Постановление Администрации Тульской области от 25.06.2010 № 570

5. Ресурсное обеспечение Программы

Региональная финансовая составляющая Программы формируется за счет средств бюджета Тульской области, привлеченных средств и средств Фонда.

Под привлеченными средствами понимаются средства общественных организаций, средства спонсоров и пожертвования, а также средства бюджетов муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы бюджета Тульской области включают в себя средства, предусмотренные на:

финансирование основной деятельности органов исполнительной власти и государственных учреждений Тульской области;

предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних;

реализацию долгосрочных целевых программ, утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами администрации Тульской области.

Расходы муниципальных образований включают в себя средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности муниципальных органов и муниципальных учреждений.

Финансовые затраты на реализацию Программы составляют 80507,59 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета Тульской области – 37460,4 тыс. руб.;

привлеченных средств – 31876,5 тыс. руб., в том числе средств общественных организаций – 5212,7 тыс. руб.;

средств, запрашиваемых в виде гранта Фонда, – 11170,69 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться в рамках долгосрочных целевых программ, исходя из возможности бюджета Тульской области на очередной финансовый год и плановый период,

в том числе из средств:

долгосрочной целевой программы по улучшению положения детей в Тульской области на 2009-2012 годы (подпрограмма «Дети-инвалиды»), утвержденной постановлением администрации Тульской области от 27.05.2009 № 375;

долгосрочной целевой программы по решению проблем инвалидности и инвалидов Тульской области на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением администрации Тульской области от 19.05.2009 № 346;

долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением администрации Тульской области от 14.04.2009 № 245;

средств, предусмотренных на текущую деятельность учреждений.

Средства Фонда на реализацию Программы в виде гранта перечисляются департаменту социального развития Тульской области на лицевой счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Департамент социального развития Тульской области перечисляет средства исполнителям Программы в соответствии с программными мероприятиями.

Распределение средств на выполнение Программы по годам ее реализации:

Период реализации	Всего расходов, тыс. руб.	В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
		бюджет Тульской области	привлеченные средства	средства Фонда
2010 год	29676,13	11901,8	13659,80	4114,53
2011 год	24973,60	12396,8	9244,90	3331,90
2012 год	25857,86	13161,8	8971,80	3724,26
ВСЕГО	80507,59	37460,4	31876,50	11170,69

6. Социально-экономическая эффективность Программы

Реализация мероприятий Программы позволит повысить эффективность системы работы с детьми-инвалидами и семьями, в которых они воспитываются, создать условия беспрепятственного общения детей-инвалидов с их здоровыми сверстниками, укрепить материально-техническую базу учреждений, осуществляющих реабилитацию детей-инвалидов и членов их семей,  повысить эффективность реабилитационных мероприятий, расширить доступ детей-инвалидов к образованию, занятиям спортом, культуре, укрепить внутрисемейные связи.

7. Возможные риски в ходе реализации Программы

При осуществлении Программы могут возникнуть препятствия в ее реализации, связанные с:

экономическими и финансовыми рисками, обусловленными внеплановым изменением сроков и объемов ее финансирования из бюджетов всех уровней, изменением федерального и регионального законодательства, срывом сроков поставки приобретаемого оборудования и имущества, а также сроков выполнения поставляемых услуг. В этом случае возможно осуществление корректировки показателей и мероприятий Программы, а также перераспределение финансовых ресурсов в зависимости от значимости решаемых задач. Кроме того, в качестве основы для разработки Программы использованы нормативные правовые акты, учтенные стратегией социально-экономического развития Тульской области до 2028 года, что позволит избежать реализации Программы вне правового поля. Обеспечению своевременной поставки товаров и услуг будет содействовать ежегодный план-график соответствующих закупок;

рисками техногенных аварий и природных катастроф в районах реализации мероприятий Программы (смен оздоровительных лагерей, спортивных праздников, фестивалей творчества). Для их снижения при реализации Программы ежегодно будут определяться места проведения соответствующих мероприятий с учетом рекомендаций компетентных органов;

организационными рисками, инициированными нарушением по объективным или субъективным причинам сроков выполнения отдельных мероприятий Программы. Полностью или частично уменьшить их позволит использование соответствующих графиков при реализации Программы;

кадровыми рисками, возникающими при изменении состава персонала, ответственного за реализацию ключевых этапов проекта. В этом случае риски будут минимизированы путем регламентирования деятельности, формированием каждым участником Программы календарных планов работы, созданием документационного обеспечения мероприятий Программы.

Также в целях минимизации всех указанных выше рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение ее мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений показателей.

8. Управление реализацией Программы и контроль

за ходом ее выполнения

Заявитель Программы (далее – Заявитель) – администрация Тульской области, осуществляет следующие функции:

руководство и текущее управление реализацией Программы;

межведомственная координация деятельности исполнителей Программы;

оценка социально-экономической эффективности результатов Программы.

Органом управления Программой является департамент социального развития Тульской области. Орган управления осуществляет следующие функции:

реализует сбор и обработку отчетов от исполнителей мероприятий Программы, проводит анализ и формирует сводный  отчет о ходе реализации Программы для представления на рассмотрение Заявителю (ежеквартально);

проводит анализ отчетов исполнителей мероприятий Программы с целью осуществления контроля за ходом их исполнения;

обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств в рамках реализации Программы;

на основании предложений исполнителей Программы ежегодно готовит предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и выносит на рассмотрение Заявителя;

осуществляет оперативную связь с должностными лицами Фонда по вопросам реализации Программы, готовит необходимую статистическую и отчетную информацию о ходе реализации Программы и направляет ее в Фонд после утверждения Заявителем;

уточняет механизм реализации Программы и затраты по мероприятиям Программы;

осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы и достигнутых результатов.