Постановление Правительства Вологодской области от 14.03.2016 № 236

Приложение 5

к постановлению

Правительства области

от 14.03.2016 № 236

«Приложение 6

к подпрограмме 2

Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ)

государственными учреждениями области по подпрограмме 2

Наименование	Значение показателя объема услуги (работы)							Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наименование услуги и ее содержание:	организация и проведение областных спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий области
Показатель объема услуги (работы):	чел.
Основное мероприятие 2.1 «Подготовка спортивного резерва»	4 270	4 000	3 082	2 582	4 000	4 000	4 000	10 780,5	10 100,0	7 780,0	6 520,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0
Наименование услуги и ее содержание:	организация подготовки спортивных сборных команд области, обеспечение участия спортивных сборных команд области в спортивных соревнованиях (Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры, чемпионаты и кубки мира, чемпионаты и кубки Европы, чемпионаты России, иные  спортивные соревнования), в том числе проведение тренировочных мероприятий
Показатель объема услуги (работы):	чел.
Основное мероприятие 2.2 «Развитие спорта высших достижений»	769	769	769	769	769	769	769	49 696,2	37 862,2	34 832,5	30 735,1	60 425,60	60 425,60	60 425,60
Наименование услуги и ее содержание:	организация повышения квалификации тренеров, спортивных судей, специалистов в области физической культуры и спорта, в том числе организация проведения семинаров, конференций, форумов
Показатель объема услуги (работы):	чел.
Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование кадрового обеспечения»	250	250	250	250	300	300	300	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0»

Приложение 6

к постановлению

Правительства области

от 14.03.2016 № 236

«Приложение 1

к подпрограмме 3

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное	плановое
				2012 год (факт)	2013 год (план)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обеспечение исполнения органами исполнительной государственной власти области возложенных полномочий	выполнение планов деятельности органов исполнительной государственной власти области	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг автономными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта	выполнение государственного задания на оказание государственных услуг автономными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Укрепление материально-технической базы автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта	количество введенных объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта в эксплуатацию	Ед.	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		единовременная пропускная способность объектов, введенных в эксплуатацию (человек)	Чел.	-	-	-	50	50	89	89	89	89»

Приложение 7

к постановлению

Правительства области

от 14.03.2016 № 236

«Приложение 2

к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение подпрограммы 3

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)							Всего за 2014 - 2020 годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017  год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 3	«Обеспечение реализации государственной программы»	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	126 573,8	308 839,9	83 871,8	85 807,9	30 507,3	30 507,3	30 507,3	696 615,3
			собственные доходы областного бюджета	112 573,8	119 839,9	37 771,8	54 307,9	30 507,3	30 507,3	30 507,3	416 015,3
			субсидии федерального бюджета	14 000,0	189 000,0	46 100,0	31 500,0	0,0	0,0	0,0	280 600,0
Основное мероприятие 3.1	«Обеспечение деятельности Департамента физической культуры и спорта области»	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	10 875,5	10 296,5	5 773,6	10 773,6	9 217,9	9 217,9	9 217,9	65 372,9
			собственные доходы областного бюджета	10 875,5	10 296,5	5 773,6	10 773,6	9 217,9	9 217,9	9 217,9	65 372,9
Основное мероприятие 3.2	«Оказание государственных услуг и выполнение работ автономными учреждениями в сфере физической культуры и спорта»	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	26 410,4	29 480,6	16 998,2	25 239,1	20 889,4	20 889,4	20 889,4	160 796,5
			собственные доходы областного бюджета	26 410,4	29 480,6	16 998,2	25 239,1	20 889,4	20 889,4	20 889,4	160 796,5
3.2.1	оказание государственных услуг и выполнение работ автономным учреждением физической культуры и спорта Вологодской области «Спортивный комплекс «Витязь»	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	13 525,7	13 930,3	5 551,1	9 499,0	8 120,7	8 120,7	8 120,7	66 868,2
			собственные доходы областного бюджета	13 525,7	13 930,3	5 551,1	9 499,0	8 120,7	8 120,7	8 120,7	66 868,2
3.2.2	оказание государственных услуг и выполнение работ автономным учреждением физической культуры и спорта Вологодской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд области»	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	12 884,7	15 550,3	11 447,1	15 740,1	12 768,7	12 768,7	12 768,7	93 928,3
			собственные доходы областного бюджета	12 884,7	15 550,3	11 447,1	15 740,1	12 768,7	12 768,7	12 768,7	93 928,3
Основное мероприятие 3.3	«Укрепление материально-технической базы автономных учреждений»	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	89 287,9	269 062,8	61 100,0	49 795,2	400,0	400,0	400,0	470 445,9
			собственные доходы областного бюджета	75 287,9	80 062,8	15 000,0	18 295,2	400,0	400,0	400,0	189 845,9
			субсидии федерального бюджета	14 000,0	189 000,0	46 100,0	31 500,0	0,0	0,0	0,0	280 600,0
3.3.1	приобретение спортивного, хозяйственного и производствен- ного инвентаря и оборудования, прочих основных средств	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	700,0	1 569,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0	3 469,0
			собственные доходы областного бюджета	700,0	1 569,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0	3 469,0
3.3.2	строительство объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г. Великий Устюг»	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	86 397,0	265 857,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352 254,8
			собственные доходы областного бюджета	72 397,0	76 857,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149 254,8
			субсидии федерального бюджета	14 000,0	189 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203 000,0
3.3.3	выполнение проектно-изыскательских, землеустроитель-ных работ и осуществление функций технического заказчика по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта в вотчине Деда Мороза, г. Великий Устюг»	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	2 190,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 190,9
			собственные доходы областного бюджета	2 190,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 190,9
3.3.4	выполнение кадастровых работ по составлению межевого плана земельного участка для строительства и эксплуатации линейного объекта "Газопровод, линия интернет-телефония" для объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Великий Устюг"	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	0,0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3
			собственные доходы областного бюджета	0,0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3
3.3.5	выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление функций технического заказчика по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта в г. Великий Устюг»	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	0,0	1 600,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,7
			собственные доходы областного бюджета	0,0	1 600,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,7
3.3.6	строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта в г. Великий Устюг»	Департамент физической культуры и спорта области	всего, в том числе	0,0	0,0	61 100,0	49 795,2	0,0	0,0	0,0	110 895,2
			собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	15 000,0*	18 295,2*	0,0	0,0	0,0	33 295,2
			субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	46 100,0**	31 500,0	0,0	0,0	0,0	77 600,0