Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23.05.2013 № 282р-П

Второй вариант - реализация Программы с уменьшенным объемом финансирования по сравнению с заявленным либо с нарушением срока финансирования. В этом случае предполагается сконцентрировать выделяемые ресурсы на наиболее важных направлениях и мероприятиях. При этом варианте сохраняются риски, указанные в первом варианте. Кроме того, без полного финансирования не представляется возможным в полной мере достичь цели и решить задачи Программы. Целевые индикаторы не будут выполнены в прогнозируемом объеме.

Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов Программы является типичным при выполнении долгосрочных и комплексных программ и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности формирование плана реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям и индикаторам, характеризующим состояние и динамику уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Карелия.

Система показателей обеспечивает проведение мониторинга степени достижения поставленной цели Программы, решения задач Программы и реализации мероприятий Программы за отчетный период.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за отчетный период с планируемыми значениями показателей текущих и конечных результатов ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по целям (задачам) Программы определяется по формуле:

Ei = (Tfi / TNi) x 100%, где:

Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Программы (процентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) Программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный Программой.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

                     n

E = (SUM Ei / n) x 100%, где:

                   i=1

E - эффективность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей (индикаторов) Программы;

Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Программы (процентов).

Приложение N 1

к Программе

Система целевых показателей (индикаторов) Программы

Цели и задачи Программы	Перечень целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Фактическое значение на момент разработки Программы	Изменение значений по годам реализации Программы			Планируемое значение на момент окончания действия Программы
				2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель Программы: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Карелия	доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Республике Карелия	процентов	12	16,8	30,9	45	45
Задачи Программы:
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Карелия	принятие нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих вопросы обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Карелия	количество нормативных правовых актов Республики Карелия	-	2	2	2	2
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Карелия	доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Карелия	процентов	-	75	92	100	100
	доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Республики Карелия по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в Республике Карелия	процентов	-	30	60	100	100
	доля парка подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта государственных унитарных предприятий Республики Карелия, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Республике Карелия	процентов	-	-	8,3	10	11,7
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Республике Карелия	доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования	процентов	4,6	6,5	12,8	20	20
	доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения	процентов	38,3	40	43	46	46
	доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования	процентов	0,9	5,3	12,4	20	20
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Республике Карелия	доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Республике Карелия	процентов	4	6	10	10	10
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Республике Карелия	доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Республике Карелия	процентов	30	40,8	45,2	49,6	49,6
	доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Республике Карелия	процентов	30	34,7	44,6	55	55

Приложение N 2

к Программе

Объем ресурсного обеспечения Программы

(тыс. рублей)

Источники финансирования мероприятий Программы	Объем финансирования
	всего	2013 год	2014 год	2015 год
Всего	330096,7	70329,6	120248,4	139518,7
в том числе:
федеральный бюджет, в том числе:	71867,5	9767,5	28500,0	33600,0
Министерство образования и науки Российской Федерации	29767,5	9767,5	10000,0	10000,0
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	42100,0	-	18500,0	23600,0
бюджет Республики Карелия, в том числе:	258229,2	60562,1	91748,4	105918,7
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия	86720,6	18578,6	32916,0	35226,0
Министерство образования Республики Карелия	150954,6	39179,5	52110,4	59664,7
Министерство труда и занятости Республики Карелия	600,0	220,0	180,0	200,0
Министерство культуры Республики Карелия	3230,0	330,0	500,0	2400,0
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия	10724,0	2254,0	3042,0	5428,0
Государственный комитет Республики Карелия по транспорту	6000,0	-	3000,0	3000,0

