Распоряжение Правительства Республики Карелия от 01.03.2013 № 134р-П

          III. Целевые значения заработной платы медицинских
        работников в 2012-2018 годах в рамках Указа Президента
            Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597

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|  Категория работников - врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или    |
| иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)           |
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|  N |  Наименование     |  2011  |  2012  | 2013 год| 2014 год| 2015 год| 2016 год| 2017 год| 2018 год|  2013- |  2013-  |
| п/п|  показателей      |  год   |  год   |         |         |         |         |         |         |  2015  |  2018   |
|    |                   |        |        |         |         |         |         |         |         |  годы  |  годы   |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  1 |  2                |  3     |  4     |  5      |  6      |  7      |  8      |  9      |  10     |  11    |  12     |
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|  1.| Средняя заработная|  22174 | 25500,0|  28300,0|  31400,0|  34700,0|  38200,0|  42000,0|  46000,0|  X     |  X      |
|    | плата по          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Республике Карелия|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | (прогноз субъекта |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Российской        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Федерации), рублей|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
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|  2.| Темп роста к      |  X     |  115,0 |  111,0  |  111,0  |  110,5  |  110,1  |  109,9  |  109,5  |  X     |  X      |
|    | предыдущему году, |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | %                 |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
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|  3.| Среднесписочная   |  2,781 |  2,781 |  2,781  |  2,781  |  2,874  |  2,874  |  2,874  |  2,874  |  X     |  X      |
|    | численность       |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | работников, тыс.  |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | человек           |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
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|  4.| Среднемесячная    |  32702 |  38420 | 44968,11| 52539,51| 61424,56| 71819,10|  84000  |  92000  |        |         |
|    | заработная плата  |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | работников, рублей|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  5.| Темп роста к      |        |  117,49|  117,04 |  116,84 |  116,91 |  116,92 |  116,96 |  109,52 |        |         |
|    | предыдущему году, |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | %                 |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  6.| Соотношение       |  147,48|  150,67|  158,90 |  167,32 |  177,02 |  188,01 |  200,00 |  200,00 |  X     |  X      |
|    | средней заработной|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | платы работников и|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | средней заработной|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | платы в Республике|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Карелия, %        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
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|  7.| Размер начислений |  1,342 |  1,302 |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  X     |  X      |
|    | на фонд оплаты    |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | труда             |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
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|  8.| Фонд оплаты труда | 1464,57|  669,36|  1953,88|  2282,86|  2758,17|  3224,92|  3771,88|  4131,11| 6994,91| 18122,82|
|    | с начислениями,   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | млн. рублей       |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  9.| Прирост фонда     |  X     |  0,00  |  284,52 |  613,50 |  1088,81|  1555,56|  2102,52|  2461,75| 1986,82|  8106,65|
|    | оплаты труда с    |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | начислениями к    |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | 2012 году, млн.   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | рублей            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    | в том числе:      |        |        |         |         |         |         |         |         |  X     |  X      |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 10.| за счет средств   |  X     |  0,0   |  28,00  |  69,20  |  102,90 |  157,40 |  221,60 |  297,20 |  200,10|  876,30 |
|    | консолидированного|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | бюджета Республики|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Карелия, млн.     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | рублей            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 11.| включая средства, |  X     |  0,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00  |  0,00   |
|    | полученные за     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | счет проведения   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | мероприятий по    |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | оптимизации, млн. |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | рублей            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 12.| за счет средств   |  X     |  0,00  |  104,59 |  188,09 |  333,99 |  424,75 |  520,12 |  620,38 |  626,67|  2191,92|
|    | обязательного     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | медицинского      |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | страхования, млн. |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | рублей            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 13.| за счет средств   |  X     |  0,00  |  6,07   |  19,31  |  35,42  |  54,97  |  78,00  |  105,13 |  60,80 |  298,90 |
|    | от приносящей     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | доход             |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | деятельности,     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | млн. рублей       |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 14.| за счет иных      |  X     |  0,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00  |  0,00   |
|    | источников        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | (решений), включая|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | корректировку     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | консолидированного|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | бюджета Республики|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Карелия на        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | соответствующий   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | год, млн. рублей  |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 15.| Итого, объем      |  X     |  0,00  |  138,66 |  276,60 |  472,31 |  637,12 |  819,72 |  1022,71|  887,57|  3367,12|
|    | средств,          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | предусмотренный   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | на повышение      |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | оплаты труда,     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | млн. рублей       |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | (стр. 10 + 12 +   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | 13 + 14)          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 16.| Соотношение объема|  X     |  0,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00  |  0,00   |
