|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 08.12.2011 № 967-пПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2011 N 967-п г. Ярославль О внесении изменений в постановление Правительства области от 19.07.2010 N 533-п ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в Областную целевую программу развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011-2014 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 19.07.2010 N 533-п "Об Областной целевой программе развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011-2014 годы", изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается). 2. Постановление вступает в силу с момента подписания. Губернатор области С.А. Вахруков УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства области от 19.07.2010 N 533-п (в редакции постановления Правительства области от 08.12.2011 N 967-п) ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011-2014 годы I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Заказчик ОЦП |Правительство Ярославской области | |------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| |Ответственный исполнитель |департамент экономического развития Ярославской области | |------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| |Исполнители ОЦП |органы местного самоуправления муниципальных образований области | |------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| |Участники ОЦП |- | |------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| |Прочие ОИВ/СППО и юридические лица, |юридические лица, работающие в сфере туризма, услуг и транспорта | |заинтересованные в результатах ОЦП | | |------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| |Прочие ОИВ/СППО и юридические лица, |- инвесторы, участники проекта ГЧП по развитию туристской инфраструктуры;| |оказывающие влияние на достижение |- Департамент туристской деятельности и международного сотрудничества | |результатов ОЦП |Министерства спорта, туризма и молодежной политики Россиийской Федерации;| | |- Федеральное агентство по туризму | |------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| |Дата начала ОЦП |01.01.2011 | |------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| |Дата окончания ОЦП |31.12.2014 | |------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| |Куратор ОЦП |заместитель Губернатора области И. С. Елфимов | |------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| |Ответственные лица для контактов |консультант отдела развития туризма департамента экономического развития | | |Ярославской области Цапук Дмитрий Анатольевич, тел. 400-119 | |------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------| |Электронный адрес для размещения ОЦП|http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/razvturizm.aspx | |в интернете | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ --------------------------------------------------------------------------- | Источники | Единица | Потребность | | финансирования |измерения| | |------------------+---------+--------------------------------------------| | | | всего | в том числе по годам | |------------------+---------+--------+-----------------------------------| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |------------------+---------+--------+-------+-------+---------+---------| |Областной бюджет |тыс. руб.| 152072 | 24472 | 71800 | 27000 | 27000 | | | | | | | | | |------------------+---------+--------+-------+-------+---------+---------| |Справочно: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+---------+--------+-------+-------+---------+---------| |федеральный бюджет|тыс. руб.| 925000 | - |295000 | 310000 | 320000 | | | | | | | | | |------------------+---------+--------+-------+-------+---------+---------| |местные бюджеты* |тыс. руб.| 92070 | 21110 | 27320 | 20724,8 | 22915,2 | | | | | | | | | |------------------+---------+--------+-------+-------+---------+---------| |внебюджетные |тыс. руб.|11426000|2153000|2701000| 4294000 | 2278000 | |источники | | | | | | | |------------------+---------+--------+-------+-------+---------+---------| |Всего |тыс. руб.|12595142|2198582|3095120|4651724,8|2647915,2| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------- * Объемы софинансирования за счет средств местных бюджетов будут уточнены по итогам принятия муниципальными образованиями области муниципальных целевых программ развития туризма. III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ Развитие туризма и его значимость для Ярославской области определяются богатейшим историко-культурным наследием, благоприятными природными условиями и ресурсами, географической близостью к столице, транспортной доступностью, традициями, сложившимися в сфере туристского обслуживания. По оценке рейтингового агентства "Эксперт РА", Ярославская область по туристическому потенциалу занимает высокое 17-е место в России. Наличие в Ярославской области разнообразных туристских ресурсов создает условия для многих видов туризма: культурно-познавательного, круизного, лечебно-рекреационного, делового и событийного, экологического и приключенческого, сельского, для охоты и рыбалки. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года сфера туризма отнесена к числу приоритетных направлений развития региона. Реализация областных целевых программ государственной поддержки въездного и внутреннего туризма позволила за 8 лет, начиная с 2002 года, почти в 3 раза (с 476 до 1390 тысяч) увеличить количество туристов и экскурсантов, принимаемых областью, более чем в 4,5 раза (с 230 до 1100 млн. рублей) увеличить объем туристских и гостиничных услуг. Ярославская область, по данным Федерального агентства по туризму, занимает в Центральном федеральном округе 4-е место по числу посетителей после Москвы, Московской и Владимирской областей. В 2009 году область приняла 1392 тысячи туристов и экскурсантов, в том числе более 240 тысяч иностранных граждан. По данным мониторинга туристской сферы, в 2009 году турфирмами и гостиницами области предоставлено услуг на сумму 1100 млн. рублей. Общие поступления от туристов, въезжающих в Ярославскую область, составили более 3,5 млрд. рублей, что составляет около 1,8 процента валового регионального продукта Ярославской области. При этом поступления от туристской индустрии Ярославской области в бюджеты всех уровней составили более 200 млн. рублей, а бюджетная эффективность развития туризма составляет более 3,5 рубля на один вложенный рубль. Повышение количественных показателей туристской индустрии не всегда сопровождается улучшением качества развития отрасли. Данные социологических исследований туристских потоков в области показали, что туристы планировали потратить в нашем регионе почти в два раза больше, чем они потратили на самом деле. Эффективность функционирования туристской индустрии сдерживается недостатком механизмов межотраслевой координации развития туризма, недостатком инвестиций в туристскую инфраструктуру, слабым использованием таких современных форм взаимодействия власти и бизнеса, как государственно- частное партнерство. Недостаток понимания сферы туризма как самостоятельной отрасли в конечном счете приводит к расплывчатому определению эффективности работы отрасли и отсутствию четкого стратегического видения направлений развития туристской индустрии. Основной проблемой является отсутствие достаточных условий для резкого повышения социально-экономической эффективности использования туристско-рекреационного потенциала Ярославской области. В ближайшем будущем усложнение задач, стоящих перед туристской индустрией области, общие тенденции изменений потребительского спроса диктуют необходимость применения адекватных новым реалиям мер государственного стимулирования и поддержки развития туристской индустрии Ярославской области, что означает фактически новый этап в развитии туристской индустрии региона. Сегодня область стоит перед серьезной задачей - необходимостью формирования современной индустрии туризма и отдыха на основе более интенсивного использования своего туристского потенциала. Если не заниматься решением этой задачи, то в ближайшие несколько лет данную нишу займут соседние регионы. Так, сегодня, по данным экспертов, Ярославскую область по объему туристского потока опережает Владимирская область за счет большого приема гостей в городах Владимире и Суздале, достигают Тверская, Ивановская и Костромская области, которые развивают сети малых гостиниц, успешно продвигают свои региональные туристские бренды. В целях формирования стратегии развития туризма и отдыха в Ярославской области был проведен SWOT-анализ, который показал необходимость учета при этом сильных и слабых сторон сферы туризма в Ярославской области. К сильным сторонам развития туризма в области относятся: - выгодное экономико-географическое положение; - богатейшее историко-культурное наследие, высокая концентрация туристских объектов; - принадлежность к популярному туристскому маршруту "Золотое кольцо России"; - наличие концептуальной основы для развития туристской индустрии региона; - богатые традиции гостеприимства, опыт приема и обслуживания туристов; - наличие благоприятных условий для развития различных видов туризма; - наличие установившегося календаря туристских событий. Среди слабых сторон развития туризма в области можно отметить: - недостаточную известность региона в России и за рубежом; - отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей развитие туризма на территории области, и ограниченные возможности государственного стимулирования развития индустрии туризма; - неоптимальное соотношение цены и качества туристских услуг; - нехватка гостиничных мест экономкласса и других объектов туристской инфраструктуры; - отсутствие системы качественного информирования туристов на территории области; - недостаток событийных проектов, способных привлечь различные категории