Используемые в
Программе сокращения:
ГУ ТО – государственное
учреждение Тульской области;
ГУК ТО –
государственное учреждение культуры Тульской области;
ГОУ ДПО ТО –
государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования Тульской области;
ГОУ ДОД ТО –
государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Тульской области;
ГОУ СПО ТО –
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Тульской области;
ГАУ ТО – государственное
архивное учреждение Тульской области;
МУК – муниципальное
учреждение культуры;
СДК – сельский дом
культуры;
РДК – районный дом
культуры;
МКУ МКК –
муниципальное культурное учреждение муниципальный культурный комплекс;
ГЦБС – городская
центральная библиотечная система.
Мероприятия по совершенствованию нормативных правовых актов Тульской
области
|
Направление мероприятия
|
Содержание мероприятия
|
Сроки
|
Исполнитель
|
|
Предоставление
грантов правительства Тульской области в сфере театрального искусства
|
Разработка проекта постановления правительства Тульской области
«О грантах правительства Тульской области
в сфере театрального искусства»
|
IV квартал
2011 года
|
Министерство
образования и
культуры
Тульской области
|
|
Грантовая
поддержка одаренных детей и творческой молодежи
|
Разработка проекта
постановления
правительства Тульской области «О грантах правительства Тульской области
для поддержки одаренных детей и творческой молодежи»
|
I
квартал
2012 года
|
Министерство
образования и
культуры
Тульской области
|
|
Предоставление
грантов правительства Тульской области в области сохранения и развития
народных художественных промыслов и ремёсел
|
Разработка
проекта постановления правительства
Тульской области «О грантах правительства Тульской области в области сохранения и развития народных
художественных промыслов и ремёсел»
|
I квартал
2012 года
|
Министерство
образования и
культуры
Тульской области
|
4. Перечень показателей результативности и
эффективности реализации долгосрочной целевой программы
|
Цели и задачи
долгосрочной целевой программы
|
Перечень
непосредственных и конечных показателей
|
Фактическое
значение на момент разработки долгосрочной целевой программы
(базисное
значение) -
2008 год
|
Значение
показателей по годам реализации долгосрочной
целевой программы
|
Плановые значения
на день окончания действия долгосрочной
целевой программы
|
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Цель программы – развитие отрасли культуры путем сохранения и
возрождения историко-культурного наследия Тульской области, сохранения и
развития системы музейного и библиотечного дела, художественного образования,
поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций,
литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы
и обеспечения досуга жителей области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача
№ 1.
Сохранение и возрождение историко-культурного наследия Тульской
области
|
количество отреставрированных экспонатов основного музейного фонда
(единицы)
|
4
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
|
|
доля экспонированных предметов к числу предметов основного музейного
фонда (%)
|
29,6
|
30,0
|
31,5
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
|
Задача № 2.
Обеспечение сохранности
памятников истории и культуры на территории Тульской области
|
количество отреставрированных
объектов культурного наследия (единицы)
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
|
Задача № 3.
Сохранение и развитие системы
художественного образования, поддержка молодых дарований
|
количество учащихся школ
искусств на 1 тыс. детей
(человек)
|
6,2
|
6,2
|
6,2
|
6,2
|
6,2
|
6,2
|
|
Задача № 4.
Адресная поддержка
профессионального искусства, литературы и творчества
|
количество посещений театров,
филармонии на 1 тыс. жителей (единицы)
|
348
|
348
|
350
|
352
|
352
|
352
|
|
доля сеансов отечественных
фильмов в общем объеме киносеансов (%)
|
42
|
45
|
47
|
47
|
47
|
47
|
|
Задача № 5.
Сохранение и развитие
библиотечного и музейного дела
|
количество посещений музеев на
1 тыс. жителей
(единицы)
|
196
|
204
|
206
|
207
|
207
|
207
|
|
количество посещений библиотек
на 1 тыс. жителей (единицы)
|
197
|
197
|
197
|
200
|
200
|
200
|
|
Задача № 6.
Сохранение и
развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел
|
количество областных конкурсов,
фестивалей, праздников
(единицы)
|
20
|
23
|
23
|
24
|
25
|
25
|
|
Задача № 7.
Укрепление и
модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства
|
завершение ремонтных работ
(количество учреждений, единицы)
|
-
|
-
|
2
|
3
|
7
|
19
|
Паспорт показателя
«Количество отреставрированных экспонатов
основного музейного фонда»
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя,
(контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
|
Карташова
Надежда Викторовна, начальник отдела по историко-культурному наследию
департамента культуры Тульской области, тел. 36-43-43
|
|
1.
Номер паспорта показателя
|
1
|
|
2.
Наименование показателя
|
Количество
отреставрированных экспонатов основного музейного фонда
|
|
3.
Единица измерения
|
Единицы
|
|
4.
Тип показателя
|
Показатель
непосредственного результата
|
|
5.
Порядок формирования показателя
|
Показатель
формируется путем суммирования количества отреставрированных экспонатов основного
музейного фонда
|
|
6.
Описание системы мониторинга показателя
|
Мониторинг
осуществляется министерством образования и культуры Тульской области
ежеквартально с подведением итогов по результатам работы за год на основании
отчетов ГУК ТО (музеи)
|
Паспорт показателя
«Доля экспонированных предметов к числу
предметов основного музейного фонда»
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя,
(контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
|
Карташова
Надежда Викторовна, начальник отдела по историко-культурному наследию
департамента культуры Тульской области, тел. 36-43-43
|
|
1.
Номер паспорта показателя
|
2
|
|
2.
Наименование показателя
|
Доля
экспонированных предметов к числу предметов основного музейного фонда
|
|
3.
Единица измерения
|
%
|
|
4.
Тип показателя
|
Показатель
конечного результата
|
|
5.
Порядок формирования показателя
|
Показатель
формируется путем деления количества экспонированных предметов на количество
предметов основного фонда и умножения результата на 100 процентов (государственный
статистический отчет, форма № 8-НК)
|
|
6.
Описание системы мониторинга показателя
|
Мониторинг
осуществляется министерством образования и культуры Тульской области по
итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (музеев)
|
Паспорт показателя
«Количество отреставрированных объектов
культурного наследия»
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя,
(контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
|
Карташова
Надежда Викторовна, начальник отдела по историко-культурному наследию
департамента культуры Тульской области, тел. 36-43-43
|
|
1.
Номер паспорта показателя
|
3
|
|
2.
Наименование показателя
|
Количество
отреставрированных объектов культурного наследия
|
|
3.
Единица измерения
|
Единицы
|
|
4.
Тип показателя
|
Показатель
конечного результата
|
|
5.
Порядок формирования показателя
|
Показатель
формируется путем суммирования отреставрированных объектов культурного
наследия (государственный статистический отчет форма № 2-ОПИК)
|
|
6.
Описание системы мониторинга показателя
|
Мониторинг
осуществляется министерством образования и культуры Тульской области по
итогам года
|
Паспорт показателя
«Количество учащихся школ искусств на
1000 детей»
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя,
(контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
|
Иванова
Ирина Викторовна, консультант отдела по искусству и культурно-просветительной
работе департамента культуры Тульской области, тел. 36-37-55
|
|
1.
Номер паспорта показателя
|
4
|
|
2.
Наименование показателя
|
Количество
учащихся школ искусств на 1000 детей
|
|
3.
Единица измерения
|
Человек
|
|
4.
Тип показателя
|
Показатель
конечного результата
|
|
5.
Порядок формирования показателя
|
Показатель
формируется путем деления количества учащихся школ искусств на количество
детей Тульской области и умножения результата на 1000 (государственный
статистический отчет, форма № 1-ДМШ)
|
|
6.
Описание системы мониторинга показателя
|
Мониторинг
осуществляется министерством образования и культуры Тульской области по
итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (детские музыкальные школы и
школы искусств)
|
Паспорт показателя
«Количество посещений театров,
филармонии на 1 тыс. жителей»
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя,
(контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
|
Иванова
Ирина Викторовна, консультант отдела по искусству и культурно-просветительной
работе департамента культуры Тульской области, тел. 36-37-55
|
|
1.
Номер паспорта показателя
|
5
|
|
2.
Наименование показателя
|
Количество
посещений театров, филармонии на 1 тыс. жителей
|
|
3.
Единица измерения
|
Единицы
|
|
4.
Тип показателя
|
Показатель
непосредственного результата
|
|
5.
Порядок формирования показателя
|
Показатель
формируется путем деления количества зрителей, посетивших
театрально-концертные мероприятия, на количество жителей Тульской области и
умножения результата на 1000 (государственные статистические отчеты, формы №
9-НК, № 12-НК)
|
|
6.
