Постановление Администрации Тульской области от 02.04.2009 № 203

Перечень объектов капитальных вложений долгосрочной целевой программы

Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)		Наличие утвержден-ной проектно-сметной документа-ции (ПСД)	Форма собственности	Сметная стоимость (тыс. руб.)		Остаток на 1 января года начала реализации Программы (тыс. руб.)
	Начало строительства	Окончание строитель-ства			В ценах, утвержден-ных в ПСД	В ценах года начала реализации Программы	В ценах, утвержден-ных в ПСД	В ценах года начала реализации Программы
1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Ефремове Ефремовского района	2008	2009	Имеется	Муниципа-льная	63307,376	63307,376	63307,376	42576,604
2. Реконструкция существующего велотрека в г. Туле (западная трибуна, переход). Инженерное обеспечение и противопожарные мероприятия	2006	2010	Имеется	Государст-венная	108484,390	108484,390	46900,000	46900,000

4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации долгосрочной целевой программы

Цели и задачи Программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки Программы	Изменение значений по годам реализации			Плановые значения на день окончания действия Программы
			2009	2010	2011
Цель Программы – создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, приобщение к здоровому образу жизни населения, физическое и духовное совершенствование жителей Тульской области, обеспечение условий для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации. Задача Программы – сохранение и поддержание на высоком технико-эксплуатационном уровне инфраструктуры для занятий массовым спортом в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, в общеобразовательных и спортивно-оздоровительных учреждениях по месту жительства населения	Число населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом (%) Обеспеченность населения области площадью спортивных залов (%) Обеспеченность населения области площадью плоскостных сооружений (%)	13,4 (2008 г.) 30,3 (2008 г.) 56,5 (2008 г.)	13,7 31,2 58,2	14,0 32,1 60,0	14,5 33,0 61,8	14,5 33,0 61,8

Паспорт показателя

Число жителей области,

регулярно занимающихся физической культурой и спортом

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Агличев Виктор Иванович, начальник отдела физической культуры и спорта комитета Тульской области по физической культуре, спорту и туризму, тел.35-61-92, [e-mail] Ягупов Игорь Петрович – консультант отдела физической культуры и спорта комитета Тульской области по физической культуре, спорту и туризму, тел.35-53-52, [e-mail]
1.	Номер паспорта показателя	1
2.	Наименование показателя	Число жителей области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом
3.	Единица измерения	Процент
4.	Тип показателя	Показатель конечного результата
5.	Порядок формирования показателя	Учитывается число жителей области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в процентном отношении к общему числу населения области Где: Пз – процент жителей области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом от общего числа населения области; Nз – число жителей области, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; Nn – общее число населения области
6.	Описание системы мониторинга	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 11 декабря 2008 г. № 309

Паспорт показателя

Обеспеченность населения области площадью спортивных залов

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Агличев Виктор Иванович, начальник отдела физической культуры и спорта комитета Тульской области по физической культуре, спорту и туризму, тел.35-61-92, [e-mail] Ягупов Игорь Петрович – консультант отдела физической культуры и спорта комитета Тульской области по физической культуре, спорту и туризму, тел.35-53-52, [e-mail]
1.	Номер паспорта показателя	2
2.	Наименование показателя	Обеспеченность населения области площадью спортивных залов
3.	Единица измерения	Процент
4.	Тип показателя	Показатель конечного результата
5.	Порядок формирования показателя	Учитывается обеспеченность населения области площадью спортивных залов в процентном отношении в соответствии с социальными нормативами. Нормативы рассчитаны в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р: спортивные залы (3423 кв. м на 10 тыс. чел.)
6.	Описание системы мониторинга	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 11 декабря 2008 г. № 309

Паспорт показателя

Обеспеченность населения области площадью плоскостных сооружений

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Агличев Виктор Иванович, начальник отдела физической культуры и спорта комитета Тульской области по физической культуре, спорту и туризму, тел.35-61-92, [e-mail] Ягупов Игорь Петрович – консультант отдела физической культуры и спорта комитета Тульской области по физической культуре, спорту и туризму, тел.35-53-52, [e-mail]
1.	Номер паспорта показателя	3
2.	Наименование показателя	Обеспеченность населения области площадью плоскостных сооружений
3.	Единица измерения	Процент
4.	Тип показателя	Показатель конечного результата
5.	Порядок формирования показателя	Учитывается обеспеченность населения области площадью плоскостных сооружений в процентном отношении в соответствии с социальными нормативами. Нормативы рассчитаны в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р: плоскостные сооружения (19494 кв. м на 10 тыс. чел.)
6.	Описание системы мониторинга	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 11 декабря 2008 г. № 309