|    | средств от        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | оптимизации к     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | сумме объема      |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | средств,          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | предусмотренного  |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | на повышение      |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | оплаты труда, %   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | (стр. 11/стр. 15 x|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | 100)              |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| Дефицит средств, млн.  |  X     |  X     |  145,86 |  336,90 |  616,50 |  918,44 |  1282,80|  1439,04| 1099,25|  4739,53|
| рублей                 |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| в том числе за счет    |  X     |  X     |  13,80  |  28,78  |  71,14  |  100,87 |  139,81 |  115,15 |        |         |
| средств бюджета        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| за счет средств        |  X     |  X     |  132,06 |  308,12 |  545,36 |  817,57 |  1142,99|  1323,89|        |         |
| обязательного          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
| медицинского           |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
| страхования            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  Категория работников - средний медицинский персонал                                                                    |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  N |  Наименование     |  2011  |  2012  | 2013 год| 2014 год| 2015 год| 2016 год| 2017 год| 2018 год|  2013- |  2013-  |
| п/п|  показателей      |  год   |  год   |         |         |         |         |         |         |  2015  |  2018   |
|    |                   |        |        |         |         |         |         |         |         |  годы  |  годы   |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  1.| Средняя заработная|  22174 | 25500,0|  28300,0|  31400,0|  34700,0|  38200,0|  42000,0|  46000,0|  X     |  X      |
|    | плата по          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Республике Карелия|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | (прогноз субъекта |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Российской        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Федерации), рублей|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  2.| Темп роста к      |  X     |  115,0 |  111,0  |  111,0  |  110,5  |  110,1  |  109,9  |  109,5  |  X     |  X      |
|    | предыдущему году, |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | %                 |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  3.| Среднесписочная   |  7,038 |  7,038 |  7,038  |  7,038  |  6,968  |  6,968  |  6,968  |  6,968  |  X     |  X      |
|    | численность       |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | работников, тыс.  |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | человек           |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  4.| Среднемесячная    |  17869 |  20943 | 23902,40| 27518,77| 31682,13| 36560,16|  42000  |  46000  |        |         |
|    | заработная плата  |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | работников, рублей|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  5.| Темп роста к      |        |  117,20|  114,13 |  115,13 |  115,13 |  115,40 |  114,88 |  109,52 |        |         |
|    | предыдущему году, |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | %                 |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  6.| Соотношение       |  80,59 |  82,13 |  84,46  |  87,64  |  91,30  |  95,71  |  100,00 |  100,00 |  X     |  X      |
|    | средней заработной|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | платы работников и|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | средней заработной|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | платы в Республике|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Карелия, %        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  7.| Размер начислений |  1,342 |  1,302 |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  X     |  X      |
|    | на фонд оплаты    |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | труда             |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  8.| Фонд оплаты труда | 2025,27| 2302,93|  2628,35|  3026,01|  3449,17|  3980,23|  4572,46|  5007,93| 9103,53| 22664,15|
|    | с начислениями,   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | млн. рублей       |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  9.| Прирост фонда     |  X     |  0,00  |  325,42 |  723,08 |  1146,24|  1677,31|  2269,53|  2705,00| 2194,75|  8846,58|
|    | оплаты труда с    |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | начислениями к    |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | 2012 году, млн.   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | рублей            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    | в том числе:      |        |        |         |         |         |         |         |         |  X     |  X      |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 10.| за счет средств   |  X     |  0,0   |  27,50  |  63,60  |  95,20  |  140,40 |  191,60 |  249,70 |  186,30|  768,00 |
|    | консолидированного|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | бюджета Республики|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Карелия, млн.     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | рублей            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 11.| включая средства, |  X     |  0,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00  |  0,00   |
|    | полученные за     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | счет проведения   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | мероприятий по    |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | оптимизации, млн. |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | рублей            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 12.| за счет средств   |  X     |  0,00  |  161,44 |  280,35 |  367,58 |  489,56 |  617,65 |  752,19 |  809,37|  2668,77|
|    | обязательного     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | медицинского      |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | страхования, млн. |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | рублей            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 13.| за счет средств   |  X     |  0,00  |  7,29   |  22,83  |  40,30  |  60,72  |  83,89  |  110,18 |  70,42 |  325,21 |
|    | от приносящей     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | доход             |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | деятельности,     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | млн. рублей       |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 14.| за счет иных      |  X     |  0,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00  |  0,00   |
|    | источников        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | (решений), включая|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | корректировку     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | консолидированного|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | бюджета Республики|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Карелия на        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | соответствующий   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | год, млн. рублей  |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 15.| Итого, объем      |  X     |  0,00  |  196,23 |  366,78 |  503,08 |  690,68 |  893,14 |  1112,07| 1066,09|  3761,98|
|    | средств,          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | предусмотренный   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | на повышение      |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | оплаты труда,     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | млн. рублей       |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | (стр. 10 + 12 +   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | 13 + 14)          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 16.| Соотношение объема|  X     |  0,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00  |  0,00   |