туристов; - недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей области; - территориальные диспропорции в развитии туристской индустрии области; - недостаточно высокий уровень ориентации на потребности пользователей туристских услуг, отсутствие эффективной обратной связи с субъектами туристской отрасли и непосредственными потребителями; - отсутствие сильных туристских брендов. Выявление сильных и слабых сторон развития туризма в Ярославской области важно прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении. Наиболее значимыми возможностями развития туризма в области являются привлечение на развитие туристской индустрии и реализацию значимых мероприятий и проектов средств и инвестиций федеральных целевых программ и внебюджетных источников; повышение спроса на услуги основных видов туризма в области; политическая, организационная и методическая поддержка развития туризма на федеральном и региональном уровнях, а также использование передового опыта развития туристской индустрии в России. Это позволит создать механизм эффективного стимулирования развития туристской индустрии и перейти к формированию на территории области туристского кластера, создание которого закреплено в Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года. Кроме того, политическая и организационная поддержка развития туризма вместе с адаптацией и использованием передового российского и зарубежного опыта управления туристской индустрией позволят нивелировать влияние таких слабых сторон, как ограниченные возможности государственного стимулирования развития индустрии туризма и отсутствие механизмов координации развития субъектов туристской индустрии, и приведут к более эффективному использованию значительного туристско-рекреационного потенциала области. Среди возможных угроз самыми опасными являются неустойчивость спроса на рынке, усиление конкуренции со стороны других регионов, недостаточное количество долгосрочных вложений в благоустройство и туристскую инфраструктуру территорий и недостаток межотраслевых совместных планов, действий и координации. В более долгосрочной перспективе существенными угрозами станут недостаток квалифицированных кадров и ухудшение состояния объектов историко-культурного наследия. Для противостояния данным угрозам и нивелирования слабых сторон туристской индустрии Ярославской области необходимы не отдельные улучшения, а реализация комплексных и системных решений, направленных на формирование на территории Ярославской области современной туристской индустрии. Существенное продвижение в этом направлении может быть достигнуто благодаря созданию и развитию в ближайшие несколько лет туристско- рекреационного кластера в Ярославской области. Формирование кластерной политики в сфере туризма позволит скоординировать деятельность множества отраслей и субъектов туристской деятельности. Наиболее важными моментами в этой деятельности будут являться внедрение территориального зонирования и выделение туристско- рекреационных территорий в практику развития туризма, создание действенного механизма стимулирования и привлечения инвестиций в объекты туристской инфраструктуры, повышение туристской известности региона и ведущих туристских брендов области, усиление межрегиональной координации с областями региона "Золотое кольцо России". Решение проблемы создания необходимых условий для повышения эффективности использования туристско-рекреационного потенциала Ярославской области предполагается осуществлять в нескольких взаимосвязанных направлениях, включающих формирование определенных организационных и правовых механизмов поддержки интенсивного развития инфраструктуры и развития конкурентоспособного совокупного туристского продукта области с его продвижением на внешние рынки. Все это наряду с обеспечением туристской привлекательности области в значительной степени зависит от состояния общей инфраструктуры региона, что требует крупных вложений, комплексного подхода и межведомственной координации в управлении их развитием, выделения приоритетов в государственной поддержке реализации инвестиционных проектов. Это потребует координированного выполнения мероприятий сразу несколькими исполнителями. Проведенный анализ рисков (приложение 1 к ОЦП) также подтверждает необходимость комплексного межфункционального подхода к решению проблем. Реализовать подобный комплексный подход призвана данная ОЦП. Она является первым этапом для достижения стратегической задачи - достижение к 2020-2025 годам доли поступлений от туризма в валовом региональном продукте области не менее 6-7 процентов. Объединение ресурсов и возможностей субъектов туристской индустрии и органов государственной власти области позволит комплексно решить актуальные для сферы туризма проблемы и обеспечить развитие этого сектора экономики области. Использование бюджетных средств на поддержку развития туризма позволит привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции в туристскую инфраструктуру и в экономику в целом, повысить туристскую привлекательность региона. Отсутствие целенаправленной работы по повышению эффективности использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала Ярославской области может иметь своим следствием недостижение одной из важнейших стратегических целей социально-экономического развития области - развитие туристской индустрии, а также привести к отставанию по сравнению с темпами развития в соседних регионах. В конечном счете это негативно скажется на повышении уровня и качества жизни населения области. В этих условиях областная целевая программа является наиболее целесообразной формой для решения задач развития туристской отрасли, так как позволяет вести комплексную реализацию межфункциональных задач с достижением значимых конкретных результатов. IV. ЦЕЛЬ ОЦП ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование цели | Показатель | Обоснование планового значения | | | | показателя | |----------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------| | | наименование | весовой | единица | значение по годам | | | | |коэффициент| измерения | | | |----------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+-------------------------------+-------------------------------------| | | | | |базовое| плановое | | |----------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+-------+-----------------------+-------------------------------------| | | | | | 2010 |2011 |2012 |2013 |2014 | | |----------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------| |Повышение уровня |ежегодное количество туристов и | 0,25 | тыс. чел | 1560 |1850 |2200 |2600 |3000 |в данной ОЦП предполагается рост | |конкурентоспособности |экскурсантов, принимаемых | | | | | | | |ежегодного турпотока на | |туристско-рекреационного |областью | | | | | | | |15-18%. В ведомственной целевой | |комплекса области, | | | | | | | | |программе поддержки развития | |позволяющего увеличить вклад| | | | | | | | |внутреннего и въездного туризма во | |туризма в социально- | | | | | | | | |Владимирской области на 2010-2012 гг.| |экономическое развитие | | | | | | | | |"Малое Золотое кольцо", обладающей | |области | | | | | | | | |схожим набором туристских ресурсов - | | | | | | | | | | |на 10%. | | | | | | | | | | |В данной ОЦП предполагается рост | | | | | | | | | | |ежегодного объема туристских и | | | | | | | | | | |гостиничных услуг на 16-33%. В | | | | | | | | | | |ведомственной целевой программе | | | | | | | | | | |поддержки развития внутреннего и | | | | | | | | | | |въездного туризма во Владимирской | | | | | | | | | | |области на 2010-2012 гг. "Малое | | | | | | | | | | |Золотое кольцо" - на 10% | |----------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------| | |место области в ЦФО по | 0,10 | ранг | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | |ежегодному количеству туристов и| | | | | | | | | | |экскурсантов, ранг | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------| | |число мест в коллективных | 0,20 |ед. | 9500 |11050|11700|12350|13000| | | |средствах размещения туристов | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------| | |ежегодный объем туристских и | 0,25 |млн. рублей| 1205 |1800 |2400 |3000 |3500 | | | |гостиничных услуг | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------| | |число занятых в сфере туризма | 0,20 |чел. | 9800 |10700|11600|12500|13350| | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-------------------------------------| | |доля поступлений от туризма в | | проценты | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | | | |валовом региональном продукте | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V. ЗАДАЧИ ОЦП --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование задачи | Весовой | Результат | | |коэффициент| | |-----------------------------------+-----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | наименование | единица | значение | | | | |измерения| | |-----------------------------------+-----------+---------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------------------| | | | | |базовое| плановое по годам | |-----------------------------------+-----------+---------------------------------+---------+-------+---------------------------------------------------------------| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |-----------------------------------+-----------+---------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------------------------------+-----------+---------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+---------------+---------------| |Задача 1. Создать организационные и| 0,2 |созданы организационные и | да/ | - | нет | нет | нет | да | |правовые основы для формирования | |правовые основы для | нет | | | | | | |на территории области туристско- | |формирования на территории | | | | | | | |рекреационного кластера | |области | | | | | | | | | |туристско-рекреационного