Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1099

     Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит обеспечить:
     - ежегодное выполнение планов Департамента на 100%;
     -  ежегодное  выполнение   государственного   задания   бюджетным
учреждением на 100%.
     Сроки реализации подпрограммы 3: 2014-2018 годы.

           3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3      

     Основное мероприятие 3.1. «Исполнение  Департаментом  возложенных
полномочий».
     Цель   мероприятия:   реализация    государственной    программы,
организация   эффективного   взаимодействия   органов   исполнительной
государственной власти области с  Федеральным  агентством  по  туризму
Министерства     культуры    Российской    Федерации,    Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциацией  «Народные
художественные  промыслы  России»,  органами  местного  самоуправления
муниципальных районов области.
     В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на
содержание   Департамента   международных,  межрегиональных  связей  и
туризма области.
     Основное  мероприятие  3.2.  «Оказание  государственных  услуг  и
выполнение   работ   бюджетным   учреждением   в   рамках   реализации
государственной программы».
     Цель  мероприятия:  повышение  доступности  и  качества  оказания
государственных услуг и выполнения работ бюджетным учреждением области
в сфере туризма и народных художественных промыслов, а также  развитие
материально-технической  базы  указанного  учреждения,  в том числе за
счет более активного привлечения средств внебюджетных источников.
     БУ сферы туризма «Туристско  -  информационый  центр  Вологодской
области» осуществляет:
     предоставление информации о  туристских  ресурсах  на  территории
области  (консультирование  и  предоставление информации о  туристском
потенциале  Вологодской  области:  туристских   дестинациях,   реестре
туристских   ресурсов,   мероприятиях,  проводимых  в  сфере  туризма,
туристских  маршрутах,  субъектах  туристской  индустрии   посредством
личных консультаций, по телефону или через интернет-сайт);
     предоставление  инструктивно-методических  материалов  о  туризме
области  (предоставление  инструктивно-методических  материалов,  схем
маршрутов, путеводителей, каталогов, буклетов о туризме области).
Прогноз  сводных  показателей  государственных  заданий  на   оказание
государственных  услуг  государственным  учреждениям  области БУ сферы
туризма «Туристско - информационый центр Вологодской области» приведен
в приложении 2 к подпрограмме 3.

                 4. Объем финансовых средств, необходимых             
                       для реализации подпрограммы 3                  

     Общий    объем    финансирования    мероприятий    подпрограммы 3  
в 2014-2018 годах   составит  за  счет   средств  областного   бюджета 
194 424,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
     в 2014 году – 40 597,7 тыс. рублей;
     в 2015 году – 27 120,4 тыс. рублей;
     в 2016 году – 27 498,0 тыс. рублей;
     в 2017 году – 48 554,4 тыс. рублей
     в 2018 году – 50 654,4 тыс. рублей.
     Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий  подпрограммы  3  за
счет   средств   областного   бюджета   приведены  в  приложении  3  к
подпрограмме 3.


Приложение 1
к подпрограмме 3
                                                                      
       СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3    
                                                                      
|———————————————————————————|————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————------|
|Задачи, направленные на    |Наименование индикатора |Ед.изм.      |Значение показателя, годы                                         |
|достижение цели            |(показателя)            |             |                                                                  |
|———————————————————————————|————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————------|
|                           |                        |             |            |прогноз                                              |
|———————————————————————————|————————————————————————|—————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————----|
|                           |                        |             |2013        |2014     |2015      |2016        |2017     |2018     |
|———————————————————————————|————————————————————————|—————————————|————————————|—————————|——————————|————————————|—————————|—————————|
|Обеспечение исполнения     |выполнение планов       |%            |100         |100      |100       |100         |100      |100      |
|Департаментом возложенных  |деятельности            |             |            |         |          |            |         |         |
|полномочий                 |Департамента            |             |            |         |          |            |         |         |
|———————————————————————————|————————————————————————|—————————————|————————————|—————————|——————————|————————————|—————————|—————————|
|Обеспечение выполнения     |выполнение              |%            |х           |100      |100       |100         |100      |100      |
|государственного задания   |государственного задания|             |            |         |          |            |         |         |
|бюджетным учреждением в    |бюджетным учреждением   |             |            |         |          |            |         |         |
|сфере развития туризма и   |области в сфере туризма |             |            |         |          |            |         |         |
|народных художественных    |и народных              |             |            |         |          |            |         |         |
|промыслов                  |художественных промыслов|             |            |         |          |            |         |         |
|———————————————————————————|————————————————————————|—————————————|————————————|—————————|——————————|————————————|—————————|—————————|