|    | средств от        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | оптимизации к     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | сумме объема      |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | средств,          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | предусмотренного  |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | на повышение      |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | оплаты труда, %   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | (стр. 11/стр. 15 x|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | 100)              |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| Дефицит средств, млн.  |  X     |  X     |  129,19 |  356,30 |  643,16 |  986,63 |  1376,39|  1592,93| 1128,66|  5084,60|
| рублей                 |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| в том числе за счет    |  X     |  X     |  21,58  |  33,68  |  58,43  |  76,12  |  97,94  |  84,73  |        |         |
| средств бюджета        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| за счет средств        |  X     |  X     |  107,61 |  322,62 |  584,74 |  910,51 |  1278,45|  1508,20|        |         |
| обязательного          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
| медицинского           |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
| страхования            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  Категория работников - младший медицинский персонал                                                                    |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  N |  Наименование     |  2011  |  2012  | 2013 год| 2014 год| 2015 год| 2016 год| 2017 год| 2018 год|  2013- |  2013-  |
| п/п|  показателей      |  год   |  год   |         |         |         |         |         |         |  2015  |  2018   |
|    |                   |        |        |         |         |         |         |         |         |  годы  |  годы   |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  1.| Средняя заработная|  22174 | 25500,0|  28300,0|  31400,0|  34700,0|  38200,0|  42000,0|  46000,0|  X     |  X      |
|    | плата по          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Республике Карелия|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | (прогноз субъекта |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Российской        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Федерации), рублей|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  2.| Темп роста к      |  X     |  115,0 |  111,0  |  111,0  |  110,5  |  110,1  |  109,9  |  109,5  |  X     |  X      |
|    | предыдущему году, |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | %                 |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  3.| Среднесписочная   |  3,498 |  3,498 |  3,498  |  3,498  |  3,256  |  3,256  |  3,256  |  3,256  |  X     |  X      |
|    | численность       |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | работников, тыс.  |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | человек           |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  4.| Среднемесячная    |  8827  |  1417  | 13732,52| 18159,73| 24012,61| 31755,99| 42000,00|  46000  |        |         |
|    | заработная плата  |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | работников, рублей|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  5.| Темп роста к      |        |  118,01|  131,83 |  132,24 |  132,23 |  132,25 |  132,26 |  109,52 |        |         |
|    | предыдущему году, |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | %                 |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  6.| Соотношение       |  39,81 |  40,85 |  48,52  |  57,83  |  69,20  |  83,13  |  100,00 |  100,00 |  X     |  X      |
|    | средней заработной|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | платы работников и|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | средней заработной|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | платы в Республике|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Карелия, %        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  7.| Размер начислений |  1,342 |  1,302 |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  X     |  X      |
|    | на фонд оплаты    |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | труда             |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  8.| Фонд оплаты труда |  497,24|  569,32|  750,52 |  992,48 |  1221,56|  1615,48|  2136,61|  2340,10| 2964,56|  9056,76|
|    | с начислениями,   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | млн. рублей       |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  9.| Прирост фонда     |  X     |  0,00  |  181,20 |  423,16 |  652,25 |  1046,16|  1567,30|  1770,78| 1256,61|  5640,85|
|    | оплаты труда с    |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | начислениями к    |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | 2012 году, млн.   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | рублей            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    | в том числе:      |        |        |         |         |         |         |         |         |  X     |  X      |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 10.| за счет средств   |  X     |  0,0   |  18,50  |  50,00  |  89,10  |  138,70 |  201,20 |  279,80 |  157,60|  777,30 |
|    | консолидированного|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | бюджета Республики|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Карелия, млн.     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | рублей            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 11.| включая средства, |  X     |  0,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00  |  0,00   |
|    | полученные за     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | счет проведения   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | мероприятий по    |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | оптимизации, млн. |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | рублей            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 12.| за счет средств   |  X     |  0,00  |  28,83  |  55,35  |  34,72  |  60,58  |  87,79  |  116,41 |  118,90|  383,68 |
|    | обязательного     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | медицинского      |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | страхования, млн. |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | рублей            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 13.| за счет средств   |  X     |  0,00  |  3,74   |  12,17  |  22,04  |  34,85  |  50,95  |  71,20  |  37,95 |  194,95 |
|    | от приносящей     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | доход             |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | деятельности,     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | млн. рублей       |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 14.| за счет иных      |  X     |  0,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00  |  0,00   |
|    | источников        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | (решений), включая|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | корректировку     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | консолидированного|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | бюджета Республики|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Карелия на        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | соответствующий   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | год, млн. рублей  |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 15.| Итого, объем      |  X     |  0,00  |  51,07  |  117,52 |  145,86 |  234,13 |  339,94 |  467,41 |  314,45|  1355,93|
