Постановление Правительства Вологодской области от 11.04.2016 № 327

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.04.2016 № 327

г. Вологда

О внесении изменения в постановление Правительства области

от 27 мая 2015 года № 439

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.       Внести в постановление Правительства области от 27 мая 2015 года № 439 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области» следующее изменение:

Методику оценки эффективности реализации государственной программы Вологодской области (далее - Методика) (приложение 4 к Порядку) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.       Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Абзац третий пункта 1.1, подпункт 2.4.2 пункта 2.4 Методики и приложение 1 к Методике применяются к правоотношениям по проведению оценки эффективности реализации государственных программ Вологодской области, начиная с оценки эффективности реализации государственных программ Вологодской области за 2016 год.

Губернатор области          О.А. Кувшинников

Приложение

к постановлению

Правительства области

от 11.04.2016 № 327

«Приложение 4

к Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(далее - Методика)

I. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации государственной программы Вологодской области (далее - государственная программа) проводится путем сопоставления степени достижения целей и решения задач государственной программы, подпрограмм государственной программы, реализация которых осуществлялась в отчетном году (далее - подпрограмма), с учетом степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов.

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом осуществляется на основании целевых показателей (индикаторов) (далее также – показатели, показатели (индикаторы)) достижения целей и решения задач государственной программы.

В случае воздействия неуправляемых факторов риска на целевые показатели (индикаторы) подпрограмм государственных программ, определенные в соответствии с Методикой определения целевых показателей (индикаторов) подпрограмм государственных программ, подверженных неуправляемым факторам риска, установления механизма корректировки плановых значений таких показателей при оценке эффективности реализации государственной программы Вологодской области (приложение 1 к настоящей Методике, далее – Методика определения целевых показателей), оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы осуществляется с учетом положений Методики определения целевых показателей (приложения 1 к настоящей Методике).

1.2. В целях применения настоящей Методики используются следующие термины:

индекс общей эффективности государственной программы, KPI, KPI’ (индекс общей эффективности государственной программы, скорректированный в соответствии с пунктом 2.5 раздела II настоящей Методики) – расчетный многофакторный показатель, посредством которого устанавливается степень эффективности реализации государственной программы Вологодской области в отчетном периоде;

среднегеометрическая оценка – метод оценки эффективности государственной программы (подпрограмм), основанный на применении к оцениваемым критериям среднегеометрической величины, для получения итогового результата;

коэффициент выполнения планового значения показателя – расчетный показатель, отражающий отклонение степени достижения цели и решения задач государственной программы (подпрограммы) от запланированного в отчетном периоде уровня, оцениваемый через соотношение фактического и планового значений показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы) в отчетном периоде;

коэффициент развития - расчетный показатель, отражающий динамику развития процесса или явления, характеризующийся посредством соотношения фактических значений целевого показателя (индикатора) государственной программы в отчетном году и году, предшествующем отчетному;

коэффициент использования средств, коэффициент экономности средств, коэффициент освоения средств областного бюджета – показатель, используемый для целей оценки эффективности использования средств и выявления экономии, характеризующийся посредством сопоставления объемов бюджетных ассигнований, утвержденных законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по государственной программе (подпрограмме) в отчетном году, и кассовых расходов по государственной программе (подпрограмме) в отчетном году;

коэффициент исполнения контрольных событий - расчетный показатель, отражающий степень реализации мероприятий подпрограмм в отчетном периоде, в основе которого заложены критерии полноты и соблюдения сроков исполнения;

отчетный период, отчетный год – год предшествующий текущему году.

1.3. Расчет индекса общей эффективности государственной программы производится с учетом критериев для учета показателей при расчете среднегеометрической оценки группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) (подпрограмм) (приложение 2 к настоящей Методике, далее - Критерии), определяющих статус показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы) (корректирующий, включаемый в расчет), а также методику расчета коэффициента выполнения планового значения показателя и коэффициента развития в зависимости от варианта совокупности плановых и фактических значений показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы).

1.4. Полученное значение KPI (KPI’) государственной программы подлежит округлению до тысячных (три цифры после запятой).