Описание системы мониторинга показателя
|
Мониторинг
осуществляется министерством образования и культуры Тульской области
ежеквартально с подведением итогов по результатам работы за год на основании
отчетов ГУК ТО, МУК (театров и концертных организаций)
|
Паспорт показателя
«Доля сеансов отечественных фильмов в
общем объеме киносеансов»
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя,
(контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
|
Герасимова
Людмила Ивановна, главный специалист-эксперт отдела по искусству и
культурно-просветительной работе департамента культуры Тульской области, тел.
36-37-55
|
|
1.
Номер паспорта показателя
|
6
|
|
2.
Наименование показателя
|
Доля
сеансов отечественных фильмов в общем объеме киносеансов
|
|
3.
Единица измерения
|
%
|
|
4.
Тип показателя
|
Показатель
конечного результата
|
|
5.
Порядок формирования показателя
|
Показатель
формируется путем деления количества сеансов отечественных фильмов на общее
количество сеансов и умножения результата на 100 процентов (государственный
статистический отчет, форма № К-2РИК)
|
|
6.
Описание системы мониторинга показателя
|
Мониторинг
осуществляется министерством образования и культуры Тульской области по
итогам года на основании отчетов киновидеозрелищных учреждений культуры и
предприятий (государственных и муниципальных)
|
Паспорт показателя
«Количество посещений музеев на 1 тыс.
жителей»
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя,
(контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
|
Карташова
Надежда Викторовна, начальник отдела по историко-культурному наследию
департамента культуры Тульской области, тел. 36-43-43
|
|
1.
Номер паспорта показателя
|
7
|
|
2.
Наименование показателя
|
Количество
посещений музеев на 1 тыс. жителей
|
|
3.
Единица измерения
|
Единицы
|
|
4.
Тип показателя
|
Показатель
конечного результата
|
|
5.
Порядок формирования показателя
|
Показатель
формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на
численность населения Тульской области и умножения результата на 1000 (государственный
статистический отчет, форма № 8-НК)
|
|
6.
Описание системы мониторинга показателя
|
Мониторинг
осуществляется министерством образования и культуры Тульской области по
итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (музеев)
|
Паспорт показателя
«Количество посещений библиотек на 1
тыс. жителей»
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя,
(контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
|
Понкратова
Светлана Александровна, заместитель директора департамента – начальник отдела
по искусству и культурно-просветительной работе департамента культуры
Тульской области, тел. 56-90-35
|
|
1.
Номер паспорта показателя
|
8
|
|
2.
Наименование показателя
|
Количество
посещений библиотек на 1 тыс. жителей
|
|
3.
Единица измерения
|
Единицы
|
|
4.
Тип показателя
|
Показатель
конечного результата
|
|
5.
Порядок формирования показателя
|
Показатель
формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на
численность населения Тульской области и умножения результата на 1000 (государственный
статистический отчет, форма № 6-НК)
|
|
6.
Описание системы мониторинга показателя
|
Мониторинг
осуществляется министерством образования и культуры Тульской области по
итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (библиотек)
|
Паспорт показателя
«Количество областных конкурсов,
фестивалей, праздников»
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя,
(контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
|
Понкратова
Светлана Александровна, заместитель директора департамента – начальник отдела
по искусству и культурно-просветительной работе департамента культуры
Тульской области, тел. 56-90-35
|
|
1.
Номер паспорта показателя
|
9
|
|
2.
Наименование показателя
|
Количество
областных конкурсов, фестивалей, праздников
|
|
3.
Единица измерения
|
Единицы
|
|
4.
Тип показателя
|
Показатель
непосредственного результата
|
|
5.
Порядок формирования показателя
|
Показатель
формируется путем суммирования количества областных конкурсов, фестивалей, праздников
|
|
6.
Описание системы мониторинга показателя
|
Мониторинг
осуществляется министерством образования и культуры Тульской области
ежеквартально с подведением итогов по результатам работы за год на основании
отчетов ГУК ТО «Дом народного творчества»
|
Паспорт показателя
«Завершение ремонтных работ (количество
учреждений)»
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя,
(контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
|
Баринова
Лилия Владимировна, директор ГУ ТО «Центр технического надзора, эксплуатации
зданий и сооружений учреждений культуры и искусства», тел. 36-79-96
|
|
1.
Номер паспорта показателя
|
10
|
|
2.
Наименование показателя
|
Завершение
ремонтных работ (количество учреждений)
|
|
3.
Единица измерения
|
Единицы
|
|
4.
Тип показателя
|
Показатель
конечного результата
|
|
5.