Приложение 2
к подпрограмме 3

   ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ    
     ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБЛАСТИ ПО     
                            ПОДПРОГРАММЕ 3  
                          
|————————————————————————————————————————————————----|———————————————————————————————————————————————————————————---------|—————————————————————————————————————————————————————————————----------|
|Наименование услуги, показателя объема услуги       |Значения показателя объема услуги                                   |Расходы областного бюджета на оказание государственной                 |
|подпрограммы                                        |                                                                    |услуги, тыс. рублей                                                    |
|————————————————————————————————————————————————----|———————————————————————————————————————————————————————————---------|—————————————————————————————————————————————————————————————----------|
|                                                    |2014         |2015        |2016         |2017         |2018         |2014          |2015         |2016         |2017         |2018          |
|————————————————————————————————————————————————----|————————————-|———————————-|————————————-|————————————-|————————————-|—————————————-|————————————-|————————————-|————————————-|—————————————-|
|Услуги по предоставлению информации о туристских ресурсах на территории области (консультирование и предоставление информации о туристском потенциале Вологодской области: туристских            |
|дестинациях, реестре туристских ресурсов, мероприятиях, проводимых в сфере туризма, туристских маршрутах, субъектах туристской индустрии посредством личных консультаций, по телефону            |
|или через интернет-сайт):                                                                                                                                                                        |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----------|
|1. Обновление информации на сайте в год (%)         |10           |10          |10           |10           |10           |1000          |1060         |1110         |1160         |1230          |
|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
|2. Количество посещений сайта (тыс.чел)             |78           |90          |100          |110          |120          |1000          |1060         |1110         |1160         |1230          |
|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
|3. Объем новостной ленты (ед.)                      |240          |240         |240          |240          |240          |1000          |1060         |1110         |1160         |1230          |
|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
|4. Доля специалистов, имеющих высшее образование (%)|100          |100         |100          |100          |100          |1000          |1060         |1110         |1160         |1230          |
|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
|5. Продолжительность обслуживания (мин)             |3            |3           |3            |3            |3            |1000          |1060         |1110         |1160         |1230          |
|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
|Предоставление инструктивно-методических материалов о туризме области (предоставление инструктивно-методических материалов, схем маршрутов, путеводителей, каталогов,                            |
|буклетов о туризме области):                                                                                                                                                                     |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------------------------|
|1. Количество предоставленных                       |100          |110         |125          |140          |150          |2500          |2600         |2775         |2900         |3075          |
|инструктивно-методических материалов в год (ед.)    |             |            |             |             |             |              |             |             |             |              |
|————————————————————————————————————————————————----|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|
|2. Публикация и распространение                     |5            |5           |5            |5            |5            |2500          |2600         |2775         |2900         |3075          |
|инструктивно-методических материалов                |             |            |             |             |             |              |             |             |             |              |
|(количество наименований)                           |             |            |             |             |             |              |             |             |             |              |
|————————————————————————————————————————————————----|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|


Приложение 3
к подпрограмме 3

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 ЗА СЧЕТ  
                      СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА                      