1.5. Оценка общей эффективности реализации государственной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений показателя KPI (KPI’):

Интерпретация значения показателя KPI (KPI’) уровень эффективности программы	Значения показателя KPI (KPI’)
высокий	от 1,000 до 1,200
средний	от 0,600 до 0,999
низкий	от 0,400 до 0,599

1.6. В случае если скорректированный индекс общей эффективности государственной программы выше 1,200 или ниже 0,400, то за итоговое значение указанного показателя принимаются 1,200 и 0,400 соответственно.

II. Порядок расчета индекса общей эффективности

государственной программы

2.1. Индекс общей эффективности государственной программы определяется по формуле:

                                                           f

KPI = а1 х СОГ ГП + а2 х SUMM (k m х СОГ ППm), где:

                                                         m=1

KPI – индекс общей эффективности государственной программы;

а1 – весовой коэффициент группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), принятый равным 0,5;

а2 – весовой коэффициент группы показателей подпрограмм, принятый равным 0,5;

f – количество подпрограмм;

k m – весовой коэффициент m–й подпрограммы;

СОГ ПП – среднегеометрическая оценка показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

СОГ ППm – среднегеометрическая оценка показателей m-й подпрограммы.

2.2. Весовой коэффициент m–й подпрограммы, рассчитываемый по формуле:

          1

k m = ---, где:

                    f

f – количество подпрограмм.

2.3. Среднегеометрическая оценка показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) рассчитывается по формуле:

                          ____________________________________

                         /                        ________________________

                       /                        /          ___________________   

СОГ ГП =     / КИ СОБ х n   /  n      / КВП i х KP i (или KP i), где:

                  V                       V   П  V

                                                           i=1

СОГ ГП – среднегеометрическая оценка показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

КИ СОБ – коэффициент использования средств областного бюджета по государственной программе в целом;

КВП i – коэффициент выполнения плана i-го показателя, включаемого в расчет коэффициентов выполнения планового значения показателей (индикаторов) государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике);

КР i - коэффициент развития i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

КР i – коэффициент развития i-го корректирующего показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

n – количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения планового значения показателей (индикаторов) государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике);

i – i-й показатель государственной программы (за исключением показателей подпрограмм).

2.3.1. Коэффициент использования средств областного бюджета по государственной программе рассчитывается по формуле:

а) при достижении плановых значений не менее 80% целевых показателей (индикаторов) государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) КИ СОБ рассчитывается в качестве коэффициента экономности средств областного бюджета по формуле:

                      СОБ план

КИ СОБ = --------------, где:

                      СОБ факт

КИ СОБ – коэффициент использования средств областного бюджета по государственной программе;

СОБ план – средства областного бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году, утвержденные законом области об областном бюджете (1).

СОБ факт – кассовое исполнение областного бюджета по государственной программе в отчетном году;

б) при достижении менее 80% целевых показателей (индикаторов) государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) КИ СОБ рассчитывается в качестве коэффициента освоения средств областного бюджета по формуле:

                     СОБ факт

КИ СОБ = -------------, где:

                     СОБ план

КИ СОБ – коэффициент использования средств областного бюджета по государственной программе;

СОБ план – средства областного бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году, утвержденные законом области об областном бюджете (1);

СОБ факт – кассовое исполнение областного бюджета по государственной программе в отчетном году.

(1) В случае неосвоения в отчетном финасовом году средств на реализацию государственной программы, полученных в виде безвозмездных поступлений менее чем за 2 месяца до окончания отчетного финансового года, при расчете коэффициента использования средств областного бюджета по государственной программе КИ СОБ значение показателя СОБ план уменьшается на сумму неосвоенных средств.

2.3.2. Значение коэффициента выполнения планового значения (КВП), включаемого в расчет показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), определяется в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) для вариантов показателей 7, 14, 21, а также вариантов показателей 6, 13, 20 при формулировке плановых значений показателя как «не менее»/«не более».

Значение коэффициента выполнения планового значения (КВП), включаемого в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике), показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) для вариантов показателей 6, 13, 20 при отсутствии формулировки плановых значений показателя как «не менее»/«не более», определяется по следующим формулам:

а) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя:

               x i факт

КВП i = -----------, где:

               x i план

КВП i – коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

x i факт – фактическое значение i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) за отчетный год;

x i план – плановое значение i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) на отчетный год;

б) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя:

                    x i факт

КВП i = 1 : -----------, где:

                    x i план

КВП i  – коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

X i факт – фактическое значение i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) за отчетный год;

X i план – плановое значение i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) на отчетный год.