|    | средств,          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | предусмотренный   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | на повышение      |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | оплаты труда,     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | млн. рублей       |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | (стр. 10 + 12 +   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | 13 + 14)          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 16.| Соотношение объема|  X     |  0,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00  |  0,00   |
|    | средств от        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | оптимизации к     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | сумме объема      |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | средств,          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | предусмотренного  |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | на повышение      |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | оплаты труда, %   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | (стр. 11/стр. 15 x|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | 100)              |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| Дефицит средств, млн.  |  X     |  X     |  130,13 |  305,64 |  506,39 |  812,03 |  1227,36|  1303,37|  942,16|  4284,92|
| рублей                 |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| в том числе за счет    |  X     |  X     |  15,68  |  28,83  |  49,24  |  76,18  |  114,81 |  69,81  |        |         |
| средств бюджета        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| за счет средств        |  X     |  X     |  114,45 |  276,81 |  457,14 |  735,86 |  1112,55|  1233,56|        |         |
| обязательного          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
| медицинского           |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
| страхования            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  Итого по всем категориям работников                                                                                    |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  N |  Наименование     |  2011  |  2012  | 2013 год| 2014 год| 2015 год| 2016 год| 2017 год| 2018 год|  2013- |  2013-  |
| п/п|  показателей      |  год   |  год   |         |         |         |         |         |         |  2015  |  2018   |
|    |                   |        |        |         |         |         |         |         |         |  годы  |  годы   |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  1.| Среднесписочная   |  13,317|  13,317|  13,317 |  13,317 |  13,098 |  13,098 |  13,098 |  13,098 |  X     |  X      |
|    | численность       |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | работников, тыс.  |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | человек           |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  2.| Фонд оплаты труда | 3987,08| 4541,61|  5332,75|  6301,35|  7428,90|  8820,64| 10480,95| 11479,14|  X     |  X      |
|    | с начислениями,   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | млн. рублей       |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  3.| Прирост фонда     |  X     |  0,00  |  791,14 |  1759,74|  2887,30|  4279,03|  5939,34|  6937,53| 5438,18| 22594,08|
|    | оплаты труда с    |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | начислениями к    |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | 2012 году, млн.   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | рублей            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    | в том числе:      |        |        |         |         |         |         |         |         |  X     |  X      |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  4.| за счет средств   |  X     |  0,0   |  74,0   |  182,8  |  287,2  |  436,5  |  614,4  |  826,7  |  544,00|  2421,60|
|    | консолидированного|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | бюджета Республики|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Карелия, млн.     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | рублей            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  5.| включая средства, |  X     |  0,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00  |  0,00   |
|    | полученные за     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | счет проведения   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | мероприятий по    |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | оптимизации, млн. |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | рублей            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  6.| за счет средств   |  X     |  0,00  |  294,86 |  523,79 |  736,29 |  974,89 |  1225,56|  1488,98| 1554,94|  5244,37|
|    | обязательного     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | медицинского      |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | страхования, млн. |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | рублей            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  7.| за счет средств   |  X     |  0,00  |  17,10  |  54,31  |  97,76  |  150,54 |  212,84 |  286,51 |  169,17|  819,06 |
|    | от приносящей     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | доход             |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | деятельности,     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | млн. рублей       |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  8.| за счет иных      |  X     |  0,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00  |  0,00   |
|    | источников        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | (решений), включая|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | корректировку     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | консолидированного|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | бюджета Республики|        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | Карелия на        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | соответствующий   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | год, млн. рублей  |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|  9.| Итого, объем      |  X     |  0,00  |  385,96 |  760,90 |  1121,25|  1561,93|  2052,80|  2602,19| 2268,11|  8485,03|
|    | средств,          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | предусмотренный   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | на повышение      |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | оплаты труда,     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | млн. рублей       |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| 10.| Соотношение       |  X     |  0,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  X     |  X      |
|    | объема средств от |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | оптимизации к     |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | сумме объема      |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | средств,          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | предусмотренного  |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | на повышение      |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|    | оплаты труда, %   |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————|———————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| Дефицит средств, млн.  |  X     |  X     |  405,18 |  998,84 |  1766,05|  2717,10|  3886,54|  4335,34| 3170,07| 14109,05|
| рублей                 |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| в том числе за счет    |  X     |  X     |  51,06  |  91,29  |  178,81 |  253,17 |  352,56 |  269,69 |        |         |
| средств бюджета        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|
| за счет средств        |  X     |  X     |  354,12 |  907,55 |  1587,24|  2463,93|  3533,99|  4065,65|        |         |
| обязательного          |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
| медицинского           |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
| страхования            |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
|————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|