Расширенный поиск
Постановление Правительства Тульской области от 25.04.2012 № 158
9. Обоснование
состава и значений показателей (индикаторов) результативности и эффективности
государственной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних
факторов и условий
на их достижение
Состав показателей (индикаторов) государственной
программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.
Набор показателей (индикаторов) сформирован таким
образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов государственной программы,
оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Целевые значения показателей (индикаторов)
реализации государственной программы установлены на основании результатов
статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а
также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты
реализации государственной программы.
Перечень показателей (индикаторов) носит
открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того
или иного показателя.
К числу внешних факторов и условий, которые
могут оказать влияние на достижение значений показателей (индикаторов)
относятся:
экономические факторы: темп инфляции,
стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и
услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;
социальные факторы: изменение демографической
ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения, в том числе работников
учреждений культуры.
10. Ресурсное
обеспечение реализации государственной программы
(тыс. руб.)
|
Статус
|
Наименование
государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы),
ведомственной целевой программы,
основного
мероприятия
|
Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
государственный
заказчик-координатор
|
Код бюджетной
классификации <1>
|
Расходы по
годам
(тыс. руб.)
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Государствен-ная
программа
|
Развитие культуры Тульской
области (2012-2016 годы)
|
Всего:
В том числе за счет средств:
|
X
|
X
|
X
|
X
|
745365,0
|
767722,0
|
776861,2
|
780112,9
|
778182,7
|
|
|
федерального бюджета
|
|
|
|
|
3796,7
|
3796,7
|
3796,7
|
3796,7
|
3796,7
|
|
|
бюджета Тульской
области
|
|
X
|
X
|
X
|
741568,3
|
759166,4
|
765416,7
|
767197,8
|
769777,0
|
|
|
местных бюджетов
|
|
X
|
X
|
X
|
-
|
4758,9
|
7647,8
|
9118,4
|
4609,0
|
|
|
внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Министерство
образования и культуры Тульской области, в том числе за счет средств:
|
|
X
|
X
|
X
|
745365,0
|
767722,0
|
776861,2
|
780112,9
|
778182,7
|
|
|
федерального бюджета
|
|
X
|
X
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
бюджета Тульской
области
|
|
X
|
X
|
X
|
745365,0
|
762963,1
|
769213,4
|
770994,5
|
773573,7
|
|
|
местных бюджетов
|
|
X
|
X
|
X
|
-
|
4758,9
|
7647,8
|
9118,4
|
4609,0
|
|
|
внебюджетных
источников
|
|
X
|
X
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Долгосрочная целевая программа
|
Долгосрочная целевая программа
«Культура Тульской области (2009-2012 годы)»
|
Государственный
заказчик – министерство образования и культуры Тульской области
|
808
|
X
|
X
|
X
|
70000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
федерального бюджета
|
|
X
|
X
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
бюджета Тульской
области
|
|
X
|
X
|
X
|
70000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
местных бюджетов
|
|
X
|
X
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
внебюджетных
источников
|
|
X
|
X
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Долгосрочная целевая программа
|
Долгосрочная целевая программа
«Культура Тульской области (2013-2016 годы)»
|
Государственный
заказчик – министерство образования и культуры Тульской области, в том числе
за счет средств:
|
|
X
|
X
|
X
|
-
|
84758,9
|
92647,8