2.3.3. Коэффициент развития (КР i), характеризующий динамику включаемого в расчет показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), определяется в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) для вариантов показателей 11, 12, 18, 19, 21, 23.

Значение коэффициента развития (КР i), характеризующего динамику включаемого в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), для вариантов показателей 13, 15 определяется по следующим формулам:

а) если результатом изменения показателя в отчетном году по сравнению с предыдущим годом является получение фактического значения показателя, которое должно быть больше или равно значению показателя предыдущего года:

             x ir факт

КP i = -------------, где:

            x ir-1 факт

КР i – коэффициент развития i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

x ir факт – фактическое значение i-го показателя государственной программы за отчетный год;

x ir-1 факт – фактическое значение i-го показателя государственной программы в году, предшествующем отчетному;

r – отчетный год;

(r-1) – год, предшествующий отчетному;

б) если результатом изменения показателя в отчетном году по сравнению с предыдущим годом является получение фактического значения показателя, которое должно быть меньше значения показателя предыдущего года:

                   x ir факт

КP i = 1 : --------------, где:

                  x ir-1 факт

КР i _- коэффициент развития i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

x ir факт - фактическое значение i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) за отчетный год;

x ir-1 факт - фактическое значение i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) в году, предшествующем отчетному;

r - отчетный год;

(r-1) - год, предшествующий отчетному.

2.3.4. В случае если при расчете коэффициента выполнения планового значения, включаемого в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) или коэффициента развития такого показателя, результатом является отрицательное число, то коэффициент выполнения планового значения и коэффициент развития указанных показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) рассчитываются по следующим формулам:

а) если полученный результат является положительным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

                   g               v

              SUMM КВП i

                 i=1

КВП i = ------------------;

                       g

                 h            v

            SUMM КP i

               i=1

КP i = ------------------, где:

                    h

КВП i – коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

КР i – коэффициент развития i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

         v

КВП i – неотрицательный коэффициент выполнения планового значения i-го показателя, включаемого в расчет коэффициента выполнения плана, государственной программы, имеющий значение e1;

        v

КР i – неотрицательный коэффициент развития i-го показателя, включаемого в расчет коэффициента развития, государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), имеющий значение e1;

g – количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана показателей с неотрицательным коэффициентом выполнения планового значения, имеющим значение e1;

h – количество включаемых в расчет коэффициентов развития показателей с неотрицательным коэффициентом развития, имеющим значение e1;

i – i-й показатель государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

б) если полученный результат является отрицательным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

                   l               E

              SUMM КВП i

                 i=1

КВП i = ------------------;

                          l

                 p            E

            SUMM КP i

               i=1

КP i = ------------------, где:

                      p

КВП i – коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

КР i – коэффициент развития i-го показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

         E

КВП i – неотрицательный коэффициент выполнения планового значения i-го показателя, включаемого в расчет коэффициента выполнения плана, государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), имеющий значение <1;

        E

КР i – неотрицательный коэффициент развития i-го показателя, включаемого в расчет коэффициента развития, государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), имеющий значение <1;

l – количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана показателей с неотрицательным коэффициентом выполнения планового значения, имеющим значение <1;

p - количество показателей с неотрицательным коэффициентом развития, имеющим значение <1;

i - i-й показатель государственной программы (за исключением показателей подпрограмм).

в) в случае если какая либо из переменных «g», «h», «l», «p», обозначенных в подпунктах «а», «б» настоящего подпункта, равны нулю, то значение коэффициента выполнения плана (значение коэффициента развития) i-го показателя государственной программы принимаются равными 1.

2.3.5. В случае если в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) один или несколько показателей в отчетном году являются корректирующими KPI государственной программы в части коэффициента развития показателя (варианты показателей 14, 16, 20, 22 Критериев (приложение 2 к настоящей Методике)), то указанная корректировка производится по следующему алгоритму:

а) находится среднее значение включаемых в расчет показателей государственной программы по формуле:

                 x            A

            SUMM KP i

               i=1

KP i = --------------------, где:

                      x

КР i _- коэффициент развития i-го корректирующего показателя государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

       A

КР i _- коэффициент развития i-го показателя, включаемого в расчет коэффициента развития, государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

x – количество показателей, включаемых в расчет коэффициентов развития;

i - i-й показатель государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

б) среднегеометрическая оценка показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) рассчитывается с учетом скорректированных коэффициентов развития показателей, включаемых в расчет коэффициентов развития.

2.4. Среднегеометрическая оценка показателей подпрограммы рассчитывается по формуле:

                                _________________________________

                               /                                           ___________

                              /                                           / z   

 СОГ ГП m = 3    /  КИ СОБ m х КС m х  z    /  П   КВП i m, где:

                         V                                         V   i=1    

СОГ ПП m – среднегеометрическая оценка показателей m-й подпрограммы;

КИ СОБ m – коэффициент использования средств областного бюджета по m-й подпрограмме;

КС m – коэффициент исполнения контрольных событий по m-й подпрограмме, рассчитываемый как отношение количества исполненных без нарушения срока контрольных событий к общему количеству контрольных событий, запланированных на отчетный период в комплексном плане действий по реализации государственной программы.

При нарушении срока наступления контрольного события, вызванного воздействием неуправляемых факторов риска (в значении, установленном пунктом 2 Методики определения целевых показателей (приложение 1 к настоящей Методике), указанное контрольное событие отмечается как не наступившее в срок в отчетном периоде по причине воздействия факторов риска и не учитывается при оценке эффективности государственной программы как не наступившее в срок;

КВП i m – коэффициент выполнения плана j-го показателя m–й подпрограммы;

z – количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана в соответствии с приложением 2 к настоящей Методике целевых показателей (индикаторов) m-й подпрограммы;

j – j-й показатель подпрограммы государственной программы.

2.4.1. Коэффициент использования средств областного бюджета по подпрограммам государственной программы рассчитывается по формуле:

а) при достижении плановых значений не менее 80% целевых показателей (индикаторов) m-й подпрограммы государственной программы КИ СОБ m рассчитывается в качестве коэффициента экономности средств областного бюджета:

                         СОБ план m

КИ СОБ m = ----------------, где:

                         СОБ факт m

КИ СОБ m – коэффициент использования средств областного бюджета по m-й подпрограмме государственной программы;

СОБ план m – средства областного бюджета на реализацию m-й подпрограммы в отчетном году, утвержденные законом области об областном бюджете (2);

СОБ факт m – кассовое исполнение областного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году;

б) при достижении менее 80% целевых показателей (индикаторов) m-й подпрограммы государственной программы КИ СОБ m рассчитывается в качестве коэффициента освоения средств областного бюджета по формуле:

                        СОБ факт m

КИ СОБ m= ----------------, где:

                        СОБ план m

КИ СОБ m – коэффициент использования средств областного бюджета по m-й подпрограмме государственной программы;

СОБ план  m – средства областного бюджета на реализацию m-й подпрограммы в отчетном году, утвержденные законом области об областном бюджете (2);

СОБ факт m – кассовое исполнение областного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году.

(2) В случае неосвоения в отчетном финасовом году средств на реализацию подпрограммы государственной программы, полученных в виде безвозмездных поступлений менее чем за 2 месяца до окончания отчетного финансового года, при расчете коэффициента использования средств областного бюджета по продпрограмме  государственной программы КИ СОБ m значение показателя СОБ план m уменьшается на сумму неосвоенных средств.

2.4.2. Значение коэффициента выполнения планового значения (КВП), включаемого в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателя подпрограммы, рассчитывается посредством скорректированных в соответствии с Методикой определения целевых показателей (приложение 1 к настоящей Методике), установленных на отчетный год, если указанные показатели включены в перечень показателей подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска.

2.4.3. Значение коэффициента выполнения планового значения (КВП), включаемого в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателя подпрограммы, определяется в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) для вариантов показателей 7, 14, 21, а также вариантов показателей 6, 13, 20 при формулировке плановых значений показателя как «не менее»/«не более».