кластера| | | | | | | |-----------------------------------+-----------+---------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+---------------+---------------| |Задача 2. Содействовать увеличению | 0,25 |число дополнительных мест в | мест | 0 | 1050 | 2200 | 2850 | 3500 | |количества объектов туристской | |коллективных средствах | | | | | | | |инфраструктуры, росту их потенциала| |размещения; | | | | | | | |в сфере обслуживания туристов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рост возможностей объектов | да/ | | указано | указано | указано | указано | | | |туристской инфраструктуры по | нет | | в пункте 2 | в пункте 2 | в пункте 2 | в пункте 2 | | | |обслуживанию туристов в | | |раздела VII ОЦП|раздела VII ОЦП|раздела VII ОЦП|раздела VII ОЦП| | | |соответствии с плановыми | | | | | | | | | |показателями, указанными в пункте| | | | | | | | | |2 раздела VII ОЦП | | | | | | | | | |(задача 2) | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+---------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+---------------+---------------| |Задача 3. Поддерживать создание | 0,15 |число поддержанных новых и |ед. | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | |новых и перспективных туристских | |перспективных туристских | | | | | | | |маршрутов и программ | |маршрутов и программ | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+---------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+---------------+---------------| |Задача 4. Участие в выставках, | 0,25 |количество мероприятий |ед. | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | |других презентационных, рекламных | | | | | | | | | |и имиджевых мероприятиях для | | | | | | | | | |продвижения туристских | | | | | | | | | |возможностей и брендов области | | | | | | | | | |-----------------------------------+-----------+---------------------------------+---------+-------+---------------+---------------+---------------+---------------| |Задача 5. Совершенствование | 0,15 |усовершенствовано кадровое, | да/ | - | нет | нет | нет | да | |кадрового, аналитического и | |аналитическое и методическое | нет | | | | | | |методического обеспечения | |обеспечение управления развитием | | | | | | | |управления развитием туристско- | |туристско-рекреационного | | | | | | | |рекреационного комплекса области | |комплекса области | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОЦП Реализация ОЦП предусматривает использование различных средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной и информационной поддержки. Начиная с 2012 года ОЦП будет реализовываться по проектному принципу. Департамент экономического развития Ярославской области, являясь ответственным исполнителем: - осуществляет организацию, координацию и контроль за выполнением ОЦП; - вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий ОЦП с учетом складывающейся социально-экономической ситуации; - ежегодно с учетом хода реализации ОЦП уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий ОЦП в очередном финансовом году; - составляет при формировании областного бюджета бюджетную заявку на финансирование ОЦП за счет средств областного бюджета и обоснование объемов финансирования ОЦП в очередном финансовом году по всем направлениям расходования средств; - осуществляет контроль за целевым использованием средств ОЦП; - организует размещение в интернете информации о ходе и результатах реализации ОЦП, финансировании мероприятий и других материалов. Исполнителями ОЦП являются органы местного самоуправления муниципальных образований области, которые участвуют в планировании, подготовке управленческих решений и реализации ОЦП в пределах своих полномочий. В целях реализации программных мероприятий с участниками ОЦП заключаются соглашения о сотрудничестве, предполагающие предоставление сведений о результатах их деятельности. Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством и определяет условия и формы предоставления средств областного бюджета, предусмотренных на развитие туристской инфраструктуры. Предоставление средств областного бюджета, предусмотренных на развитие туристской инфраструктуры, осуществляется в форме: - субсидий на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха; - оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и государственным контрактам; а также в иных предусмотренных законом формах. Реализация ОЦП планируется на всей территории области во взаимодействии с заинтересованными муниципальными образованиями области. Методика предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха (приложение 2 к ОЦП) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области. Для реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" на территории Ярославской области запланировано заключение соглашения о совместной деятельности с Федеральным агентством по туризму. Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов, выполнения софинансирования за счет средств областного бюджета, а также внебюджетных источников. Механизм субсидирования муниципальных образований области на строительство объектов капитального строительства определяется положениями постановления Правительства области от 12.08.2009 N 825-п "Об утверждении Правил финансирования адресной инвестиционной программы Ярославской области, а также расходования субсидий, предоставляемых за счет средств федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства". С целью межведомственной координации работ по реализации ОЦП ключевые вопросы будут выноситься на рассмотрение Координационного совета по созданию и развитию туристско-рекреационного кластера в Ярославской области. Ответственный исполнитель, исполнители ОЦП и их должностные лица в ходе исполнения мероприятий ОЦП несут ответственность за соблюдение действующего законодательства. Действия (бездействие) должностных лиц и их решения могут быть обжалованы в судебном порядке. Виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством. VII. ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ОЦП ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование задачи | Весовой | Результат |Дата начала|Объем финансирования по годам, | Источники |Ответст-венный| |п/п. | (проекта)/укрупненного |коэффициент| |и окончания|тыс. руб. |финансирования| испол-нитель | | | мероприятия | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+---------------------------------------------------------------------+-----------+-------------------------------+--------------+--------------| | | | | наименование | единицы | значение | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | |измерения| | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+---------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| | | | | | |базовое| плановое по годам | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| | | | | | | |2011|2012|2013|2014| | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |1. |ЗАДАЧА 1 (проект). | 0,2 |созданы организационные и | да/ | - |нет |нет |нет | да |2011 год - | 14441 | 11869 |11346,8|10643,2| | | | |Создать организационные и | |правовые | нет | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |правовые основы для | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | |формирования на территории | | | | | | | | | | | | | | | | | |области туристско- | | | | | | | | | | | | | | | | | |рекреационного кластера | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |основы | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в соответствии с | | | | | | | | 13350 | 11005 | 10220 | 9340 | ОБ | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |перечнем мероприятий | | | | | | | |1091,0 | 864,0 |1126,8 |1303,2 | МБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |1.1. |Организация деятельности | 0,24 |количество |ед. | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |2011 год - | - | - | - | - | - | ДЭР | | |Координационного совета по | |протоколов заседаний | | | | | | | 2014 год | | | | | | | | |созданию и развитию туристско- | | | | | | | | | | | | | | | | | |рекреационного кластера в | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ярославской области | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |1.2. |Научно-исследовательские | 0,12 |количество работ |ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |2012 год - | - | 3305 | 1600 | 1700 | | ДЭР | | |работы в целях развития | | | | | | | | | 2014 год | | в том | в том | в том | | | | |туристско-рекреационного | | | | | | | | | | | числе | числе | числе | | | | |кластера и туристско- | | | | | | | | | | | | | | | | | |рекреационных территорий, в том | | | | | | | | | | | | | | | | | |числе разработка стратегии | | | | | | | | | | | | | | | | | |развития туризма в области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3305 | 1600 | 1700 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |1.3. |Проведение межрегиональных и | 0,20 |количество мероприятий |ед. | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |2011 год - | 10100 | 4350 | 3090 | 2610 | | ДЭР | | |международных форумов, | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |конференций, "круглых столов", | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | |семинаров | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10100 | 4350 | 3090 | 2610 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |1.4. |Субсидии из областного бюджета | 0,20 |количество получателей субсидий|ед. | - | 12 | 14 | 15 | 15 |2011 год - | 4091 | 3264 |4256,8 |4433,2 | | ДЭР | | |местным бюджетам на | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |реализацию муниципальных | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | |целевых программ развития | | | | | | | | | | | | | | | | | |туризма | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3000 | 2400 | 3130 | 3130 | ОБ | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1091,0 | 864,0 |1126,8 |1303,2 | МБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |1.5. |Участие в организации, | 0,18 |созданный туристский | % | - | 0 | 25 | 80 |100 |2012 год - | - | 800 | 1600 | 1000 | | ДЭР | | |техническом оснащении | |информационный центр | | | | | | | 2014 год | | в том | в том | в том | | | | |областного туристского | | | | | | | | | | | числе | числе | числе | | | | |информационного центра | | | | | | | | | | | | | | | | | |(агентства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800 | 1600 | 1000 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |1.6. |Реализация комплекса мер по | 0,06 |количество мероприятий |ед. | - | 2 | 3 | 3 | 3 |2011 год - | 250 | 150 | 800 | 900 | | ДЭР | | |развитию социального туризма | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | | | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | 800 | 900 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |2. |ЗАДАЧА 2 | 0,25 |число дополни- | мест | 0 |1050|2200|2850|3500|2011 год - |1433750|1047775|1146750|1201800| | | | |(проект). | |тельных мест в | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |Содействовать увеличению | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | |количества объектов туристской | | | | | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |коллектив- | | | | | | | | - |295000 |310000 |320000 | ФБ | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ных | | | | | | | | 1750 | 52775 | 1750 | 1800 | ОБ | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |средствах размещения | | | | | | | |1432000|700000 |835000 |880000 | ВИ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |2.1. |Содействие реализации | 0,25 |количество мероприятий |ед. | - | 1 | 2 | 2 | 2 |2011 год - | 500 | 200 | 900 | 950 | | ДЭР | | |инвестиционных проектов в | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |сфере туризма | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | 200 | 900 | 950 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |2.2. |Создание комплекса | 0,5 |выполненные мероприятия | % | - | 10 | 25 | 35 | 50 |2011 год - |1432000|1047000|1145000|1200000| | ДЭР | | |обеспечивающей инфраструктуры | |федеральной целевой программы | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |туристско-рекреационного | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | |кластера "Золотое кольцо", в | | | | | | | | | | | | | | | | | |состав | | | | | | | | | | | | | | | | | |которого входят: | | | | | | | | | | | | | | | | | |подъездные дороги, сети | | | | | | | | | | | | | | | | | |электроснабжения, связи и | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплоснабжения, газопровод, | | | | | | | | | | | | | | | | | |водопровод, канализация, | | | | | | | | | | | | | | | | | |очистные сооружения (в рамках | | | | | | | | | | | | | | | | | |федеральной целевой программы | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |295000 |310000 |320000 | ФБ | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 52000 | - | - | ОБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1432000|700000 |835000 |880000 | ВИ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |2.3. |Совершенствование | 0,25 |количество установленных |ед. | 11 | 5 | 12 | 11 | 10 |2011 год - | 1250 | 575 | 850 | 850 | | ДЭР | | |информационной инфраструктуры | |средств навигации и медиа- | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |и туристской навигации | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |комплексов | | | | | | | | 250 | 75 | 50 | 850 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |3. |ЗАДАЧА 3 | 0,15 |количество |ед. | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 2011 год- | 1662 | 1500 | 4080 | 4210 | | | | |(проект). | |маршрутов и программ | | | | | | | 2014 | в том | в том | в том | в том | | | | |Поддерживать создание новых и | | | | | | | | | год | числе | числе | числе | числе | | | | |перспективных туристских | | | | | | | | | | | | | | | | | |маршрутов и программ | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1662 | 1500 | 4080 | 4210 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |3.1. |Организация проведения | 0,4 |количество мероприятий |ед. | 10 | 9 | 13 | 13 | 13 |2011 год - | 1162 | 1100 | 1800 | 1950 | | ДЭР | | |туристских праздников и | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |мероприятий в целях поддержки и | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | |развития туристских брендов | | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1162 | 1100 | 1800 | 1950 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |3.2. |Разработка и реализация системы | 0,15 |создана система мер | % | - | 10 | 55 | 80 |100 |2013 год - | - | - | 130 | 200 | | ДЭР | | |мер по закреплению прав на | | | | | | | | | 2014 год | | | в том | в том | | | | |туристские бренды области | | | | | | | | | | | | числе | числе | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 200 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |3.3. |Разработка новых маршрутов, | 0,25 |количество мероприятий |ед. | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 |2011 год - | 500 | 200 | 1600 | 1510 | | ДЭР | | |формирование новых | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |интерактивных программ и | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | |экспозиций | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | 200 | 1600 | 1510 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |3.3.1.|Организация создания музейных | |количество мероприятий |ед. | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |2011 год - | 300 | - | 750 | 600 | | ДЭР | | |экспозиций, создания | | | | | | | | | 2014 год | в том | | в том | в том | | | | |виртуальных экскурсий на базе | | | | | | | | | | числе | | числе | числе | | | | |действующих объектов показа, | | | | | | | | | | | | | | | | | |разработка концепций экспозиций | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | 750 | 600 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |3.3.2.|Организация формирования | |количество мероприятий |ед. | 1 | - | 2 | 3 | 3 |2011 год - | 200 | 200 | 850 | 910 | | ДЭР | | |новых маршрутов и | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |интерактивных программ | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | 200 | 850 | 910 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |3.4. |Стимулирование и поддержка | 0,2 |количество мероприятий |ед. | - | - | 2 | 3 | 3 |2012 год - | - | 200 | 550 | 550 | | ДЭР | | |развития перспективных видов | | | | | | | | | 2014 год | | в том | в том | в том | | | | |туризма (событийного, делового, | | | | | | | | | | | числе | числе | числе | | | | |водного, активного, спортивного)| | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | 550 | 550 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |4. |ЗАДАЧА 4 | 0,25 |количество мероприятий |ед. | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 |2011 год - | 6110 | 5590 | 8980 | 9150 | | | | |(проект). | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |Участие в выставках, других | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | |презентационных, рекламных и | | | | | | | | | | | | | | | | | |имиджевых мероприятиях для | | | | | | | | | | | | | | | | | |продвижения туристских | | | | | | | | | | | | | | | | | |возможностей и брендов области | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6110 | 5590 | 8980 | 9150 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |4.1. |Проведение рекламных туров и | 0,13 |количество мероприятий |ед. | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |2011 год - | 500 | 300 | 250 | 310 | | ДЭР | | |пресс-туров по территории | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |области для представителей | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | |туроператоров и центральных | | | | | | | | | | | | | | | | | |средств массовой информации | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | 300 | 250 | 310 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |4.2. |Участие в работе международных | 0,18 |количество мероприятий |ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |2011 год - | 2500 | 2600 | 2500 | 2700 | | ДЭР | | |туристских выставок | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | | | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2500 | 2600 | 2500 | 2700 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |4.3. |Организация изготовления | 0,05 |изготовлено оборудование | % | - | - | - |100 | - | 2013 год | - | - | 1300 | - | | ДЭР | | |выставочного оборудования | | | | | | | | | | | | в том | | | | | | | | | | | | | | | | | | числе | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1300 | | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |4.4. |Подготовка, полиграфическое | 0,10 |количество мероприятий |ед. | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 |2011 год - | 950 | 1000 | 1500 | 1900 | | ДЭР | | |изготовление туристской | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |рекламно-информационной и | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | |сувенирной продукции | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 950 | 1000 | 1500 | 1900 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |4.5. |Организация разработки, | 0,13 |создан сайт | % | - | 20 | 70 | 90 |100 |2011 год - | 500 | 400 | 440 | 770 | | ДЭР | | |создания и поддержки | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |регионального туристского сайта | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | |(портала) в целях продвижения | | | | | | | | | | | | | | | | | |туристских возможностей области | | | | | | | | | | | | | | | | | |в интернете | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | 400 | 440 | 770 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |4.6. |Разработка и обновление | 0,04 |количество мероприятий |ед. | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |2011 год - | 100 | 150 | 380 | 340 | | ДЭР | | |мультимедийных и интерактивных | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |презентаций туристского | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | |потенциала, организация | | | | | | | | | | | | | | | | | |проведения презентаций | | | | | | | | | | | | | | | | | |туристского потенциала области | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 150 | 380 | 340 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |4.7. |Поддержка деятельности сети | 0,14 |количество центров |ед. | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |2011 год - | 500 | 400 | 830 | 940 | | | | |муниципальных туристских | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |информационных центров | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | 400 | 830 | 940 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |4.7.1.