|
99118,4
|
99609,0
|
|
|
федерального бюджета
|
|
X
|
X
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
бюджета Тульской
области
|
808
|
X
|
X
|
X
|
-
|
80000,0
|
85000,0
|
90000,0
|
95000,0
|
|
|
местных бюджетов
|
|
X
|
X
|
X
|
-
|
4758,9
|
7647,8
|
9118,4
|
4609,0
|
|
|
|
|
внебюджетных
источников
|
|
X
|
X
|
X
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Ведомственная целевая программа
|
Сохранение и развитие музеев Тульской
области на 2012-2016 годы
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
0801
|
6034100
|
|
71539,8
|
67202,8
|
66997,9
|
66997,9
|
66997,9
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6034100
|
611
|
71539,8
|
67202,8
|
66997,9
|
66997,9
|
66997,9
|
|
|
Ведомственная целевая программа
|
Историко-культурное наследие
Тульской области на 2012-2016 годы
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
0801
|
6044000
|
|
6762,7
|
6788,4
|
7123,8
|
7123,8
|
7123,8
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6044000
|
621
|
6762,7
|
6788,4
|
7123,8
|
7123,8
|
7123,8
|
|
|
Ведомственная целевая программа
|
Развитие библиотечного дела в
Тульской области на 2012-2016 годы
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
0801
|
6054200
|
|
35251,2
|
36414,6
|
36928,1
|
36928,1
|
36928,1
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6054200
|
111
|
9940,7
|
10536,8
|
10536,8
|
10536,8
|
10536,8
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6054200
|
112
|
16,8
|
16,8
|
16,8
|
16,8
|
16,8
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6054200
|
242
|
624,6
|
624,6
|
624,6
|
624,6
|
624,6
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6054200
|
244
|
4698,0
|
4768,8
|
4838,3
|
4838,3
|
4838,3
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6054200
|
611
|
19714,4
|
20210,9
|
20654,9
|
20654,9
|
20654,9
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6054200
|
851
|
206,7
|
206,7
|
206,7
|
206,7
|
206,7
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6054200
|
852
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
Ведомственная целевая программа
|
Поддержка театрально-концертной
деятельности. Сохранение и развитие кинообслуживания населения на 2012-2016
годы
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
|
6064300
|
|
118058,8
|
123341,8
|
125677,9
|
125677,9
|
125677,9
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6064310
|
|
110816,3
|
115846,9
|
118053,0
|
118053,0
|
118053,0
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6064310
|
611
|
66604,1
|
70503,8
|
71129,0
|
71129,0
|
71129,0
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6064310
|
621
|
44212,2
|
45343,1
|
46924,0
|
46924,0
|
46924,0
|
|
|
|
|
|
808
|
0802
|
6064320
|
|
7242,5
|
7494,9
|
7624,9
|
7624,9
|
7624,9
|
|
|
|
|
|
808
|
0802
|
6064320
|
621
|
7242,5
|
7494,9
|
7624,9
|
7624,9
|
7624,9
|
|
|
Ведомственная целевая программа
|
Традиционная народная культура,
промыслы, художественное творчество на 2012-2016 годы
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
0801
|
6074000
|
|
28042,0
|
29288,4
|
29377,0
|
29377,0
|
29377,0
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6074010
|
|
24027,8
|
25274,2
|
25362,8
|
25362,8
|
25362,8
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6074010
|
111
|
5377,3
|
5615,7
|
5615,7
|
5615,7
|
5615,7
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6074010
|
112
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6074010
|
242
|
468,5
|
468,5
|
468,5
|
468,5
|
468,5
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6074010
|
244
|
585,1
|
585,1
|
585,1
|
585,1
|
585,1
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6074010
|
611
|
17566,6
|
18574,6
|
18663,2
|
18663,2
|
18663,2
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6074010
|
851
|
13,6
|
13,6
|
13,6
|
13,6
|
13,6
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6074010
|
852
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6074020
|
|
4014,2
|
4014,2
|
4014,2
|
4014,2
|
4014,2
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
6074020
|
244
|
4014,2
|
4014,2
|
4014,2
|
4014,2
|
4014,2
|
|
|
Ведомственная целевая программа
|
Развитие учреждений образования
отрасли «Культура» на 2012-2016 годы
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
07
|
|
|
195228,9
|
200505,9
|
198534,2
|
198534,2
|
198534,2
|
|
|
|
|
|
808
|
0702
|
6082300
|
|
32037,2
|
33302,0
|
33362,1
|
33362,1
|
33362,1
|
|
|
|
|
|
808
|
0702
|
6082300
|
611
|
3633,7
|
3765,4
|
3792,9
|
3792,9
|
3792,9
|
|
|
|
|
|
808
|
0702
|
6082300
|
621
|
28403,5
|
29536,9
|
29569,2
|
29569,2
|
29569,2
|
|
|
|
|
|
808
|
0704
|
6082700
|
|
156845,9
|
160624,5
|
158563,6
|
158563,6
|
158563,6
|
|
|
|
|
|
808
|
0704
|
6082700
|
621
|
156845,9
|
160624,5
|
158563,6
|
158563,6
|
158563,6
|
|
|
|
|
|
808
|
0705
|
6082900
|
|
6345,8
|
6579,4
|
6608,5
|
6608,5
|
6608,5
|
|
|
|
|
|
808
|
0705
|
6082900
|
611
|
6345,8
|
6579,4
|
6608,5
|
6608,5
|
6608,5
|
|
|
Ведомственная целевая программа
|
Развитие архивного дела на
2012-2016 годы
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
0113
|
6099200
|
|
35105,8
|
35282,0
|
35455,5
|
35455,5
|
35455,5
|
|
|
|
|
|
808
|
0113
|
6099200
|
111
|
29954,6
|
29954,6
|
29954,6
|
29954,6
|
29954,6
|
|
|
|
|
|
808
|
0113
|
6099200
|
112
|
2,1
|
2,1
|
2,1
|
2,1
|
2,1
|
|
|
|
|
|
808
|
0113
|
6099200
|
242
|
1089,7
|
1089,7
|
1089,7
|
1089,7
|
1089,7
|
|
|
|
|
|
808
|
0113
|
6099200
|
243
|
99,0
|
99,0
|
99,0
|
99,0
|
99,0
|
|
|
|
|
|
808
|
0113
|
6099200
|
244
|
3213,9
|
3390,1
|
3563,6
|
3563,6
|
3563,6
|
|
|
|
|
|
808
|
0113
|
6099200
|
851
|
715,4
|
715,4
|
715,4
|
715,4
|
715,4
|
|
|
|
|
|
808
|
0113
|
6099200
|
852
|
31,1
|
31,1
|
31,1
|
31,1
|
31,1
|
|
|
Основное мероприятие 1
|
Меры социальной поддержки
работников государственных учреждений образования
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
07
|
|
|
9057,1
|
6652,3
|
6652,3
|
6652,3
|
6652,3
|
|
|
|
|
|
808
|
0702
|
4239900
|
612
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
99,6
|
|
|
|
|
|
808
|
0702
|
4239900
|
622
|
1314,0
|
953,1
|
953,1
|
953,1
|
953,1
|
|
|
|
|
|
808
|
0704
|
4279900
|
622
|
7222,7
|
5282,0
|
5282,0
|
5282,0
|
5282,0
|
|
|
|
|
|
808
|
0705
|
4299900
|
612
|
420,8
|
317,6
|
317,6
|
317,6
|
317,6
|
|
|
Основное мероприятие 2
|
Меры социальной поддержки
работников государственных библиотек
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
|
|
|
9346,8
|
9217,3
|
9217,3
|
8104,9
|
7294,9
|
|
|
|
|
|
808
|
07
|
|
|
28,5
|
29,8
|
29,8
|
29,8
|
29,8
|
|
|
|
|
|
808
|
0702
|
4239900
|
622
|
1,8
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|
|
808
|
0704
|
4279900
|
622
|
26,7
|
28,3
|
28,3
|
28,3
|
28,3
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
|
|
9318,3
|
9187,5
|
9187,5
|
8075,1
|
7265,1
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
4409900
|
612
|
53,9
|
50,4
|
50,4
|
50,4
|
50,4
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
4419900
|
612
|
11,4
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
10,8
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
4429900
|
321
|
3710,5
|
3572,4
|
3572,4
|
3072,4
|
2972,4
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
4429900
|
612
|
5542,5
|
5553,9
|
5553,9
|
4941,5
|
4231,5
|
|
|
Основное мероприятие 3
|
Меры социальной поддержки
работников государственных музеев
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
0801
|
4419900
|
|
22719,0
|
22697,6
|
24910,8
|
23810,8
|
23000,8
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
4419900
|
612
|
22719,0
|
22697,6
|
24910,8
|
23810,8
|
23000,8
|
|
|
Основное мероприятие 4
|
Выплата ежемесячной надбавки к
окладу по занимаемой должности работникам государственных
театрально-концертных учреждений
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
0801
|
4439900
|
|
39287,4
|
37295,4
|
35061,6
|
34055,1
|
33254,3
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
4439900
|
612
|
21979,3
|
19779,6
|
17990,8
|
17090,8
|
16790,8
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
4439900
|
622
|
17308,1
|
17515,8
|
17070,8
|
16964,3
|
16463,5
|
|
|
Основное мероприятие 5
|
Выплата региональных надбавок работникам государственных учреждений
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
|
|
|
4162,0
|
4162,0
|
4162,0
|
4162,0
|
4162,0
|
|
|
|
|
|
808
|
07
|
|
|
1017,8
|
1017,8
|
1017,8
|
1017,8
|
1017,8
|
|
|
|
|
|
808
|
0702
|
4239900
|
622
|
176,6
|
176,6
|
176,6
|
176,6
|
176,6
|
|
|
|
|
|
808
|
0702
|
4239900
|
612
|
18,7
|
18,7
|
18,7
|
18,7
|
18,7
|
|
|
|
|
|
808
|
0704
|
4279900
|
622
|
775,7
|
775,7
|
775,7
|
775,7
|
775,7
|
|
|
|
|
|
808
|
0705
|
4299900
|
612
|
46,8
|
46,8
|
46,8
|
46,8
|
46,8
|
|
|
|
|
|
808
|
08
|
|
|
3144,2
|
3144,2
|
3144,2
|
3144,2
|
3144,2
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
4409900
|
612
|
112,5
|
112,5
|
112,5
|
112,5
|
112,5
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
4409900
|
622
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
4419900
|
612
|
801,5
|
801,5
|
801,5
|
801,5
|
801,5
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
4429900
|
314
|
116,4
|
116,4
|
116,4
|
116,4
|
116,4
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
4429900
|
612
|
203,1
|
203,1
|
203,1
|
203,1
|
203,1
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
4439900
|
612
|
962,4
|
962,4
|
962,4
|
962,4
|
962,4
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
4439900
|
622
|
829,6
|
829,6
|
829,6
|
829,6
|
829,6
|
|
|
|
|
|
808
|
0802
|
4409900
|
622
|
68,7
|
68,7
|
68,7
|
68,7
|
68,7
|
|
|
Основное мероприятие 6
|
Меры социальной поддержки
детям-сиротам
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
0704
|
4279900
|
622
|
2743,5
|
2744,3
|
2744,7
|
2744,7
|
2744,7
|
|
|
Основное мероприятие 7
|
Выплаты стипендии учащимся
колледжей
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
0704
|
4279900
|
622
|
4458,0
|
4458,0
|
4458,0
|
4458,0
|
4458,0
|
|
|
Основное мероприятие 8
|
Издание сводных
библиографических указателей изданий, полученных в качестве обязательного
экземпляра документов
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
0801
|
4429900
|
612
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
|
|
Основное мероприятие 9
|
Меры социальной поддержки
работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
|
5208300
|
530
|
89780,3
|
91710,6
|
91710,6
|
91710,6
|
91710,6
|
|
|
|
|
|
808
|
07
|
5208300
|
530
|
884,0
|
728,4
|
728,4
|
728,4
|
728,4
|
|
|
|
|
|
808
|
0702
|
5208300
|
530
|
869,0
|
716,0
|
716,0
|
716,0
|
716,0
|
|
|
|
|
|
808
|
0709
|
5208300
|
530
|
15,0
|
12,4
|
12,4
|
12,4
|
12,4
|
|
|
|
|
|
808
|
08
|
5208300
|
530
|
88896,3
|
90982,2
|
90982,2
|
90982,2
|
90982,2
|
|
|
|
|
|
808
|
0801
|
5208300
|
530
|
88873,6
|
90959,5
|
90959,5
|
90959,5
|
90959,5
|
|
|
|
|
|
808
|
0804
|
5208300
|
530
|
22,7
|
22,7
|
22,7
|
22,7
|
22,7
|
|
|
Основное мероприятие 10
|
Комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
0801
|
4400200
|
540
|
3796,7
|
3796,7
|
3796,7
|
3796,7
|
3796,7
|
|
|
Основное мероприятие 11
|
Изготовление почетных знаков и
значков
|
Министерство
образования и культуры Тульской области
|
808
|
1003
|
5140100
|
244
|
-
|
1380,0
|
1380,0
|
1380,0
|
1380,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|
