Постановление Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 962

Приложение 5
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2014 N 962

«Приложение 3
к подпрограмме 3

                           Ресурсное обеспечение                      
                   и перечень мероприятий подпрограммы 3              
                    за счет средств областного бюджета                
                                                                      

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик - координатор	Расходы (тыс.руб.)
			Всего	в том числе по годам:
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 3	«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив»	всего, в том числе:	2303366,5	395089,8	359512,0	419802,6	515734,4	613227,7
		за счет собственных доходов областного бюджета	2297018,5	388741,8	359512,0	419802,6	515734,4	613227,7
		за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета	6348,0	6348,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1	«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	1466704,7	197401,3	227342,3	277480,3	346943,5	417537,3
Основное мероприятие 3.2	«Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий»	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	83350,0	65250,0	4600,0	4500,0	4500,0	4500,0
Основное мероприятие 3.3	«Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов»	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области, всего, в том числе:	24513,3	10145,3	3592,0	3592,0	3592,0	3592,0
		за счет собственных доходов областного бюджета	18165,3	3797,3	3592,0	3592,0	3592,0	3592,0
		за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета	6348,0	6348,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.4	«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных учреждениях области»	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	728798,5	122293,2	123977,7	134230,3	160698,9	187598,4

Приложение 6
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2014 N 962

«Приложение 4
к подпрограмме 3

            Прогноз сводных показателей государственных заданий       
           на оказание государственных услуг (выполнение работ)       
          государственными учреждениями области по подпрограмме 3     
                                                                      

Наименование услуги (работы), показателя ее объема	Значение показателя объема услуги					Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга по показу спектаклей, представлений
Показатель объема 1:	количество публичных показов спектаклей, представлений на стационарной площадке, на выездах и гастролях (ед.)					54 780,0	66 617,9	88 750,5	106 779,8	130 636,7
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»	741	763	756	756	756
Работа по созданию спектаклей, представлений
Показатель объема 1:	количество новых (капитально-возобновленных) постановок, представлений (ед.)
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»	9	9	7	7	7	33 185,2	37 619,0	38 103,4	53 400,4	63 400,4
Услуга по показу концертных программ, представлений
Показатель объема 1:	количество мероприятий, проведенных на выездах и гастролях (ед.)					83 066,5	96 786,7	121 050,1	127 724,4	154 461,3
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»	740	740	740	750	770
Показатель объема 2:	количество зрителей, посетивших мероприятия на стационарной площадке (чел.)
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»	20 000	20 000	20 000	20 200	20 300
Работа по созданию концертных программ, представлений
Показатель объема 1:	количество новых и возобновленных программ, представлений (ед.)
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»	23	23	23	23	23	13 821,5	15 980,3	19 028,3	48 491,0	58 491,0
Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий
Показатель объема 1:	количество мероприятий (ед.)					32 250,0	4 600,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0
Основное мероприятие 3.2 «Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий»	600	595	600	600	600
Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, получаемого в государственных образовательных учреждениях отрасли
Показатель объема 1:	среднегодовое количество обучающихся (чел.)					88 781,4	94 982,9	102 762,5	127 628,6	153 528,1
Основное мероприятие 3.4 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных учреждениях области»	636	642	649	649	649
Услуга по реализации дополнительных образовательных программ
Показатель объема 1:	среднегодовое количество обучающихся (чел.)					12 302,7	13 446,9	15 356,1	16 859,8	17 859,8
Основное мероприятие 3.4 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных учреждениях области»	322	326	330	330	330
Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации)
Показатель объема 1:	среднегодовое количество обучающихся (чел.)					63,0	62,6	65,9	97,6	97,6
Основное мероприятие 3.4 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных учреждениях области»	20	20	20	20	20
Методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема 1:	объем разработанных и/или редактированных учебно-методических работ, подготовленных рецензий на учебно-методические работы, информационно-аналитических материалов (печатных листов)
Основное мероприятие 3.4 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных учреждениях области»	19,3	19,3	20,3	20,3	20,3	136,9	131,3	132,9	200,0	200,0
Показатель объема 2:	количество пополненных баз данных деятельности образовательных учреждений сферы культуры (ед.)
Основное мероприятие 3.4 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных учреждениях области»	4	4	4	4	4

Приложение 7
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2014 N 962

«Приложение 3
к подпрограмме 4

                           Ресурсное обеспечение                      
                   и перечень мероприятий подпрограммы 4              
                    за счет средств областного бюджета                

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор	Расходы (тыс. руб.)
			всего	в том числе по годам:
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 4	«Обеспечение условий реализации государственной программы»	всего, в том числе:	237927,5	49381,1	48817,5	48817,5	45412,7	45498,7
		за счет собственных доходов областного бюджета	226726,5	45693,3	45060,9	45060,9	45412,7	45498,7
		за счет субвенций федерального бюджета	11201,0	3687,8	3756,6	3756,6	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1	«Выполнение функций государственным органом»	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	237927,5	49381,1	48817,5	48817,5	45412,7	45498,7

Приложение 8
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2014 N 962

«Приложение 5
к государственной программе

                           Ресурсное обеспечение                      
                   реализации государственной программы               
                    за счет средств областного бюджета                

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор	Расходы (тыс. руб.)
	всего	в том числе по годам:
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего	4 200 507,7	855 494,1	636 347,4	739 407,2	900 830,9	1 068 428,1
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	4 200 507,7	855 494,1	636 347,4	739 407,2	900 830,9	1 068 428,1
в том числе:
за счет собственных доходов областного бюджета	4 182 789,6	845 289,2	632 590,8	735 650,6	900 830,9	1 068 428,1
за счет субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета	17 718,1	10 204,9	3 756,6	3 756,6	0,0	0,0