|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|Статус             |Наименование основного мероприятия        |Ответственный       |Расходы, тыс. рублей                                              |
|                   |                                          |исполнитель         |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|                   |                                          |                    |2014         |2015        |2016         |2017        |2018        |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
|Подпрограмма 3     |Подпрограмма "Обеспечение реализации      |всего               |40597,7      |27120,4     |27498,0      |48554,4     |50654,4     |
|                   |Государственной программы на 2014-2018    |                    |             |            |             |            |            |
|                   |годы"                                     |                    |             |            |             |            |            |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
|                   |                                          |Департамент         |40597,7      |27120,4     |27498,0      |48554,4     |50654,4     |
|                   |                                          |международных,      |             |            |             |            |            |
|                   |                                          |межрегиональных     |             |            |             |            |            |
|                   |                                          |связей и туризма    |             |            |             |            |            |
|                   |                                          |области             |             |            |             |            |            |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
|Основное           |"Исполнение Департаментом возложенных     |всего               |27274,5      |24440,0     |24440,0      |30074,4     |31474,4     |
|мероприятие 3.1    |полномочий"                               |                    |             |            |             |            |            |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
|                   |                                          |Департамент         |27274,5      |24440,0     |24440,0      |30074,4     |31474,4     |
|                   |                                          |международных,      |             |            |             |            |            |
|                   |                                          |межрегиональных     |             |            |             |            |            |
|                   |                                          |связей и туризма    |             |            |             |            |            |
|                   |                                          |области             |             |            |             |            |            |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
|Основное           |"Оказание государственных услуг и         |всего               |13323,2      |2680,4      |3058,0       |18480,0     |19180,0     |
|мероприятие 3.2    |выполнение работ бюджетным учреждением в  |                    |             |            |             |            |            |
|                   |рамках реализации Государственной         |                    |             |            |             |            |            |
|                   |программы"                                |                    |             |            |             |            |            |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
|                   |Субсидии БУ "Туристско-информационый центр|Департамент         |13323,2      |2680,4      |3058,0       |18480,0     |19180,0     |
|                   |Вологодской области" на финансовое        |международных,      |             |            |             |            |            |
|                   |обеспечение государственного задания на   |межрегиональных     |             |            |             |            |            |
|                   |оказание государственных услуг (выполнение|связей и туризма    |             |            |             |            |            |
|                   |работ)                                    |области             |             |            |             |            |            |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|


Приложение 4
к государственной программе

  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ  
                      СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА                      

|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
|Ответственный исполнитель, соисполнители|Расходы, тыс. руб                                                                         |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
|                                        |2014 год       |2015 год      |2016 год       |2017 год     |2018 год     |итого          |
|————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|ВСЕГО:                                  |68 097,7       |32 120,4      |30 498,0       |105301,8     |109351,8     |345 369,7      |
|————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Департамент международных,              |66 447,7       |32 120,4      |30 498,0       |99944,4      |103424,4     |332 434,9      |
|межрегиональных связей и туризма области|               |              |               |             |             |               |
|————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Департамент образования области         |700,0          |0,0           |0,0            |2350,0       |2810,0       |5860,0         |
|————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Департамент культуры и охраны объектов  |750,0          |0,0           |0,0            |2070,0       |2180,0       |5000,0         |
|культурного наследия области            |               |              |               |             |             |               |
|————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Департамент социальной защиты населения |0,0            |0,0           |0,0            |300,0        |300,0        |600,0          |
|области                                 |               |              |               |             |             |               |
|————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Департамент труда и занятости населения |0,0            |0,0           |0,0            |87,4         |87,4         |174,8          |
|области                                 |               |              |               |             |             |               |
|————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Департамент физической культуры и спорта|200,0          |0,0           |0,0            |550,0        |550,0        |1300,0         |
|области                                 |               |              |               |             |             |               |
|————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————|—————————————|———————————————|

                                                                      
Приложение 5
к государственной программе
                                                                      
                                                                      
       Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,  
  бюджетов муниципальных образований и юридических лиц на реализацию  
                   целей государственной программы                    


|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------------|
|                             |Оценка расходов по годам, (тыс. руб.)                                                         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------------|
|                             |2014 год       |2015 год      |2016 год      |2017 год      |2018 год       |ВСЕГО            |
|—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|
|Всего                        |231 050,0      |250 150,0     |350 050,0     |452 179,0     |552 182,0      |1 835 611,0      |
|—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|
|Федеральный бюджет           |70 000,0       |50 000,0      |50 000,0      |50 000,0      |50 000,0       |270 000,0        |
|—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|
|Бюджеты муниципальных        |1 050,0        |150,0         |50,0          |2 179,0       |2 182,0        |5 611,0          |
|образований                  |               |              |              |              |               |                 |
|—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|
|Юридические лица             |160 000,0      |200 000,0     |300 000,0     |400 000,0     |500 000,0      |1 560 000,0      |
|—————————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————————|
                                                                      
