Постановление Правительства Вологодской области от 23.05.2016 № 449

Приложение 9

к Программе

ПОДПРОГРАММА 5

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»

(далее – подпрограмма 5)

Паспорт подпрограммы 5

Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Исполнители	- -	Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области Комитет градостроительства и архитектуры области
Цель подпрограммы 5		- обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области, государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика» и бюджетного учреждения жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» в ходе реализации мероприятий Программы
Задачи подпрограммы 5		- обеспечение надлежащего исполнения Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства области возложенных полномочий; обеспечение выполнения государственных заданий бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» в сфере жилищно-коммунального хозяйства области; обеспечение надлежащего исполнения Комитетом градостроительства и архитектуры области возложенных функций и полномочий; обеспечение надлежащего исполнения государственным казенным учреждением Вологодской области «Служба единого заказчика» возложенных полномочий
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 Сроки реализации подпрограммы 5		- выполнение плана деятельности Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области на год, %; выполнение государственных заданий бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» на год, %; выполнение плана деятельности Комитета градостроительства и архитектуры области на год, %; выполнение плана деятельности государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика» на год, % - 2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета	-	- объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 761 072,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 105 666,5 тыс. рублей; 2015 год – 103 671,6 тыс. рублей; 2016 год – 92 793,5 тыс. рублей; 2017 год – 79 701,6 тыс. рублей; 2018 год – 117 290,2 тыс. рублей; 2019 год – 125 979,0 тыс. рублей; 2020 год – 135 970,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5		- за период с 2014 по 2020 год планируется достижение следующих результатов: выполнение плана деятельности работы Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области на 100% ежегодно; выполнение государственных заданий бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» в полном объеме (100%) ежегодно; выполнение плана деятельности работы Комитета градостроительства и архитектуры области на 100% ежегодно; выполнение плана деятельности государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика» на 100% ежегодно

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, основные

проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Сферой реализации подпрограммы 5 является осуществление регулирования жилищных отношений на территории области (за исключением регионального государственного жилищного надзора), развитие отрасли строительства на территории области, реформирование и устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства на территории области, регулирование градостроительной деятельности и своевременное обеспечение муниципальных образований области документами территориального планирования и градостроительного зонирования.

Прогноз реализации подпрограммы 5 предполагает дальнейшее развитие строительного комплекса области, в том числе стимулирование жилищного строительства в муниципальных образованиях области в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, совершенствование жилищных отношений на территории области, дальнейшее устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства на территории области, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение Программы, и достижение предусмотренных в подпрограмме 5 показателей.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает проведение консультативно-справочной работы (информационное обеспечение), разъяснение положений государственной программы в рамках Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации.

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации

подпрограммы 5

Целью реализации мероприятий подпрограммы 5 является обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области, государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика» и бюджетного учреждения жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» в ходе реализации мероприятий государственной программы.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение надлежащего исполнения Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства области возложенных полномочий;

обеспечение выполнения государственных заданий бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» в сфере жилищно-коммунального хозяйства области;

обеспечение надлежащего исполнения Комитетом градостроительства и архитектуры области возложенных функций и полномочий;

обеспечение надлежащего исполнения государственным казенным учреждением Вологодской области «Служба единого заказчика» возложенных полномочий.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 5 приведены в приложении 1 к подпрограмме 5.

Сведения о порядке сбора информации и методика расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 5 приведена в приложении 2 к подпрограмме 5.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5:

выполнение плана деятельности Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области на 100% ежегодно;

выполнение государственных услуг бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз», запланированных государственным заданием на год;

выполнение плана деятельности Комитетом градостроительства и архитектуры области на 100% ежегодно;

выполнение плана деятельности государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика» на 100% ежегодно.

Сроки реализации подпрограммы 5: 2014 - 2020 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области».

Целью мероприятия является совершенствование управления реализацией Программы, организация взаимодействия органов исполнительной государственной власти области с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных районов области для обеспечения государственной поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов мероприятий, предусмотренных Программой.

В рамках указанного мероприятия планируется финансирование расходов на выполнение функций Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства области за счет средств, предусмотренных в областном бюджете.

Основное мероприятие 2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в рамках реализации государственной программы»

Целями реализации мероприятия являются повышение доступности и качества оказания государственных услуг бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также развитие материально-технической базы указанного учреждения, в том числе за счет более активного привлечения средств внебюджетных источников.

В рамках мероприятия предусматривается выделение субсидии за счет средств областного бюджета подведомственному бюджетному учреждению жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» на выполнение государственных заданий в рамках уставной деятельности.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» приведен в приложении 3 к подпрограмме 5.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности Комитета градостроительства и архитектуры области».

Целью мероприятия является исполнение Комитетом градостроительства и архитектуры области возложенных полномочий для эффективной реализации государственной программы и оказание помощи органам местного самоуправления муниципальных образований области при подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

В рамках мероприятия планируется финансирование расходов на выполнение функций и полномочий Комитета градостроительства и архитектуры области и выделение субсидии за счет средств областного бюджета органам местного самоуправления муниципальных образований области на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика».

Целью мероприятия является обеспечение реализации функций учредителя по организации строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части осуществления строительного контроля.

В рамках мероприятия планируется финансирование расходов на обеспечение функций учредителя за счет средств, предусмотренных в областном бюджете.

