Постановление Правительства Вологодской области от 27.05.2015 № 439

* Заполняется в соответствии с законом области об областном бюджете на отчетный год и плановый период.

Руководитель ОИГВО – ответственного исполнителя государственной программы _______________ (Ф.И.О.)

Согласовано

Руководитель Департамента финансов области

___________________ (Ф.И.О.) «___» ____________ года

Таблица 22

Форма

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области,

бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

государственной программы области

(тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год*	Фактические расходы за отчетный год**	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа		всего
		областной бюджет (собственные доходы)
		федеральный бюджет
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета
		бюджеты муниципальных образований области
		государственные внебюджетные фонды
		физические и юридические лица
Подпрограмма 1		всего
		областной бюджет (собственные доходы)
		федеральный бюджет
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета
		бюджеты муниципальных образований области
		государственные внебюджетные фонды
		физические и юридические лица
Основное мероприятие 1.1		всего
		областной бюджет (собственные доходы)
		федеральный бюджет
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета
		бюджеты муниципальных образований области
		государственные внебюджетные фонды
		физические и юридические лица
Мероприятие		всего
		областной бюджет (собственные доходы)
		федеральный бюджет
		в т.ч. средства, относящиеся к доходам областного бюджета
		бюджеты муниципальных образований области
		государственные внебюджетные фонды
		физические и юридические лица
…

* В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31 декабря отчетного года - собственные доходы областного бюджета и относящиеся к доходам областного бюджета средства федерального бюджета; в соответствии с соглашениями,

заключенными в сфере реализации государственной программы, – иные средства федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

** Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Таблица 23

Форма

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ)

государственными учреждениями по государственной программе

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы) (тыс. руб.)
	план на 1 января отчетного года	план на 31 декабря отчетного года	факт	на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги, ед. изм.:
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
...
Итого по государственной программе	х	х	х
в том числе:	х	х	х
Подпрограмма 1	х	х	х
Подпрограмма 2	х	х	х
…	х	х	х

Таблица 23-ДФ

Форма

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета

на выполнение государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ)

государственными учреждениями по государственной программе

в разрезе подпрограмм государственной программы

Наименование подпрограммы	Расходы областного бюджета на оказание государственных услуг (работ) (тыс. руб.)
	на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4
Итого по государственной программе
в том числе:
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
…

Руководитель ОИГВО – ответственного исполнителя государственной программы _______________ (Ф.И.О.)

Согласовано

Руководитель Департамента финансов области

___________________ (Ф.И.О.)

«___» ____________ года

Приложение 4

к Порядку

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 11.04.2016 № 327; от 11.07.2016 № 600;

от 22.08.2016 № 760; от 21.11.2016 № 1039)

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(далее - Методика)

I. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации государственной программы Вологодской области (далее - государственная программа) проводится путем сопоставления степени достижения целей и решения задач государственной программы, подпрограмм государственной программы (далее - подпрограмма), запланированных к реализации в отчетном году, с учетом степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов.

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом, подпрограмм в частности, осуществляется на основании целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач государственной программы, подпрограмм (далее соответственно – показатели государственных программ, показатели подпрограмм).

В случае воздействия неуправляемых факторов риска на показатели подпрограмм, определенные в соответствии с Методикой определения целевых показателей (индикаторов) государственных программ, в том числе подпрограмм государственных программ, подверженных неуправляемым факторам риска, установления механизма корректировки плановых значений таких показателей при оценке эффективности реализации государственной программы Вологодской области (приложение 1 к настоящей Методике, далее - Методика определения целевых показателей), оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы осуществляется с учетом положений Методики определения целевых показателей (приложение 1 к настоящей Методике).