|Организация развития и | |развитие информационно- | % | 20 | 40 | 65 | 85 |100 |2011 год - | 100 | 200 | 140 | 170 | | ДЭР, ОМС | | |поддержки информационно- | |справочной системы | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |справочной системы "Туризм в | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | |Ярославской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 200 | 140 | 170 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |4.7.2 |Поддержка деятельности сети | |количество центров |ед. | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2011 год- | 400 | 200 | 690 | 770 | |ДЭР, ОМС, | | |туристских информационных | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |центров, в т. ч. их технического| | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | |оснащения на территории | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных образований | | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДИЗО | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 | 200 | 690 | 770 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |4.8. |Организация работ по созданию и | 0,04 |количество |ед. | - | - | 1 | 2 | 3 |2013 год - | - | - | 230 | 370 | | ДЭР | | |продвижению туристской | |мероприятий | | | | | | | 2014 | | | в том | в том | | | | |символики области | | | | | | | | | год | | | числе | числе | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 | 370 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |4.9. |Подготовка и тиражирование | 0,05 |количество мероприятий |ед. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |2011 год - | 500 | 140 | 250 | 450 | | ДЭР | | |CD и DVD о туристском | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |потенциале области | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | 140 | 250 | 450 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |4.10. |Размещение и распространение | 0,09 |количество материалов |ед. | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |2011 год - | 810 | 600 | 870 | 920 | | ДЭР | | |информации о туристском | | | | | | | | | 2014 | в том | в том | в том | в том | | | | |потенциале области через | | | | | | | | | год | числе | числе | числе | числе | | | | |специализированные российские | | | | | | | | | | | | | | | | | |и зарубежные печатные средства | | | | | | | | | | | | | | | | | |массовой информации, каталоги и | | | | | | | | | | | | | | | | | |справочники | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 810 | 600 | 870 | 920 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |4.11. |Подготовка и размещение | 0,05 |количество мероприятий |ед. | - | 1 | 2 | 2 | 2 |2011 год - | 200 | - | 430 | 450 | | ДЭР | | |материалов и сюжетов о туризме | | | | | | | | | 2014 год | в том | | в том | в том | | | | |в области на телевидении, радио,| | | | | | | | | | числе | | числе | числе | | | | |а также на информационных | | | | | | | | | | | | | | | | | |носителях (специальные стойки, | | | | | | | | | | | | | | | | | |баннеры и т.п.) | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | 430 | 450 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |5. |ЗАДАЧА 5 | 0,15 |усовершенствовано кадровое, | да/ | - |нет |нет |нет | да | 2011 год- | 1600 | 930 | 1970 | 2500 | | | | |(проект). | |аналитическое | нет | | | | | | 2014 | в том | в том | в том | в том | | | | |Совершенствование кадрового, | | | | | | | | | год | числе | числе | числе | числе | | | | |аналитического и методического | | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспечения управления | | | | | | | | | | | | | | | | | |развитием туристско- | | | | | | | | | | | | | | | | | |рекреационного комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |и методиче- | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ское обеспечение | | | | | | | | 1600 | 930 | 1970 | 2500 | ОБ | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |управления развитием туристско-| | | | | | | | | | | | | | | | | |рекреационного комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |5.1. |Ведение реестра туристских | 0,15 |прирост составляющих реестра | % | 50 | 60 | 75 | 85 |100 | 2011 год- | - | - | - | - | | ДЭР | | |ресурсов и субъектов туристской | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | |индустрии, туристского паспорта | | | | | | | | | год | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |5.2. |Обучение, переподготовка, | 0,25 |количество мероприятий |ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |2011 год - | 300 | 300 | 300 | 350 | | ДЭР, | | |повышение квалификации лиц, | | | | | | | | | 2014 | в том | в том | в том | в том | | ОМС | | |работающих в сфере въездного и | | | | | | | | | год | числе | числе | числе | числе | | | | |внутреннего туризма | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | 300 | 300 | 350 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |5.3. |Проведение и обработка | 0,20 |Количество мероприятий |ед. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |2011 год - | 750 | 300 | 440 | 750 | | ДЭР | | |результатов социологических | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |исследований по проблемам | | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | |въездного и внутреннего туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 750 | 300 | 440 | 750 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------| |5.4. |Совершенствование научного | 0,20 |количество разработок |ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |2011 год - | 250 | - | 740 | 800 | | ДЭР | | |обеспечения развития въездного | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том | в том | в том | | | | |и внутреннего туризма в области:| | | | | | | | | | числе | числе | числе | числе | | | | |проведение научно- | | | | | | | | | | | | | | | | | |исследовательских работ, | | | | | | | | | | | | | | | | | |разработка предложений по | | | | | | | | | | | | | | | | | |введению новых маршрутов, | | | | | | | | | | | | | | | | | |проектов, включая изучение | | | | | | | | | | | | | | | | | |туристских ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | - | 740 | 800 | ОБ | | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+------------------------------+--------------| |5.5. |Организация создания | 0,20 |количество мероприятий |ед. | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |2011 год - | 300 | 330 | 490 | 600 | | ДЭР | | |методической базы развития | | | | | | | | | 2014 год | в том | в том |в том числе| в том числе | | | | |въездного и внутреннего туризма,| | | | | | | | | | числе | числе | | | | | | |том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |проведение на базе высших | | | | | | | | | | | | | | | | | |учебных заведений области | | | | | | | | | | | | | | | | | |научно-практических | | | | | | | | | | | | | | | | | |конференций; | | | | | | | | | | | | | | | | | |подготовка и издание | | | | | | | | | | | | | | | | | |методической литературы | | | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | 330 | 490 | 600 |ОБ| | |------+--------------------------------+-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-----------+---------------+--+--------------| | |Всего по ОЦП | | | | | | | | | |1457563|1067664| 1173126,8 | 1228303,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-----------+---------------+--+--------------| | | | | | | | | | | | | в том | в том |в том числе| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | числе | числе | | | | | | | |-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-----------+---------------+--+--------------| | | | | | | | | | | | | - |295000 | 310000 | 320000 |ФБ| | | | |-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-----------+---------------+--+--------------| | | | | | | | | | | | | 24472 | 71800 | 27000 | 27000 |ОБ| | | | |-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-----------+---------------+--+--------------| | | | | | | | | | | | |1091,0 | 864,0 | 1126,8 | 1303,2 |МБ| | | | |-----------+-------------------------------+---------+-------+----+----+----+----+-----------+-------+-------+-----------+---------------+--+--------------| | | | | | | | | | | | |1432000|700000 | 835000 | 880000 |ВИ| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Список сокращений, используемых в ОЦП ВИ - внебюджетные источники ДИЗО - департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области ДЭР - департамент экономического развития Ярославской области МБ - местные бюджеты ОБ - областной бюджет ОИВ - органы исполнительной власти ОМС - органы местного самоуправления СППО - структурные подразделения аппарата Правительства области ФБ - федеральный бюджет ОЦП - Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011-2014 годы ГЧП - государственно - частное партнерство Приложение 1 к ОЦП ТАБЛИЦА АНАЛИЗА РИСКОВ* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Величина риска| Предупредительные | Меры по исправлению | |п/п | риска | (балл) | меры (предупреждающие | (корректирующие действия) | | | | | действия | | |----+------------------------------+--------------+-------------------------------+-------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+------------------------------+--------------+-------------------------------+-------------------------------| |1. |Невыполнение объемов | | | | | |финансирования: | | | | | | | | | | |----+------------------------------+--------------+-------------------------------+-------------------------------| | |- из федерального бюджета | 9 |своевременная подготовка заявок|активное привлечение | | | | |на финансирование и других |внебюджетных источников | | | | |необходимых документов, | | | | | |отслеживание исполнения заявок | | |----+------------------------------+--------------+-------------------------------+-------------------------------| | |- из местных бюджетов | 8 |ежеквартально собирать |помощь ОМС, привлечение | | | | |информацию от органов местного |других муниципальных | | | | |самоуправления (далее - ОМС) о |образований к реализации ОЦП | | | | |выполнении и финасировании | | | | | |мероприятий ОЦП | | |----+------------------------------+--------------+-------------------------------+-------------------------------| | |- из областного бюджета | 8 |составление планов госзакупок и|при необходимости - | | | | |регулярное отслеживание их |проведение дополнительных | | | | |выполнения |госзакупок из резервного списка| |----+------------------------------+--------------+-------------------------------+-------------------------------| |2. |Срыв крайних сроков в | | | | | |реализации мероприятий | | | | |----+------------------------------+--------------+-------------------------------+-------------------------------| |2.1.|Размещение заказов и оплата | 8 |формирование плана основных |консультации с субъектами | | |услуг, связанных с проведением| |мероприятий в начале отчетного |туристского бизнеса, | | |межрегиональных и региональных| |периода, формирование рабочих |привлечение профессиональных | | |форумов, конференций, "круглых| |групп и оргкомитетов |операторов проведения | | |столов", семинаров | |мероприятий, своевременная |конференций, форумов и т.п. | | | | |разработка документации | | |----+------------------------------+--------------+-------------------------------+-------------------------------| |2.2.|Субсидии из областного бюджета| 6 |проведение совещаний, |методическая помощь ОМС, | | |местным бюджетам на | |своевременное доведение до |изменения основных | | |реализацию муниципальных | |ОМС условий предоставления |направлений использования | | |целевых программ развития | |субсидий |субсидий | | |туризма и отдыха | | | | |----+------------------------------+--------------+-------------------------------+-------------------------------| |2.3.|Совершенствование | 8 |более четкое и раннее выявление|использование резервных | | |информационной инфраструктуры | |потребностей в объектах |вариантов создания | | |и туристской навигации | |информационной инфраструктуры |информационной | | | | |и возможностей их установки |инфраструктуры и туристской | | | | | |навигации | |----+------------------------------+--------------+-------------------------------+-------------------------------| |2.4.|Участие в работе международных| 6 |постоянный контакт с |возможное изменение плана | | |туристских выставок | |выставочными операторами, |выставочно-конгрессной | | | | |бронирование площадей заранее, |деятельности, перенос акцента | | | | |своевременный сбор заявок на |на другие выставки | | | | |участие выставках | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *В таблице анализа рисков представлены основные мероприятия, невыполнение которых в срок требует внесения существенных изменений в ОЦП. Приложение 2 к ОЦП МЕТОДИКА предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха 1. Методика предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха (далее - Методика) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области. 2. Методика устанавливает цели и условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха (далее - субсидия (и)), критерии конкурсного отбора муниципальных образований области, бюджетам которых предоставляются субсидии (далее - конкурсный отбор). 3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований области с целью поддержки муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха и повышения эффективности и результативности их реализации. 4. Субсидии направляются на поддержку развития туристской инфраструктуры, а именно: - на создание и поддержку функционирования туристско- информационных центров (на арендную плату за аренду нежилых помещений, пополнение материально-технической базы (информационные терминалы, офисная мебель, выставочное оборудование, компьютерная и оргтехника), изготовление печатной продукции (проспектов, буклетов, туристских карт, путеводителей, справочников и иных информационных материалов), производство рекламы (реклама в теле- и радиопрограммах и передачах, периодических печатных изданиях, реклама, распространяемая при кино- и видеообслуживании, по сетям электросвязи и размещаемая на почтовых отправлениях; наружная реклама и установка рекламных конструкций; реклама на транспортных средствах и с их использованием), оплату услуг по разработке программного обеспечения, его приобретения и обновления); - на установку наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек); - на формирование и проведение туристских программ и мероприятий, организацию новых маршрутов и интерактивных программ, создание музейных экспозиций, закрепление прав на туристские бренды территорий и программ, создание аудиогидов для государственных и муниципальных музеев, поддержку развития перспективных видов туризма, предоставление грантов на развитие сельского туризма; - на продвижение туристских возможностей (в том числе проведение рекламных туров и пресс-туров, участие в работе международных туристских выставок, размещение информации о туристском потенциале в специализированных средствах массовой информации, каталогах и справочниках, на сайтах, изготовление туристской рекламно- информационной и сувенирной продукции). 5. Субсидии предоставляются на конкурсной основе на основании соглашения, заключенного между департаментом экономического развития Ярославской области (далее - уполномоченный орган) и муниципальным образованием области по форме согласно приложению 1 к Методике. Конкурсный отбор производится уполномоченным органом в порядке, установленном действующим законодательством. 6. При предоставлении субсидий должны выполняться следующие условия: - соответствие мероприятий, реализуемых в муниципальных образованиях области, основным направлениям ОЦП; - наличие в местных бюджетах ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства органа местного самоуправления муниципального образования области; - обеспечение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования области за счет средств местного бюджета в размере, установленном в соглашении, указанном в пункте 5 Методики; - выполнение требований к результатам расходования субсидий в соответствии с пунктом 14 Методики; - соответствие муниципального образования области критериям отбора. 7. Органы местного самоуправления муниципальных образований области в срок, установленный уполномоченным органом, подают заявки на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению 2 к Методике с приложением документов, устанавливаемых положением о проведении конкурсного отбора, утверждаемым приказом уполномоченного органа. 8. Критериями конкурсного отбора являются: - наличие разработанной и утвержденной муниципальной программы; - фактическое перечисление в прошедшем финансовом году средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы; - согласие с условиями долевого финансирования расходов мероприятий муниципальной программы; - представление муниципальным образованием области заявки на участие в конкурсном отборе. 9. Объем субсидий определяется в соответствии с данной Методикой. 10. Распределение субсидии между муниципальными образованиями области осуществляется уполномоченным органом с учетом представленных муниципальных программ развития туризма и отдыха. Объем субсидии (Собл.) рассчитывается по формуле: Собл. = Смест. х Ксоф. , ------------ (1 - Ксоф) где: Смест. - объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию туризма и отдыха; Ксоф. - размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования области за счет субсидии. 11. Субсидии предоставляются следующим группам участников: - 1 группа - муниципальные образования области с численностью населения менее 30 тысяч человек; - 2 группа - муниципальные образования области с численностью населения от 30 тысяч человек до 100 тысяч человек; - 3 группа - муниципальные образования области с численностью населения более 100 тысяч человек. 12. Размер уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области за счет субсидии не должен превышать: для 1 группы участников - 0,9 - для Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, Некоузского, Некрасовского, Мышкинского, Первомайского, Переславского, Пошехонского муниципальных районов; для 2 группы участников - 0,8 - для городского округа города Переславля-Залесского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярославского муниципальных районов; для 3 группы участников - 0,6 - для городских округов городов Ярославля и Рыбинска. 13. В случае, когда заявка на участие в конкурсном отборе муниципального образования области не соответствует критериям конкурсного отбора, невостребованная субсидия подлежит перераспределению между победителями конкурсного отбора в соответствии с их потребностями. 