Постановление Мэрии города Ярославля от 13.10.2015 № 1938

Таблица 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			всего	в том числе по годам
				2016 г.	2017 г.	2018 г.
Муниципальная программа	«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2016 – 2018 годы	всего	198810,38	66434,68	67096,70	65279,00
		областной бюджет	115861,08	39229,98	39909,00	36722,10
		городской бюджет	82949,30	27204,70	27187,70	28556,90
Мероприятие 1	Проведение исследования «Занятость ярославских детей во внеурочное и каникулярное время»	всего	31,00	31,00	-	-
		городской бюджет	31,00	31,00	-	-
Мероприятие 2	Оплата стоимости профилактических медицинских осмотров персонала лагерей, организуемых отраслями «Молодежная политика», «Культура»	всего	900,00	300,00	300,00	300,00
		городской бюджет	900,00	300,00	300,00	300,00
Мероприятие 3	Укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности	всего	3937,50	1312,50	1312,50	1312,50
		областной бюджет	3150,00	1050,00	1050,00	1050,00
		городской бюджет	787,50	262,50	262,50	262,50
Мероприятие 4	Предоставление путевок в санатории, организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ярославской области, а также оплата стоимости пребывания ребенка в лагере с дневной формой пребывания детям из многодетных семей	всего	13300,70	3876,10	4023,00	5401,60
		областной бюджет	8340,00	2780,00	2780,00	2780,00
		городской бюджет	4960,70	1096,10	1243,00	2621,60
Мероприятие 5	Предоставление путевок в санатории, организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ярославской области, оплата стоимости пребывания в лагере с дневной формой пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей	всего	59784,00	19928,00	19928,00	19928,00
		областной бюджет	59784,00	19928,00	19928,00	19928,00
Мероприятие 6	Частичная оплата стоимости путевок в санатории, загородные детские оздоровительные учреждения круглосуточного пребывания детей, расположенные на территории Ярославской области, для детей работников органов городского самоуправления, муниципального органа, муниципальных учреждений	всего	10936,90	3642,50	3651,90	3642,50
		городской бюджет	10936,90	3642,50	3651,90	3642,50
Мероприятие 7	Организация и проведение тематических лагерей на базе муниципальных учреждений	всего	786,90	262,30	262,30	262,30
		городской бюджет	786,90	262,30	262,30	262,30
Мероприятие 8	Организация и проведение городских оздоровительных лагерей на базе муниципальных учреждений	всего	76950,98	26043,28	26722,30	24185,40
		областной бюджет	43287,08	14821,98	15501,00	12964,10
		городской бюджет	33663,90	11221,30	11221,30	11221,30
Мероприятие 9	Организация загородных лагерей, походов для детей, обучающихся в образовательных учреждениях	всего	1836,60	612,20	612,20	612,20
		городской бюджет	1836,60	612,20	612,20	612,20
Мероприятие 10	Организация и проведение городских трудовых лагерей для детей и подростков	всего	2925,90	975,30	975,30	975,30
		городской бюджет	2925,90	975,30	975,30	975,30
Мероприятие 11	Организация и проведение профильных молодежных лагерей различной тематической направленности, в т.ч. для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации	всего	4381,00	1555,20	1412,90	1412,90
		городской бюджет	4381,00	1555,20	1412,90	1412,90
Мероприятие 12	Организация и проведение реабилитационных и профилактических лагерей, в том числе для подростков с зависимостью от психоактивных веществ	всего	2110,00	920,00	920,00	270,00
		областной бюджет	1300,00	650,00	650,00	-
		городской бюджет	810,00	270,00	270,00	270,00
Мероприятие 13	Частичная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в т.ч. всероссийского и международного значения, для обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, имеющих успехи в системе дополнительного образования, для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ярославля, принимающих участие в реализации социальных проектов (программ)	всего	20928,90	6976,30	6976,30	6976,30
		городской бюджет	20928,90	6976,30	6976,30	6976,30

Таблица 5

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование муниципальной программы, услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Муниципальная программа «Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2016 – 2018 годы
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в трудовых лагерях и лагерях различной тематической направленности	тыс. руб.	x	x	x	2627,30	2485,00	2485,00
Количество детей и подростков, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению	чел.	400	400	400	x	x	x
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе муниципальных учреждений	тыс. руб.	x	x	x	11221,30	11221,30	11221,30
Количество детей и подростков, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению	чел.	8526	8600	8600	x	x	x

Список используемых сокращений:

УМП – управление по молодежной политике мэрии города Ярославля,

УК – управление культуры мэрии города Ярославля,

УФКиС – управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля,

ДСПНиОТ – департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля,

ДО – департамент образования мэрии города Ярославля,

ДГХ – департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля,

ДСЭРГ – департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля,

ДФ – департамент финансов мэрии города Ярославля,

ДАЗО – департамент архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля,

ДОС – департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля,

КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля,

ТА – территориальная администрация мэрии города Ярославля,

МЖИ – муниципальная жилищная инспекция мэрии города Ярославля,

КРНИиОГ – комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города Ярославля,

МКУ «ИРСИ» – муниципальное казенное учреждение «Институт развития стратегических инициатив».