Постановление Правительства Вологодской области от 22.06.2015 № 519

Приложение 34

к постановлению

Правительства области

от 22.06.2015 № 519

 «Приложение 2 к подпрограмме 8

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 8

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1	Объект и единица наблюдения 2	Охват единиц совокупности 3	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Выполнение плана работы органов исполнительной власти области	%	доля фактически выполненных мероприятий планов деятельности органов исполнительной государственной власти области в общем количестве мероприятий утвержденных планов деятельности за отчетный год	за отчетный год	Вд = Мф / Мп x 100%	Мф - количество фактически выполненных мероприятий планов деятельности органов исполнительной государственной власти области в рассматриваемом периоде, ед.	3	мероприятия плана деятельности	1	Департамент экономического развития области, Департамент имущественных отношений области, Комитет государственного заказа области, Департамент стратегического планирования области
						Мп - общее количество мероприятий утвержденных планов деятельности органов исполнительной государственной власти области в рассматриваемом периоде, ед.

Приложение 35

к постановлению

Правительства области

от 22.06.2015 № 519

 «Приложение 3 к подпрограмме 8

Финансовое обеспечение подпрограммы 8

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнители	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы на 2014-2020 годы»		итого	всего, в том числе	143 339,5	154 776,7	153 580,4	164 279,4	177 080,3	177 080,3	177 080,3	1 147 216,9
			собственные доходы областного бюджета	143 339,5	154 776,7	153 580,4	164 279,4	177 080,3	177 080,3	177 080,3	1 147 216,9
		Департамент экономического развития области	всего, в том числе	42 180,6	38 038,6	42 265,1	42 265,1	46 602,5	46 602,5	46 602,5	304 556,9
			собственные доходы областного бюджета	42 180,6	38 038,6	42 265,1	42 265,1	46 602,5	46 602,5	46 602,5	304 556,9
		Департамент имущественных отношений области	всего, в том числе	70 601,0	61 986,4	61 235,0	65 418,5	69 397,3	69 397,3	69 397,3	467 432,8
			собственные доходы областного бюджета	70 601,0	61 986,4	61 235,0	65 418,5	69 397,3	69 397,3	69 397,3	467 432,8
		Комитет государственного заказа области	всего, в том числе	30 557,9	27 333,2	25 625,7	28 959,6	29 014,5	29 014,5	29 014,5	199 519,9
			собственные доходы областного бюджета	30 557,9	27 333,2	25 625,7	28 959,6	29 014,5	29 014,5	29 014,5	199 519,9
		Департамент стратегического планирования области	всего, в том числе	0,0	27 418,5	24 454,6	27 636,2	32 066,0	32 066,0	32 066,0	175 707,3
			собственные доходы областного бюджета	0,0	27 418,5	24 454,6	27 636,2	32 066,0	32 066,0	32 066,0	175 707,3
Основное мероприятие 8.1	Выполнение функций государственными органами	итого	всего, в том числе	143 339,5	154 776,7	153 580,4	164 279,4	177 080,3	177 080,3	177 080,3	1 147 216,9
			собственные доходы областного бюджета	143 339,5	154 776,7	153 580,4	164 279,4	177 080,3	177 080,3	177 080,3	1 147 216,9
		Департамент экономического развития области	всего, в том числе	42 180,6	38 038,6	42 265,1	42 265,1	46 602,5	46 602,5	46 602,5	304 556,9
			собственные доходы областного бюджета	42 180,6	38 038,6	42 265,1	42 265,1	46 602,5	46 602,5	46 602,5	304 556,9
		Департамент имущественных отношений области	всего, в том числе	70 601,0	61 986,4	61 235,0	65 418,5	69 397,3	69 397,3	69 397,3	467 432,8
			собственные доходы областного бюджета	70 601,0	61 986,4	61 235,0	65 418,5	69 397,3	69 397,3	69 397,3	467 432,8
		Комитет государственного заказа области	всего, в том числе	30 557,9	27 333,2	25 625,7	28 959,6	29 014,5	29 014,5	29 014,5	199 519,9
			собственные доходы областного бюджета	30 557,9	27 333,2	25 625,7	28 959,6	29 014,5	29 014,5	29 014,5	199 519,9
		Департамент стратегического планирования области	всего, в том числе	0,0	27 418,5	24 454,6	27 636,2	32 066,0	32 066,0	32 066,0	175 707,3
			собственные доходы областного бюджета	0,0	27 418,5	24 454,6	27 636,2	32 066,0	32 066,0	32 066,0	175 707,3

Приложение 36

к постановлению

Правительства области

от 22.06.2015 № 519

 «Приложение 13 к Государственной программе

Подпрограмма 9

«Совершенствование государственного стратегического управления»

(далее – подпрограмма 9)

Паспорт подпрограммы 9

Ответственный исполнитель подпрограммы 9 (соисполнитель программы)	Департамент стратегического планирования области
Цель подпрограммы 9	совершенствование регионального государственного стратегического, тактического и проектного управления социально-экономическим развитием Вологодской области
Задача подпрограммы 9	повышение достоверности стратегического планирования социально-экономического развития области
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы 9	среднее отклонение прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области от полученных по данным показателям фактических значений, %
Сроки реализации подпрограммы 9	2015-2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета	объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета составляет 1614,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 1614,8 тыс. рублей; 2016 год –0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации подпрограммы 9	среднее отклонение прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области от полученных по данным показателям фактических значений к 2020 году не более 18%

I.                   Характеристика сферы реализации подпрограммы 9,

основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Важнейшим фактором успешного социально-экономического развития Вологодской области, повышения конкурентоспособности региональной экономики является наличие эффективно функционирующей системы государственного стратегического управления.

