Постановление Правительства Вологодской области от 28.12.2015 № 1195

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2015 № 1195

г. Вологда

О внесении изменений в постановление Правительства области

от  5 ноября 2014 года № 990

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.                 Внести в государственную программу Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 5 ноября 2014 года № 990, изменения в части приведения в соответствие с законом области от 2 декабря  2015 года № 3788-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и исполнения решения Комиссии по разработке и реализации государственных программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных расходов от 28 сентября 2015 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.                 Внести в государственную программу Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 5 ноября 2014 года № 990, изменения в части исполнения решения Комиссии по разработке и реализации государственных программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных расходов от 28 сентября 2015 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением пункта 2, который  вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор области          О.А. Кувшинников

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 28.12.2015 № 1195

Изменения

в государственную программу Вологодской области

«Управление региональными финансами Вологодской области

на 2015 - 2020 годы»

(далее – изменения 1)

1 в паспорте государственной программы:

в позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета»:

цифры «17880792,4» заменить цифрами «18204126,7»;

цифры «2951412,6» заменить цифрами «3274746,9»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации государственной программы

за  период с 2015 по 2020 год планируется достижение следующих результатов: поэтапное снижение дефицита областного бюджета с 13,1% в 2013 году до 10% начиная с 2015 года от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета; увеличение доли  расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета с 34,9% в 2013 году до уровня 90% начиная с 2015 года; поддержание отношения максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами на уровне 2,5 раза ежегодно; поэтапное сокращение доли  долговых обязательств области  по кредитам  кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов с 67,7% в 2013 году до  уровня 50% начиная с 2017 года; ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на уровне 100%»;

2 абзацы третий - восьмой раздела III «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы и прогноз конечных результатов реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация государственной программы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

поэтапное снижение  дефицита областного бюджета с 13,1% в 2013 году до 10% начиная с 2015 года от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета;

увеличение доли  расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета с 34,9% в 2013 году до уровня 90% начиная с  2015 года;

поддержание отношения максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами на уровне 2,5 раза ежегодно;

поэтапное сокращение доли  долговых обязательств области  по кредитам  кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов  с 67,7% в 2013 году до  уровня 50% начиная с 2017 года;

ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий на уровне 100%.»;

3 в разделе IV «Финансовое обеспечение государственной программы»:

в абзаце первом цифры «17880792,4» заменить цифрами «18204126,7»;

в абзаце втором цифры «2951412,6» заменить цифрами «3274746,9»;

4 приложение 1  к государственной программе  изложить в новой редакции  согласно приложению 1 к настоящим изменениям;

5 приложение 3  к государственной программе изложить в новой редакции  согласно приложению 2 к настоящим изменениям;

6  в подпрограмме «Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2015 - 2020 годы» (приложение 4 к государственной программе):

6.1 в паспорте подпрограммы 1:

в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета»:

цифры «1346641,2» заменить цифрами «1349775,7»;

цифры «60284,6» заменить цифрами «63419,1»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам на уровне 100%; достижение ежегодного роста  налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций) к году, предшествующему отчетному, в размере 1%; поддержание  уровня исполнения  областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета)  с 99% в 2013 году до уровня 99% начиная с 2018 года; снижение доли просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета  с 0,1% в 2013 году до 0,04% в 2020 году; поддержание доли органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75%  от максимально возможной оценки, которую может получить орган исполнительной власти,   в общем объеме органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, на уровне 59% ежегодно; повышение доли расходов областного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов, в общем объеме расходов областного бюджета с 34,9% в 2013 году до уровня 96% в  2020 году; повышение доли расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных  перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями области  с 0% в 2013 году до 100% начиная с 2016 года; повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на официальном сайте Департамента финансов области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  информации об областном бюджете и отчета об исполнении областного бюджета  в доступной для граждан форме в актуальном формате»;

6.2 абзацы восьмой - шестнадцатый раздела II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:

исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам на уровне 100%,

достижение ежегодного роста  налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций) к году, предшествующему отчетному, в размере 1%,

поддержание уровня исполнения  областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета)  с 99% в 2013 году до уровня  99% начиная с 2018 года,

снижение доли просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к общему объему расходов областного бюджета  с 0,1% в 2013 году до  0,04% в 2020 году,

