Постановление администрации муниципального образования муниципального района "Печора" от 15.07.2015 № 729

<1> Статус: подлежит включению в форму мониторинга реализации муниципальной программы

Таблица 9

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа
1	Показатель (индикатор)
...	...
	Подпрограмма муниципальной программы
...	Задача 1
	Показатель (индикатор)
	...
	Задача 2
	Показатель (индикатор)
...	...

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

    Руководитель Ответственного исполнителя по Программе    ____________________ ______________________

                                                                                                                                                                                                             подпись                                                       Ф.И.О.               

    Исполнитель _____________________ _______________________

                                                                            подпись                                                       Ф.И.О.              

    Контактный номер телефона:

Таблица 10

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на __________________________________

Наименование муниципальной программы ________________________________

Ответственный исполнитель _____________________________________________

N п/п	Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия	Суть изменений (краткое изложение)

Таблица 11

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Значение показателя объема услуги		Расходы бюджета МО МР «Печора» на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)
	План	Факт	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 1 января года следующего за отчетным	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:______________________	x	x
Показатель объема услуги:			x	x	x
...			x	x	x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: ____________________	x	x
Показатель объема услуги:			x	x	x
...			x	x	x

    Руководитель Ответственного исполнителя по Программе    ____________________ ______________________

                                                                                                                                                                                                             подпись                                                       Ф.И.О.              

    Исполнитель _____________________ _______________________

                                                                            подпись                                                       Ф.И.О.               

Таблица 12

Форма мониторинга

реализации муниципальной программы (квартальная, годовая)

Наименование муниципальной программы: __________________

отчетный период _______     20____ г.

Ответственный исполнитель: _______________________________

N

Наименование основного мероприятия, контрольного события программы

Ста-тус конт-роль-ного собы-тия <1>

Ответ-ствен-ный испол-нитель (Ф.И.О., долж-ность)

Факт начала реа-лиза-ции меро-прия-тия

Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события

Расходы бюджета МО МР «Печора» на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.

Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <2>

преду-смот-рено прог-рам-мой, в т.ч.:

Феде-раль-ный бюд-жет

Респуб-ликанс-кий бюджет РК

бюджет МР «Печо-ра»

Внебю-джет-ные источ-ники

кассовое исполне-ние на отчетную дату <2>, в т.ч:

Феде-раль-ный бюд-жет

Респуб-ликанс-кий бюджет РК

бюджет МР «Печо-ра»

Внебюд-жетные источни-ки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпрограмма 1 (наименование)

1.1

Основное мероприятие 1

1.1.1

Мероприятие 1.1.1

1.1.2

Мероприятие 1.1.2

1.1.3

Мероприятие 1.1.3

Контрольное событие

<*>

X

X

X

X

ИТОГО по мероприятию 1

1.2

Основное мероприятие 2

1.2.1

Мероприятие 1.2.1

Контрольное событие

X

X

X

X

1.2.2

Мероприятие 1.2.2

Контрольное событие

<*>

X

X

X

X

ИТОГО по мероприятию 2

Всего по подпрограмме

Всего по программе

<1> <*> Отмечаются только контрольные события, входящие в форму мониторинга реализации муниципальной программы

<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Руководитель ответственного исполнителя по Программе    ____________________ ______________________

                                                                                                                      подпись                           Ф.И.О.              

Исполнитель _____________________ _______________________

                                  подпись                                    Ф.И.О.              

  Контактный номер телефона:

Приложение 2

к Методическим рекомендациям по разработке

и реализации муниципальных программ

муниципального района «Печора»

Методика оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

муниципального района «Печора»

I. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

1.2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств  бюджета МО МР «Печора».

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

1.4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств  бюджета МО МР «Печора».

1.5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

II. Оценка степени реализации мероприятий

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

С Р_м = М_в / М, где:

С Р_м - степень реализации мероприятий;

М_в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий рассчитывается на уровне  основных мероприятий подпрограмм.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий муниципальной программы.

2.1. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), с которыми установлена взаимосвязь мероприятия, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующему отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <1>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

-----------------------

<1> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующему отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже или на уровне темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее, чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств  бюджета МО МР «Печора», считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как:

- достижение количественного значения результата выполнения мероприятия;

- достижение качественного результата (оценка ответственным исполнителем проводится экспертно).

III. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС _уз = З_ф / З_п, где:

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф- фактические расходы на реализацию подпрограммы  в отчетном году с учетом всех источников финансирования;

З_п - плановые расходы на реализацию подпрограммы  в отчетном году с учетом всех источников финансирования.

3.2. Под плановыми расходами понимаются объемы расходов, предусмотренных на реализацию подпрограммы на конец отчетного года.

IV. Оценка эффективности использования средств

бюджета МО МР «Печора»

4.1. Эффективность использования средств бюджета МО МР «Печора» рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета МО МР «Печора» по следующей формуле:

Э _ис = СР _м / СС _уз , где:

Э_ис - эффективность использования средств бюджета МО МР «Печора»;

СР_м - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств  бюджета МО МР «Печора»;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета МО МР «Печора».

При составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета МО МР «Печора» составляет менее 90%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета МО МР «Печора» может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Э_ис=СР_м / СС_уз ,где:

Э_ис- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СР_м - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

СС_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

V. Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограмм

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД _п/ппз = ЗП _п/пф / ЗП_п/пп;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД _п/ппз = ЗП _п/пп / ЗП_п/пф, где:

СД _п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП _п/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СР _п/п - степень реализации подпрограммы;

СД _п/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании в данной формуле в случаях, если ^СДп/ппз^>1, значение ^СДп/ппз принимается равным 1.

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы

6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета МО МР «Печора» по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п^*Э_ис , где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР _п/п - степень реализации подпрограммы;

^Э_ис - эффективность использования средств бюджета МО МР «Печора» (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭР_п/п = СР_п/п^*СР_м , где:

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п - степень реализации подпрограммы;

СР_м - степень реализации всех мероприятий подпрограммы.

6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР_п/п составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

VII. Оценка степени достижения целей

и решения задач муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД _МППЗ = ЗП _МПФ / ЗП _МПП;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД _МППЗ = ЗП _МПП / ЗП _МПФ, где:

СД _МППЗ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП _МПФ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП _МПП - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

             N

СР _МП = СД _МППЗ / N, где

                        1

СР _МП - степень реализации муниципальной программы;

СД _МППЗ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи  муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СД _МППЗ >1, значение СД _МППЗ принимается равным 1.

VIII. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм  по следующей формуле:

                                                _j

ЭР _МП  = 0,5 * СР _МП  + 0,5 * (ЭР _П/_П  * k _j), где:

                                                    ₁

ЭР _МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР _МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР _П/_П - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

Коэффициент kj определяется по формуле:

^kj=Фj/Ф, где 

Фj - объем фактических расходов из бюджета МО МР «Печора» (кассового исполнения) на реализацию j-ой  подпрограммы в отчетном году,

Ф – объем фактических расходов из бюджета МО МР «Печора» (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы (без объема финансирования подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы;

j –количество подпрограмм (без подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы).

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ^ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ^ЭРмп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

__________________________________