |0,4 |0,5 |0,6 |0,9 |2,0 | | |(при бюджетном финансировании), млн. руб. | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.3. |за счет средств ОМС, млн. руб. |Х |31,7 |335,6 |256,8 |416,2 |574,0 |130,9 |1 008,6 |1 713,5 | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.3.1. |включая средства, полученные за счет проведения |Х |1,5 |5,4 |103,8 |317,5 |747,1 |1 678,0 |426,8 |2 851,9 | | |мероприятий по оптимизации, из них: | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.3.2. |от реструктуризации сети, млн. рублей |Х |1,5 |2,0 |3,0 |3,5 |4,0 |4,5 |8,5 |17,0 | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.3.3. |от оптимизации численности персонала, в том числе |Х |1,5 |3,1 |100,4 |313,5 |742,5 |1 672,8 |417,1 |2 832,4 | | |административно-управленческого персонала, млн. руб. | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.3.4. |от сокращения и оптимизации расходов на содержание |Х |0,2 |0,3 |0,4 |0,5 |0,6 |0,7 |1,2 |2,5 | | |учреждений, млн. руб. | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.4. |за счет средств от приносящей доход деятельности |Х |1,5 |3,0 |4,5 |5,5 |6,0 |7,5 |13,0 |26,5 | | |(при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб. | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.5. |за счет иных источников (решений), включая |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |корректировку консолидированного бюджета субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |15. |Итого, объем средств, предусмотренный на повышение |Х |42,1 |419,7 |326,0 |520,5 |712,7 |177,4 |1 266,2 |2 156,3 | | |оплаты труда, млн. руб. | | | | | | | | | | | |(стр. 14.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4 + 14.5) | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |16. |Соотношение объема средств от оптимизации к сумме |Х |8,3 |1,7 |34,6 |71,1 |100,0 |100,0 |38,7 |100,0 | | |объема средств, предусмотренного на повышение оплаты | | | | | | | | | | | |труда, % (стр. (14.1.1 + 14.3.1) / стр. 15 * 100) | | | | | | | | | | |————————|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————| ----------------------------------------------------------------- * - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году Показатели нормативов "дорожной карты" Субъект Российской Федерации: Вологодская область Категория: Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |№ п/п |Наименование показателей |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. |2016 г. |2017 г. |2018 г. |2014 - |2014 - | | | |факт |факт | | | | | |2016 гг. |2018 гг. | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |1. |Норматив показателей | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |2. |Число получателей услуг, чел. |1 197 371 |1 194 783 |1 191 800 |1 188 300 |1 184 400 |1 180 200 |1 175 600 |Х |Х | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |3. |Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим | | | | | | | | | | | |медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |4. |Младший медицинский персонал |20,2 |8,5 |8,3 |6,9 |5,5 |3,9 |2,3 |Х |Х | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |5. |Среднесписочная численность младшего медицинского |2 419,0 |1 020,0 |991,0 |815,0 |648,0 |466,0 |270,0 |Х |Х | | |персонала, чел. | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| | |в здравоохранении, в том числе: | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |5.1. |работников, не участвующих в реализации территориальных |2 419,0 |1 020,0 |991,0 |815,0 |648,0 |466,0 |270,0 |Х |Х | | |программ ОМС | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |5.2. |работников, участвующих в реализации территориальных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Х |Х | | |программ ОМС | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |6. |Соотношение средней заработной платы младшего | | | | | | | | | | | |медицинского персонала и средней заработной платы | | | | | | | | | | | |работников в субъекте Российской Федерации: | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |6.1. |по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты |48,0 |50,1 |51,0 |52,4 |70,5 |100,0 |100,0 |Х |Х | | |труда в государственных и муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | | |на 2012 - 2018 годы, % | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |6.2. |по субъекту Российской Федерации, % |32,4 |33,4 |51,0 |52,4 |70,5 |100,0 |100,0 |Х |Х | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |7. |Средняя заработная плата работников по субъекту |22 890,0 |24 944,3 |27 103,0 |29 618,0 |32 455,0 |36 479,4 |40 747,5 |Х |Х | | |Российской Федерации, руб. | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |8. |Темп роста к предыдущему году, % |Х |109,0 |108,7 |109,3 |109,6 |112,4 |111,7 |Х |Х | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |9. |Среднемесячная заработная плата младшего медицинского |7 420,0 |8 338,8 |13 822,5 |15 519,8 |22 880,8 |36 479,4 |40 747,5 |Х |Х | | |персонала, рублей | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |10. |Темп роста к предыдущему году, % |Х |112,4 |165,8 |112,3 |147,4 |159,4 |111,7 |Х |Х | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |11. |Доля от средств от приносящей доход деятельности |Х |1,3 |1,3 |1,4 |1,5 |1,6 |1,7 |Х |Х | | |в фонде заработной платы младшего медицинского | | | | | | | | | | | |персонала, % | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |12. |Размер начислений на фонд оплаты труда, % |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |Х |Х | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |13. |Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |280,4 |132,9 |214,0 |197,6 |231,7 |265,6 |171,9 |643,3 |1 080,8 | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14. |Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, |Х |8,9* |81,1 |64,7 |98,8 |132,7 |39,0 |244,6 |416,3 | | |млн. руб. | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| | |в том числе: | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.1. |за счет средств консолидированного бюджета субъекта |Х |8,8 |80,9 |64,4 |98,4 |132,2 |38,4 |243,7 |414,3 | | |Российской Федерации, включая дотацию из федерального | | | | | | | | | | | |бюджета, млн. руб. | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.1.1.|включая средства, полученные за счет проведения |Х |2,0 |1,6 |9,0 |52,7 |136,3 |319,3 |63,3 |518,8 | | |мероприятий по оптимизации, из них: | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.1.2.|от реструктуризации сети, млн. рублей |Х |0,3 |0,2 |1,0 |1,2 |1,4 |1,5 |2,4 |5,3 | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.1.3.|от оптимизации численности персонала, в том числе |Х |0,2 |0,8 |6,3 |49,7 |133,0 |315,8 |56,8 |505,5 | | |административно-управленческого персонала, млн. рублей | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.1.4.|от сокращения и оптимизации расходов на содержание |Х |1,5 |0,6 |1,7 |1,8 |1,9 |2,0 |4,1 |8,0 | | |учреждений, млн. рублей | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.2. |за счет средств от приносящей доход деятельности |Х |0,1 |0,2 |0,3 |0,4 |0,5 |0,6 |0,9 |2,0 | | |(при бюджетном финансировании), млн. руб. | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |14.3. |за счет иных источников (решений), включая |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |корректировку консолидированного бюджета субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации на соответствующий год, | | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |15. |Итого, объем средств, предусмотренный на повышение |Х |8,9 |81,1 |64,7 |98,8 |132,7 |39,0 |244,6 |416,3 | | |оплаты труда, млн. руб. (стр. 14.1 + 14.2 + 14.3) | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| |16. |Соотношение объема средств от оптимизации к сумме |Х |22,5 |2,0 |13,9 |100,0 |100,0 |100,0 |25,9 |100,0 | | |объема средств, предусмотренного на повышение оплаты | | | | | | | | | | | |труда, % (стр. 14.1.1 / стр.14 * 100%) | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| ----------------------------------------------------------------- * прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году Показатели нормативов "дорожной карты" Субъект Российской Федерации: Вологодская область Категория: Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) За счет средств: обязательного медицинского страхования |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |№ п/п |Наименование показателей |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. |2016 г. |2017 г. |2018 г. |2014 - |2014 - | | | |факт |факт | | | | | |2016 гг. |2018 гг. | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |1. |Норматив показателей | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |2. |Число получателей услуг, чел. |1 197 371 |1 194 783 |1 191 800 |1 188 300 |1 184 400 |1 180 200 |1 175 600 |Х |Х | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |3. |Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим | | | | | | | | | | | |медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |4. |Младший медицинский персонал |32,6 |42,9 |39,1 |32,2 |25,7 |18,5 |10,8 |Х |Х | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |5. |Среднесписочная численность младшего медицинского |3 904,0 |5 124,0 |4 659,0 |3 831,0 |3 047,0 |2 189,0 |1 266,0 |Х |Х | | |персонала, чел. | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| | |в здравоохранении, в том числе: | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |5.1. |работников, не