поддержание  доли органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75%  от максимально возможной оценки, которую может получить орган исполнительной власти,  в общем объеме органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, на уровне 59% ежегодно,

повышение доли расходов областного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов в общем объеме расходов областного бюджета,  с 34,9% в 2013 году до уровня 96% в  2020 году,

повышение доли расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных  перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями области  с 0% в 2013 году до 100% начиная с 2016 года,

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на официальном сайте Департамента финансов области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  информации об областном бюджете и отчета об исполнении областного бюджета  в доступной для граждан форме в актуальном формате.»;

6.3 в разделе IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств  областного бюджета»:

в абзаце первом цифры «1346641,2» заменить цифрами «1349775,7»;

в абзаце втором цифры «60284,6» заменить цифрами «63419,1»;

6.4 приложение 1  к подпрограмме 1 изложить в новой редакции  согласно приложению 3 к настоящим изменениям;

6.5 приложение 3  к подпрограмме 1 изложить в новой редакции  согласно приложению 4 к настоящим изменениям;

7  в подпрограмме «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015 - 2020 годы» (приложение 5 к государственной программе):

7.1 в паспорте подпрограммы 2:

позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2

дифференциация муниципальных районов (городских округов) области по уровню  бюджетной обеспеченности после их выравнивания, %; критерий  выравнивания финансовых возможностей  городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения, рублей; критерий  выравнивания финансовых возможностей  сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения, рублей; доля расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ; доля жителей области, непосредственно вовлеченных  в  процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта «Народный бюджет», %»;

в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета»:

цифры «8028785,0» заменить цифрами «8112087,8»;

цифры «1223376,1» заменить цифрами «1306678,9»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

за  период с 2015 по 2020 год планируется достижение следующих результатов: - снижение  дифференциации муниципальных районов (городских округов) области по уровню  бюджетной обеспеченности после их выравнивания  с 27,2% в 2013 году до уровня 20,0% в 2020 году; - увеличение критерия выравнивания финансовых возможностей  городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения с 83,2 рубля в 2014 году до 136,2 рубля в 2020 году; - достижение критерия выравнивания финансовых возможностей  сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения к 2020 году до 67,1 рубля; - увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, с 25% в 2013 году до 90% начиная с 2016 года - увеличение доли жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта «Народный бюджет», с 1,0% в 2015 году до 5,0% в 2020 году»;

7.2 абзацы седьмой - двенадцатый раздела II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:

- снижение дифференциации муниципальных районов (городских округов) области по уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания с 27,2% в 2013 году до уровня 20,0% в 2020 году;

- увеличение критерия выравнивания финансовых возможностей  городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения с 83,2 рубля в 2014 году до 136,2 рубля в 2020 году;

- достижение критерия выравнивания финансовых возможностей  сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения к 2020 году до 67,1  рубля;

- увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, с 25% в 2013 году до 90% начиная с 2016 года;

увеличение доли жителей области, непосредственно вовлеченных  в  процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта «Народный бюджет», с 1,0% в 2015 году до 5,0% в 2020 году.»;

7.3 в разделе IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «8028785,0» заменить цифрами «8112087,8»;

в абзаце втором цифры «1223376,1» заменить цифрами «1306678,9»;

7.4 приложение 1  к подпрограмме 2 изложить в новой редакции  согласно приложению 5 к настоящим изменениям;

7.5 приложение 3  к подпрограмме 2 изложить в новой редакции  согласно приложению 6 к настоящим изменениям;

8 в подпрограмме «Управление государственным долгом области на 2015 -2020 годы» (приложение 6 к государственной программе):

8.1 в паспорте подпрограммы 3:

в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета»:

цифры «7953212,2» заменить цифрами «8190109,2»;

цифры «1581296,3» заменить цифрами «1818193,3»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

снижение отношения государственного долга области к общему объему доходов областного бюджета субъекта без учета объема безвозмездных поступлений со 105,6% в 2013 году до 58,0% начиная с 2018 года; снижение доли  расходов на обслуживание государственного долга области в общем объеме  расходов областного бюджета  с 4,3% в 2013 году до 4,1% начиная с 2016 года»;

8.2 абзацы шестой - восьмой раздела II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3, сроки реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Основными результатами реализации подпрограммы 3  являются следующие:

- снижение отношения государственного долга области к общему объему доходов областного бюджета субъекта без учета объема безвозмездных поступлений со 105,6% в 2013 году до 58,0% начиная с 2018 года;

- снижение доли  расходов на обслуживание государственного долга области в общем объеме  расходов областного бюджета с 4,3% в 2013 году до 4,1% начиная с 2016 года.»;

8.3 в разделе IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий  подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета»:

в абзаце первом цифры «7953212,2» заменить цифрами «8190109,2»;

в абзаце втором цифры «1581296,3» заменить цифрами «1818193,3»;

8.4 приложение 1  к подпрограмме 3 изложить в новой редакции  согласно приложению 7 к настоящим изменениям;

8.5 приложение 3  к подпрограмме 3 изложить в новой редакции  согласно приложению 8 к настоящим изменениям.

Приложение 1

к изменениям 1

«Приложение 1

к государственной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

государственной программы

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение  целевого показателя (индикатора)
				2013 год (факт)	2014 год (оценка)	прогноз
						2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Достижение соответствия расходных обязательств областного бюджета источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов	отношение  дефицита областного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета	%	13,1	15	10	10	10	10	10	10
		доля  расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета	%	34,9	80,0	90	90	90	90	90	90
2.	Повышение эффективности межбюджетных отношений с муниципальными образованиями области, создание условий для  поддержания устойчивого  исполнения местных бюджетов	отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами	раз	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3.	Эффективное управление государственным долгом  области	доля  долговых обязательств области  по кредитам  кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов	%	67,7	65	53,0	49	50	50	50	50
4.	Развитие системы  внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением контроля в сфере закупок Департаментом финансов области для своих нужд	выполнение плана  контрольных мероприятий	%	159	100	100	100	100	100	100	100»

Приложение 2

к изменениям 1

«Приложение 3

к государственной программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы

за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по государственной программе	Всего, в том числе:	3 274 746,9	2 411 167,1	2 591 500,8	3 153 304,2	3 274 268,4	3 499 139,3	18 204 126,7
	собственные доходы областного бюджета	3 274 746,9	2 411 167,1	2 591 500,8	3 153 304,2	3 274 268,4	3 499 139,3	18 204 126,7
Департамент финансов области	Всего, в том числе:	3 264 762,0	2 390 867,1	2 571 500,8	3 125 304,2	3 246 268,4	3 471 139,3	18 069 841,8
	собственные доходы областного бюджета	3 264 762,0	2 390 867,1	2 571 500,8	3 125 304,2	3 246 268,4	3 471 139,3	18 069 841,8
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области	Всего, в том числе:	0	300,0	0	0	0	0	300,0
	собственные доходы областного бюджета	0	300,0	0	0	0	0	300,0
Правительство  области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)»	Всего, в том числе:	9 984,9	20 000,0	20 000,0	28 000,0	28 000,0	28 000,0	133 984,9
	собственные доходы областного бюджета	9 984,9	20 000,0	20 000,0	28 000,0	28 000,0	28 000,0	133 984,9

Приложение 3

к изменениям 1

«Приложение 1

к подпрограмме 1

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1

государственной программы

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей
				2013 год (факт)	2014 год (оценка)	прогноз
						2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение устойчивости доходной базы областного  бюджета для обеспечения исполнения расходных обязательств	исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам	%	100,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций) к году, предшествующему отчетному	%	113	104,0	101	101	101	101	101	101
		исполнение областного бюджета по расходной части (в процентах от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета)	%	99	95	96	97	98	99	99	99
		отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета   к общему объему расходов областного бюджета	%	0,1	0,1	0,08	0,08	0,08	0,05	0,05	0,04
2.	Повышение эффективности бюджетных расходов и  качества управления региональными финансами	доля органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75%  от максимально возможной оценки, которую может получить орган исполнительной власти, в общем объеме органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств	%	59,4	59	59	59	59	59	59	59
		доля расходов областного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов в общем объеме расходов областного бюджета	%	34,9	85	95	95	95	95	95	96
		доля расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных  перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями области	%	-	-	-	100	100	100	100	100
3.	Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса	размещение на официальном сайте Департамента финансов области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  информации об областном бюджете и отчета об исполнении областного бюджета  в доступной для граждан форме в актуальном формате»	да = 1 нет = 0	0	1	1	1	1	1	1	1