Значение коэффициента выполнения планового значения (КВП), включаемого в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателя подпрограммы, для вариантов показателей 6, 13, 20 при отсутствии формулировки плановых значений показателя как «не менее»/«не более» определяется по следующим формулам:

а) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя подпрограммы, которое должно быть равно или больше планового значения показателя:

                   x jm факт

КВП j m = -------------, где:

                   x jm план

КВП jm – коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

x jm факт – фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

x jm план – плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год;

б) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя подпрограммы, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя:

                        x jm факт

КВП j m = 1 : -------------, где:

                        x jm план

КВП j m – коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

X j m факт – фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

X j m план – плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год.

1.1.1.  В случае если при расчете коэффициента выполнения планового значения, включаемого в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателя подпрограммы, результатом является отрицательное число, то коэффициент выполнения планового значения указанного показателя рассчитывается по следующим формулам:

а) если полученный результат является положительным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

                        g                v

                   SUM КВП j m

                      i=1

КВП  j m = --------------------, где:

                               g

КВП j m – коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

                 v

КВП j m  – неотрицательный коэффициент выполнения планового значения j-го показателя, включаемого в расчет коэффициента выполнения плана, m-й подпрограммы, имеющий значение e1;

g – количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана показателей с неотрицательным коэффициентом выполнения планового значения, имеющим значение e1;

б) если полученный результат является отрицательным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

                       l                  E

                   SUM КВП j m

                      i=1

КВП  j m = --------------------, где:

                               l

КВП j m – коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

                  E

КВП j m – неотрицательный коэффициент выполнения планового значения j-го показателя, включаемого в расчет коэффициента выполнения плана, m-й подпрограммы, имеющий значение <1;

l – количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана показателей с неотрицательным коэффициентом выполнения планового значения, имеющим значение <1;

в) в случае если какая либо из переменных «g» и «l», обозначенных в подпунктах «а», «б» настоящего пункта, равны нулю, то значение коэффициента выполнения плана j-го показателя государственной программы принимаются равными 1.

2.5. В случае если в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) один или несколько показателей в отчетном году являются корректирующими KPI государственной программы в части коэффициента выполнения планового значения, включаемого в расчет показателя, то указанная корректировка производится по следующему алгоритму:

а) корректирующий показатель не включается в расчет среднегеометрической оценки показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) (подпрограммы) при расчете коэффициента выполнения планового значения;

б) находится среднее значение коэффициентов выполнения плана, включаемых в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) (подпрограммы), с учетом весовых коэффициентов по следующим формулам:

для группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм государственной программы):

                                    _________

           _                     /  n   

K i = а1 х n      /   П   КВП i,

                              V   i=1

для группы показателей подпрограмм государственной программы:

                                           _________

_                                        / zm   

K j m = а2 х k m х zm       /   П   КВП jm, где:

                                     V   j=1

__

K i – i-й корректирующий показатель группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм государственной программы);

__

K j m – j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

i – i-й показатель государственной программы (за исключением показателей подпрограмм государственной программы);

jm – j-й показатель m-й подпрограммы;

КВП i – коэффициент выполнения плана i-го показателя, включаемого в расчет коэффициентов выполнения плана, государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

КВП j m – коэффициент выполнения плана j-го показателя, включаемого в расчет коэффициентов выполнения плана m-й подпрограммы;

n – количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) целевых показателей (индикаторов) государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

zm – количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) целевых показателей (индикаторов) m-й подпрограммы;

а1 – весовой коэффициент группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), принимаемый равным 0,5;

а2 – весовой коэффициент группы показателей подпрограмм, принимаемый равным 0,5;

k m – весовой коэффициент m–й подпрограммы;

в) в случае если среднее значение коэффициентов выполнения плана, включаемых в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) (подпрограммы), невозможно рассчитать по причине отсутствия фактических значений показателей или их равенству нулю, то среднее значение коэффициентов выполнения плана находится по следующим формулам:

для группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм государственной программы):

__

K i = а1;

для группы показателей подпрограмм государственной программы:

__

K jm = а2 х k m, где:

__

K i – i-й корректирующий показатель группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм государственной программы);

___{__}

K jm – j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

а1 – весовой коэффициент группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) , принимаемый равным 0,5;

а2 – весовой коэффициент группы показателей подпрограмм, принимаемый равным 0,5;

k m – весовой коэффициент m–й подпрограммы.