Порядок формирования показателя
|
Количество
учреждений культуры, в которых завершены ремонтные работы в результате реализации
Программы, согласно документам исполнения
|
|
6.
Описание системы мониторинга показателя
|
Мониторинг
показателя осуществляется министерством образования и культуры Тульской
области путем последовательной выдачи запросов, получения отчетов, анализа
данных
|
5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы
Источником финансирования расходов на
реализацию мероприятий Программы является бюджет Тульской области.
Общая потребность в ресурсах
|
Наименование
ресурсов
|
Единица измерения
|
Потребность (млн.
руб.)
|
|
всего
|
в том числе по годам:
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Финансовые ресурсы:
|
млн. руб.
|
102,3324
|
18,5104
|
6,911
|
6,911
|
70,000
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет области
|
млн. руб.
|
102,3324
|
18,5104
|
6,911
|
6,911
|
70,000
|
|
местные бюджеты
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Материально-технические ресурсы
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Трудовые ресурсы
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
На реализацию
мероприятий Программы потребуется 102,3324 млн.
рублей, в том числе на подпрограммы:
памятники истории и культуры Тульской области – 7,700 млн. руб.;
развитие музейного дела в Тульской области – 3,485 млн. руб.;
искусство, литература и кинематография – 6,522 млн. руб.;
обеспечение
условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров
учреждений культуры, поддержки молодых дарований – 3,825 млн. руб.;
развитие библиотечного дела в Тульской области – 2,700 млн. руб.;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и
ремесел – 7,3699 млн. руб.;
модернизация материально-технической базы, технического и
технологического оснащения учреждений культуры и искусства Тульской области – 67,151
млн. руб.;
поддержка учреждений культуры муниципальных образований Тульской
области – 3,5795 млн. руб.
6. Социально-экономическая эффективность
долгосрочной целевой программы
Решение проблем,
поставленных в Программе, позволит достичь следующих результатов:
создать благоприятные
условия для доступа населения к культурным ценностям, увеличить число жителей,
пользующихся услугами театрально-концертных и клубных учреждений, библиотек,
музеев, разнообразить формы и методы культурно-досуговой деятельности по
воспитанию у населения уважения к самобытным культурным ценностям, профилактике
правонарушений среди детей и подростков, популяризации среди них здорового
образа жизни;
за
период 2009-2012 годов увеличить число посещений в год музеев на 1 тыс. жителей
до 207, библиотек – до 200, филармонии и театров – до 352, количество учащихся
школ искусств на 1 тыс. детей – до 6,2, отреставрированных предметов основного
музейного фонда – до 6 музейных экспонатов, отреставрированных объектов
культурного наследия – до 5 зданий – памятников истории и культуры,
отремонтированных учреждений культуры и искусства Тульской области до 19 единиц.
7. Возможные риски в ходе реализации
долгосрочной целевой программы
На реализацию
Программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:
недостаточное
финансирование мероприятий Программы из бюджета Тульской области и бюджетов
муниципальных образований Тульской области;
нарушение обязательств
субподрядчиком/поставщиком;
увеличение стоимости
оборудования, работ и материалов в связи с изменением экономической ситуации в
стране.
В целях минимизации
указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:
создание эффективной
системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и
ответственности основных исполнителей Программы, должностных лиц;
мониторинг выполнения
Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов,
показателей и мероприятий Программы.
8. Управление реализацией долгосрочной
целевой
программы и контроль
за ходом ее выполнения
Государственным
заказчиком Программы является министерство образования и культуры Тульской
области.
Исполнители:
министерство образования и культуры Тульской области, администрации
муниципальных образований Тульской области (по согласованию), государственные
учреждения культуры Тульской области (по согласованию).
Контроль
за целевым расходованием бюджетных
средств осуществляется министерством финансов Тульской области в установленном
порядке.
Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы, координацию работы
исполнителей программных мероприятий осуществляет государственный заказчик
Программы.
Основными задачами по
управлению Программой государственным заказчиком являются:
организация
мониторинга хода реализации программных мероприятий;
выявление научных,
технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и принятие
своевременных мер по их решению;
представление
своевременной и достоверной информации для проведения оценки Программы в
установленном порядке.
Для реализации
мероприятий Программы поставщики товаров и услуг будут отбираться на конкурсной
основе в соответствии с законодательством о размещении заказов для
государственных и муниципальных нужд.
Государственный
заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых
средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения
показателей результата Программы, механизм реализации Программы, состав
исполнителей мероприятий Программы.