участвующих в реализации |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | Х | Х | | |территориальных программ ОМС | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |5.2. |работников, участвующих в реализации территориальных |3 904,0 |5 124,0 |4 659,0 |3 831,0 |3 047,0 |2 189,0 |1 266,0 | Х | Х | | |программ ОМС | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |6. |Соотношение средней заработной платы младшего | | | | | | | | | | | |медицинского персонала и средней заработной платы | | | | | | | | | | | |работников в субъекте Российской Федерации, %: | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |6.1. |по Программе поэтапного совершенствования систем |48,0 |50,1 |51,0 |52,4 |70,5 |100,0 |100,0 | Х | Х | | |оплаты труда в государственных и муниципальных | | | | | | | | | | | |учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |6.2. |по субъекту Российской Федерации, % |29,1 |33,4 |51,0 |52,4 |70,5 |100,0 |100,0 | Х | Х | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |7. |Средняя заработная плата работников по субъекту |22 890,0 |24 944,3 |27 103,0 |29 618,0 |32 455,0 |36 479,4 |40 747,5 | Х | Х | | |Российской Федерации, руб. | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |8. |Темп роста к предыдущему году, % |Х |109,0 |108,7 |109,3 |109,6 |112,4 |111,7 | Х | Х | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |9. |Среднемесячная заработная плата младшего медицинского |6 665,0 |8 338,8 |13 822,5 |15 519,8 |22 880,8 |36 479,4 |40 747,5 | Х | Х | | |персонала, руб. | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |10. |Темп роста к предыдущему году, % |Х |125,1 |165,8 |112,3 |147,4 |159,4 |111,7 | Х | Х | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |11. |Доля от средств от приносящей доход деятельности |Х |8,4 |8,4 |8,4 |8,4 |8,4 |8,4 | Х | Х | | |в фонде заработной платы младшего медицинского | | | | | | | | | | | |персонала, % | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |12. |Размер начислений на фонд оплаты труда, % |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |Х |Х | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |13. |Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. |406,5 |667,6 |1 006,2 |928,9 |1 089,3 |1 247,6 |806,0 |3 024,4 |5 078,0 | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14. |Прирост фонда оплаты труда с начислениями |Х |33,2* |338,6 |261,3 |421,7 |580,0 |138,4 |1 021,6 |1 740,0 | | |к 2013 году, млн. руб. | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| | |в том числе: | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.1. |за счет средств ОМС, млн. руб. |Х |31,7 |335,6 |256,8 |416,2 |574,0 |130,9 |1 008,6 |1 713,5 | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.1.1. |включая средства, полученные за счет проведения |Х |1,5 |5,4 |103,8 |317,5 |747,1 |1 678,0 |426,8 |2 851,9 | | |мероприятий по оптимизации, из них: | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.1.2. |от реструктуризации сети, млн. руб. |Х |1,5 |2,0 |3,0 |3,5 |4,0 |4,5 |8,5 |17,0 | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.1.3. |от оптимизации численности персонала, в том числе |Х |1,5 |3,1 |100,4 |313,5 |742,5 |1 672,8 |417,1 |2 832,4 | | |административно-управленческого персонала, млн. руб. | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.1.4. |от сокращения и оптимизации расходов на содержание |Х |0,2 |0,3 |0,4 |0,5 |0,6 |0,7 |1,2 |2,5 | | |учреждений, млн. руб. | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.2. |за счет средств от приносящей доход деятельности |Х |1,5 |3,0 |4,5 |5,5 |6,0 |7,5 |13,0 |26,5 | | |(при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб. | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |14.3. |за счет иных источников (решений), включая |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |корректировку выделяемых средств ОМС | | | | | | | | | | | |на соответствующий год, млн. руб | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |15. |Итого, объем средств, предусмотренный на повышение |Х |33,2 |338,6 |261,3 |421,7 |580,0 |138,4 |1 021,6 |1 740,0 | | |оплаты труда, млн. руб. (стр. 14.1 + 14.2 + 14.3) | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| |16. |Соотношение объема средств от оптимизации к сумме |Х |4,5 |1,6 |39,7 |75,3 |100,0 |100,0 |41,8 |100,0 | | |объема средств, предусмотренного на повышение оплаты | | | | | | | | | | | |труда, % (стр. 14.1.1 / стр. 15 * 100%) | | | | | | | | | | |——————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|————————————|———————————|———————————|——————————|——————————| ----------------------------------------------------------------- * - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