Приложение N 3

к Программе

Объем финансирования мероприятий Программы

N п/п	Направление расходов	Исполнители		Источник финансирования	Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей
					2013 год	2014 год	2015 год	итого
1	2	3		4	5	6	7	8
Раздел 1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Карелия"
1.	Проведение социологических исследований с целью изучения мнения инвалидов о доступности объектов и услуг и об отношении населения к проблемам инвалидов	Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия		бюджет Республики Карелия	100,0	100,0	100,0	300,0
2.	Разработка программного обеспечения по паспортизации и адаптации объектов социальной инфраструктуры, по формированию и развитию карт доступности	Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия		бюджет Республики Карелия	100,0	-	-	100,0
3.	Обслуживание регионального сегмента раздела "Карта объектов" модуля "Интерактивная карта доступности объектов"	Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия		бюджет Республики Карелия	-	100,0	50,0	150,0
Всего по разделу 1, в том числе:					200,0	200,0	150,0	550,0
бюджет Республики Карелия					200,0	200,0	150,0	550,0
федеральный бюджет (прогноз)					-	-	-	-
Раздел 2 "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Карелия"
2.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Республике Карелия
4.	Осуществление мероприятий по адаптации приоритетных объектов и услуг в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, культуры и занятости для инвалидов и других МГН путем обустройства и приспособления, дооборудования техническими средствами адаптации (оборудование входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка средств ориентации), в том числе в сферах:	органы исполнительной власти Республики Карелия		всего	4280,0	42600,0	67800,0	114680,0
				бюджет Республики Карелия	4280,0	27300,0	47400,0	78980,0
				федеральный бюджет	-	15300,0	20400,0	35700,0
	здравоохранения	Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия		бюджет Республики Карелия	-	5400,0	6000,0	11400,0
		Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации		федеральный бюджет	-	5400,0	6000,0	11400,0
	социальной защиты и социального обслуживания	Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия		бюджет Республики Карелия	3780,0	8740,0	9500,0	22020,0
		Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации		федеральный бюджет	-	8740,0	9500,0	18240,0
	образования	Министерство образования Республики Карелия		бюджет Республики Карелия	-	12000,0	27000,0	39000,0
	физической культуры и спорта	Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия		бюджет Республики Карелия	-	680,0	2500,0	3180,0
		Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации		федеральный бюджет	-	680,0	2500,0	3180,0
	культуры	Министерство культуры Республики Карелия		бюджет Республики Карелия	280,0	300,0	2200,0	2780,0
		Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации		федеральный бюджет	-	300,0	2200,0	2500,0
	занятости	Министерство труда и занятости Республики Карелия		бюджет Республики Карелия	220,0	180,0	200,0	600,0
		Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации		федеральный бюджет	-	180,0	200,0	380,0
5.	Формирование в Республике Карелия сети образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития			всего	19535,0	20000,0	20000,0	59535,0
		Министерство образования Республики Карелия		бюджет Республики Карелия	9767,5	10000,0	10000,0	29767,5
		Министерство образования и науки Российской Федерации		федеральный бюджет	9767,5	10000,0	10000,0	29767,5
6.	Предоставление субсидий в порядке, определенном Правительством Республики Карелия, в целях адаптации подвижного состава пассажирского транспорта государственных унитарных предприятий Республики Карелия, осуществляющих перевозки в межмуниципальном и пригородном сообщении, для инвалидов и других МГН			всего	-	6000,0	6000,0	12000,0
		Государственный комитет Республики Карелия по транспорту		бюджет Республики Карелия	-	3000,0	3000,0	6000,0
		Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации		федеральный бюджет	-	3000,0	3000,0	6000,0
Всего по подразделу 2.1, в том числе:					23815,0	68600,0	93800,0	186215,0
бюджет Республики Карелия					14047,5	40300,0	60400,0	114747,5
федеральный бюджет					9767,5	28300,0	33400,0	71467,5
2.2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Республике Карелия
7.	Проведение социальной реабилитации инвалидов на базе Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Республики Карелия "Республиканский центр реабилитации инвалидов"		Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	8578,6	7826,0	7826,0	24230,6
8.	Апробация стационарозамещающих технологий социального обслуживания инвалидов		Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	850,0	900,0	950,0	2700,0
9.	Организация и оснащение пунктов проката технических средств реабилитации при учреждениях социального обслуживания, обучение пользованию техническими средствами реабилитации		Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	750,0	750,0	750,0	2250,0
10.	Приобретение специализированного транспорта для муниципальных учреждений социального обслуживания с целью организации услуг "Инва-такси" в муниципальных образованиях в Республике Карелия		Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	1950,0	4550,0	5200,0	11700,0
11.	Открытие ресурсного методического отделения на базе муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания Петрозаводского городского округа Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Родник"		Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	-	500,0	500,0	1000,0
12.	Открытие отделений дневного пребывания (полустационарных) в учреждениях социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья		Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	-	930,0	700,0	1630,0
13.	Создание условий для детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, для получения образования по общеобразовательным программам дошкольного образования, начального общего образования, основного общего и (или) среднего (полного) общего образования в дошкольных образовательных или общеобразовательных организациях		Министерство образования Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	10330,0	10833,0	10833,0	31996,0
14.	Развитие дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому		Министерство образования Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	9566,0	9151,0	6141,0	24858,0
15.	Проведение комплексного обследования детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении и подготовка рекомендаций по оказанию индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям и организации их обучения и воспитания		Министерство образования Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	5417,0	5476,0	3135,0	14028,0
16.	Организация подготовки водителей категории "В" из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении Министерства образования Республики Карелия		Министерство образования Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	-	500,0	100,0	600,0
17.	Организация проведения республиканских спортивно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей среди инвалидов		Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	-	220,0	260,0	480,0
18.	Создание отделения адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" Республики Карелия		Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	2254,0	-	-	2254,0
19.	Оснащение отделения адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" Республики Карелия		Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	-	750,0	1000,0	1750,0
20.	Выпуск говорящих и тактильных книг для слепых и слабовидящих			всего	50,0	400,0	400,0	850,0
			Министерство культуры Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	50,0	200,0	200,0	450,0
			Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	федеральный бюджет	-	200,0	200,0	400,0
21.	Организация конкурсов проектов, направленных на улучшение качества жизни инвалидов, среди социально ориентированных некоммерческих организаций		Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	2000,0	2500,0	3000,0	7500,0
Всего по подразделу 2.2, в том числе:					41745,6	45286,0	40795,0	127826,6
бюджет Республики Карелия					41745,6	45086,0	40595,0	127426,6
федеральный бюджет					-	200,0	200,0	400,0
Всего по разделу 2, в том числе:					65560,6	113886,0	134595,0	314041,6
бюджет Республики Карелия					55793,1	85386,0	100995,0	242174,1
федеральный бюджет					9767,5	28500,0	33600,0	71867,5
Раздел 3 "Информационно-методическое обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Республике Карелия"
3.1. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Республике Карелия
22.	Проведение семинаров и конференций по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Республике Карелия		Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	100,0	150,0	150,0	400,0
23.	Проведение семинаров, совещаний, конференций по вопросам развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта		Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	-	40,0	40,0	80,0
24.	Организация курсов повышения квалификации специалистов, занятых в сфере социальной реабилитации инвалидов		Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	250,0	300,0	300,0	850,0
25.	Проведение обучающих семинаров для специалистов реабилитационных центров (отделений) для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья по инновационным технологиям работы с семьями с детьми-инвалидами ("Как нам быть")		Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	20,0	20,0	-	40,0
26.	Организация курсов повышения квалификации педагогов и специалистов образовательных организаций по организации психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья		Министерство образования Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	15,0	15,0	15,0	45,0
27.	Осуществление консультативно-методического сопровождения педагогов и специалистов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, по организации доступности услуги сопровождения для каждого ребенка и семьи независимо от места проживания и наличия специалистов в данном населенном пункте		Министерство образования Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	3939,0	3982,0	2279,0	10200,0
28.	Подготовка и издание тематических справочников, учебно-методических пособий, рекомендаций для специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов		Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	100,0	150,0	200,0	450,0
29.	Подготовка и издание учебно-методических пособий, руководств для обеспечения деятельности специалистов по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту		Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	-	32,0	48,0	80,0
30.	Разработка учебных программ и учебных планов для специалистов по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту		Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	-	20,0	30,0	50,0
Всего по подразделу 3.1, в том числе:					4424,0	4709,0	3062,0	12195,0
бюджет Республики Карелия					4424,0	4709,0	3062,0	12195,0
федеральный бюджет					-	-	-	-
3.2. Формирование позитивного отношения к проблемам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Республике Карелия
31.	Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в образовательных учреждениях, в творческих фестивалях и конкурсах, спортивно-оздоровительных мероприятиях республиканского, общероссийского и международного уровней		Министерство образования Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	145,0	153,4	161,7	460,1
32.	Обеспечение участия инвалидов во всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях среди инвалидов		Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия	бюджет Республики Карелия	-	1300,0	1550,0	2850,0
Всего по подразделу 3.2, в том числе:					145,0	1453,4	1711,7	3310,1
бюджет Республики Карелия					145,0	1453,4	1711,7	3310,1
федеральный бюджет					-	-	-	-
Всего по разделу 3, в том числе:					4569,0	6162,4	4773,7	15505,1
бюджет Республики Карелия					4569,0	6162,4	4773,7	15505,1
федеральный бюджет					-	-	-	-
ИТОГО, в том числе:					70329,6	120248,4	139518,7	330096,7
бюджет Республики Карелия					60562,1	91748,4	105918,7	258229,2
федеральный бюджет					9767,5	28500,0	33600,0	71867,5
Итого за счет средств бюджета Республики Карелия в разрезе исполнителей:
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия					18578,6	32916,0	35226,0	86720,6
Министерство образования Республики Карелия					39179,5	52110,4	59664,7	150954,6
Министерство труда и занятости Республики Карелия					220,0	180,0	200,0	600,0
Министерство культуры Республики Карелия					330,0	500,0	2400,0	3230,0
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия					2254,0	3042,0	5428,0	10724,0
Государственный комитет Республики Карелия по транспорту					-	3000,0	3000,0	6000,0
Итого из федерального бюджета в разрезе исполнителей:
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия					-	14140,0	15500,0	29640,0
Министерство образования Республики Карелия					9767,5	10000,0	10000,0	29767,5
Министерство труда и занятости Республики Карелия					-	180,0	200,0	380,0
Министерство культуры Республики Карелия					-	500,0	2400,0	2900,0
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия					-	680,0	2500,0	3180,0
Государственный комитет Республики Карелия по транспорту					-	3000,0	3000,0	6000,0