14. В целях контроля эффективности и результативности использования субсидий осуществляется оценка результативности и эффективности использования муниципальными образованиями области субсидий в соответствии с методикой, приведенной в приложении 3 к Методике. При этом применяются следующие показатели (индикаторы): - число туристов и экскурсантов, принимаемых на территории муниципального образования области; - объем туристских и гостиничных услуг; - число занятых в сфере туризма. Значения показателей (индикаторов) результата использования субсидий муниципальными образованиями области устанавливаются в соглашении, указанном в пункте 5 Методики. 15. Органы местного самоуправления муниципального образования области представляют квартальный отчет не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет - не позднее 15 января года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 4 к Методике. 16. На основании отчетов об использовании субсидий уполномоченный орган ежеквартально проводит оценку соблюдения условия софинансирования расходного обязательства муниципальными образованиями области за счет средств местного бюджета, а также по итогам финансового года проводит оценку результативности и эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области. 17. В случае несоблюдения условия софинансирования расходного обязательства органом местного самоуправления муниципального образования области за счет средств местного бюджета департамент финансов Ярославской области по предложению уполномоченного органа принимает решение о сокращении предоставления субсидии. Сумма субсидии, подлежащая сокращению в случае несоблюдения уровня софинансирования расходного обязательства, (Ссокр.) рассчитывается по формуле: Ссокр. = Собл. ф. - Смест. ф. х Ксоф. ------------ (1 - Ксоф) , где: Собл. ф. - сумма субсидии, фактически выделенная органу местного самоуправления муниципального образования области за счет средств областного бюджета; Смест. ф. - объем средств местного бюджета, израсходованный на реализацию мероприятий по развитию туризма и отдыха; Ксоф. - коэффициент софинансирования из средств областного бюджета. Сумма субсидии, подлежащая сокращению, должна быть возвращена в бюджет Ярославской области. 18. Высвобождающиеся средства перераспределяются между муниципальными образованиями области, обеспечившими достижение целевых показателей соответствующих муниципальных программ, пропорционально и на основании их заявок. При этом уточненный размер средств субсидии не должен превышать максимально возможного размера средств, обеспеченного уровнем софинансирования расходного обязательства муниципального района (городского округа) области за счет средств местного бюджета в размере, предусмотренном данной Методикой. 19. При достижении муниципальным образованием области по итогам финансового года низкой результативности использования субсидии уполномоченный орган пересматривает объем субсидии, предусмотренный муниципальному образованию области на следующий год, в порядке, устанавливаемом положением о проведении конкурсного отбора, утверждаемом приказом уполномоченного органа. 20. Субсидии, не использованные муниципальными образованиями области в текущем году, подлежат возврату в бюджет Ярославской области. 21. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в бюджет Ярославской области в полном объеме и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 22. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет уполномоченный орган. Приложение 1 к Методике предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха Форма СОГЛАШЕНИЕ N _____ о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальной целевой программы развития туризма и отдыха в _________________________________________ (наименование муниципального образования области) в 201_ году г. Ярославль "___" _________20__г. Департамент экономического развития Ярославской области, именуемый в дальнейшем "Департамент", в лице ________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице ______________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха в Ярославской области (приложение 1 к Областной целевой программе развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011-2014 годы) (далее - Методика) заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 1. Предмет соглашения 1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении совместных действий по организации финансирования реализации муниципальной целевой программы развития туризма и отдыха в _____________________________________________________________. (наименование муниципального образования области) 1.2. Департамент обязуется в 201_ году предоставить Получателю субсидию на реализацию муниципальной целевой программы развития туризма и отдыха (далее - субсидия) в размере ___________________ руб. (сумма прописью) по следующим направлениям: _____________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (указать направления мероприятий по развитию туризма и отдыха) 1.3. Получатель обязуется принять субсидию, использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим соглашением, обеспечить софинансирование указанных мероприятий из местного бюджета в размере _________________ (_________________________________________) руб. (сумма цифрами) (сумма прописью) а также обеспечить исполнение настоящего соглашения. 2. Обязанности Сторон 2.1. Департамент обязуется: 2.1.1. Осуществлять контроль за своевременным обеспечением Получателем софинансирования из областного бюджета и заключением муниципальных контрактов на поставку товаров (работ, услуг) по направлениям расходования субсидии. 2.1.2. Осуществлять контроль за своевременным представлением Получателем копий муниципальных контрактов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) и выписки из муниципального бюджета, подтверждающей софинансирование со стороны Получателя. По итогам рассмотрения представленных материалов корректировать распределение субсидии между муниципальными районами и городскими округами области. 2.1.3. Осуществлять контроль за своевременным представлением Получателем копий актов приема-передачи товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и заявки на выделение субсидии. 2.1.4. Направлять средства областного бюджета в бюджет муниципального образования области путем перечисления субсидий на лицевой счет администратора доходов, назначенного представительным органом муниципального образования области, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ярославской области по кодам бюджетной классификации доходов бюджетов. 2.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления субсидии. 2.2. Получатель обязуется: 2.2.1. Обеспечить своевременное размещение заказов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) и заключение соответствующих муниципальных контрактов. 2.2.2. Организовывать обмен информацией и взаимодействовать с Департаментом по вопросам предоставления и распределения субсидии. 2.2.3. Представлять Департаменту следующие документы: - копии муниципальных контрактов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) и выписку из муниципального бюджета, подтверждающую софинансирование со стороны бюджета ______________________________________________________________ ________________________________________________________________; (наименование муниципального образования области) - копии актов приема-передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг); - отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 4 к Методике; - в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. N 191н, представляет Департаменту отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источника финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма по ОКУД 0503127), сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (форма по ОКУД 0503178), сведения об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальным образованиям (форма 0000325). Квартальный отчет предоставляется не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет - не позднее 15 января года, следующего за отчетным. 2.2.4. Обеспечить контроль: - за выполнением работ по реализации муниципальной целевой программы развития туризма и отдыха, осуществляемых за счет субсидии; - за целевым и эффективным использованием субсидии в объемах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 201_ год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности. 2.2.5. Достичь следующих значений показателей результата использования субсидии: - число туристов и экскурсантов, принимаемых на территории муниципального образования области, - _______ тыс. чел.; - объем туристских и гостиничных услуг - _______ млн. руб.; - число занятых в сфере туризма - _______ чел. 3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством. 3.2. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, разрешаются ими по возможности путем проведения переговоров и служебной переписки. 3.3. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 4. Порядок изменения, расторжения соглашения 4.1. Любые изменения к настоящему соглашению оформляются в виде дополнительного соглашения, заключаемого в письменной форме и подписываемого Сторонами. 4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств по настоящему соглашению Департамент направляет Получателю уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений c указанием срока исполнения. При неустранении Получателем указанных нарушений Департамент вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее соглашение, при этом Получатель лишается права на получение субсидии. 5. Заключительные положения 5.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 5.