Постановление Правительства Тульской области от 31.10.2011 № 87

* кредиторская задолженность 2008 года.

Перечень объектов капитального строительства долгосрочной целевой программы

«Экология и природные ресурсы Тульской области на 2009-2012 годы»

Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)		Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД)	Форма собственности	Сметная стоимость		Остаток на 1 января года начала реализации Программы
	начало строительства	окончание строительства			в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах года начала реализации Программы	в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах года начала реализации Программы
Строительство полигона твердых бытовых отходов в п. Дубна	2010	2011	Имеется	Муниципальная	5,7700 млн. рублей	30,3200 млн. рублей	2,0700 млн. рублей	19,1480 млн. рублей

4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации долгосрочной целевой программы

Цели и задачи Программы	Перечень конечных и непосредственных показателей	Фактическое значение на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение)	Значение показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы				Плановое значение на день окончания действия долгосрочной целевой программы
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1. Снижение уровня загрязнения окружающей среды
Задача 1. Решение вопросов обращения с отходами производства и потребления	Степень готовности объектов капитального строительства (в процентах)	-	-	25	25	100	100
	Объем складирования и утилизации отходов производства и потребления на введенных в эксплуатацию полигонах твердых бытовых отходов (в тыс. куб. м/год)	-	-	-	96,0	96,0	96,0
Цель 2. Развитие минерально-сырьевой базы области.
Задача 1. Повышение уровня разведанных запасов сырья для промышленности области	Прирост разведанных запасов карбонатного сырья (в процентах)	-	-	-	-	10	100
Цель 3. Обеспечение рационального использования природных ресурсов
Задача 1. Обеспечение населения качественной питьевой водой	Количество населенных пунктов области, обеспеченных питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям (число населенных пунктов)	-	1	-	-	8	9
Цель 4. Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций экологического характера
Задача 1. Улучшение состояния водных объектов	Степень выполнения работ по сохранению водных объектов и обеспечению безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений (в процентах)	-	100	100	100	100	100
Цель 5. Повышение эффективности контроля за состоянием территорий, уровня экологической культуры населения
Задача 1. Развитие системы особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического природного разнообразия	Число памятников природы регионального значения, поставленных на государственный кадастровый учет	-	-	-	4	20	24
Задача 2. Повышение уровня экологического просвещения и образования населения	Общий тираж Красной книги Тульской области, безвозмездно переданной в библиотечный фонд Тульской области и заинтересованным организациям (количество экземпляров)	-	-	1100	-	700	1800
	Общий тираж экологического бюллетеня, безвозмездно переданного в библиотечный фонд Тульской области и заинтересованным организациям (количество экземпляров)	-	-	-	500	-	500

Паспорт показателя «Степень готовности объектов капитального строительства»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Агапова Надежда Валентиновна, консультант отдела по координации строительного комплекса департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, тел. 30-66-19, г. Тула, пр. Ленина, 2
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Степень готовности объектов капитального строительства
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя

Паспорт показателя «Объем складирования и утилизации отходов производства и потребления

на введенных в эксплуатацию полигонах твердых бытовых отходов»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Агапова Надежда Валентиновна, консультант отдела по координации строительного комплекса департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, тел. 30-66-19, г. Тула, пр. Ленина, 2
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Объем складирования и утилизации отходов производства и потребления на введенных в эксплуатацию полигонах твердых бытовых отходов
3	Единица измерения	тыс. куб. м/год
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов и статистических данных, формируемых муниципальными образованиями Тульской области
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя

Паспорт показателя «Прирост разведанных запасов карбонатного сырья»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Попов Сергей Александрович, заместитель начальника отдела недропользования и водопользования департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел. 37-72-71, г. Тула, ул. Оборонная, 114а
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Прирост разведанных запасов карбонатного сырья
3	Единица измерения	тыс. куб. м/год
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов и статистических данных
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя

Паспорт показателя «Степень выполнения работ по сохранению водных объектов и обеспечению безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Мосина Екатерина Константиновна, консультант отдела недропользования и водопользования департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел. 37-71-66, г. Тула, ул. Оборонная, 114а
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	Степень выполнения работ по сохранению водных объектов и обеспечению безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя

Паспорт показателя «Количество населенных пунктов области, обеспеченных питьевой водой,

отвечающей гигиеническим требованиям»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Мосина Екатерина Константиновна, консультант отдела недропользования и водопользования департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел. 37-71-66, г. Тула, ул. Оборонная, 114а
1	Номер паспорта показателя	5
2	Наименование показателя	Количество населенных пунктов области, обеспеченных питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям
3	Единица измерения	Населенный пункт
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, качество которой отвечает действующим нормативам. Данные о результатах анализа качества питьевой воды основаны на отчетах служб санитарно-эпидемиологического контроля
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя

Паспорт показателя «Число памятников природы регионального значения, поставленных

на государственный кадастровый учет»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Смирнова Елена Владимировна, консультант отдела охраны окружающей среды, экологического контроля, лесного и водного надзора департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел. 37-72-71, г. Тула, ул. Оборонная, 114а
1	Номер паспорта показателя	6
2	Наименование показателя	Число памятников природы регионального значения, поставленных на государственный кадастровый учет
3	Единица измерения	Памятник природы
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	На основании технических отчетов
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя

Паспорт показателя «Общий тираж Красной книги Тульской области и экологического бюллетеня, безвозмездно переданных в библиотечный фонд Тульской области и заинтересованным организациям»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)		Смирнова Елена Владимировна, консультант отдела охраны окружающей среды, экологического контроля, лесного и водного надзора департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам, тел. 37-72-71, г. Тула, ул. Оборонная, 114а
1	Номер паспорта показателя	7
2	Наименование показателя	Общий тираж Красной книги Тульской области и экологического бюллетеня, безвозмездно переданных в библиотечный фонд Тульской области и заинтересованным организациям
3	Единица измерения	Единица печатной продукции
4	Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5	Порядок формирования показателя	Значение показателя определяется количеством Красной книги Тульской области и экологического бюллетеня, изданных и переданных в библиотечный фонд Тульской области и заинтересованным организациям за отчетный период
6	Описание системы мониторинга показателя	Ведомственный учет

Описание используемых базовых показателей

Наименование базового показателя	Единица измерения	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации <1>	Объект и единица измерения	Охват единиц совокупности <2>	Периодичность формирования значений
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Степень готовности объектов капитального строительства	%	ОКС	Технические отчеты	1	Полигоны твердых бытовых отходов	1	1 раз в квартал
2. Объем складирования и утилизации отходов производства и потребления на введенных в эксплуатацию полигонах твердых бытовых отходов	тыс. куб. м/ год	ОПП	Технические отчеты	8.1	Твердые бытовые отходы	1	1 раз в год
3. Прирост разведанных запасов карбонатного сырья	%	ПР	Технические отчеты	8.1	Объем запасов сырья	1	1 раз в год
4. Степень выполнения работ по сохранению водных объектов и обеспечению безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений	%	ВО	Технические отчеты	1	Водные объекты	1	1 раз в квартал
5. Количество населенных пунктов области, обеспеченных питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям	Населенный пункт	НП	Технические отчеты	8.1	Населенные пункты	1	1 раз в год
6. Число памятников природы регионального значения, поставленных на государственный кадастровый учет	Количество объектов	ПП	Технические отчеты	8.1	Объекты памятников природы	1	1 раз в год
7. Общий тираж Красной книги Тульской области и экологического бюллетеня, безвозмездно переданных в библиотечный фонд области и заинтересованным организациям	Единица печатной продукции	ИИ	Технические отчеты	8.1	Информационные издания (печатная продукция)	1	1 раз в квартал

<1> Индекс сбора информации: 1 – периодическая отчетность; 8.1 – техническая отчетность о выполненной работе.

<2> 1 – сплошное наблюдение; 2 – выборочное наблюдение.

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам:
			2009	2010	2011	2012
Финансовые ресурсы	млн. руб.	90,38614	18,26199	13,6936	26,50055	23,7936
в том числе:
федеральный бюджет	млн. руб.	32,56875	10,5318	7,0000	8,10695	6,9300
бюджет области	млн. руб.	57,81739	7,73019	6,6936	18,3936	25,0000
местные бюджеты		-	-	-	-	-
внебюджетные источники		-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-

Примечание:

кредиторская задолженность 2009 года, предусмотренная к финансированию в 2010 году – 1,0500 млн. рублей

6. Социально-экономическая эффективность

долгосрочной целевой программы

Критериями эффективности мероприятий Программы являются положительные изменения основных показателей состояния окружающей среды, снижение уровня негативной экологической нагрузки, повышение качества среды обитания населения и рационального использования природных ресурсов области, величина предотвращенного экономического ущерба в результате реализации Программы.

Мероприятия Программы позволят:

снизить на 96,0 тыс. куб. метров в год объем несанкционированного складирования отходов производства и потребления путем строительства отвечающего современным требованиям полигона твердых бытовых отходов;

повысить на 10 % уровень разведанных запасов месторождений карбонатного сырья для нужд промышленности области;

обеспечить жителей населенных пунктов области, не имеющих собственных источников водоснабжения, качественной питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям;

увеличить число памятников природы регионального значения, поставленных на государственный кадастровый учет, до 24 объектов;

расширить перечень редких видов животных и растений, подлежащих охране государством;

повысить уровень экологической культуры, образования и просвещения населения, расширить контингент населения, вовлеченного в экологическое движение.

Осуществление запланированных мероприятий на водных объектах области позволит предотвратить возможный экономический ущерб от вредного воздействия вод в сумме 60,0 млн. рублей.

7. Возможные риски в ходе реализации

долгосрочной целевой программы

Возможными рисками в ходе реализации Программы могут стать повышение стоимости работ по объектам капитального строительства, связанное с инфляционными процессами в экономике, сокращение объемов финансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов, невыполнение исполнителями обязательств по заключенным контрактам, выявленное в результате проверок хода выполнения работ рабочей комиссией по приемке товаров, работ, услуг в рамках реализации природоохранных мероприятий, осуществляемых министерством природных ресурсов и экологии Тульской области.

В целях предупреждения возможных рисков в ходе реализации Программы государственным заказчиком Программы ежегодно утверждается и реализуется план проверок выполнения работ. По результатам проверок составляются заключения и акт выполнения работ, в которых отражаются недостатки и дается оценка качества реализации мероприятий Программы.

8. Управление реализацией долгосрочной целевой программы

и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы – министерством природных ресурсов и экологии Тульской области и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Определение приоритетных направлений реализации Программы осуществляется государственным заказчиком.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.