Постановление Правительства Тульской области от 16.10.2012 № 603

* При условии предоставлении Тульской области средств Фонда ЖКХ.

7. Обоснование состава и значений показателей (индикаторов) результативности и эффективности государственной программы

по этапам ее реализации и оценка влияние внешних факторов

и условий на их достижение

Цели и задачи государственной программы соответствуют приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, включая обеспечение всех категорий граждан доступным и качественным жильем, создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства, формирование гибкой системы расселения, учитывающей многообразие региональных и национальных укладов жизни; стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Состав показателей (индикаторов) государственной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач государственной программы.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере.

Мониторинг и оценка степени достижения целевых значений показателей (индикаторов) результативности и эффективности государственной программы позволят проанализировать ход ее выполнения и выработать правильное управленческое решение.

При реализации мероприятий государственной программы возможны ситуации, возникновение которых может негативно отразиться на ее реализации в целом и не позволит достичь плановых значений показателей.

В ходе реализации государственной программы следует учитывать риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ, управленческие и административные риски, экономические и финансовые риски.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации государственной программы предлагается:

при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов – обеспечение контрактов;

при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

осуществление мониторинга выполнения государственной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий государственной программы и, при необходимости, их корректировка;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджетов всех уровней

Статус	Наименование государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик- координатор	Код бюджетной классификации <1>				Расходы по годам, (тыс. руб.)
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государ-ственная прог-рамма	«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		X	X	X	2955200,6	3409635,5	5977720,9	5777835,6	4017822,6
		федерального бюджета					79900,0	79300,0	79300,0	79300,0	0,0
		Фонда ЖКХ					755577,5	329142,9	625882,1	594265,8	0,0
		бюджета Тульской области					937428,4	2018000,0	2759361,1	2718589,8	1556200,0
		местных бюджетов					309013,4	221832,6	340587,7	273920,0	310922,6
		внебюджетных источников					873281,3	761360,0	2172590,0	2111760,0	2150700,0
		Кроме того, государственные гарантии Тульской области					100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0
ДЦП 1 (всего)	«Стимулирование развития жилищного строительства в Тульской области на 2011-2016 годы», утвержденная постановлением администрации Тульской области от 25.10.2010 № 1012	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		X	X	X	918150,0	904110,0	2469600,0	2373420,0	2566830,0
		федерального бюджета					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджета Тульской области					60000,0	100000,0	130000,0	140000,0	300000,0
		местных бюджетов					14050,0	42750,0	167010,0	121660,0	116130,0
		внебюджетных источников					844100,0	761360,0	2172590,0	2111760,0	2150700,0
ДЦП 2 (всего)	«Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2009-2016 годы», утвержденная постановлением администрации Тульской области от 30.04.2009 № 290	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		X	X	X	299600,0	311700,0	311700,0	311700,0	232400,0
		федерального бюджета					79900,0	79300,0	79300,0	79300,0	0,0
		бюджета Тульской области					145000,0	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0
		местных бюджетов					74700,0	82400,0	82400,0	82400,0	82400,0
		внебюджетных источников
ДЦП 3 (всего)	«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Тульской области на 2009-2016 годы», утвержденная постановлением администрации Тульской области от 30.04.2009 № 291	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		X	X	X	120000,0	300000,0	300000,0	300000,0	300000,0
		федерального бюджета					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджета Тульской области					120000,0	300000,0	300000,0	300000,0	300000,0
		местных бюджетов					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетных источников					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Кроме того, государственные гарантии Тульской области					100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0
ДЦП 4 (всего)	«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа по Тульской области на 2009-2016 годы», утвержденная постановлением администрации Тульской области от 24.09.2008 № 588	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		X	X	X	130161,3	300000,0	300000,0	300000,0	300000,0
		федерального бюджета					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджета Тульской области					111000,0	300000,0	300000,0	300000,0	300000,0
		местных бюджетов					19161,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетных источников					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЦП 5 (всего)	«Газификация населённых пунктов Тульской области на 2009-2016 годы», утвержденная постановлением администрации Тульской области от 29.09.2008 № 592	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		X	X	X	201652,0	235082,0	274589,0	285246,0	337275,0
		федерального бюджета					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджета Тульской области					162647,0	200000,0	220000,0	242000,0	266200,0
		местных бюджетов					39005,0	35082,0	54589,0	43246,0	71075,0
		внебюджетных источников					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЦП 6 (всего)	«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2012-2016 годы», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 31.10.2011 № 103	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		X	X	X	184141,3	261600,6	236588,7	226614,0	281317,6
		федерального бюджета					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджета Тульской области					156450,6	200000,0	200000,0	200000,0	240000,0
		местных бюджетов					27690,7	61600,6	36588,7	26614,0	41317,6
		внебюджетных источников					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РАП 1 (всего)	Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Тульской области на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением администрации Тульской области от 06.07.2011 № 549	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		X	X	X	323434,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		Фонда ЖКХ					232452,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджета Тульской области					90982,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		местных бюджетов					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетных источников					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РАП 2 (всего)	Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Тульской области на 2012 год, утвержденная постановлением правительства Тульской области от 28.02.2012 № 85	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		X	X	X	58554,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Фонда ЖКХ					42083,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджета Тульской области					16471,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		местных бюджетов					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетных источников					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РАП 3 (всего)	Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Тульской области на 2012 год, утвержденная постановлением правительства Тульской области от 05.03.2012 № 87	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		X	X	X	164833,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Фонда ЖКХ					118465,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджета Тульской области					46367,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		местных бюджетов					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетных источников					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РАП 4 (всего)	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тульской области на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением администрации Тульской области от 06.07.2011 № 550	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		X	X	X	153437,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Фонда ЖКХ					94728,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджета Тульской области					4637,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		местных бюджетов					44506,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетных источников					9564,6	0,0	0,0	0,0	0,0
РАП 5 (всего)	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тульской области на 2012 год, утвержденная постановлением правительства Тульской области от 21.02.2012 № 75	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		X	X	X	392333,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Фонда ЖКХ					267847,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджета Тульской области					15393,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		местных бюджетов					89475,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетных источников					19616,7	0,0	0,0	0,0	0,0
РАП 6 (всего)	«Чистая вода» на 2012 год, утвержденная постановлениям правительства Тульской области от 31.10.2011 № 104	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		X	X	X	8903,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федерального бюджета <2>					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджета Тульской области					8479,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местных бюджетов					424,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		X	X	X		1097142,9	2085243,2	1980855,6	0,0
		Фонда ЖКХ					0,0	329142,9	625882,1	594265,8	0,0
		бюджета Тульской области					0,0	768000,0	1459361,1	1386589,8	0,0
		местных бюджетов					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0