Описание используемых базовых показателей

Наименование базового показателя	Единица измерения	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
Число жителей области,  регулярно занимающихся физической культурой и спортом	процент	Пз	Базовый показатель предусматривается формой 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 11 декабря 2008 г. № 309	Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения	Население Тульской области, человек	Сплошное наблюдение	Ежегодно
Обеспеченность населения области площадью спортивных залов	процент	Осз	Базовый показатель рекомендован распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р	Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения	Население Тульской области, кв. м	Сплошное наблюдение	Ежегодно
Обеспеченность населения области площадью плоскостных спортсооружений	процент	Опс	Базовый показатель рекомендован распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р	Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения	Население Тульской области, кв. м	Сплошное наблюдение	Ежегодно

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2009	2010	2011
Финансовые ресурсы в том числе:	тыс. рублей	281483,5	79411,6	103250,8	98821,1
Бюджет области	тыс. рублей	234000,0	78000,0	78000,0	78000,0
Местные бюджеты	тыс. рублей	47483,5	1411,6	25250,8	20821,1

Направлениями финансирования Программы являются: капитальные вложения в объеме 83911,6 тыс. рублей (ФОК в г. Ефремове и велотрек
в г. Туле), а также прочие расходы в объеме 197571,9 тыс. рублей (ремонт, обустройство, оборудование 68 объектов).

Объемы финансирования мероприятий Программы рассчитаны в ценах 2008 года. Последующие годы предполагают индексацию в зависимости от сложившихся индексов-дефляторов.

7. Социально-экономическая эффективность

долгосрочной целевой программы

Программа сформирована как единый комплекс ремонтных работ, реконструкции и строительства спортивных сооружений на территории Тульской области, позволяющих создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, приобщения населения к здоровому образу жизни, подготовки спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации.

Социальная эффективность формируется на основе снижения населением, особенно молодежью, употребления алкоголя, наркотических веществ, правонарушений, укрепления здоровья населения.

Экономический эффект является выражением социального эффекта и проявится в повышении производительности труда, снижении заболеваемости и пропусков рабочих дней по болезни, в сокращении государственных расходов на медицинскую помощь, выплат пособий по нетрудоспособности, а также предотвращения экономического ущерба от недопроизводства.

В результате реализации мероприятий Программы в Тульской области:

ожидается увеличение числа жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом с 13,4% в 2008 году до 14,5% в 2011 году;

возрастет обеспеченность населения области площадью спортивных залов с 30,3% в 2008 году до 33,0% в 2011 году;

возрастет обеспеченность населения области площадью плоскостных сооружений с 56,5% в 2008 году до 61,8% в 2011 году.

8. Возможные риски в ходе реализации

долгосрочной целевой программы

На реализацию Программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

а) несвоевременное изготовление балансодержателями проектно-сметной документации;

б) объявленные конкурсы и запросы котировок на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт могут не состоятся по причинам отсутствия заинтересованности у подрядчиков;

в) отсутствие возможности выполнения предусмотренных сметами работ в виду высоких темпов инфляции либо значительное увеличение стоимости строительных материалов при невысоких темпах инфляции;

г) миграция трудовых ресурсов в регионы, имеющие более высокий уровень социально-экономического развития.

Пункты «в» и «г» перечня факторов риска не зависят от действий органов исполнительной власти Тульской области и администраций муниципальных образований. Наступление данных рисков зависит от социально-экономической ситуации в Российской Федерации и Тульской области.

9. Управление реализацией долгосрочной целевой программы

и контроль за ходом ее выполнения

Достижение главной цели Программы и решение поставленных задач осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Система мероприятий Программы построена на принципах выстраивания эффективных партнерских отношений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, привлечении финансовых средств бюджета области и муниципальных бюджетов.

Реализация Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, нормативными правовыми актами администрации Тульской области.

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком – комитетом Тульской области по физической культуре, спорту и туризму, исполнителями мероприятий Программы.

Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления – исполнители Программы в рамках своей компетенции:

подготавливают необходимые документы, согласованные с государственным заказчиком Программы и направляют их в департамент финансов Тульской области для финансирования программных мероприятий;

ежемесячно представляют Государственному заказчику Программы отчеты о ходе реализации программных мероприятий по форме, утвержденной государственным заказчиком Программы;

обеспечивают эффективное использование средств выделяемых, на реализацию Программы.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет Тульской области по физической культуре, спорту и туризму.

Финансирование Программы осуществляет департамент финансов Тульской области в пределах средств, предусмотренных законом Тульской области о бюджете Тульской области на соответствующий год.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляется департаментом финансов Тульской области.