Взаимосвязь между основными мероприятиями подпрограммы 5 и целевыми показателями с их финансовым обеспечением с разбивкой по годам реализации и источникам приведена в приложение 4 к подпрограмме 5.

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 5 осуществляется за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 761 072,4 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 5 государственной программы представлены в приложении 5 к подпрограмме 5.

Приложение 1

к подпрограмме 5

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 5

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование индикаторов (показателей)	Единицы измерения	Значения показателей
				2012 год (факт)	2013 год (оценка)	прогноз
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обеспечение надлежащего исполнения Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства области возложенных полномочий	выполнение плана деятельности Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области на год	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» в сфере жилищно-коммунального хозяйства области	выполнение государственных заданий бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Обеспечение надлежащего исполнения Комитетом градостроительства и архитектуры области возложенных функций и полномочий	выполнение плана деятельности Комитетом градостроительства и архитектуры области на год	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Обеспечение надлежащего исполнения функций учредителя государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика»	обеспечение реализации функций учредителя казенным учреждением Вологодской области «Служба единого заказчика»	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

 Приложение 2

 к подпрограмме 5

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 5

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области на год	%	доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области на год	ежегодно показатель на дату		количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области в отчетном году, единиц (Кф)	2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность	-	1	Департамент строительства и ЖКХ области
						количество мероприятий, предусмотренных планом работы Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области в отчетном году, единиц (Кп)	2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность	-	1	Департамент строительства и ЖКХ области
2.	Доля государственных услуг, оказанных бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз»	%	доля государственных услуг, оказанных бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз»	ежегодно показатель на дату		количество фактически оказанных государственных услуг, предусмотренных государственным заданием на год, единиц (Кфг)	2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность	-	1	Департамент строительства и ЖКХ области
						объем государственных услуг, предусмотренных государственным заданием на год, единиц (Кгг)		-	1	Департамент строительства и ЖКХ области
3.	Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Комитета градостроительства и архитектуры области на год	%	доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Комитета градостроительства и архитектуры области на год	ежегодно показатель на дату		количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Комитета градостроительства и архитектуры области в отчетном году, единиц (Кф)	2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность	-	сплошное наблюдение	Комитет градостроительства и архитектуры области
						количество мероприятий, предусмотренных планом работы Главного управления архитектуры и градостроительства области в отчетном году, единиц (Кп)	2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность	-	сплошное наблюдение	Комитет градостроительства и архитектуры области
4.	Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика»	%	доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика» на год	ежегодно показатель на дату		количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика» в отчетном году, единиц (Кф)	2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность	-	1	Департамент строительства и ЖКХ области
						количество мероприятий, предусмотренных планом работы государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика» в отчетном году, единиц (Кп)	2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность	-	1	Департамент строительства и ЖКХ области

Приложение 3

к подпрограмме 5

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» по подпрограмме 5

Наименование	Значение показателя объема услуги							Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наименование услуги и ее содержание:	1. Эксплуатация, содержание и ремонт государственного жилищного фонда области
Показатель объема услуги:	Количество объектов жилищного фонда области, единиц
	840	1020	0	0	0	0	0	13 629,49	15675,36	0	0	0	0	0
Наименование услуги и ее содержание:	2. Обеспечение создания (накопления, хранения, учета и восполнения) и выпуска областного резерва материальных ресурсов
Показатель объема услуги:	Количество материально-технических ресурсов и оборудования, единиц наименований
	56	56	0	0	0	0	0	6 262,10	8620,11	0	0	0	0	0
Наименование услуги и ее содержание:	3. Управление, распоряжение государственным жилищным фондом области, ведение сводного учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из государственного жилищного фонда области
Показатель объема услуги:	Количество граждан, принятых на учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из государственного жилищного фонда области, человек
	500	500	0	0	0	0	0	9 046,03	4327,82	0	0	0	0	0
Наименование услуги и ее содержание:	4. Осуществление ежедневного мониторинга функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства области, ведение автоматизированной системы «Реестр жилищного фонда, находящегося на территории области»
Показатель объема услуги:	Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства области, единиц
	14780	14780	0	0	0	0	0	16 117,48	16551,91	0	0	0	0	0
Наименование услуги и ее содержание:	5. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Показатель объема услуги:	Эксплуатируемая площадь, всего, тысяча квадратных метров
			83,35	85,80	87,95	90,00	92,53			38407,70	18809,40	57917,20	66606,0	76597,00

Приложение 4

к подпрограмме 5

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с показателями подпрограммы	Годы реализации и источник финансового обеспечения*
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области (далее ДСиЖКХ)	выполнение плана деятельности работы Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области на 100% ежегодно	выполнение плана деятельности Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области на год	1	1	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 2 Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в рамках реализации государственной программы	ДС и ЖКХ области	выполнение государственных заданий бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области «Вологдаоблжилкомхоз» в полном объеме (100%) ежегодно	выполнение государственных заданий бюджетным учреждением жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области	1	1	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности Комитета градостроительства и архитектуры области	Комитет градостроительства и архитектуры области	выполнение плана деятельности работы Комитета градостроительства и архитектуры области на 100% ежегодно	выполнение плана деятельности Комитетом градостроительства и архитектуры области на год	1	1	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 4 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика	ДС и ЖКХ области	выполнение плана деятельности государственного казенного учреждения Вологодской области «Служба единого заказчика» на 100% ежегодно	обеспечение реализации функций учредителя казенным учреждением Вологодской области «Служба единого заказчика»	1	1	1	1	1	1	1