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему соглашению, но не позднее 31 декабря 20__ года. 6. Реквизиты Сторон Департамент экономического Наименование Получателя развития Ярославской области (адрес и реквизиты) (адрес и реквизиты) Директор департамента Уполномоченное лицо Получателя _______ ______________________ _______ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) Приложение 2 к Методике предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха Форма В конкурсную комиссию по отбору муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха На бланке организации, с указанием даты, исходящего номера ЗАЯВКА на участие в конкурсном отборе муниципальных образований области, бюджетам которых предоставляются субсидии на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха Изучив документацию о конкурсном отборе муниципальных образований области, бюджетам которых предоставляются субсидии на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха, ___________________________________________________________________ (наименование муниципального образования области) __________________________________________________________________ в лице ____________________________________________________________ (наименование должности и Ф. И. О. руководителя) ___________________________________________________________________ сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе и направляет настоящую заявку. 1. Наименование мероприятия государственной поддержки ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Направление мероприятия | Общая сумма | В том числе | | | (направления расходования |ассигнований на год,| | | |субсидии), в том числе в разрезе| тыс. руб. | | | | затрат | | | |-----+--------------------------------+--------------------+---------------------------------------------------| | | | |объем субсидии, |объем финансирования из | | | | |планируемый к |местного бюджета на год,| | | | |финансированию из |тыс. руб. | | | | |областного бюджета на год,| | | | | |тыс. руб. | | | | | | | | |-----+--------------------------------+--------------------+--------------------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+--------------------------------+--------------------+--------------------------+------------------------| | | | | | | |--------------------------------------+--------------------+--------------------------+------------------------| | Итого по заявке | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Юридический адрес участника конкурсного отбора: _____________ _________________________________________________________________ 3. Должность и фамилия, имя, отчество лица, ответственного за реализацию муниципальной целевой программы развития туризма и отдыха, и его контактные телефоны ___________________________________________ _________________________________________________________________ 4. Ответственные лица для контактов и их контактные телефоны: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 5. Коэффициент софинансирования - ___________________________. 6. Перечень прилагаемых документов и количество листов: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ С условиями и требованиями отбора ознакомлен и согласен. Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую. "___" __________ 20___ года -- Глава муниципального образования области ---------------------------------- (подпись) (расшифровка подписи) -- М. П. -- Приложение 3 к Методике предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха МЕТОДИКА оценки результативности и эффективности использования муниципальными образованиями области субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха Оценка результативности использования муниципальными образованиями области субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха (далее - субсидия) осуществляется ответственным исполнителем Областной целевой программы развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011-2014 годы ежегодно путем установления степени достижения ожидаемых результатов. Расчет результативности использования субсидии муниципальным образованием области (Рi) производится по формуле Пф Рi = ---------, Пп где: Пф - фактическое значение соответствующего показателя результата; Пп - плановое значение соответствующего показателя результата. Общий показатель результативности использования субсидии муниципальным образованием области (Робщ) рассчитывается по формуле: n Робщ = SUM Кi х Рi, где: Кi - весовой коэффициент i-го показателя; n - количество показателей результативности. При расчете результативности использования субсидии используются следующие основные показатели, целевые значения которых устанавливаются соответствующими муниципальными программами, и их весовые коэффициенты: ----------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование показателя |Значение весового коэффициента| |-----+--------------------------------------------------------+------------------------------| |1. |Число туристов и экскурсантов, принимаемых на территории| 0,3 | | |муниципального образования области | | |-----+--------------------------------------------------------+------------------------------| |2. |Объем туристских и гостиничных услуг | 0,4 | | | | | |-----+--------------------------------------------------------+------------------------------| |3. |Число занятых в сфере туризма | 0,3 | | | | | |--------------------------------------------------------------+------------------------------| | Итого | 1,0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- При значении весового показателя более 0,85 результативность использования субсидии признается высокой. При значении весового показателя от 0,75 до 0,85 результативность использования субсидии признается средней. При значении весового показателя менее 0,75 результативность использования субсидии признается низкой. Эффективность использования субсидии муниципальным образованием области (Э) рассчитывается по формуле: Робщ х Фплан Э = ---------------------------- , Ффакт где: Фплан - плановый объем финансирования субсидии муниципальному образованию, предусматриваемый законом Ярославской области об областном бюджете; Ффакт - фактический объем финансирования субсидии, освоенный муниципальным образованием. При значении весового показателя более 0,85 эффективность использования субсидии признается высокой. При значении весового показателя от 0,75 до 0,85 эффективность использования субсидии признается средней. При значении весового показателя менее 0,75 эффективность использования субсидии признается низкой. Приложение 4 к Методике предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха Форма ОТЧЕТ о расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальной целевой программы развития туризма и отдыха в ___________________________________________________________________ (наименование муниципального образования области) по состоянию на "___" _________ 20__г. 1. Отчет о расходовании субсидии и объеме софинансирования из местного бюджета ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование | Общая сумма |Профинансировано из|Израсходовано средств|Профинансировано из| Конкретный результат выполнения | | |мероприятия, в том числе| ассигнований на |областного бюджета,| областного бюджета |местного бюджета с |мероприятий в рамках ОЦП за отчетный| | | в разрезе затрат |мероприятия на год,| тыс. руб. | с начала года*, | начала года*, | период | | | |тыс. руб. | |тыс. руб. |тыс. руб. | | | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------------+-------------------+---------------------+-------------------+------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+------------------------+-------------------+-------------------+---------------------+-------------------+------------------------------------| |1. | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------------+-------------------+---------------------+-------------------+------------------------------------| |2. | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+-------------------+-------------------+---------------------+-------------------+------------------------------------| | + | | | | | | | |-----+------------------------+-------------------+-------------------+---------------------+-------------------+------------------------------------| | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |-----+------------------------+-------------------+-------------------+---------------------+-------------------+------------------------------------| | |Итого | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Подтверждается копиями заключенных муниципальных контрактов и договоров, документами об оплате товаров (работ, услуг) по заключенным муниципальным контрактам, актами оказанных услуг (выполненных работ). 2. Отчет о результативности и эффективности использования субсидии -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование показателя ожидаемого результата предоставления субсидии |Единица измерения показателя|Значение показателя| | | | | результата | |-----+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------+-------------------| | | | |план |факт | |-----+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------+---------+---------| | 1. |Число туристов и экскурсантов, принимаемых на территории муниципального|тысяч человек | | | | |образования области | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------+---------+---------| | 2. |Объем туристско-гостиничных услуг |млн. рублей | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------+---------+---------| |3. |Число занятых в сфере туризма |человек | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение: ____________________________ на ___ листах в _____ экз. "____" ___________________201__ года -- Глава муниципального образования области ---------------------------------- (подпись) (расшифровка подписи) -- Исполнитель ---------------------------------- (подпись) (расшифровка подписи) -- ------------------------ (номер телефона) -- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