г) значение KPI государственной программы с учетом корректировки по показателям равным нулю при расчете коэффициента выполнения плана (KPI') определяется:

в случае если полученное фактическое значение показателя в отчетном году является результатом недостижения планового значения показателя на отчетный год, по формуле:

                      _                  s     __

KPI' = KPI - (K i * T + SUMM K jm);

                                        jm=1

в случае если полученное фактическое значение показателя в отчетном году является результатом достижения планового значения показателя на отчетный год, по формуле:

                                         s       __

KPI' = KPI + (K i * T + SUMM K jm), где:

                                      jm=1

KPI' – индекс общей эффективности государственной программы с учетом корректировки;

KPI – индекс общей эффективности государственной программы;

__

K i – i-й корректирующий показатель группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

__

K jm – j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

jm – j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

T – количество корректирующих показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) равных нулю при расчете коэффициентов выполнения плана;

S – количество корректирующих показателей подпрограмм равных нулю при расчете коэффициентов выполнения плана.

д) значение KPI государственной программы с учетом корректировки на показатели с отсутствующими фактическими значениями при расчете коэффициента выполнения плана (KPI’) определяется по формуле:

                                           A    __

KPI' = KPI + (K i * Y + SUMM K jm), где

                                         jm=1

KPI' – индекс общей эффективности государственной программы с учетом корректировки;

KPI – индекс общей эффективности государственной программы;

__

K i – i-й корректирующий показатель группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

Y – количество корректирующих показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) с отсутствующими фактическими значениями при расчете коэффициентов выполнения плана;

__

K jm – j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

jm – j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

A – количество корректирующих при расчете коэффициентов выполнения плана показателей подпрограмм с отсутствующими фактическими значениями.

Приложение 1

к Методике

Методика

определения целевых показателей (индикаторов) подпрограмм государственных программ, подверженных неуправляемым факторам риска, установления механизма корректировки плановых значений

таких показателей при оценке эффективности реализации

государственной программы Вологодской области.

 (далее также – Методика, Методика определения целевых показателей)

1. Целью настоящей Методики является определение целевых показателей (индикаторов) (далее также - показатели) подпрограмм государственных программ Вологодской области (далее - подпрограммы), подверженных неуправляемым факторам риска, не позволяющим в полной мере достигнуть плановых значений указанных показателей вследствие объективных причин, а также установление механизма корректировки плановых значений таких показателей при воздействии неуправляемых факторов риска, при расчете оценки эффективности государственной программы Вологодской области.

2. В целях применения настоящей Методики используются следующие понятия:

неуправляемые факторы риска (далее – факторы риска) - условия, на которые орган исполнительной государственной власти области не может влиять, но должен учитывать, поскольку данные условия существенно влияют на результат и сроки реализации подпрограммы;

риск - вероятность воздействия на процесс реализации мероприятий государственной программы финансовых и социально-экономических факторов, не позволяющих в полной мере достигнуть плановые значения показателей подпрограмм в отчетном году;

коэффициент риска – показатель, корректирующий плановые значения показателей подпрограмм на величину допустимого отклонения показателя от запланированного значения в отчетном году, принимаемый равным 0,2.

3. Предложения по перечню показателей подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, формируются ответственным исполнителем государственной программы, по согласованию с заинтересованными соисполнителями государственной программы и исполнителями мероприятий государственных программ.

4. Представление предложений, указанных в пункте 3 настоящей Методики, а также рассмотрение и утверждение Комиссией перечня показателей подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, осуществляется в соответствии с Порядком рассмотрения государственных программ Вологодской области, непрограммных направлений деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Губернатора области от 6 августа 2015 года № 512 «Об отдельных вопросах по разработке и реализации государственных программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных расходов».

5. Корректировка плановых значений показателей подпрограмм, включенных в перечень показателей подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, с учетом коэффициента риска в целях оценки эффективности реализации государственных программ Вологодской области осуществляется по следующим формулам:

для показателей, тенденцией развития которых является увеличение значений:

x j m план' = x j m план' - x j m план х 0,2,