В соответствии с законом области от 30 сентября 2010 года № 2369-ОЗ «О стратегическом планировании социально - экономического развития Вологодской области» в области сформирована система документов стратегического планирования.

В рамках реализации стратегического подхода к управлению социально-экономическим развитием постановлением Правительства области от 28 июня 2010 года № 739 «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года» одобрена Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период (далее - Стратегия). Система долгосрочных приоритетов, целей, задач и индикаторов социально-экономического развития, представленная в этом документе, обеспечила возможность принятия скоординированных долгосрочных целевых программ развития области (до 1 января 2014 года), государственных программ области, участия в федеральных программах и проектах. Кроме того, заданные Стратегией целевые ориентиры обеспечили возможность увязки среднесрочных планов и прогнозных показателей деятельности органов исполнительной государственной власти области с долгосрочными целями и приоритетными направлениями развития.

Изменение внешних и внутренних условий развития требуют актуализации Стратегии с целью отражения в ней существующих тенденций.

Актуализированная Стратегия станет основой для формирования целостной системы стратегического управления развитием региона, а также политики по повышению конкурентоспособности экономики области, комплекса научно-исследовательских работ, позволяющих проанализировать потенциал и дальнейшие перспективы развития области.

Еще одним важным документом системы стратегического планирования является прогноз социально-экономического развития Вологодской области.

Прогноз социально-экономического развития Вологодской области на среднесрочный период разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства области от 23 сентября 2013 года № 962 «О порядках разработки прогноза социально-экономического развития Вологодской области».

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» перечень документов стратегического планирования области будет дополнен прогнозом социально-экономического развития области на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период с учетом прогноза научно-технологического развития Российской Федерации и данных, представляемых органами исполнительной государственной власти области, органами местного самоуправления области и организациями, осуществляющими деятельность на территории области.

В рамках реализации программно-целевого подхода в области выстраивается система государственных программ, разрабатываются соответствующие нормативные документы.

Приняты постановление Правительства области от 21 июля 2014 года № 613 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Вологодской области», постановление Правительства области от 26 февраля 2008 года № 286 «О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», постановление Правительства области от 22 декабря 2011 года № 1629 «Об утверждении Перечня государственных программ Вологодской области».

В настоящее время в области реализуется 21 государственная программа.

Внедрена многоуровневая оценка эффективности государственных программ области на основе анализа их реализации по таким критериям, как степень достижения целей и решения задач государственной программы (подпрограмм), степень соответствия фактического уровня затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

Кроме того, приняты нормативные документы, направленные на совершенствование системы бюджетирования, ориентированного на результат:

постановление Правительства области от 4 июня 2014 года № 480 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета»;

приказ Департамента стратегического планирования области от 24 июня 2014 года № 143 «О сводном перечне показателей деятельности органов исполнительной государственной власти области».

Мероприятия, проведенные органами исполнительной государственной власти области по разработке государственных, долгосрочных (до 1 января 2014 года) и ведомственных целевых программ, позволили осуществить планирование значительной доли расходов бюджета региона программно-целевым методом (86% в 2014 году).

С целью обеспечения целостности системы стратегического планирования развития региона начата работа по формированию системы документов стратегического планирования на уровне муниципальных образований, а также обеспечению синхронизации стратегических документов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Кроме того, одной из основных проблем остается совершенствование применения программно-целевого принципа в муниципальных образованиях области.

Департамент стратегического планирования области осуществляет методическую помощь органам местного самоуправления по разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований области и муниципальных программ.

Органам местного самоуправления области рекомендовалось в 2014 году осуществить работу по переходу на систему муниципальных программ, соответствующих целям и задачам государственных программ области, исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования, индикаторов их достижения.

В результате проведенной совместно с органами местного самоуправления области работы до 1 января 2015 года приняты муниципальные программы во всех муниципальных районах и городских округах области.

Формирование единой системы регионального стратегического и тактического управления позволит изменить подход к среднесрочному прогнозированию, связать его с прогнозированием долгосрочных тенденций развития, обеспечить координацию разработки, реализации долгосрочных стратегий и программ развития области в целом, а также отдельных муниципальных районов и городских округов области, обеспечить взаимосвязь документов стратегического планирования по целям, срокам и мероприятиям. Кроме того, данная система предполагает развитие механизмов «управления по результатам», обеспечивающих четкую взаимосвязь между результатами деятельности органов государственной власти области и органов местного самоуправления области и бюджетными средствами, выделенными на их достижение.