1.2. В целях применения настоящей Методики используются следующие термины:

запланированная к реализации государственная программа – государственная программа, по подпрограммам которой в соответствии с комплексным планом действий по реализации государственной программы на отчетный год запланированы контрольные события;

индекс общей эффективности государственной программы, KPI - расчетный многофакторный показатель, посредством которого устанавливается степень эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде;

среднегеометрическая оценка - метод оценки эффективности государственной программы (подпрограмм), основанный на применении к оцениваемым критериям среднегеометрической величины, для получения итогового результата;

коэффициент выполнения планового значения показателя - расчетный показатель, характеризующий отклонение степени достижения цели и решения задач государственной программы (подпрограммы) от запланированного в отчетном периоде уровня, оцениваемый через соотношение фактического и планового значений показателя государственной программы (подпрограммы) в отчетном периоде, рассчитываемый в соответствии с критериями для учета показателей государственной программы (подпрограмм) при оценке эффективности государственной программы (приложение 2 к настоящей Методике, далее - Критерии);

коэффициент развития - расчетный показатель, отражающий динамику развития процесса или явления, характеризующийся посредством соотношения фактических значений показателя  государственной программы в отчетном году и году, предшествующем отчетному, рассчитываемый в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике);

коэффициент использования средств - показатель, используемый для целей оценки эффективности использования средств и выявления экономии, характеризующийся посредством сопоставления объемов бюджетных ассигнований, направленных на реализацию государственной программы (подпрограммы) в отчетном году, и кассовых расходов по государственной программе (подпрограмме) в отчетном году;

сумма экономии средств областного бюджета – сумма средств, включающая в себя экономию фонда оплаты труда, экономию вследствие осуществления конкурсных процедур по размещению государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, экономию вследствие отмены, признания конкурса несостоявшимся в ходе осуществления процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) либо неисполнения заключенного гражданско-правового договора по вине поставщика (подрядчика, исполнителя), а также экономию вследствие сокращения потребности в государственном обеспечении органов исполнительной государственной власти области и предоставлении мер государственной поддержки, в том числе в соответствии с публичными нормативными обязательствами;

коэффициент исполнения контрольных событий - расчетный показатель, отражающий степень реализации мероприятий подпрограмм в отчетном периоде, в основе которого заложены критерии полноты и соблюдения сроков реализации;

отчетный период, отчетный год – год, предшествующий году, в котором проводится оценка эффективности реализации государственной программы.

1.3. Полученное значение KPI государственной программы подлежит округлению до тысячной доли числа (три цифры после запятой).

1.4. Оценка общей эффективности реализации государственной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений показателя KPI:

Интерпретация значения показателя KPI-уровень эффективности программы	Значения показателя KPI
высокий	1,000 и более
средний	от 0,900 до 0,999
низкий	менее 0,899

II. Порядок расчета индекса общей

эффективности государственной программы

2.1.          Расчет индекса общей эффективности государственной программы производится посредством среднегеометрической оценки параметров государственной программы и среднегеометрической оценки основных параметров подпрограмм, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела.

2.2.          Параметрами государственной программы, оцениваемыми при проведении среднегеометрической оценки в соответствии с настоящей Методикой (далее – среднегеометрическая оценка государственной программы), являются:

показатели государственной программы;

объем финансовых ресурсов, необходимый для достижения целей государственной программы.

Параметрами подпрограмм, оцениваемыми при проведении среднегеометрической оценки в соответствии с настоящей Методикой (далее – среднегеометрическая оценка подпрограммы), являются:

показатели подпрограмм;

объем финансовых ресурсов, необходимый для достижения целей подпрограмм;

контрольные события подпрограмм, запланированные к наступлению в отчетном году в соответствии с комплексным планом действий по реализации государственной программы.

2.3.          Индекс общей эффективности государственной программы определяется по формуле:

                                                           f

KPI = a1 х СОГ ГП + a2 х SUMM (km х СОГ ПП m), где: 

                                               m=1

KPI - индекс общей эффективности государственной программы;

а1 - весовой коэффициент параметров государственной программы, принятый равным 0,5;

а2 - весовой коэффициент параметров подпрограмм, принятый равным 0,5;

f - количество подпрограмм, запланированных к реализации в отчетном году;

km - весовой коэффициент m-й подпрограммы, запланированной к реализации в отчетном году (далее - m-я подпрограмма);

СОГ ГП - среднегеометрическая оценка параметров государственной программы;

СОГ ГП m - среднегеометрическая оценка параметров m-й подпрограммы.

2.4.          Весовой коэффициент m-й подпрограммы рассчитывается по формуле: