Постановление Правительства Тульской области от 06.09.2016 № 402

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию целей государственной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, региональной программы,  основного мероприятия государственной программы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Государственная программа	Развитие лесного хозяйства Тульской области	Всего, в т.ч.:	162320,12	136024,0	138744,5	137434,6	138023,3	135400,8	135400,8	135400,8
		федеральный бюджет	101682,5	91186,3	95549,9	95040,5	95589,1	95355,2	95355,2	95355,2
		бюджет Тульской области	31505,62	29614,7	27971,6	27607,9	27648,0	25259,4	25259,4	25259,4
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	29132,00	15223,0	15223,0	14786,2	14786,2	14786,2	14786,2	14786,2
Подпрограмма № 1	Охрана лесов от пожаров	Всего, в т.ч.:	19241,7	14942,7	20623,6	18221,8	18261,9	15656,7	15656,7	15656,7
		федеральный бюджет	3979,8	534,2	3500,1	801,2	801,2	1744,3	1744,3	1744,3
		бюджет Тульской области	13161,9	12878,3	15593,3	15890,4	15930,5	12382,2	12382,2	12382,2
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	2100,00	1530,2	1530,2	1530,2	1530,2	1530,2	1530,2	1530,2
Подпрограмма № 2	Защита лесов от болезней, вредителей леса и других негативных факторов	Всего, в т.ч.:	14870,35	1996,4	1990,4	2551,0	2551,0	2230,4	2230,4	2230,4
		федеральный бюджет	478,0	44,5	524,1	599,1	599,1	278,5	278,5	278,5
		бюджет Тульской области	5555,35	596,0	110,4	596,0	596,0	596,0	596,0	596,0
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	8837,00	1355,9	1355,9	1355,9	1355,9	1355,9	1355,9	1355,9
Подпрограмма № 3	Воспроизводство лесов	Всего, в т.ч.:	27140,2	24150,6	18720,8	19458,7	19458,7	24453,8	24453,8	24453,8
		федеральный бюджет	11945,2	9622,7	7653,3	9130,8	9130,8	14125,9	14125,9	14125,9
		бюджет Тульской области	-	4200,0	739,6	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	15195,00	10327,9	10327,9	10327,9	10327,9	10327,9	10327,9	10327,9
Подпрограмма № 4	Обеспечение использования лесов	Всего, в т.ч.:	5590,77	3223,5	3278,1	2582,9	2582,9	2541,7	2541,7	2541,7
		федеральный бюджет	1501,1	850,0	869,1	1010,7	1010,7	969,5	969,5	969,5
		бюджет Тульской области	1089,67	364,5	400,0	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	3000,00	2009,0	2009,0	1572,2	1572,2	1572,2	1572,2	1572,2
Подпрограмма № 5	Обеспечение реализации государственной программы	Всего, в т.ч.:	95477,1	91710,8	94131,6	94620,2	95168,8	90518,2	90518,2	90518,2
		федеральный бюджет	83778,4	80134,9	83003,3	83498,7	84047,3	78237,0	78237,0	78237,0
		бюджет Тульской области	11698,7	11575,9	11128,3	11121,5	11121,5	12281,2	12281,2	12281,2
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	».

7. Раздел 10 приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«10. Анализ рисков реализации государственной программы

и описание мер по управлению рисками с целью минимизации

их влияния на достижение цели государственной программы

Риски реализации Программы и меры управления рисками

N№ п/п	Вид рисков	Определение факторов риска	Меры управления рисками	Оценка уровня влияния риска
1.	Макроэкономические риски	Снижение темпов роста экономики, инфляции могут негативно повлиять на функционирование и развитие лесохозяйственной отрасли, замедлить осуществляемые преобразования	Своевременная корректировка объемов финансирования Программы	Высокий
2.	Финансово-экономические риски	Неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование Программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий Программы	Своевременная корректировка объемов финансирования Программы, контроль выполнения мероприятий в рамках Программы	Высокий
3.	Техногенные, экологические и природно-климатические риски	Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы)	Управление риском в рамках Программы невозможно	Средний
4.	Геополитические риски	Ухудшение политической ситуации внутри страны и за ее пределами, что может повлечь за собой усиление угрозы жизни и здоровья категорий участников, осуществляющих деятельность в сфере лесных отношений (в т.ч. вооруженные конфликты)	Осуществление мероприятий антитер-рористической направленности	Средний
5.	Законодательные риски	Несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации Программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения Программы	Оперативное реагирование на изменения законодательства	Низкий
6.	Социальные риски	Старение лесохозяйственных кадров, ухудшение демографических показателей	Осуществление мероприятий по привлечению в систему лесного хозяйства молодых специалистов	Средний

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

создание гибкой и эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных участников Программы;

мониторинг выполнения мероприятий Программы, регулярный анализ, при необходимости, ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач развития сферы лесного хозяйства.».