Одним из перспективных направлений работы является внедрение проектного подхода в деятельность органов исполнительной государственной власти области как одного из организационных механизмов достижения целей документов стратегического планирования.

Решение о включении Вологодской области в число семи пилотных регионов, где будет опробоваться новая система, было принято 17 июня 2014 года на заседании Совета по внедрению проектного управления в органах власти при Министерстве экономического развития Российской Федерации.

В рамках данного направления предстоит решение задачи по разработке механизмов освоения проектного управления в органах исполнительной государственной власти области и организации их практического применения.

Осуществление и совершенствование стратегического и тактического управления социально - экономическим развитием области, а также реализация проектного управления требуют соответствующего информационно-аналитического обеспечения, на формирование которого направлена данная подпрограмма 9.

II. Цель, задача и целевой показатель (индикатор) достижения цели

и решения задачи, основной ожидаемый конечный результат,

сроки реализации подпрограммы 9

Целью подпрограммы 9 является совершенствование регионального государственного стратегического, тактического и проектного управления социально-экономическим развитием Вологодской области.

Для достижения указанной цели требуется решение задачи по повышению достоверности стратегического планирования социально-экономического развития области.

Сведения о целевом показателе (индикаторе) подпрограммы 9 представлены в приложении 1 к подпрограмме 9.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя (индикатора) подпрограммы 9 приведены в приложении 2 к подпрограмме 9.

Реализация мероприятия подпрограммы 9 позволит обеспечить в 2015 году точность прогнозирования показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области, в пределах, при которых среднее за год отклонение прогнозных значений показателей от фактических составляет не более 20 %.

Срок реализации подпрограммы 9: 2015 – 2020 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 9

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 9 необходимо реализовать следующие мероприятия:

Мероприятие 9.1. «Информационно-аналитическое сопровождение государственной автоматизированной системы «Управление».

Цель мероприятия: информационно-аналитическое обеспечение осуществления и развития стратегического планирования.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается заключение государственного контракта на информационно-статистическое обслуживание и получение информационно-статистических материалов – региональной базы статистических данных (динамические ряды и оперативная информация) для информационного наполнения центрального хранилища данных государственной автоматизированной системы «Управление» Вологодской области и в дальнейшем – отражения информации в модулях системы при формировании отчетной (расчетной) информации.

IV. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 9

Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета составляет 1614,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 1614,8 тыс. рублей,

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета и перечень мероприятий подпрограммы 9 приведены в приложении 3 к подпрограмме 9.

Приложение 1

к подпрограмме 9

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 подпрограммы 9

№ п/п	Задача, направленные на достижение цели	Наименование целевого (показателя) индикатора	Ед. изм.	Значения показателей
				отчетное	оценочное	плановое
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Повышение достоверности стратегического планирования социально-экономического развития области	среднее отклонение прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области от полученных по данным показателям фактических значений	%	-	-	-	не > 20	не > 20	не > 20	не > 20	не > 18	не > 18

Приложение 2

к подпрограмме 9

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей

(индикаторов) подпрограммы 9

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характе- ристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1	Объект и единица наблюдения 2	Охват единиц совокупности 3	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Среднее отклонение прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области от полученных по данным показателям фактических значений	%	средняя за год величина отклонений прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области, от полученных по данным показателям фактических значений	ежегодно, показатель за период	для показателей в абсолютном выражении:	Заф - фактическое значение показателя, ед. (шт., руб. и др.)	4 – информация Департамента стратегического планирования области	-	1	Департамент стратегического планирования области
						Зап - прогнозное значение показателя, ед. (шт., руб. и др.)	4 – информация Департамента стратегического планирования области	-	1	Департамент стратегического планирования области
					для показателей в относительном выражении:	Зоф - фактическое значение показателя, %	4 – информация Департамента стратегического планирования области	-	1	Департамент стратегического планирования области
						Зоп - прогнозное значение показателя, %	4 – информация Департамента стратегического планирования области	-	1	Департамент стратегического планирования области

1 1 – официальная статистическая информация; 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 – ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

2 Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

3 1 – сплошное наблюдение; 2 – способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 – монографическое наблюдение.

Приложение 3

к подпрограмме 9

Финансовое обеспечение подпрограммы 9

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнители	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 9 «Совершенствование государственного стратегического управления Вологодской области»		итого	всего, в том числе	0,0	1614,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1614,8
			собственные доходы областного бюджета	0,0	1614,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1614,8
		Департамент стратегического планирования области	всего, в том числе	0,0	1614,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1614,8
			собственные доходы областного бюджета	0,0	1614,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1614,8
Основное мероприятие 9.1	Статистическое сопровождение государственной автоматизированной системы «Управление»	Департамент стратегического планирования области	всего, в том числе	0,0	1614,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1614,8
			собственные доходы областного бюджета	0,0	1614,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1614,8