                                                                      
Приложение 6
к государственной программе
                                                                      
                                                                      
   СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
                             ПРОГРАММЫ

|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|
|Задачи, направленные на       |Наименование показателя (индикатора)     |Ед. измерения     |Значение показателей по годам                                                                    |
|достижение цели               |                                         |                  |                                                                                                 |
|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|
|                              |                                         |                  |2012 год      |2013 год      |2014 год    |2015 год     |2016 год    |2017 год     |2018 год     |
|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|
|Создание благоприятных условий|темп роста численности лиц, размещенных в|%                 |100           |105           |115,8       |129,4        |145         |166,7        |171,8        |
|для развития туризма на       |коллективных средствах размещения (по    |                  |              |              |            |             |            |             |             |
|территории Вологодской области|отношению к 2012 году)                   |                  |              |              |            |             |            |             |             |
|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|
|                              |справочно: численность лиц, размещенных в|тыс. чел.         |582           |611           |674         |753          |843         |970          |1000         |
|                              |коллективных средствах размещения        |                  |              |              |            |             |            |             |             |
|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|
|                              |сумма налоговых поступлений, зачисляемых |млн. руб.         |199,7         |221,2         |254,4       |292,6        |336,5       |370,2        |400          |
|                              |в консолидированный бюджет области от    |                  |              |              |            |             |            |             |             |
|                              |организаций сферы туризма и сопутствующих|                  |              |              |            |             |            |             |             |
|                              |отраслей                                 |                  |              |              |            |             |            |             |             |
|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|
|Создание условий для          |количество действующих на территории     |ед.               |7             |не менее 7    |не менее 7  |не менее 7   |не менее 7  |не менее 7   |не менее 7   |
|сохранения и устойчивого      |области организаций народных             |                  |              |              |            |             |            |             |             |
|развития сферы народных       |художественных промыслов                 |                  |              |              |            |             |            |             |             |
|художественных промыслов      |                                         |                  |              |              |            |             |            |             |             |
|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|
|                              |объем реализации продукции народных      |млн. руб          |345           |347           |350         |352          |355         |357          |360          |
|                              |художественных промыслов                 |                  |              |              |            |             |            |             |             |
|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|

                                                                      
Приложение 7
к государственной программе
                                                                      
        Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)   
                         государственной программы                    
                                                                      
     1.   Темп  роста  численности  лиц,  размещенных  в  коллективных
средствах  размещения,  (по отношению к 2012 году), рассчитывается в %
по формуле:

     Рч = Чо/Чб х 100%, где:

     Чо  –  численность  лиц,  размещенных  в  коллективных  средствах
размещения, отчетном году, тыс. человек;
     Чб  –  численность  лиц,  размещенных  в  коллективных  средствах
размещения, в базовом 2012 году, тыс. человек.
     Источник данных: сведения  муниципальных  образований  области  и
результаты  мониторинга,  осуществляемого Департаментом международных,
межрегиональных связей и туризма области.

     2.   Сумма налоговых поступлений, зачисляемых в консолидированный
бюджет  области  от организаций сферы туризма и сопутствующих отраслей
за отчетный период, млн. рублей
     Исходные  данные:   сведения  Управления  Федеральной   налоговой
службы  по  Вологодской области (отчет  формы  № 1-НОМ), Департамента
финансов   области   и   результаты    мониторинга,    осуществляемого
Департаментом международных, межрегиональных связей и туризма области.
     3.   Количество действующих  на  территории  области  предприятий
народных художественных промыслов на конец отчетного периода, единиц.
     Исходные    данные:    сведения     статистических     наблюдений
территориального  органа Федеральной службы государственной статистики
по Вологодской области.
     4.   Объем реализации продукции народных художественных промыслов
за отчетный период, млн. рублей.
     Исходные данные:  сведения  предприятий  народных  художественных
промыслов  и  результаты  мониторинга,  осуществляемого  Департаментом
международных, межрегиональных связей и туризма области.